136/201/2017 Kunnanvaltuusto

1 PIHTIPUTAAN KUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 136/201/2017 Kunnanvaltuusto 29.5.2017 39

SISÄLLYSLUETTELO 2 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys... 13 1.3.1 Tuotto- ja kulurakenne... 13 1.3.2 Verotulot... 14 1.3.3 Valtionosuudet... 15 1.3.4 Lainamäärä... 16 1.4 Pihtiputaan kunnan strategia 2013 2016... 18 1.4.1 Pihtiputaan visio 2020 ja päästrategia... 18 1.5 Wiitaunionin palvelusopimuksen tavoitteet 2016-2018... 24 1.5.1 Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2016 2018... 24 1.5.2 Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2016-2018... 24 1.5.3 Wiitaunionin teknisentoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2016-2018... 25 1.5.4 Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2016 2018... 25 1.1 Konsernitavoitteet ja sisäisen tarkastuksen lausunto... 26 1.1.1 Kunnan yleiset konsernitavoitteet... 26 1.1.2 Pihtiputaan Vuokra-asunnot Oy... 26 1.1.3 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy... 26 1.1.4 Kiinteistö Oy Putaanportti... 26 1.1.5 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä... 27 1.2 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus... 28 1.2.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen... 29 1.2.2 Toiminnan rahoitus... 34 1.2.3 Kokonaistulot ja -menot... 37 1.2.4 Rahoitusasema ja sen muutokset... 38 1.2.5 Tase... 39 1.2.6 Kuntakonsernin toiminta ja talous... 44 1.6.5.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä... 44 1.6.5.2 Konsernitulos... 45 1.6.5.3 Konsernitase ja sen tunnusluvut... 46 1.6.5.4 Konsernin rahoituslaskelma... 49 1.3 Tilikauden tuloksen käsittely... 50 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN... 51 2.1 Kunnanhallituksen toimiala... 51 2.1.1 Tilintarkastus... 53 2.1.2 Yleishallinnon toimielimet... 54 2.1.3 Tukipalvelut... 54 2.1.4 Elinkeino ja maataloustoimi... 56 2.2 Perusturvan toimiala... 61 2.2.1 Perhepalvelut... 63 2.2.2 Vanhuspalvelut... 69 2.2.3 Sairaanhoitopalvelut... 71 2.3 Sivistystoimen toimiala... 85 2.3.1 Varhaiskasvatus... 87 2.3.2 Koulut... 91 2.3.3 Opistot... 98 2.3.4 Wiitaunionin aluekirjasto... 103 2.3.5 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi... 106 2.4 Teknisentoimen toimiala... 111 2.4.1 Yhdyskuntatekniset palvelut... 111 2.4.2 Tilapalvelu... 114 2.4.3 Kaavoitus ja mittaus... 119

3 2.5 Ympäristölautakunta... 122 2.6 Investointiosan toteutuminen... 132 3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 141 4 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 155 5 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 156

1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 Kunnanjohtajan katsaus Olennaiset tapahtumat tilikaudelta 2016 ja sen jälkeen: Talouden osalta vuosi 2016 oli jälleen hyvä vuosi. Tilikauden ylijäämää kertyi 974 106,58 euroa. Kunnan lainakanta oli vuodenvaihteessa 15 599 742,86 euroa. Uutta lainaa ei otettu ja vanhoja lainoja saatiin lyhennettyä 1 194 426,79 euroa. Kunnan taseen edellisten tilikausien ylijäämää on nyt 10 618 122,25 euroa. Sijoitusvarallisuuden markkina-arvo oli vuodenvaihteessa 6 654 995 euroa. Pihtiputaan kunnan asukasluku oli vuodenvaihteessa 4207 henkeä, vähennystä edelliseen vuoteen oli 12 henkeä. Pienen negatiivisen asukaslukumuutoksen sisällä myönteinen asia oli se, että kuntien välistä nettomuuttotappiota ei Pihtiputaalla ollut, kuten ei edellisenäkään vuonna. Asukasluvun väheneminen johtui kuolleiden enemmyydestä suhteessa syntyneisiin. Syntyneiden lasten lukumäärän osalta vuosi oli heikko, uusia lapsia syntyi vain 24. Vuoden 2016 lopussa työttömyysaste oli 16,0 %, kun vuotta aikaisempi luku oli 16,7 %. Vaikka työttömiä on edelleen paljon, oli työllisyystilanne Pihtiputaalla vuodenvaiheessa Saarijärvi-Viitasaari seudun paras. Kunnan palveluissa ei tapahtunut vuoden 2016 aikana kovin suuria muutoksia. Suurin muutos oli hammaslääkäritoiminnan ulkoistaminen Med Group Oy:lle syyskuun 2016 alusta lukien. Muutoksen myötä pitkään jatkunut hammashoidon jonotilanne saatiin purettua ennen vuoden loppua. Nyt hammashoitoon saa ajan noin kahdessa viikossa ensikontaktista. Elinkeinotoimessa suurin yksittäinen hanke oli Niemenharjun matkailukeskus. Uusi matkailualue valmistui syksyllä 2016. Alueelle rakennettiin uusi Neste -liikenneasema, hotellimajoituskapasiteettia, kesäajan majoitusta palvelevia mökkejä sekä karavaanarialue huoltorakennuksineen. Kunta investoi alueeseen omistamansa kiinteistöyhtiö Niemenharju Oy:n kautta. Pihtiputaan kunta on taannut omistamaansa kiinteistöyhtiötä 4,5 miljoonalla eurolla. Alueelle saneerattiin myös mummonmökki, jonka viimeistely tapahtui vuoden 2017 puolella. Vuonna 2017 alueella parannetaan vielä Pihtiputaan kunnan toimesta Lyly lammen ranta-aluetta ja rakennetaan aluetta palveleva rekkaparkki kuntaomisteisen kiinteistöyhtiö Niemenharju Oy:n toimesta. Maankäytön osalta suurin yksittäinen vireillä oleva hanke on vuonna 2015 valtuustossa hyväksytty Ilosjoen tuulivoimayleiskaava. Kaavasta valitettiin ensin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, jossa valitus hylättiin heinäkuussa 2016. Prosessi jatkuu vielä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Mikäli hanke toteutuu valtuuston hyväksymän kaavan mukaisena, alueelle rakennetaan kahdeksan tuulivoimalaa. Valtakunnassa pitkään valmistelussa ollut sote- uudistus otti uusia askelia. Mikäli uudistus etenee suunnitellusti sote tehtävät siirtyvät maakuntien järjestettäväksi vuoden 2019 alussa. Samalla maakuntien järjestettäväksi on siirtymässä myös pelastustoimi, työ- ja elinkeinopalvelut, ympäristöterveydenhuolto, aluekehittäminen, alueidenkäytön ohjaus ja maakuntakaavoitus, liikennejärjestelmäsuunnittelu, maaseudun kehittäminen sekä lomituspalvelut. Toteutuessaan uusi maakuntahallinto muuttaa radikaalilla tavalla kunnallishallintoa ja samalla myös meillä Wiitaunionissa totuttua yhteistoimintamallia. Neuvottelut Wiitaunionin uudistamiseksi uuteen tilanteeseen ovat käynnistyneet. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan voida vielä sanoa missä muodossa Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntayhteistyö jatkuu. Ari Kinnunen, kunnanjohtaja

5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset WIITAUNIONIN ELI VIITASAAREN KAUPUNGIN JA PIHTIPUTAAN KUNNAN ORGANISAATIO Pihtiputaan ja Viitasaaren välisen sopimuksen mukaisesti Viitasaari vastaa perusturva-, teknisen- ja ympäristölautakunnan järjestämisestä. Pihtipudas vastaa tukipalveluista ja sivistyslautakunnasta. Teknisessä- ja sivistyslautakunnissa on 8 jäsentä, neljä molemmista kunnista. Perusturvalautakunnassa on 10 jäsentä, 4 Pihtiputaalta ja Viitasaarelta sekä 2 Kinnulasta. Lautakunnan kokoukset järjestetään vuoron perään Pihtiputaalla ja Viitasaarella. Ympäristölautakunnassa on edustus kaikista Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen alueen kahdeksasta kunnasta.

Kunnanvaltuuston jäsenet kaudella 2016 6 Puheenjohtaja Pekka Sutinen (KESK) Varapuheenjohtaja Tuula Kokkonen (SDP) II Varapuheenjohtaja Lauri Mielityinen (KESK) Valtuutetut Tuija Auhtola (PERUS) Heli Marttinen (VAS) Heli Hjelmeroos-Haapasalo (KESK) Hollanti Jyrki (KESK) Reijo Jämsén (SDP) Teppo Jämsén (KESK) Tomi Jämsén (SDP) Seppo Kahilainen (sit.) Erkki Kananen (KESK) Markku Kananen (KESK) Eija Kiljala (KESK) Paula Kivinen (KESK) Tuula Kokkonen (SDP) Heikki Kolehmainen (PERUS) Juuso Lahtinen (KOK) Lauri Mielityinen (KESK) Sirpa Närhi (KESK) Kari Parkkonen (SDP) Ismo Pietiläinen (KESK) Raimo Pärnänen (KESK) Ari Saastamoinen (SDP) Tapio Saastamoinen (VAS) Pekka Sutinen (KESK) Irja Tiainen (KESK) Marko Tiainen (PERUS) Jorma Toikkanen (SDP) Jani Ylälehto (KESK)

Kunnanhallituksen jäsenet kaudella 2016 Tehtävä Puheenjohtaja Nimi Jani Ylälehto (KESK) 7 Varapuheenjohtaja Kari Parkkonen (SDP) Jäsen Heli Marttinen (VAS) Jäsen Teppo Jämsén (KESK) Jäsen Markku Kananen (KESK) Jäsen Eija Kiljala (KESK) Jäsen Sirpa Närhi (KESK) Jäsen Mirja Ruotsalainen (SDP) Jäsen Marko Tiainen (PERUS)

Sivistyslautakunnan jäsenet kaudella 2016 8 Tehtävä Puheenjohtaja Nimi Jyrki Hollanti, maatalousyrittäjä (KESK) puh. 0400 201537 sähköposti: jyrki.hollanti@pihtipudas.fi Henkilökohtainen varajäsen Martti Kuha Varapuheenjohtaja Matti Kolehmainen (SDP)12.9.2016 lukien Tuija Arnberg, (SDP) 12.9.2016 saakka Eija Valorinta Esittelijä Sivistystoimen toimialajohtaja Ritva Holster Sihteeri Kanslisti Airi Turpeinen Jäsen Paula Kivinen, eläkeläinen (KESK) puh. 040 555 3520 sähköposti: paula.kivinen@pihtipudas.fi Sari Saastamoinen Jäsen Karri Paananen, työtoiminnan ohjaaja (SDP) puh. 044 719 1811 sähköposti: karri.paananen@pihtipudas.fi Aimo Lohtander Jäsen Tomi Jämsén, (SDP) puh. 050 595 2038 sähköposti: tomi.jamsen@pihtipudas.fi Heli Autio Jäsen Susanne Koljonen, kosmetologi (PS/ sit.) puh. 050 538 2489 sähköposti: susanne.koljonen@viitasaari.fi Lars Byman Jäsen Ritva Muittari, perushoitaja (KESK) puh. 050 331 9905 sähköposti: ritva.muittari@viitasaari.fi Jere Pajumäki Jäsen Timo Varis, maanviljelijä (KESK) puh. 0400 468 544 sähköposti: timo.varis@viitasaari.fi Lea Kahelin

Perusturvalautakunnan jäsenet kaudella 2016 Tehtävä Nimi Henkilökohtainen varajäsen 9 Puheenjohtaja Tuija Tuikkanen Seppo Pietiläinen Varapuheenjohtaja Raimo Pärnänen Martti Kuha Esittelijä Perusturvan toimialajohtaja Marja Laurila Sihteeri Kanslisti Arja Urpilainen Jäsen Reijo Jämsén Ari Saastamoinen Jäsen Koskela Jyrki Anu Paananen Jäsen Arto Kuntsi Mervi Rihto Jäsen Irja Tiainen Taina Kangasluoma Jäsen Miia Kuusela Risto Rossi Jäsen Tapio Saastamoinen Heli Marttinen Jäsen Arja Rekonen Kari Urpilainen Jäsen Pauli Salonpää Anita Urpilainen

Teknisenlautakunnan jäsenet kaudella 2016 Tehtävä Nimi Henkilökohtainen varajäsen 10 Puheenjohtaja Veikko Lindlöf puh. 040 414 5556, 040 769 5166 sähköposti: veikko.lindlof@viitasaari.fi Eija Körkkö-Närhi Varapuheenjohtaja Erkki Kananen Kai Laahanen Esittelijä Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen Sihteeri Kanslisti Mervi Kauppinen Jäsen Vuokko Leivonen puh. 040 586 5866 sähköposti: vuokko.leivonen@viitasaari.fi Irja Asp Jäsen Arvo Pietiläinen puh. 0400 347 324 sähköposti: arvo.pietilainen@viitasaari.fi Jarmo Hämäläinen Jäsen Seija Simonen puh. 044 558 4527 sähköposti: seija.simonen@viitasaari.fi Taisto Urpelainen Jäsen Irma Toikkanen Taina Kangasluoma Jäsen Heljä Kenttälä Heikki Kolehmainen Jäsen Jorma Toikkanen puh. 0400 244 705 sähköposti: jorma.toikkanen@pihtipudas.fi Marjatta Parkkonen

Ympäristölautakunnan jäsenet kaudella 2016 Tehtävä Jäsen Henkilökohtainen varajäsen 11 Puheenjohtaja Sami Wiik puh. 040 536 7758 sähköposti: sami.wiik@viitasaari.fi Jukka Lindeberg Varapuheenjohtaja Ismo Pietiläinen puh. 040 753 0469 Paavo Pennanen Esittelijä Ympäristöjohtaja Seppo Lappalainen Sihteeri Kanslisti Auli Mattola Jäsen Eija Körkkö-Närhi 12.9.2016 lukien Tuija Arnberg 12.9.2016 saakka Miia Kuusela Jäsen Heli Hjelmroos-Haapasalo Mervi Toivonen Jäsen Sari Turvanen Anu Piesanen Jäsen Aaro Lahtinen Teemu Lahti Jäsen Arja Lahti Anita Marttinen Jäsen Eero Suomäki Matti Rantala Jäsen Kari Niskanen Hans Gummerus Jäsen Tapio Pekkarinen Aulis Tenhunen Jäsen Anne Kalmari Heikki Leppänen Jäsen Antti Tuukkanen Ossi Tamminen

Tarkastuslautakunnan jäsenet kaudella 2016 12 Tehtävä Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puheenjohtaja Seppo Kahilainen Helka Lohtander Varapuheenjohtaja Irja Tiainen Pekka J. Kärkkäinen Jäsen Simo Pennanen Leena Jantunen Jäsen Heikki Kolehmainen Harri Laukkanen Jäsen Taina Toikkanen Paavo Pennanen

1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 13 Toimintavuoden tilikauden tulos on 867.428,59. Poistoeron muutoksen (106.677,99 ) jälkeen tilikauden ylijäämä on 974.106,58. Tilikauden aikana määrärahoihin tehtiin muutoksia, jotka käyvät ilmi toimialakohtaisissa luvuissa. 1.3.1 Tuotto- ja kulurakenne Pihtiputaalla vuoden 2016 toimintatuottojen osuus kaikista käyttötuloista olivat 37,1 %. Edellisenä vuotena vastaava osuus oli 32,7 % ULKOISTEN TULOJEN JAKAANTUMINEN 2016 Tuet ja avustukset 4% Muut tuotot 12% Maksutuotot 3% Myyntituotot 81% KÄYTTÖTULOJEN JAKAANTUMINEN 2016 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 15100 15138 17374 17370 17618 17258 17746 valt.osuudet 10843 10744 11819 12095 12479 11793 10642 verot 16013 15377 17808 17168 17456 8682 6147 toim.tulot tp2010 tp2011 tp2012 tp2013 tp2014 tp2015 tp2016

14 ULKOISTEN MENOJEN JAKAANTUMINEN LAJEITTAIN 2016 Aineet ja tarvikkeet 5% Avustukset 2% Muut toiminta kulut 4 % Henkilöstö kulut 34 % Palvelujen ostot 55% 1.3.2 Verotulot VEROTULOT tp2012 tp2013 tp2014 tp2015 tp2016 Ero Tulovero 9135 9914 9982 10132 9536-596 Yhteisövero 949 1110 1233 1473 1398-75 Kiinteistövero 660 795 880 875 859-16 Yhteensä 10 744 11 819 12 095 12 480 11 793-687 Tuloveroprosentti oli 21,00 %. Vahvistetut kiinteistöveroprosentit olivat: yleinen 0,80 %, vakituiset asunnot 0,60 % ja muut kuin vakituiset asunnot 1,10 %. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti oli 0,00.

15 VEROTULOJEN KEHITYS 2009-2016 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 tp2009 tp2010 tp2011 tp2012 tp2013 tp2014 tp2015 tp2016 Kiinteistövero 537 530 535 660 795 880 875 859 Yhteisövero 1177 1496 1537 949 1110 1233 1473 1398 Tulovero 8914 8817 8570 9135 9914 9982 10132 9536 Kiinteistövero Yhteisövero Tulovero 1.3.3 Valtionosuudet Valtionosuudet toteutuivat talousarviota paremmin. Kasvua talousarviossa arvioituun oli 467.077. Valtionosuudet kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 488.000. 20000 VALTIONOSUUDET 2012-2016 Yhteensä 15000 tp2012 tp2013 tp2014 tp2015 tp2016 Yhteensä 17374 17370 17619 17258 17746

16 1.3.4 Lainamäärä Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 1.194.426,79. Uusia pitkäaikaisia lainoja ei nostettu. Lyhytaikaisten lainojen määrä pysyi entisellään. Sijoituksia ei kotiutettu vuoden 2016 aikana. Lainojen määrä per asukas 31.12.2016 oli 3.707, jossa on vähennystä edelliseen vuoteen 271. Alla olevassa kuviossa lainakantaan on laskettu kunnan sekä lyhyt- että pitkäaikaiset lainat eri rahoituslaitoksilta. Tässä laskelmassa ei ole huomioitu konsernilainoja. Lainat 2008-2016 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Lainat 1000 9377 9756 10343 11840 14973 17480 17984 16790 15596 Lainat/asukas 1995 2115 2265 2630 3371 4012 4218 3978 3707 Lainat 1000 Lainat/asukas Kuntaliiton tilaston mukaan vuonna 2015 lainakanta/asukas koko maassa oli 2 841. Pihtiputaan kunnan asukasmäärä on ollut vähenevä. Väestörekisterikeskuksen tilaston mukaan vuoden 2016 lopussa asukasmäärä oli 4.207(-14) ASUKASLUKU 2006-2016 5000 4800 4600 4400 4200 4000 3800

Pihtiputaan kunnan keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2016 oli 15,2 %, mikä oli 1,7 % prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisenä vuonna. Korkeimmillaan työttömyysaste oli tammikuussa 16,2 % ja alhaisimmillaan syyskuussa 14,3 %. Keski-Suomessa keskimääräinen työttömyysaste oli 16,5 %. 17 PIHTIPUTAAN TYÖTTÖMYYSTILASTO VUOSILTA 2013-2016 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 15 14 13,812,811,812,312,612,813,613,414,8 17 2014 16,3 16 15,915,114,214,215,915,415,115,315,518,2 2015 19 19,117,817,7 16 16,617,215,7 16 15,615,916,7 2016 16,216,115,815,414,414,715,414,714,314,414,5 16 2013 2014 2015 2016

1.4 Pihtiputaan kunnan strategia 2013 2016 18 1.4.1 Pihtiputaan visio 2020 ja päästrategia Pihtiputaan kunnan visio 2020 Pihtipudas on elinvoimainen ja itsenäinen 4400 asukkaan yrittäjyysmyönteinen maaseutukunta, jonka menestyksen perustana ovat luontaisten mahdollisuuksien lisäksi yhteisön aktiivisuus ja uudistushakuisuus. Pihtipudas tarjoaa laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut Wiitaunionia ja verkostomaista yhteistyötä hyödyntämällä. 7.11.2013 Page 2

Pihtiputaan kunnan visio, strategiset päämäärät ja tavoitteet Pihtipudas on elinvoimainen ja itsenäinen 4400 asukkaan yrittäjyysmyönteinen maaseutukunta, jonka menestyksen perustana ovat luontaisten mahdollisuuksien lisäksi yhteisön aktiivisuus ja uudistushakuisuus. Pihtipudas tarjoaa laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut Wiitaunionia ja verkostomaista yhteistyötä hyödyntämällä. ällä Liikenneväylien ikennev hyödyntäminen Palveluiden ja talousresurssien turvaaminen Työpaikkojen lisääminen ja asukasmäärän säilyttäminenä Vetovoiman ja viihtyvyyden lisääminen 19 Hyödyntää 4-tie Kehitetään rautatieyhteyttä Hillitä kustannusten kasvua Säilyttää hyvätasoiset lähipalvelut Varmistaa osaava työvoima Parantaa ja kehittää yritysten toimintaedellytyksiä Rakennuttaa asukaspalvelu- keskus Rakentaa ja ylläpitää ää toimiva infra Säilyttääää kunnan asukasmäärä ja alueen ostovoima Vapaa-ajantoimi ajantoimi joka tukee palveluita Parantaa imagoa 7.11.2013 Page 3

20 Päämäärät ja toimenpiteet yhteenveto Päämäärät Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit ja tavoitetasot Palveluiden ja talousresurssien turvaaminen Hillitä kustannusten kasvua - Talouskehityksen ajantasaisen seurannan ja raportoinnin jatkaminen - Kunnan tehtävien ja toimintatapojen (Palvelutuotannon toimintatapojen) tarkastelu - Valtuustolle raportointi 4 kertaa vuodessa ja hallitukselle kerran kuussa - Palvelustrategian arviointi ja sen mukaiset johtopäätökset kerran vuodessa - Kustannushillintä tuottavuustyön kautta à laaditaan tuottavuusohjelma - Oma tuottavuusohjelma tehty 12/2014 Säilyttää hyvätasoiset lähipalvelut - Aktiivinen edunvalvonta valtion palveluiden osalta (asiakaspalvelupiste) - Uusien toimintamallien aktiivinen etsintä verrokkikuntatarkastelun avulla sekä julkisen ja yksityisen toiminnan yhteistyöllä - Valtion palvelut säilyvät - Palvelustrategian tarkastelu ja arviointi kerran vuodessa - Wiitaunionin palvelustrategian mukainen toiminta -Seuranta ja arviointi hallitus 2 kertaa ja valtuusto kerran vuodessa - Yhteistyö lähikuntien, yritysten ja yhdistysten kanssa - Arviointi tehdään toimintakertomuksessa kerran vuodessa - Hankintojen suuntaaminen ja kehittäminen siten, että se hyödyntää lähipalvelujen kehittymistä - Hankintailta paikallisille yrityksille kerran vuodessa - Tietoiskuja järjestetään hankintaillan yhteydessä Sivu 5

21 Päämäärät ja toimenpiteet yhteenveto Päämäärät Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit ja tavoitetasot Liikenneväylien hyödyntäminen Hyödyntää 4 tietä - Aktiivinen toiminta ja edunvalvonta 4- tienyhdistyksessä - Putaanportin palvelutarjonnan ja teollisuustoiminnan lisääminen à 4-tien varren nykyiset tontit ja toimitilat käyttöön - Tie pysyy vähintään nykyisessä kunnossa - Yhdistyskuntien kokouksiin osallistumisaste - Toimitilojen täyttöaste (90%) Kehitetään rautatieyhteyttä - Mahdollisten eri pysäyttäjävaihtoehtojen selvittäminen (esim. ruokakeidas, koirapuisto, lapsipuisto, rekkaparkki ja lähiruokakeskus) ja asiasta kiinnostuneiden yrittäjien kannustaminen ja neuvonta. - 4 tien huomioiminen yleiskaavan laatimisessa. kaavoituksen ja uuden liikerakentamisen keskittäminen 4 tien varteen Edunvalvontakysymyksenä pyritään säilyttämään ja kunnostamaan rautatie (ely ja vr) -Laaditaan suunnitelma lastaustoiminnan keskittämisestä tulevaisuudessa Seläntaukseen ja huomioidaan yleiskaavan laadinnassa. -Selvitys tehty 12/2014 - Toimenpiteiden mukainen yleiskaava laadittu 12/2015 - Rautatieyhteys säilyy - Yleiskaava lastaustoiminnan keskittämisestä laadittu 5/2015 Sivu 4

Päämäärät ja toimenpiteet yhteenveto Päämäärät Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit ja tavoitetasot 22 Työpaikkojen lisääminen ja asukasmäärän säilyttäminen Varmistaa osaava työvoima - Oppisopimuskoulutuksen lisääminen (yhteistyö tetoimiston, elyn ja Poken kanssa) - Uusien toimintamallien aktiivinen etsintä työllisyyden parantamiseksi - Alueen yritysten ja ammatillisen koulutuksen sekä muiden oppilaitosten (AMK) yhteistyö - 2 asteen koulutuksen turvaaminen alueella uusien toimintatapojen avulla - Oppisopimus-oppilaiden määrä kasvaa ja yritystyytyväisyysmittaus - Toteutuneiden toimintamallien määrä ja arviointi ja työllistyneiden määrä - Yhteistyöhankkeiden arviointi vaikuttavuuden näkökulmasta - Oppilaiden määrä pysyy ennallaan Parantaa ja kehittää yritysten toimintaedellytyksiä - Yritystonttien ja toimitilojen tehokas tarjoaminen - Vaikuttava neuvonta (Witas) - Yritysvaikutusten arvioinnin kehittäminen - Aitoa vuoropuhelua ja nopeaa reagointia yrittäjien kanssa à witas ja elinkeinoryhmä - Witaksen suuntaan aktiivisuutta ja selkeitä toimeksiantoja - Kaavoitus ajan tasalla, joustava, asiakaslähtöinen ja nopeasti reagoiva kaavoitus - Tuulivoimapuistonhankkeen aktiivinen eteenpäin vieminen - Myydyt yritystontit kpl ja työpaikat - Työpaikkaomavaraisuus 100% 2015 -Eurot /toimenpiteiden määrä - YRVA aktiivinen käyttö ja käytön -yhteisten tilaisuuksien määrä 2-4 kertaa vuodessa - Toimeksiantojen määrä - Asiakaspalaute ja yrityspalaute pääosin positiivista - Tuulivoimapuistot kaavoitettu Säilyttää kunnan asukasmää -rä ja alueen ostovoima - Keskustaajaman tonttien tehokas myynti - Asukasystävällinen maankäytön suunnittelu - Houkuttelevuutta ja viihtyisyyttä lisäävät hankkeet -Kaavoituksen joustavuus, asiakaslähtöinen nopeasti reagoiva kaavoitus asukkaille - Loma-asutuksen lisääminen kaavoituksen ja markkinoinnin keinoin sekä vesistöjä hyödyntäen - Loma-asukkaiden kannustaminen siirtymään vakituisiksi asukkaiksi - Myytyjen tonttien määrä - Viihtyvyyttä lisäävien investointien toteutuminen per vuosi -Asiakaspalaute käsitelty säännöllisesti -Loma-asuntojen määrä kasvaa - Siirtyjien määrä -Asukasluku säilyy 4400 -Paluumuuton edistäminen markkinoinnin avulla - Tulomuuttajien määrä 7.11.2013 Page 6

Päämäärät ja toimenpiteet yhteenveto Päämäärät Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit ja tavoitetasot Vetovoima n ja viihtyisyyden lisääminen Rakentaa ja ylläpitää toimiva infra - Kaavan laadinta ja hankkeen toteuttajan etsintä - Hankkeen toteutuessa tarvittaessa joitakin asuntoja kunnalle - Laaditaan suunnitelma jätevesilaitoksen parantamisesta - Jatkuva ympäristön siistiminen erityisesti rantojen osalta - Ympäristökatselmuksen tekeminen - Varmistetaan terveet tilat - Kuntakeskuksen kehittämissuunnitelman toteuttaminen 23 - Hankesuunnitelma laadittu 12/2014 - Suunnitelma laadittu 12/2016 - Ympäristön siisteyteen liittyvien negatiivisten ja positiivisten palautteiden määrä - Katselmus tehty vuosittain - Korjausrakentamisen ohjelma tehty 12/2014 - Kehittämissuunnitelman toteutumisen tarkastelu vuosittain Rakennuttaa asukaspalvelukeskus Vapaaajantoimi joka tukee palveluita Parantaa imagoa - Tapahtumien tukeminen - Kartoitetaan matkailua ja vapaa-ajanpalveluita edistävät yritykset - Reitit niin että yrityksetkin niistä hyötyvät esim. hiihtolatu, kalastusmatkailu, golf ja moottorikelkkailu - Yhteistyön lisääminen 3. sektorin toimijoiden kanssa - Laaditaan markkinointisuunnitelma, jossa painopisteinä asuintonttien markkinointi paluumuuttajille ja lomaasukkaille sekä jo kaavassa olevat yritystontit ja 4-tie. - Selvitetään onko mahdollista pystyttää iso ja näyttävä maamerkki 4 tien varrelle. - Selvitetään onko mahdollista pystyttää uusi iso digitaulu 4-tien varteen - Elävä näkymä 4-tielle, paikat ja infra kunnossa. - Uusien tapahtuminen luominen ja olemassa olevien kehittäminen - Tuettujen tapahtumien määrä ja eurot sekä kunnan työpanos - Kartoitus tehty 9/2014 - Yritysten palaute reittien käytöstä kyselyllä - Arvioidaan toimintakertomuksen yhteydessä - Markkinointisuunnitelma tehty 9/2014. - Maamerkin mahdollisuus selvitetty 12/2014 - Digitaulun mahdollisuus selvitetty 12/2013 - Kunnossapitotoimenpiteiden toteutus - Tapahtumien- ja osallistujien määrä 7.11.2013 Page 7

1.5 Wiitaunionin palvelusopimuksen tavoitteet 2016-2018 24 1.5.1 Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2016 2018 1. Avohoitopainotteinen hoidonporrastus toteutuu. kustannukset laitoshoidosta ja korjaavasta työstä vähenevät painopisteen siirtyessä avopalveluihin koko perusturvan toimialalla, mittarina laitoshoidossa olevien asiakkaiden määrä palvelua jonottavien kuntalaisten määrä (esim. asumispalvelut) sairaanhoitopiirin kitkapäivien laskutus 0 2. Kuntalaisen oman elämän hallinta vahvistuu - hyvinvoiva kuntalainen potilaskanteluiden ja valitusten määrä ryhmätapahtumiin osallistuvien määrä 3. Kansansairauksien ennaltaehkäisy, varhaistoteaminen, hyvä hoito ja seuranta terve kuntalainen hyvinvointia tukevat kotikäynnit toteutuvat suunnitellusti vuosittain osana ryhmätapahtumaa (esim. Seniorimessuja) kuntoutus-, hoito- ja palvelusuunnitelmat tehty ja ajan tasalla hoivatakuu toteutuu kansansairauksien esiintyvyystilastot lähetemäärä erikoissairaanhoitoon 4. Perusturvan yhteistoiminta-alueen kuntarajattomat palvelut toimivat sovitusti toisessa kunnassa hoidettavien kuntalaisten määrä 5. Osaavaa, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilökuntaa riittävästi henkilöstömitoitus lain edellyttämällä tasolla koulutussuunnitelma / täydennyskoulutus toteutuu kehityskeskustelut käyty yksiköissä sairauspoissaolojen määrä Tavoitteiden toteutuminen on kerrottu perusturvajohtajan katsauksessa. 1.5.2 Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2016-2018 1. Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2016. 2. Uusi lukion opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2016. 3. Lukion yhteistyö naapurikuntien lukioiden ja POKE:n kanssa tiivistyy. 4. Sähköinen ylioppilaskirjoitus aloitetaan syksyllä 2016 osassa kirjoitusaineita.

5. Kansalaisopiston liikunnan opetussuunnitelma valmistuu vuoden 2016 aikana 6. Tehdään erityisopetuksen kuntakohtainen ohjelma. 25 Tavoitteiden toteutuminen on kerrottu sivistystoimenjohtajan katsauksessa. 1.5.3 Wiitaunionin teknisentoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2016-2018 1. Päivittää kiinteistöprojektin mukaiset toimenpiteet 2. Toteuttaa siivouksen nykytila-analyysin mukaiset kehittämistoimenpiteet 3. Toteuttaa investoinnit suunnitellusti ja kehittää investointiohjelman seurantaa 4. Kaavoituksessa edetään laaditussa aikataulussa 5. Laaditaan 5-vuotissuunnitelmat katujen kunnossapitoon 6. Hankintasäännön noudattamisen selkeyttäminen Tavoitteiden toteutuminen on kerrottu teknisentoimenjohtajan katsauksessa. 1.5.4 Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2016 2018 1. Sähköisen toiminnan edelleen kehittäminen - videoneuvottelujen lisääminen - lautakunnan kokoukset järjestetään niin, että osa jäsenistä voi olla mukana kokouksissa etäyhteyden kautta - laskutusohjelman hankkiminen TerveKuu-ohjelmaan. 2. Eläinlääkinnän ja Tarvaalan luonnonvara-alan eläinhoitajakoulutuksen yhteistyön kehittäminen.

1.1 Konsernitavoitteet ja sisäisen tarkastuksen lausunto 26 1.1.1 Kunnan yleiset konsernitavoitteet Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava kunnan strategian toteuttamista ja tuotava kunnalle lisäarvoa toiminnallaan Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja kannattavasti ja niiden tulee strategian mukaisesti tehostaa toimintaansa. Konserniyhtiöt, osakkuusyhtiöt ja merkittäviä kunnan takauksia saaneet tahot velvoitetaan toimittamaan vuosittain riittävät taloustiedot valtuuston tietoon. 1.1.2 Pihtiputaan Vuokra-asunnot Oy Vuokra-asuntokannan kuntotason ylläpitäminen vuotuisin peruskorjaustoimenpitein. Tyhjillään olevien vuokra-asuntojen minimointi. Tavoite saavutettiin. Peruskorjaukset on hoidettu suunnitelmien mukaisesti. Tyhjien asuntojen määrä on vuoden aikana kasvanut. Vuokra-asunnoilla ei tällä hetkellä ole suunnitelmia kiinteistöjen myymiseksi. 1.1.3 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy Lämmön ja veden tarjoaminen kuluttajille kilpailukykyiseen hintaan. Tavoite toteutui, lämmön ja veden hinta oli kilpailukykyinen. 1.1.4 Kiinteistö Oy Putaanportti Liiketilojen täyttöasteen nosto 100 prosenttiin. Kunnan osoittaman subvention vuosittainen pienentäminen. Liiketilojen käyttöaste oli lähes 100 % ja kunnan osoittamat subventiot pienenivät.

27 1.1.5 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja vastaavat kunnan hallinnon ja talouden ulkoisesta valvonnasta. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Pihtiputaan kunnan tilintarkastajana tilikaudella toimii BDO, vastuullisena tarkastajana JHTT - tilintarkastaja Jukka Vuorio. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Pihtiputaan kunnanhallitus on hyväksynyt Wiitaunionin sisäisen valvonnan ohjeet vuonna 2015, joissa on määritelty sisäisen valvonnan toteuttaminen ja vastuut sekä riskien hallinnan pääperiaatteet. Kunnanhallituksen nimittämät sisäiset tarkastajat ovat raportoineet toimikauden osalta suoraan hallitukselle mm. talouden ohjauksen ja johtamisjärjestelmien toimivuudesta. Sivistys-, teknisenlautakunnan tarkastajat ovat suorittaneet tarkastukset suunnitelman mukaisesti ja tarkastuksissa ei ole havaittu merkittäviä riskejä. Aikaisemmassa tarkastelussa ollut IT-tuen riittämättömyyden riski on saatu poistettua lisäämällä It-tuen henkilöstöä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on julkaissut yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta. Yleisohjeen mukaan hyvään hallintotapaan kuuluu, että kunnan johto arvioi sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä. Perustellun selonteon antaminen edellyttää systemaattista ja kokonaisvaltaista sisäisen valvonnan arviointia kunnassa ja kuntakonserniin kuuluvissa yhteisöissä. Systemaattisen arvioinnin menetelmiä ja työvälineitä on parannettu vuoden 2016 aikana ja ne otettiin käyttöön täysimääräisesti vuoden 2016 aikana. Konsernin tytäryhtiöillä on ollut käytössä yhtenäistä riskien arvioinnin menetelmää. Arviointilomakkeet toimitettiin tytäryrityksille syksyllä 2015. Menetelmien kehittäminen jatkuu vuoden 2017 aikana. Kaikkien merkittävien tytäryhteisöjen pitkäntähtäimen strategiat toimitettiin hallituksen käsiteltäviksi toukokuun 2016 loppuun mennessä. Sisäiset tarkastajat lautakunnittain toimittavat hallitukselle suunnitelman sisäisen tarkastuksen suorittamisesta, sekä raportoivat tulokset tilinpäätöksen yhteydessä. Pihtiputaan kunnan sisäisen valvonnan toteutumista on arvioitu syyskuussa 2016. Arvioinnin suorittivat kunnanjohtaja Ari Kinnunen, kunnansihteeri Helena Vuopionperä ja talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä. Arviointi perustui toimialojen toimittamaan materiaaliin ja yleiseen kunnan tilanteen arviointiin. Arvioinnin perusteella: Sisäinen valvonta tuottaa kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä. Sisäisen valvonnan järjestäminen perustuu riittävään ohjeistukseen ja läpi organisaation toteutuvaan systemaattiseen riskien hallintaan, jolloin katetaan olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät erilaiset riskit sekä ymmärretään riski myös mahdollisuudeksi. Sisäisen valvonnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä arvioidaan systemaattisesti Säännösten- määräysten ja päätösten noudattaminen. Kuluneen tilikauden aikana ei ole tullut ilmi tapauksia, joissa lakia tai hyvää hallintotapaa olisi rikottu. Pihtiputaan kunnan hallintosääntö on tarkistettu vuoden 2016 aikana vastaamaan muuttuneita olosuhteita. Sopimustenhallintaa hoidetaan asiakirjahallinnon työvälineillä. Hankintatointa ohjaa Wiitaunionin hankintatyöryhmä ja kunnanhallituksen hyväksymät hankintaohjeet. Kunnan kiinteistömassa, sen kunto ja peruskorjausten tarve sekä myytävät kiinteistöt on kartoitettu kiinteistöhallinnan kehittämisprojektin yhteydessä. Omaisuusriskit ja toiminnan vastuuriskit ovat hallinnassa. Pihtiputaan kunnan sisäisen valvonnan toteutumista on arvioitu ja on kiinnitetty huomiota Ki Oy Niemenharjulle ja Keski-Suomen Verkkoholding Oy:lle annettuihin takauksiin. Kyseiset yhtiöt toimivat kilpailluilla markkinoilla ja yhtiöiden liiketoiminta sisältää kohtalaisia riskejä. Vakuutukset ovat ajantasaiset ja kattavat ja omavastuun tasot on määritelty. Vakuutukset käydään läpi ja tarvittavat tarkistukset tehdään vuosittain meklarin kanssa pidettävässä

palaverissa. Riskikartoitus on tehty kaikilla toimialoilla ja mitään merkittäviä riskejä ei ole paljastunut. Työyksikkökohtainen riskien ja vaarojen kartoitus tehdään säännöllisesti ja korjaavien toimenpiteiden toteutumista seurataan työsuojelutoimikunnan toimesta. Pihtiputaan kuntaa vastaan on käräjäoikeudessa käyty vuoden 2016 aikana käsittely vahingonkorvauksesta yksityishenkilölle. Käräjäoikeuden päätös oli kunnalle vapauttava, päätöksestä on tehty valistus ja käsittely jatkuu hovioikeudessa vuoden 2017 aikana. 1.2 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 28 Toimintakate on -27,4 milj., mikä on 0,3 milj. heikompi kuin edellisenä vuonna ja toteutui 0,4 milj. talousarviota paremmin. Toimintakate on 6 516 asukasta kohden. Tilastokeskuksen mukaan kuntien toimintakate on vuoden 2015 tilinpäätöksissä ollut asukasta kohden -5 186. Toimintakuluista on katettu 35,04 % toimintatuloilla. Tunnusluku on hieman heikompi kuin edellisenä vuotena jolloin se oli 35,12 %. Vuosikate on 2,357 milj. euroa, mikä on 311.000 euroa heikompi kuin edellisenä vuotena mutta 1,2 milj. euroa parempi kuin talousarviossa. Vuosikate on 158 % poistoista. Kunnan tulorahoituksen katsotaan olevan riittävän, jos tunnusluvun arvo on 100 % ja jos poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Tunnusluku on hieman heikompi kuin edellisenä vuotena, jolloin se oli 178 %. Vuosikate on asukasta kohden 560 euroa. Kuntaliiton tietojen mukaan kuntien vuosikate vuoden 2015 tilinpäätöksissä on ollut asukasta kohden 347. Poistot ovat asukasta kohden 354. Tilikauden tulos on 867.428,59 euroa. Tulos on 303.000 euroa heikompi kuin edellisenä vuotena mutta 1,2 milj euroa parempi kuin talousarviossa. Arvioitua parempi tulos johtuu pitkäjänteisesti toteutetusta talouden tasapainostusohjelmasta, jonka ansiosta kaikki merkittävät kululajit jäivät selvästi talousarviossa suunniteltua vähäisemmiksi. Tilikauden tulos on asukasta kohden 206 euroa. Tilikauden ylijäämä on 974.106,58 euroa. Talousarvion mukaisesti tilivuodelta olisi pitänyt kertyä alijäämää -357.843.

29 1.2.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen PIHTIPUTAAN KUNTA 2016 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos 2016 2016 2016 TULOSLASKELMA ULKOINEN TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 356 000 356 000 374 189,95-18 189,95 105,1 Täydet valtiolta saadut korvaukset 147,33-147,33-100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 10 419 058 10 419 058 9 793 312,59 625 745,41 94 Muut suoritteiden myyntituotot 1 907 713 1 907 713 1 774 141,70 133 571,30 93 Myyntituotot 12 682 771 12 682 771 11 941 791,57 740 979,43 94,2 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 120,97-120,97-100 Sosiaalitoimen maksut 351 500 351 500 354 552,94-3 052,94 100,9 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 112 200 112 200 147 773,02-35 573,02 131,7 Maksutuotot 463 700 463 700 502 446,93-38 746,93 108,4 Tuet ja avustukset 282 833 282 833 564 848,78-282 015,78 199,7 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 1 526 032 1 526 032 1 478 129,69 47 902,31 96,9 Muut toimintatuotot 389 150 389 150 302 696,46 86 453,54 77,8 Muut toimintatuotot 1 915 182 1 915 182 1 780 826,15 134 355,85 93 TOIMINTATUOTOT 15 344 486 15 344 486 14 789 913,43 554 572,57 96,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 11 054 865-11 054 865-11 135 467,75 80 602,75 100,7 Jaksotetut palkat ja palkkiot 52 911,81-52 911,81-100 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 500 500 178 277,85-177 777,85 35655,6 Palkat ja palkkiot 11 054 365-11 054 365-10 904 278,09-150 086,91 98,6 Henkilösivukulut Eläkekulut -2 892 536-2 892 536-2 726 662,25-165 873,75 94,3 Muut henkilösivukulut -681 988-681 988-628 274,99-53 713,01 92,1 Henkilösivukulut -3 574 524-3 574 524-3 354 937,24-219 586,76 93,9 Henkilöstökulut 14 628 889-14 628 889-14 259 215,33-369 673,67 97,5 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 17 959 878-17 959 878-17 669 554,44-290 323,56 98,4 Muiden palvelujen ostot -5 567 027-5 567 027-5 370 065,72-196 961,28 96,5 Palvelujen ostot 23 526 905-23 526 905-23 039 620,16-487 284,84 97,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -2 255 834-2 255 834-2 206 550,92-49 283,08 97,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 255 834-2 255 834-2 206 550,92-49 283,08 97,8 Avustukset Avustukset kotitalouksille -529 733-529 733-516 176,99-13 556,01 97,4

Avustukset yhteisöille -310 550-310 550-278 177,00-32 373,00 89,6 Avustukset liikelaitoksille -25 000-25 000-24 245,82-754,18 97 Avustukset -865 283-865 283-818 599,81-46 683,19 94,6 Muut toimintakulut Vuokrat -1 822 577-1 822 577-1 739 142,14-83 434,86 95,4 Muut toimintakulut -88 220-88 220-142 047,27 53 827,27 161 Muut toimintakulut -1 910 797-1 910 797-1 881 189,41-29 607,59 98,5 TOIMINTAKULUT 43 187 708-43 187 708-42 205 175,63-982 532,37 97,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 27 843 222 0-27 843 222-27 415 262,20-427 959,80 98,5 Verotulot 11 600 000 11 600 000 11 792 795,21-192 795,21 101,7 Valtionosuudet 17 278 678 17 278 678 17 745 755,00-467 077,00 102,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 268 000 268 000 342 419,57-74 419,57 127,8 Muut rahoitustuotot 66 000 66 000 49 087,34 16 912,66 74,4 Korkokulut -176 000-176 000-119 531,63-56 468,37 67,9 Muut rahoituskulut -26 000-26 000-37 829,50 11 829,50 145,5 Rahoitustuotot ja -kulut 132 000 132 000 234 145,78-102 145,78 177,4 VUOSIKATE 1 167 456 0 1 167 456 2 357 433,79-1 189 977,79 201,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 525 299-1 525 299-1 490 005,20-35 293,80 97,7 Poistot ja arvonalentumiset -1 525 299-1 525 299-1 490 005,20-35 293,80 97,7 TILIKAUDEN TULOS -357 843 0-357 843 867 428,59-1 225 271,59-242,4 Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos 106 677,99-106 677,99-100 Varausten ja rahastojen muutokset 106 677,99-106 677,99-100 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -357 843 0-357 843 974 106,58-1 331 949,58-272,2 30

PIHTIPUTAAN KUNTA Toteutuma/ Toteutuma/ 2016 2015 TULOSLASKELMA ULKOINEN 31 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 374 189,95 404 423,92 Täydet valtiolta saadut korvauk 147,33 2 864,75 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 9 793 312,59 9 842 311,69 Muut suoritteiden myyntituotot 1 774 141,70 1 782 992,84 Myyntituotot 11 941 791,57 12 032 593,20 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 120,97 120,97 Sosiaalitoimen maksut 354 552,94 356 444,13 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 147 773,02 142 701,16 Maksutuotot 502 446,93 499 266,26 Tuet ja avustukset 564 848,78 442 275,96 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 1 478 129,69 1 399 219,93 Muut toimintatuotot 302 696,46 294 138,71 Muut toimintatuotot 1 780 826,15 1 693 358,64 TOIMINTATUOTOT 14 789 913,43 14 667 494,06 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -11 135 467,75-10 899 454,02 Jaksotetut palkat ja palkkiot 52 911,81 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 178 277,85 160 098,38 Palkat ja palkkiot -10 904 278,09-10 739 355,64 Henkilösivukulut Eläkekulut -2 726 662,25-2 868 711,17 Muut henkilösivukulut -628 274,99-562 377,22 Henkilösivukulut -3 354 937,24-3 431 088,39 Henkilöstökulut -14 259 215,33-14 170 444,03 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -17 669 554,44-17 498 795,13 Muiden palvelujen ostot -5 370 065,72-5 271 308,66 Palvelujen ostot -23 039 620,16-22 770 103,79 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -2 206 550,92-2 144 644,26 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 206 550,92-2 144 644,26 Avustukset Avustukset kotitalouksille -516 176,99-548 701,04 Avustukset yhteisöille -278 177,00-243 054,02 Avustukset liikelaitoksille -24 245,82-11 244,01 Avustukset -818 599,81-802 999,07 Muut toimintakulut Vuokrat -1 739 142,14-1 797 113,88 Muut toimintakulut -142 047,27-80 905,24

Muut toimintakulut -1 881 189,41-1 878 019,12 TOIMINTAKULUT -42 205 175,63-41 766 210,27 32 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -27 415 262,20-27 098 716,21 Verotulot 11 792 795,21 12 479 412,19 Valtionosuudet 17 745 755,00 17 258 543,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 342 419,57 315 327,75 Muut rahoitustuotot 49 087,34 69 304,04 Korkokulut -119 531,63-179 275,24 Muut rahoituskulut -37 829,50-176 501,45 Rahoitustuotot ja -kulut 234 145,78 28 855,10 VUOSIKATE 2 357 433,79 2 668 094,08 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 490 005,20-1 498 670,83 Poistot ja arvonalentumiset -1 490 005,20-1 498 670,83 TILIKAUDEN TULOS 867 428,59 1 169 423,25 Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos 106 677,99 107 278,86 Varausten ja rahastojen muutokset 106 677,99 107 278,86 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 974 106,58 1 276 702,11

33 Pihtiputaan kunta TULOSLASKELMA ULKOINEN 2 015 2 016 Muutos % Toimintatulot 14 667 14 790 0,81 Toimintamenot -41 766-42 205 1,03 Toimintakate -27 099-27 415 1,16 Verotulot 12 479 11 793-5,67 Valtionosuudet 17 258 17 746 2,77 Alv:n takaisinperintä 0 0 0,00 Käyttökate 2 638 2 124-20,80 Korkotulot 316 342 33,77 Muut rahoitustulot 69 49-142,86 Korkomenot -179-120 -26,46 Muut rahoitusmenot -176-38 -287,50 Vuosikate 2 668 2 357-13,57 Poistot käyttöomaisuudesta -1 498-1 490-0,52 Satunnaiset tulot 0 0 0,00 Satunnaiset menot 0 0 0,00 Tilikauden tulos 1 170 867-39,97 Poistoeron lis. (-), väh. (+) 107 107 0,00 Varausten lis. (-), väh. (+) 0 0 Rahastojen lis. (-), väh. (+) 0 0 Tilikauden yli/alijäämä 1 277 974-33,11 Tuloslaskelman tunnusluvut 2 015 2 016 Toimintatuotot/toimintakulut % 35,12 35,04 Vuosikate/käyttötulot % 6,01 5,32 Poistot/käyttötulot % 3,37 3,36 Vuosikate /asukas 632 560 Vuosikate/poistot % 178,10 158,19 Asukasmäärä 4221 4207

1.2.2 Toiminnan rahoitus 34 Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana voidaan tarkastella rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Investointien tulorahoitus-tunnusluku ilmaisee, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku on 162,66 %. Tunnusluku on heikentynyt edellisestä vuodesta, jolloin se oli 288,12 %. Lainahoitokate ilmaisee kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Lainahoitokate on 1,70. Kun lainanhoitokate on alle 1, joudutaan lainojen hoitamiseksi ottamaan lisää lainaa. Tunnusluku on lähes sama kuin edellisenä vuotena, jolloin se oli 1,81. Kassan riittävyys vuoden lopussa on ollut 66 päivää, kun se edellisenä vuotena oli 71 päivää. Pihtiputaan kunta Toteutuma Toteutuma RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TULORAHOITUS 2016 2015 VUOSIKATE 2 357 433,79 2 668 094,08 SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -32 205,01-27 337,81 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -32 205,01-27 337,81 TULORAHOITUS 2 325 228,78 2 640 756,27 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -1 623 079,71-1 033 443,82 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 23 875,00 0,00 PYS.VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT 117 940,15 79 856,22 INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAP 32 205,01 27 337,81 PYS.VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV 150 145,16 107 194,03 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 449 059,55-926 249,79 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIR 876 169,23 1 714 506,48 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 0,00 0,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -1 194 426,79-1 194 110,52 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 0,00 0,00 LAINAKANNAN MUUTOKSET -1 194 426,79-1 194 110,52 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 243 823,49 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM 522,76-15 874,46 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS -202 530,13 105 605,91 KOROTTOMAT VELAT -170 044,80-1 506 667,98

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -372 052,17-1 416 936,53 35 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -1 322 655,47-2 611 047,05 RAHAVAROJEN MUUTOS -446 486,24-896 540,57 RAHAVARAT 31.12. 8 193 307,84 8 639 794,08 RAHAVARAT 1.1. 8 639 794,08 9 536 334,65 RAHAVAROJEN MUUTOS -446 486,24-896 540,57 Rahoituslaskelma Tp2014 Tp2015 Tp2016 Tulorahoitus Vuosikate 2291 2668 2357 Satunnaiset erät 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -26-27 -32 2 265 2 641 2 325 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -2 194-1 033-1 623 Rahoitusosuudet investointeihin 236 0 24 Käyttöomaisuuden myyntitulot 137 107 150-1 821-926 -1 449 Varsinaisen toiminnan ja 444 1 715 876 investointien kassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainojen lisäykset 0 0 0 Antolainojen vähennykset 0 0 0 0 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 000 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -993-1 194-1 194 Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 500 0 0 507-1 194-1 194 Oman pääoman muutokset 0 0 244 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut. -6-16 0 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0 Pitkäaikaisten saamisten muutos 323 106-202 Lyhytaikaisten saamisten muutos 0 0 0 Korott. lyhyt- ja pitkäaik. velkojen muutos 629-1507 -170 946-1 417-128 Rahoitustoiminnan nettokassavirta 1 453-2 611-1 322

36 KASSAVAROJEN MUUTOS 1 897-896 -446 Rahoituslaskelman tunnusluvut 2014 2015 2016 Investointien tulorahoitus % 125,81 288,12 162,66 Lainakanta 31.12. 17 984 16 790 15 596 (vieras po-saadut ennakot-osto- ja siirtovelat) Lainakanta euro/asukas 4218 3978 3707 Lainan hoitokate 1,70 1,81 1,70 Kassavarat 9 536 8 640 8 193 Kassavarat euro/asukas 2 236 2 047 1 947 Kassastamaksut/vuosi 45 732 44 348 45 156 Kassan riittävyys, pv 76 71 66

37 1.2.3 Kokonaistulot ja -menot 2015 2016 TULOT % % Varsinainen toiminta Toimintatuotot 14 667 32,7 % 14 790 32,8 % Verotulot 12 479 27,8 % 11 793 26,1 % Valtionosuudet 17 258 38,4 % 17 746 39,3 % Korkotuotot 315 0,7 % 342 0,8 % Muut rahoitustuotot 69 0,2 % 49 0,1 % Satunnaiset tuotot 0 0,0 % 0 0,0 % Tulorahoituksen korjauserät - käyttömaisuuden myyntivoitto 27 0,1 % 32 0,1 % Investoinnit Rahoitusosuudet investointeihin 0 0,0 % 24 0,1 % Käyttöomaisuuden myyntitulot 80 0,2 % 118 0,3 % Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 0 0,0 % 0 0,0 % Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 % 0 0,0 % Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 % 0 0,0 % Oman pääoman lisäys 0 0,0 % 244 0,5 % Kokonaistulot yhteensä 44 895 100,0 % 45 138 100,0 % MENOT Varsinainen toiminta Toimintakulut 41 766 94,1 % 42 205 93,3 % Arvonlisäveron takaisinperintä 0 0,0 % 0 0,0 % Korkokulut 179 0,4 % 120 0,3 % Muut rahoituskulut 176 0,4 % 38 0,1 % Satunnaiset kulut 0 0,0 % 0 0,0 % Tulorahoituksen korjauserät 27 0,1 % 32 0,1 % Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 033 2,3 % 1 623 3,6 % Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäys 0 0,0 % 0 0,0 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys 1 194 2,7 % 1 194 2,6 % Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0,0 % 0 0,0 % Oman pääoman vähennykset 0 0,0 % 0 0,0 % Kokonaismenot yhteensä 44 375 100,0 % 45 212 100,0 %

1.2.4 Rahoitusasema ja sen muutokset 38 Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Omavaraisuusaste on 58,74 %. Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä. Tunnusluku on parempi kuin edellisenä vuotena, jolloin se oli 55,97. Tilastokeskuksen mukaa kuntien omavaraisuusaste on vuoden 2015 tilinpäätöksissä 60,2 %. Rahoitusvarallisuus on asukasta kohti -2 004 euroa. Tunnusluku on parantunut edellisestä vuodesta, jolloin se oli -2 263 euroa. Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus on 41,9 %. Tunnusluku on parantunut edellisestä vuodesta, jolloin se oli 44,9 %. Tunnusluku ilmaisee, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tilastokeskuksen mukaan kuntien suhteellinen velkaantuneisuus on vuoden 2015 tilinpäätösten mukaan 54,9 %. Lainakanta on vuoden 2016 lopussa 15,596 milj. euroa. Lainaa on asukasta kohti 3.707, edellisenä vuotena vastaava määrä oli 3.978. Lainakanta on vähentynyt 1,2 milj. euroa. Tilastokeskuksen mukaan kuntien lainakanta on vuoden 2015 tilinpäätöksissä ollut 2.841 euroa per asukas.

1.2.5 Tase 39 PIHTIPUTAAN KUNTA 2016 Alkusaldo Kauden Vuoden saldo alusta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 444 784,02-121 035,03 323 748,99 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 3 178 737,06 109 324,11 3 288 061,17 Rakennukset 20 355 502,09-182 481,72 20 173 020,37 Kiinteät rakenteet ja lait 2 543 004,25 148 128,05 2 691 132,30 Koneet ja kalusto 364 894,81 73 315,14 438 209,95 Ennakkomaksut ja keskenerä Keskeneräiset hankinnat 870 879,98-6 220,73 864 659,25 Ennakkomaksut ja keskenerä 870 879,98-6 220,73 864 659,25 Aineelliset hyödykkeet 27 313 018,19 142 064,85 27 455 083,04 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet tytär 4 409 453,71-20 182,48 4 389 271,23 Kuntayhtymäosuudet 1 472 286,75 1 472 286,75 Osakkeet ja osuudet osak. 981 063,18-9 587,98 971 475,20 Osakkeet ja osuudet 6 862 803,64-29 770,46 6 833 033,18 Muut saamiset 500 000,00 500 000,00 Sijoitukset 7 362 803,64-29 770,46 7 333 033,18 PYSYVÄT VASTAAVAT 35 120 605,85-8 740,64 35 111 865,21 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 300 000,00 300 000,00 Muut saamiset 421 855,59-93 334,11 328 521,48 Pitkäaikaiset saamiset 721 855,59-93 334,11 628 521,48 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 801 278,81-369 124,05 432 154,76 Lainasaamiset 30 000,00 30 000,00 Muut saamiset 78 006,00 364 850,15 442 856,15 Lyhytaikaiset saamiset 879 284,81 25 726,10 905 010,91 Siirtosaamiset Muut siirtosaamiset 152 410,80 270 138,14 422 548,94 Siirtosaamiset 152 410,80 270 138,14 422 548,94 Saamiset 1 753 551,20 202 530,13 1 956 081,33 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 4 731 900,93 881 329,73 5 613 230,66 Joukkovelkakirjalainasaami 1 271 655,44-580 228,39 691 427,05 Rahoitusarvopaperit 6 003 556,37 301 101,34 6 304 657,71 Rahat ja pankkisaamiset 2 636 237,71-747 587,58 1 888 650,13 VAIHTUVAT VASTAAVAT 10 393 345,28-243 956,11 10 149 389,17 VASTAAVAA 45 513 951,13-252 696,75 45 261 254,38 VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA Peruspääoma 13 672 921,72 13 672 921,72 Edellisten tilikausien yli/ 10 374 298,76 243 823,49 10 618 122,25 Tilikauden yli-/alijäämä 974 106,58 974 106,58 OMA PÄÄOMA 24 047 220,48 1 217 930,07 25 265 150,55 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET V Poistoero 1 426 606,42-106 677,99 1 319 928,43 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET V 1 426 606,42-106 677,99 1 319 928,43 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 5 601,17-164,52 5 436,65 Muut toimeksiantojen pääoma 88 989,23 687,28 89 676,51 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 94 590,40 522,76 95 113,16 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuut 12 095 000,00-990 000,00 11 105 000,00 Lainat julkisyhteisöiltä 4 742,90-4 742,90 Pitkäaikainen 12 099 742,90-994 742,90 11 105 000,00 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuut 4 690 000,05-200 000,05 4 490 000,00 Lainat julkisyhteisöiltä 4 426,70 316,16 4 742,86 Ostovelat 1 136 786,37-152,88 1 136 633,49 Muut velat 410 840,40 142 174,33 553 014,73 Siirtovelat Siirtyvät korot 47 666,07-15 368,01 32 298,06 Lomapalkkajaksotus 1 556 071,34-296 735,30 1 259 336,04 Muut siirtovelat 37,06 37,06 Siirtovelat 1 603 737,41-312 066,25 1 291 671,16 Lyhytaikainen 7 845 790,93-369 728,69 7 476 062,24 VIERAS PÄÄOMA 19 945 533,83-1 364 471,59 18 581 062,24 VASTATTAVAA 45 513 951,13-252 696,75 45 261 254,38 40

TASE VASTAAVAA 2014 2015 2016 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 535 444 324 Muut pitkävaikutteiset menot 0 0 0 Ennakkomaksut 0 0 0 535 444 324 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 3 162 3 178 3 288 Rakennukset 20 980 20 356 20 173 Kiinteät rakenteet ja laitteet 2 399 2 543 2 691 Koneet ja kalusto 446 365 438 Muut aineelliset hyödykkeet 869 871 865 27 856 27 313 27 455 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 6 775 6 863 6 833 Joukkovelkakirjalainasaamiset 0 0 0 Muut saamiset 500 500 500 7 275 7 363 7 333 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT. 35 666 35 120 35 112 Arvostuserät Arvostuserät 0 0 0 Toimeksiantojen varat Valtion toimeksiannot 0 0 0 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 0 0 0 Keskeneräiset tuotteet 0 0 0 Valmiit tuotteet/tavarat 0 0 0 Muu vaihto-omaisuus 0 0 0 Ennakkomaksut 0 0 0 0 0 0 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset 0 0 0 Lainasaamiset 300 300 300 Muut saamiset 512 422 328 Siirtosaamiset 0 0 0 812 722 628 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 689 801 432 Lainasaamiset 0 0 30 Muut saamiset 358 230 443 Siirtosaamiset 0 0 422 1 047 1 031 1 327 41

Rahoitusomaisuusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 4 686 4 732 5 613 Sijoitukset rahamarkk.instrumentteihin 0 0 0 Joukkovelkakirjalainasaamiset 1 044 1 272 692 Muut arvopaperit 0 0 0 5 730 6 004 6 305 Rahat ja pankkisaamiset 3 806 2 636 1 889 VASTAAVAA 47 061 45 513 45 261 42 VASTATTAVAA 2014 2015 2016 Oma pääoma Peruspääoma 13 673 13 673 13 673 Muu oma pääoma 5 104 0 0 Liittymismaksurahasto 0 0 0 Arvonkorotusrahasto 0 0 0 Muut omat rahastot 0 0 0 Edellisten kausien yli/alijäämä 3 078 9 098 10 618 Tilikauden yli/alijäämä 915 1 276 974 22 770 24 047 25 265 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Poistoero 1 534 1 427 1 320 Vapaaehtoiset varaukset 0 0 0 Pakolliset varaukset 0 0 0 1 534 1 427 1 320 Toimeksiantojen pääomat Valtion toimeksiannot 13 5 5 Lahjoitusrahastojen pääomat 0 0 0 Muut toimeksiantojen pääomat 97 89 90 110 94 95 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 13 285 12 095 11 105 Lainat julkisyhteisöiltä 9 5 0 13 294 12 100 11 105 Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat 0 0 0 Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 4 690 4 690 4 490 Lainat julkisyhteisöiltä 4 4 4 Lainat muilta luotonantajilta 0 0 0 Saadut ennakot 0 0 0 Ostovelat 1 721 1 137 1 137 Muut velat 1 315 410 553 Siirtovelat 1 623 1 604 1 292 9 353 7 845 7 476 22 647 19 945 18 581

VASTATTAVAA 47 061 45 513 45 261 43 Taseen tunnusluvut 2014 2015 2016 Omavaraisuusaste, % 51,64 55,97 58,74 Rahoitusvarallisuus/asukas -2 639-2 263-2 004 Suhteellinen velkaantuneisuus % 50,3 % 44,9 % 41,9 % Asukasluku 4264 4221 4207

1.2.6 Kuntakonsernin toiminta ja talous 44 1.6.5.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Pihtiputaan Vuokra-asunnot, Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy, Kiinteistö Oy Pihtiputaan Putaanportti, Kiinteistö Oy Niemenharju Kuntayhtymät kunta ky omistaa omistaa Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri 2,54 % Sairaanhoitopiirin tytäryhtiöt: Sairaalakahviot Oy 100 % Äänekosken ammatillisen koul. ky 7,20 ei tytäryhtiöitä Keski-Suomen Liitto 1,64 % ei tytäryhtiöitä Kaikki kuntayhtymät on yhdistetty kunnan konsernilaskennassa, myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tytäryhtiöt eli sairaanhoitopiirin konsernitase. Osakkuusyhteisöt Osakkuusyhteisö Kunnan omistusosuus Witas Oy 34,24 % Pihtiputaan kunta liittyi vuoden 2003 lopulla osakkaaksi Viitasaaren kaupungin, Kinnulan, Kivijärven ja Pihtiputaan kuntien omistamaan seudulliseen elinkeinoyhtiöön Witas Oy:öön. Yhtiön osakepääoma on 500.000 euroa ja Pihtiputaan kunnan osuus on 171.200 eli 34,24 %. Osakkuusyhteisöjä ei ole yhdistelty kunnan konsernitaseeseen olennaisuuden periaatteita noudattaen.

1.6.5.2 Konsernitulos 45 KONSERNITULOSLASKELMA 31.12.2016 KONSERNITULOSLASKELMA 2016 2015 TULOSLASKELMA Toimintatuotot 26 501 312,32 26 174 820,73 Toimintakulut -53 839 876,97-53 063 626,46 Toimintakate -27 338 564,65-26 888 805,73 Verotulot 11 792 795,21 12 479 412,19 Valtionosuudet 18 965 047,34 18 436 444,42 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 365 454,00 333 714,74 Muut rahoitustuotot 60 523,98 73 510,15 Korkokulut -159 113,41-206 810,73 Muut rahoituskulut -60 944,58-202 876,70 Rahoitustuotot ja -kulut 205 919,99-2 462,54 Vuosikate 3 625 197,89 4 024 588,34 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -2 346 516,50-2 357 937,36 Satunnaiset erät 0 Tilikauden tulos 1 278 681,39 1 666 650,98 Tilinpäätössiirrot -325,37 3 303,51 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 278 356,02 1 669 954,49

1.6.5.3 Konsernitase ja sen tunnusluvut 46 KONSERNITASE 2015 2016 Konserni Konserni VASTAAVAA PYSYVAÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 483 883,44 399 459,11 Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot 386 299,07 288 532,43 Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet yht. 870 182,51 687 991,54 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 3 860 703,83 4 119 820,47 Rakennukset 27 979 290,88 30 797 189,01 Kiinteät rakenteet ja laitteet 3 921 051,02 4 245 653,81 Koneet ja kalusto 982 020,58 959 662,28 Muut aineelliset hyödykkeet 40 081,59 30 274,12 Ennakkomaksut ja keskener. 1 187 915,72 2 176 295,98 Aineelliset hyödykkeet yht. 37 971 063,62 42 328 895,67 Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet 331 741,73 252 742,73 Muut osakkeet ja osuudet 785 639,38 765 704,51 Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut saamiset 500 000,00 500 000,00 Muut sijoitukset 0,00 0,00 Sijoitukset yhteensä 1 617 381,11 1 518 447,24 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT. 40 458 627,24 44 535 334,45 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 13 622,44 8 797,80 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 153,67 0,00 Muut toimeksiantojen varat 0,00 2 957,51 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 13 776,11 11 755,31 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 0,00 0,00 Keskeneräiset tuotteet 6 837,77 16 205,16 Valmiit tuotteet/tavarat 0,00 0,00 Muu vaihto-omaisuus 114 664,37 108 211,16 Ennakkomaksut 0,00 0,00 Vaihto-omaisuus yht. 121 502,14 124 416,32 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset 421 855,59 335 193,00 Siirtosaamiset Pitkäaikaiset saamiset yht 421 855,59 335 193,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 2 530 596,66 2 528 846,00 Lainasaamiset 0,00 30 176,78 Muut saamiset 340 907,79 970 685,66 Siirtosaamiset 23 480,10 95 607,68 Lyhytaikaiset saamiset yht 2 894 984,55 3 625 316,12

Saamiset yhteensä 3 316 840,14 3 960 509,12 47 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 4 731 900,93 5 613 230,66 Sijoitukset rahamarkkinainstr. 457 200,00 324 000,00 Joukkovelkakirjalainasaamiset 1 840 455,44 1 256 627,05 Muut arvopaperit 67 240,22 67 240,22 Rahoitusarvopaperit yht. 7 096 796,59 7 261 097,93 Rahat ja pankkisaamiset 4 511 243,23 4 266 621,85 VAIHTUVAT VASTAAVAT 15 046 382,10 15 612 645,22 VASTAAVAA YHTEENSÄ 55 518 785,45 60 159 734,98 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 13 672 921,72 13 672 921,72 Muu oma pääoma Osuus kuntayhtymien omiin pääomiin Liittymismaksurahasto Arvonkorotusrahasto 185 490,68 185 579,96 Muut omat rahastot 146 321,50 147 966,72 Edellisten tilikausien yli/alijäämä 7 379 188,44 9 243 769,39 Tilikauden yli/alijäämä 1 669 954,49 1 278 356,02 OMA PÄÄOMA YHT. 23 053 876,83 24 528 593,81 VÄHEMMISTÖOSUUDET 0,00 0,00 KONSERNIRESERVI 0,00 0,00 POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET Poistoero 1 492 182,09 1 378 779,85 Vapaaehtoiset varaukset 906 721,29 988 196,10 Yhteensä 2 398 903,38 2 366 975,95 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraus Muut pakolliset varaukset 364 185,00 397 937,94 Pakolliset varaukset yht. 364 185,00 397 937,94 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 19 223,61 14 234,45 Lahjoitusrahastojen pääomat 0,00 0,00 Muut toimeksiantojen pääomat 108 172,80 109 337,38 Toimeksiantojen pääomat yht. 127 396,41 123 571,83 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vak.yhtiöiltä 16 921 473,00 21 268 613,99 Lainat julkisyhteisöiltä 1 300 742,90 264 000,00 Lainat muilta luotonantajilta 0,00 0,00 Saadut ennakot 0,00 0,00 Ostovelat 0,00 0,00 Muut velat 85 288,00 119 830,72 Siirtovelat 0,00 0,00 Pitkäaikainen yht. 18 307 503,90 21 652 444,71 Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat 0,00 0,00 Lainat rahoitus- ja vak.yhtiöiltä 5 631 639,08 5 862 659,03

Lainat julkisyhteisöiltä 36 426,70 36 742,86 Lainat muilta luotonantajilta 0,00 0,00 Saadut ennakot 14 151,46 12 833,06 Ostovelat 3 221 002,04 1 766 550,24 Muut velat 521 264,82 779 555,82 Siirtovelat 1 842 435,83 2 631 869,73 Lyhytaikainen yht. 11 266 919,93 11 090 210,74 VIERAS PÄÄOMA YHT. 29 574 423,83 32 742 655,45 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 55 518 785,45 60 159 734,98 48 Konsernitaseen tunnusluvut 2015 2016 Omavaraisuusaste, % 49 46 Rahoitusvarallisuus/asukas -9 617,13-10 618,38 Suhteellinen velkaantuneisuus % 50,30 51,93 Asukasluku 4 221 4207 Konsernitaseen tunnusluvut 2015 2016 Konsernin lainakanta 23 890 27 414 Lainat /asukas 5 656 6 516 Asukkaat 4 221 4 207

1.6.5.4 Konsernin rahoituslaskelma Rahoituslaskelma konserni 2016 2016 2015 Tulorahoitus Vuosikate 3 625 197,89 4 024 588,32 Satunnaiset erät 17 802,91 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät -27 337,81 Tulorahoituksen korjauserät 876,08-27 337,81 Tulorahoituksen korjauserät 876,08-27 337,81 Tulorahoitus 3 626 073,97 4 015 053,42 Investointien rahavirta Investointimenot -6 645 526,64-2 782 622,27 Rahoitusosuudet investointeihin 26 042,17 4 597,51 Pys.vastaavien hyödykkeiden luovutust. 2 626,57 2 540,00 Investointien vars.myyntitulot 117 940,15 79 856,22 Investointien myyntivoitot/-tappiot 32 205,01 27 337,81 Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustuotot 150 145,16 107 194,03 Investointien rahavirta -6 466 712,74-2 668 290,73 49 Toiminnan ja investointien rahavirta -2 840 638,77 1 346 762,69 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennys Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 753 000,00 1 000 000,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 642 285,82-1 656 841,25 Lyhytaikaisten lainojen muutos 414 020,00 208 280,00 Lainakannan muutokset 3 524 734,18-448 561,25 Oman pääoman muutokset 243 787,49 107 112,06 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien m -1 803,74-17 609,09 Vaihto-omaisuuden muutos -3 400,15 4 964,93 Saamisten muutos -659 628,06-101 666,39 Korottomat velat -337 928,65-1 206 791,32 Muut maksuvalmiuden muutokset -1 002 760,60-1 321 101,87 Rahoituksen rahavirta 2 765 761,07-1 662 551,06 Rahavarojen muutos -74 877,70-315 788,37 Rahavarat 31.12. -11 478 519,56-11 558 839,59 Rahavarat 1.1 11 553 397,26 11 874 627,96 Rahavarojen muutos 74 877,70 315 788,37

50 1.3 Tilikauden tuloksen käsittely Tilinpäätöksessä on myös arvioitava tilikauden tuloksen kehitystä. Kunnanhallituksen tulee tehdä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Toimintavuoden tilikauden tulos on 867.428,59, mikä on 1.225.271,59 talousarviossa ennakoitua parempi. Poistoeron muutos 106.677,99 sisältäen: - Taajamaverkko - Jyskän metalli halli - Timber Component Oy:n varasto - Rupon teollisuusalue - Timber Component Oy:n halli - Timber Component Oy:n laajennus - Timber Component Oy:n var + puut.k - Prm-Briketöinti Oy:n halli - Mettälän piha-alue - Kumpulan talli, MEI keskus - Laajakaista kylille - Climetic Oy:n hallin laajennus - Timber Team Oy:n piha-alue - Jokirannan palvelukoti - Sairaalan varasto tilinpäätöserien jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 974.106,58. Kunnanhallitus ja valtuusto ovat päättäneet, että Pihtiputaan kunnassa noudatetaan laadittua talouden tasapainottamisohjelmaa, jolloin kertyneet alijäämät tulevat katettua vuoteen 2016 mennessä. Tilikauden 2016 jälkeen Pihtiputaan kunnalla on taseessa ylijäämää 11.592.228,80. Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on, että muodostunut ylijäämä kirjataan yli/alijäämä tilille.

2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 51 Toteutumisvertailut sisältävät alla olevissa taulukoissa sekä ulkoiset että sisäiset meno- ja tuloerät, laskennalliset kustannukset sekä suunnitelman mukaiset poistot. Talousarvio sitoo valtuustoon nähden nettoperiaatteella. Tuloslaskelmassa toimintomenot ja tulot ovat ainoastaan ulkoisia, koska sisäisten erien nettovaikutus tulokseen on nolla. 2.1 Kunnanhallituksen toimiala Katsaus kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen toimialoihin vuonna 2016 Pihtiputaan kunta toimi vuonna 2016 puheenjohtajakuntana Saarijärvi-Viitasaaren seutukunnassa ja Wiitaunionissa. Saarijärvi-Viitasaari seutukunnan seutuedustajiston puheenjohtajana toimi valtuuston puheenjohtaja Pekka Sutinen ja seutujohtoryhmän puheenjohtajana toimi kunnanjohtaja Ari Kinnunen. Wiitaunionin hallitusten yhteiskokousten puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto ja Wiitaunionin johtoryhmän ja työvaliokunnan puheenjohtajana kunnanjohtaja. Hallitusten yhteiskokousten, Wiitaunionin johtoryhmän ja työvaliokunnan sihteerinä toimivat Ari-Jukka Käsmä ja Helena Vuopionperä. Puheenjohtajuudet aiheuttivat varsinaisten kokousten lisäksi paljon valmistelutyötä. Vuonna 2016 Pihtiputaan kunnanvaltuusto osallistui muun muassa lausuntojen antamiseen sote- ja maakuntauudistuksen lakipaketeista, käsitteli monipuolisesti erilaisia kuntalaisilta ja valtuustoryhmiltä tulleita aloitteita, jatkoi hyvinvointiasioiden kehittämisen suunnittelua sekä yhteistyössä Viitasaaren kanssa selvitti vaihtoehtoja Wiitaunionin tulevaisuuden toimintamalleiksi USO-ohjelman kautta. Valtuusto teki päätöksen, jonka perusteella Pihtiputaalle tullaan valitsemaan 27 valtuutettua myös seuraavissa kuntavaaleissa. Lisäksi valtuuston päätöksellä äänestysaluejakoa pienennettiin, yhdistämällä Elämäjärven ja Peningin äänestysalueet yhdeksi äänestysalueeksi. Valtuutettujen toimikausi jatkuu poikkeuksellisesti 2012 valtuustokautensa aloittaneilla pidempään kuin normaalisti. Uusi kuntalaki vaikuttaa seuraavien vaalien ajankohtaan, siirtämällä ne syksyn sijasta kevääseen. Seuraavat kuntavaalit toimitetaan huhtikuussa 2017 ja uuden kuntalain 15 :n mukaisesti valtuuston toimikausi alkaa vaalivuoden kesäkuun alusta. Tästä syystä 2012 vaaleissa valittujen luottamushenkilöiden toimikautta on jatkettu toukokuun 2017 loppuun ja uusi valtuustokausi käynnistyy 1.6.2017. Kunnanhallitusta ja kunnanhallituksen alaista henkilöstöä työllisti toimintavuonna eri viranomaisille annettujen lausuntojen ja vastausten valmistelu. Kunnasta osallistuttiin myös aktiivisesti Keski- Suomessa toimiviin erilaisiin sote- ja maakuntauudistukseen liittyviin työryhmiin sekä niiden työskentelyyn. Vaikuttamistoimielimistä vanhusneuvosto kokoontui vuoden 2016 aikana 6 kertaa. Vanhusneuvoston aloitteen pohjalta hankittiin esimerkiksi suojatien havainnevalot Pihtiputaan Asematielle. Pihtiputaan nuorisovaltuusto kokoontui vuoden 2016 aikana 5 kertaa. Loppuvuodesta 2016 kunnanhallitus järjesti kyläkierroksen, jossa se vieraili kuulemassa eri kylien mietteitä Muurasjärven koululla, Alvajärven Maanmiesseurantalolla, Korppisen kylätalolla, Elämäjärven Mäntypirtillä, Suvannonlahden leirikeskuksessa sekä kirkonkylällä valtuustosalissa. Kehitysideat koottiin yhteen ja niiden jatkovalmistelu on aloitettu. Kansalaiskunnan alaisena työskenteli 2,5 työntekijää (kunnanjohtaja, kunnansihteeri ja kanslisti 50 %). Kunnansihteeri Mauri Jouppi jäi eläkkeelle 1.10.2016 lukien. Kunnansihteerin viransijaisena aloitti 1.6.2016 Helena Vuopionperä, joka 1.10.2016 lähtien on hoitanut kunnansihteerin virkaa vakinaisena.

52 Kuntakonserni Pihtiputaan kuntakonserniin kuuluu neljä konserniyhtiötä: Kiinteistö Oy Niemenharju, Kiinteistö Oy Pihtiputaan Vuokra-Asunnot, Kiinteistö Oy Putaanportti sekä Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy. Kaikki konserniyhtiöt olivat vuorollaan kunnanhallituksen kuultavana vuoden 2016 aikana. Yhtiöiltä edellytettiin strategioiden laatimista. Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy sekä Kiinteistö Oy Pihtiputaan Vuokra-Asunnot ovat toimittaneet strategiansa. Kuntakonsernille suurin yksittäinen investointi oli Niemenharjun matkailukeskuksen rakentaminen. Hanke eteni vuonna 2016 siihen, että Matkailukeskus Niemenharju Oy käynnisti toimintansa syksyllä. Niemenharjun alueella sijaitseva Lamminpään talo on kunnan toimesta kunnostettu Pihtiputaan mummon mökiksi ja se saadaan käyttöön keväällä 2017. Työllistämisen tukeminen Talousarviossa varatusta velvoitetyöllistämisen määrärahasta tuettiin vuoden aikana useiden pitkäaikaistyöttömien työllistymistä. Työllistämistukijaksojen kestot olivat keskimäärin useita kuukausia. Lisäksi kunnanhallituksen varoista tuettiin Viitaseudun Kumppanuuden työllistämishankkeita. Kunnan myöntämällä kesätyöllistämistuella tuettiin kesän aikana 41 pihtiputaalaisnuoren työllistymistä kuukauden ajaksi. Strategiset tavoitteet, elinkeinot ja yritystoiminta Pihtiputaan kunnan strategiaan on kirjattu asukaspalvelukeskushanke. Tämä hanke ei ole edennyt ponnisteluista huolimatta. Hanketta varten on perustettu työryhmä ja virkamiesjohto on ollut yhteyksissä tahoihin, jotka ovat toteuttaneet eri kunnissa vanhuksille suunnattuja kerrostalohankkeita. Toistaiseksi ei ole löytynyt tahoa, joka olisi valmis toteuttamaan hankkeen kuntastrategiassa mainituin reunaehdoin. Pihtiputaalle kaavailtu hyvinvointikeskus hanke keskeytettiin kunnanhallituksen päätöksellä syksyllä 2016 (8.8.2016 124). Hyvinvoinnin edistämistä ja hyvinvointipalveluiden kehittämistä Pihtiputaalla ei kuitenkaan lopetettu. Valtuustoaloitteen pohjalta kunnanhallitus järjesti kyselyn, jolla kartoitettiin kuntalaisten ideoita, palautetta ja toiveita päättäjille hyvinvointipalveluihin liittyen. Muun muassa tekojää sai kyselyssä paljon kannatusta. Kyselyn pohjalta järjestettiin valtuustoseminaari. Myöhemmissä käsittelyissä talousarvioon kirjattiin määrärahat tekojään rakentamisesta Pihtiputaalle (mikäli rakentamiseen saadaan myös hankerahoitusta) ja lumetusjärjestelmän liittyvään vesihuollon järjestämisen määräraha. Hyvinvointiasioiden edistämistä varten perustettiin työryhmä. Pihtiputaan kunnanvaltuusto hyväksyi 26.10.2015 ( 71) Ilosjoelle sijoittuvan tuulivoimayleiskaavan. Kaavasta valitettiin ensin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Tämä valitus hylättiin. Parhaillaan asia on jatkovalituskierroksella Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Pihtiputaan kunnanvaltuusto päätti 29.3.2016 ( 24) myydä Peningin koulukiinteistön. Myyntipäätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi tehdyn valituksen, eikä asiasta jatkovalitettu Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kiinteistö on myyty 8.2.2017. Vaalit Vuonna 2016 ei järjestetty vaaleja, vaan valtuutettujen toimikausi jatkuu poikkeuksellisesti vuoden 2017 toukokuun loppuun. Kuntavaalien ennakkojärjestelyt käynnistyivät loppuvuodesta 2016.

53 Maatalouslomitus Vuonna 2016 varauduttiin 15.000 euron määrärahalla maksullisen maatalouslomituksen tukemiseen, niin, että lomittajille taataan täydet työpäivät. Maksullisen lomituksen tukea maksetaan 3 / tunti ja tuettavien tuntien enimmäismäärä on 60 tuntia/v/yrittäjä. Vuonna 2016 lomituspalveluja tuettiin 11.276,45 eurolla. 2.1.1 Tilintarkastus Ammattitilintarkastus ostettiin BDO Audiator Oy:lta, josta Pihtiputaan kunnan tilintarkastajana toimi Jukka Vuorio. Lautakunnan sihteerinä toimi Virpi Pihlaja. Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos 2016 2016 2016 16000 Tilintarkastus KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -4.000-4.000-5.750,00 1.750,00 143,8 Palkat ja palkkiot -4.000-4.000-5.750,00 1.750,00 143,8 Henkilösivukulut Eläkekulut -720-720 -85,52-634,48 11,9 Muut henkilösivukulut -245-245 -10,6-234,4 4,3 Henkilösivukulut -965-965 -96,12-868,88 10 Henkilöstökulut -4.965-4.965-5.846,12 881,12 117,7 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot - 10.437-10.437-12.354,22 1.917,22 118,4 Palvelujen ostot - 10.437-10.437-12.354,22 1.917,22 118,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -105-105 -76,97-28,03 73,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -105-105 -76,97-28,03 73,3 Muut toimintakulut Vuokrat -20,16 20,16-100 Muut toimintakulut -650-650 -868,69 218,69 133,6 Muut toimintakulut -650-650 -888,85 238,85 136,7 TOIMINTAKULUT - 16.157-16.157-19.166,16 3.009,16 118,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ - 16.157 0-16.157-19.166,16 3.009,16 118,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ - 16.157 0-16.157-19.166,16 3.009,16 118,6

54 2.1.2 Yleishallinnon toimielimet 2.1.3 Tukipalvelut Tukipalveluiden menoihin sisältyvät henkilöstöhallinnon, hallintopalveluiden, atk, monistamon sekä taloushallinnon menot. Henkilöstöhallinnon menoissa on sisäisenä ostopalveluna työterveyshuollon kanssa tehdyn sairaanhoitosopimuksen menot, joihin työnohjausta lukuun ottamatta saadaan Kelalta 50 % korvaus. Atk- ja hallintopalveluiden menot on jaettu ilman poistoja hallintokunnille työasemien lukumäärän suhteessa. Henkilöstöhallinnon menot jaetaan palkansaajien lukumäärän suhteessa. Monistamon menot jaetaan käytön suhteessa. Taloushallinnon menot jaetaan tositteiden suhteessa. Henkilöstöhallinto: Henkilöstöhallinto tukee kuntien palvelustrategiaa mm. huolehtimalla henkilöstön työhyvinvoinnista, kehittämisestä ja työturvallisuudesta. Henkilöstönhallinnon tavoitteet ovat toteutuneet pääosin henkilöstön työhyvinvoinnin, henkilöstön kehittämisen ja työsuojelutoiminnan kehittämisen osalta Henkilöstön sisäinen tiedottaminen on hoidettu neljännesvuosittain järjestettävissä henkilöstöinfoissa, joihin on kutsuttu myös järjestöjen pääluottamusmiehet paikalle. Esimiehille järjestetään neljännesvuosittain TiimiTreffit-esimiespalavereja, joissa käydään läpi esimiesten työhön liittyviä ajankohtaisia asioita. Yhteistyötoimikunta kokoontuu muutaman kerran vuodessa yhteistoimintalain (334/2007) mukaisena työnantajan ja henkilöstön edustajista koostuvana yhteistoimintaelimenä. Erillisessä henkilöstöraportissa esitetään tarkemmin henkilöstöä koskevia tietoja, mm. henkilöstörakenne, poissaolojen kehitys. Taloushallinto: Vuoden 2016 aikana toiminnalliset tavoitteet saavutettiin hyvin, eli laskujen kirjaaminen sujui viiveettä ja toimialoilla oli käytössä ajantasaiset raportit toiminnan kehittymisestä. Toiminta oli taloudellista ja kustannukset nousivat ainoastaan päätettyjen palkkaratkaisujen verran. Tietohallinto: Seutuverkon runkolaitteet uusittiin vuoden 2016 aikana ja runkoverkon nopeus nostettiin 10 GBm, samassa yhteydessä uusittiin myös taajamaverkon kytkimet, jonka johdosta IT budjetti hieman ylitettiin. Seutukunnan palvelimet keskitettiin omaan palvelinhotelliin Kannonkoskelle, ylläpitovastuuta sekä palvelimista, että seutuverkosta otettiin kuntien vastuulle. Ratkaisun odotetaan tuottavan kustannussäästöjä tulevina vuosina.

55 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos 2016 2016 2016 2170 HALLINNON TUKIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 915 514 915 514 1 004 522,00-89 008,00 109,7 Muut suoritteiden myyntituotot 467 724 467 724 529 254,86-61 530,86 113,2 Myyntituotot 1 383 238 1 383 238 1 533 776,86-150 538,86 110,9 Tuet ja avustukset 55 000 55 000 74 935,28-19 935,28 136,2 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 3 516,71-3 516,71-100 Muut toimintatuotot 3 516,71-3 516,71-100 TOIMINTATUOTOT 1 438 238 1 438 238 1 612 228,85-173 990,85 112,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -565 029-565 029-567 027,92 1 998,92 100,4 Jaksotetut palkat ja palkkiot 5 293,00-5 293,00-100 Palkat ja palkkiot -565 029-565 029-561 734,92-3 294,08 99,4 Henkilösivukulut Eläkekulut -101 704-101 704-102 833,00 1 129,00 101,1 Muut henkilösivukulut -34 637-34 637-31 619,97-3 017,03 91,3 Henkilösivukulut -136 341-136 341-134 452,97-1 888,03 98,6 Henkilöstökulut -701 370-701 370-696 187,89-5 182,11 99,3 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -665 089-665 089-841 689,93 176 600,93 126,6 Palvelujen ostot -665 089-665 089-841 689,93 176 600,93 126,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -26 600-26 600-38 376,23 11 776,23 144,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26 600-26 600-38 376,23 11 776,23 144,3 Muut toimintakulut Vuokrat -47 390-47 390-40 022,38-7 367,62 84,5 Muut toimintakulut -2 900-2 900-1 399,02-1 500,98 48,2 Muut toimintakulut -50 290-50 290-41 421,40-8 868,60 82,4 TOIMINTAKULUT -1 443 349-1 443 349-1 617 675,45 174 326,45 112,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5 111 0-5 111-5 446,60 335,6 106,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -41 107-41 107-45 555,78 4 448,78 110,8 Poistot ja arvonalentumiset -41 107-41 107-45 555,78 4 448,78 110,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -46 218 0-46 218-51 002,38 4 784,38 110,4

2.1.4 Elinkeino ja maataloustoimi 56 Maaseutuhallinto Pihtiputaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas ja Viitasaari. Hallinnoivana kuntana toimii Pihtipudas. Vakituisia työntekijöitä on viisi. Keväällä tukihakemusten jättö-/tallennusaikana oli palkattu euavustaja/tallentaja n. yhden kuukauden ajaksi sekä lisäksi agrologiopiskelija suoritti opintoihinsa kuuluvan 75 päivän harjoittelun touko-elokuussa. Pihtiputaan kunta myi maaseutusihteerin työaikaa Kinnulan kunnalle 1 pv/viikko. Toiminta järjestetään nk. hajautettuna mallina. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisessa sopimuskunnassa on toimipiste. Kivijärven toimipiste on ollut avoinna yhtenä päivänä ja Kyyjärven toimipiste kahtena päivänä viikossa. Kuntien välinen yhteistoimintasopimus sisältää kaikki kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle laissa säädetyt tehtävät ja palvelut, joista keskeisimpiä ovat maatalouden tukijärjestelmiin, riistavahinkoihin, peruslohkorekisteriin, tukioikeusrekisteriin ja eläintenpitäjärekisteriin liittyvät tehtävät, hukkakauralakiin perustuvat tehtävät sekä valmiussuunnitelmat (VAP viljelijät). Kunta Maksetut tuet, euroa Karstula 4.225.704,35 Kinnula 2.421.901,66 Kivijärvi 994.398,73 Kyyjärvi 2.018.063,48 Pihtipudas 6.467.420,62 Viitasaari 4.321.066,35 Yhteensä 20.448.555,19 Maatalouden kehittämistehtävät on hoidettu kehittämisyhtiöissä. Kuntien maksuosuudet Maaseutuhallinnon kustannukset on sovittu jaettavaksi sopimuskuntien kesken toimintavuotta edeltävän vuoden peltoalojen suhteessa. Toimitilat sopimuskunnat antoivat maaseutuhallinnolle korvauksetta. Kunta Maksuosuuksien perusteena olleet peltohehtaarit Karstula 5.894,47 23,028 Kinnula 2.779,35 10,858 Kivijärvi 1.190,01 4,649 Kyyjärvi 2.404,09 9,392 Pihtipudas 7.737,84 30,230 Viitasaari 5.590,82 21,842 Yhteensä 25.596,58 100 Makusosuudet, %

57 Yhteistoimintaryhmä Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen toteutumisen sekä yhteistoiminta-alueen talouden ja toiminnan seurantaa varten perustettu yhteistoimintaryhmä kokoontui v. 2016 aikana kaksi kertaa. Ostopalvelusopimus Pihtiputaan kunnan ja Saarijärven kaupungin välillä on maaseutuhallinnon ostopalvelusopimus. Sopimuksella maaseutuhallinnot ovat ostaneet toisiltaan sen työajan, joka on kulunut ko. yhteistoiminta-alueen viljelijätukihakemusten käsittelyyn liittyvien sitoumusten tekemiseen. Rahaa ei käytetty, työt tehtiin vastavuoroisuusperiaatteella. Asiakastyytyväisyyskysely Maaseutuhallinto teki yhdessä kahden agrologiopiskelijan kanssa asiakastyytyväisyyskyselyn keväällä 2016. Kyselyn tarkoitus oli selvittää viljelijöiden tyytyväisyyttä Pihtiputaan maaseutuhallinnon tarjoamiin palveluihin. Maaseutuhallinnon uudistuessa yhteistoiminta-alueeksi vuonna 2013 myös palveluiden toteutuksessa tapahtui muutoksia. Kyselyllä haluttiin selvittää, kuinka viljelijät ovat kokeneet tapahtuneet muutokset. Samalla kysyttiin myös, millaisia tulevaisuuden näkymiä maatiloilla on ja mistä aiheista viljelijät haluaisivat saada koulutusta. Kysely lähetettiin n. 700 maatalousyrittäjälle ja siihen saatiin 220 vastausta, joten vastausprosentti oli 31,4. Vastausten perusteella voidaan todeta, että asiakkaat ovat tyytyväisiä maaseutuhallinnon palveluun. Witas KATSAUS KEHITTÄMISYHTIÖN TOIMINTAAN VUONNA 2016 Witas Oy:n vakiintuneeseen käytäntöön muodostuneita yritysten aktivoimiseksi suunnattuja Klinikkapäiviä järjestettiin vuoden aikana kuusi erillistä tilaisuutta. Näihin matalan kynnyksen lähineuvonta- ja palvelupäiviin kutsuttiin Witaksen omien yrityskehittäjien lisäksi erityisasiantuntijoita antamaan yrityskohtaista neuvontaa sekä informaatiota yrityksille suunnatuista rahoitus- ja kehittämispalveluista. Klinikkapäivien teemoina olivat mm. rahoitus, investointi- ja kehittämistuet, omistaja- ja sukupolvenvaihdokset, yrityskaupat sekä IdeastaBisness-teema. Ulkopuoliset asiantuntijat olivat mm. Finnvera Oyj, Keski-Suomen ELY-keskus, Suomen Yrityskaupat Oy ja Patenttitoimisto Kespat Oy. Yrityksille järjestettiin koulutus- ja valmennustilaisuuksia sekä messu- ja opintomatkoja. Koulutusja valmennusteemoina olivat mm. prosessijohtaminen, taloushallinta, hankintaosaaminen, markkinointi ja myynti. Messu- ja opintomatkat järjestettiin yritysten tarpeiden ja kiinnostuksen pohjalta ns. täsmämatkoina. Witas tiedotti viestintäkanaviensa kautta yrityksille yhteensä noin 100 eri tilaisuudesta, joiden tavoitteena oli aktivoida yritysten osaamista ja kasvua. Tilaisuuksien järjestäjinä Witaksen lisäksi olivat alueelliset kehittämishankkeet sekä Witaksen yhteistyökumppanit. Asiakaslähtöisellä yrityskehittämisellä on edistetty yritysten kasvua ja kilpailukykyä, uutta liike-, yritys- ja innovaatiotoimintaa, omistajanvaihdoksia sekä kansainvälistymistä. Witaksen hallinnoimilla alueellisilla kehittämishankkeilla ja yritysryhmähankkeilla on edistetty yritysten palveluiden tarjonnan kehittämistä digitaalisuutta hyödyntäen, yritysten ideoiden tutkimista ja pilotointia, verkostojen rakentamista, innovaatio- ja tuotekehitystoimintaa, matkailupalvelujen kehittämistä, laatuosaamista, tapahtumamatkailua, metsäbiotaloutta sekä kiertotaloutta.

58 Maaseuturahastosta yritystukea vuoden 2016 aikana myönnettiin 15 yritykselle, joka on yli puolet Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan kaikista yritystukia saaneista yrityksistä. Yritystukien määrä oli yhteensä 510 057 euroa. TEM:n rakennerahastojen kautta yritystukihakemuksia Witas-alueen yrityksistä vuonna 2016 jätettiin 7 kpl, joista kaikki saivat myönteisen rahoituspäätöksen. Witasalueen yritystukien määrä oli yhteensä 2 314 115 euroa, mikä oli euromäärällisesti suurin koko Keski- Suomessa. Suurin osa yritystuista kohdistui Viitasaarella sijaitseviin yrityksiin ja merkittävin tuki kohdistui Kaskipuun laajennukseen. Merkittävimmät julkista yritysrahoitusta alueen yrityksille tarjoavat tahot ovat edelleen Finnvera Oyj ja Keski-Suomen ELY-keskus. Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoituksella ja toimenpiteillä kasvatettiin yritysten tuottavuutta, vaikutettiin olemassa olevien työpaikkojen säilymiseen ja uusien työpaikkojen syntymiseen sekä tuettiin uusien yritysten syntymistä. Witaksen yrityskehityspalvelujen konkreettisia toimenpiteitä kohdistettiin Witas-alueella yhteensä 183 yritykseen, joista Viitasaarella 78. Asiakastapaamisten määrä Viitasaarella oli 178. Palvelujen tarve kohdistui suurimmaksi osaksi alkavan yrityksen palveluihin, kasvu-, kansainvälistymis- ja kehittämispalveluihin sekä omistajanvaihdoksiin. Uusia yrityksiä Viitasaarella perustettiin 24 pois lukien asunto-osakeyhtiöt, kuolinpesät, metsä-ja kasvinviljelytilat. Witas toteutti alueensa kolmen kunnan (Viitasaari, Pihtipudas ja Kinnula) osalta matkailun tulo- ja työllisyysvaikutustutkimuksen, joka kokonaisuudessaan valmistuu kevään 2017 aikana. Witas on ollut mukana Viitasaaren matkailun kehittämistyössä.

Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos 2180 ELINKEINO-JA MAATALOUSTOIMI 2016 2016 KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 95 000 95 000 86 569,77 8 430,23 91,1 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 213 429 213 429 189 727,58 23 701,42 88,9 Muut suoritteiden myyntituotot 200 200 282,24-82,24 141,1 Myyntituotot 308 629 308 629 276 579,59 32 049,41 89,6 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 120,97-120,97-100 Maksutuotot 120,97-120,97-100 Tuet ja avustukset 4 700,00-4 700,00-100 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 40 500 40 500 51 521,09-11 021,09 127,2 Muut toimintatuotot 40 500 40 500 51 521,09-11 021,09 127,2 TOIMINTATUOTOT 349 129 349 129 332 921,65 16 207,35 95,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -205 616-205 616-208 055,27 2 439,27 101,2 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1 656,00-1 656,00-100 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 3 693,15-3 693,15-100 Palkat ja palkkiot -205 616-205 616-202 706,12-2 909,88 98,6 Henkilösivukulut Eläkekulut -37 011-37 011-37 301,22 290,22 100,8 Muut henkilösivukulut -12 605-12 605-11 535,80-1 069,20 91,5 Henkilösivukulut -49 616-49 616-48 837,02-778,98 98,4 Henkilöstökulut -255 232-255 232-251 543,14-3 688,86 98,6 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -111,6 111,6-100 Muiden palvelujen ostot -348 085-348 085-297 856,43-50 228,57 85,6 Palvelujen ostot -348 085-348 085-297 968,03-50 116,97 85,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -6 200-6 200-11 644,51 5 444,51 187,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 200-6 200-11 644,51 5 444,51 187,8 Avustukset Avustukset liikelaitoksille -15 000-15 000-16 913,20 1 913,20 112,8 Avustukset -15 000-15 000-16 913,20 1 913,20 112,8 Muut toimintakulut Vuokrat -128 930-128 930-107 950,14-20 979,86 83,7 Muut toimintakulut -2 000-2 000-184,02-1 815,98 9,2 Muut toimintakulut -130 930-130 930-108 134,16-22 795,84 82,6 TOIMINTAKULUT -755 447-755 447-686 203,04-69 243,96 90,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -406 318 0-406 318-353 281,39-53 036,61 86,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -803-803 -802,8-0,2 100 Poistot ja arvonalentumiset -803-803 -802,8-0,2 100 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -407 121 0-407 121-354 084,19-53 036,81 87 59

2010 YLEISHALLINTO Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos 2016 2016 2016 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 95 000 95 000 86 569,77 8 430,23 91,1 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 1 128 943 1 128 943 1 194 249,58-65 306,58 105,8 Muut suoritteiden myyntituotot 467 924 467 924 529 543,87-61 619,87 113,2 Myyntituotot 1 691 867 1 691 867 1 810 363,22-118 496,22 107 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 120,97-120,97-100 Maksutuotot 120,97-120,97-100 Tuet ja avustukset 108 700 108 700 138 694,67-29 994,67 127,6 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 40 500 40 500 51 675,12-11 175,12 127,6 Muut toimintatuotot 140 000 140 000 59 483,95 80 516,05 42,5 Muut toimintatuotot 180 500 180 500 111 159,07 69 340,93 61,6 TOIMINTATUOTOT 1 981 067 1 981 067 2 060 337,93-79 270,93 104 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -1 078 345-1 078 345-1 059 935,21-18 409,79 98,3 Jaksotetut palkat ja palkkiot 8 018,00-8 018,00-100 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 10 235,20-10 235,20-100 Palkat ja palkkiot -1 078 345-1 078 345-1 041 682,01-36 662,99 96,6 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 007 651-1 007 651-875 228,80-132 422,20 86,9 Muut henkilösivukulut -66 106-66 106-55 956,67-10 149,33 84,6 Henkilösivukulut -1 073 757-1 073 757-931 185,47-142 571,53 86,7 Henkilöstökulut -2 152 102-2 152 102-1 972 867,48-179 234,52 91,7 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -1 768,60 1 768,60-100 Muiden palvelujen ostot -1 335 027-1 335 027-1 493 639,22 158 612,22 111,9 Palvelujen ostot -1 335 027-1 335 027-1 495 407,82 160 380,82 112 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -39 905-39 905-60 385,58 20 480,58 151,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -39 905-39 905-60 385,58 20 480,58 151,3 Avustukset Avustukset kotitalouksille -565,85 565,85-100 Avustukset yhteisöille -120 500-120 500-112 163,13-8 336,87 93,1 Avustukset liikelaitoksille -15 000-15 000-16 913,20 1 913,20 112,8 Avustukset -135 500-135 500-129 642,18-5 857,82 95,7 Muut toimintakulut Vuokrat -210 182-210 182-182 066,68-28 115,32 86,6 Muut toimintakulut -26 650-26 650-48 007,45 21 357,45 180,1 Muut toimintakulut -236 832-236 832-230 074,13-6 757,87 97,1 TOIMINTAKULUT -3 899 366-3 899 366-3 888 377,19-10 988,81 99,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 918 299 0-1 918 299-1 828 039,26-90 259,74 95,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -133 470-133 470-146 639,82 13 169,82 109,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 051 769 0-2 051 769-1 974 679,08-77 089,92 96,2 60

61 2.2 Perusturvan toimiala Perusturvalautakunnan jäsenet ja varajäsenet Varsinainen jäsen Tuija Tuikkanen (pj.), Viitasaari Raimo Pärnänen(vpj.), Pihtipudas Arto Kuntsi, Viitasaari Miia Kuusela, Viitasaari Jyrki Koskela, Viitasaari Irja Tiainen, Pihtipudas Tapio Saastamoinen, Pihtipudas Reijo Jämsèn, Pihtipudas Arja Rekonen, Kinnula Pauli Salonpää, Kinnula Varajäsen Seppo Pietiläinen Martti Kuha Mervi Rihto Risto Rossi Anu Paananen Taina Kangasluoma Heli Marttinen Ari Saastamoinen Kari Urpilainen Anita Urpilainen Perusturvalautakunnan kokouksia oli vuonna 2016 yhteensä 11. Lisäksi perusturvalautakunta piti keväällä strategiaseminaarin ja syksyllä talousarvioseminaarin vuoden 2017 talousarvion valmistelun tiimoilta. Perusturvan toiminnan tavoitteet vuonna 2016 1. Avohoitopainotteinen hoidonporrastus toteutuu. 2. Kuntalaisen oman elämän hallinta vahvistuu - hyvinvoiva kuntalainen 3. Kansansairauksien ennaltaehkäisy, varhaistoteaminen, hyvä hoito ja seuranta terve kuntalainen 4. Perusturvan yhteistoiminta-alueen kuntarajattomat palvelut toimivat sovitusti 5. Osaavaa, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilökuntaa riittävästi Perusturvan toimialajohtajan katsaus vuoden 2016 tapahtumiin Toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti ja avohoitopainotteisuus näkyy toiminnassa. Sosiaalipalveluissa perustoimeentulotuen kustannukset ovat pienentyneet, mutta ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen osuudet ovat nousseet. Lastensuojelun laitoshoitoon on sijoitettu kaksi pihtiputaalaista lasta. Painopiste pyritään pitämään edellisten vuosien tapaan avohoidossa. Sivistystoimen kanssa on muun muassa tehty yhteistyötä käynnistämällä Lapsi puheeksi- menetelmän käyttöönotto sekä suunnittelemalla etu-luokan perustamista. Perusturvan toiminnassa on kaikkiaan korostunut yhteistyö ja kuntarajattomuus, palveluohjaus, tiimityön laajeneminen, työnjako, toiminnan taloudellisuus ja vaikuttavuus. Riskien hallinnan näkökulmasta resursseja on kohdennettu myös ennalta ehkäisyyn, jotta vältyttäisiin suuremmilta kustannuksilta. Taloudelliset tavoitteet toteutuivat koko perusturvan osalta, mutta eivät kaikkien tiimien osalta; ikääntyneiden määrän kasvaminen näkyy palveluissa. Tulevaisuudessakin tämä aiheuttaa haasteen talousarviossa pysymiselle. Toisaalta omissa palveluissa on pystytty hoitamaan kuntalaisia hyvin, mikä näkyy puolestaan erikoissairaanhoidon vähentyneissä kustannuksissa. Lakisääteiset palvelut kuntalaisille pystyttiin turvaamaan ja päätökset tekemään perusturvalautakunnan ohjeiden mukaan lakeja ja asetuksia noudattaen. Palvelustrategian mukaisia linjauksia noudatettiin vuonna 2016. Suoravastaanottotoimintaa on kehitetty mm. fysioterapeuttien osalta ja sen kehittämistä jatketaan edelleen. Vastaanottoaikoja lääkäreiden vastaanotolle on ollut hyvin tarjolla ja terveydenhuoltolain mukaiset hoitotakuuajat ovat toteutuneet perusterveydenhuollossa hyvin. Lääkärikunnan vakiintuminen on parantanut potilastyön laatua ja hoidon jatkuvuutta, Pihtiputaalle onnistuttiin myös rekrytoimaan yksi osa-aikainen lääkäri.

Kuntastrategian näkökulmasta kuntalaisilla ovat olleet hyvät lähipalvelut koko perusturvan alueella. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin loppuvuodesta 2016 ja sen tulokset ovat kaikilta osin hyvällä tasolla; keskiarvo vaihteli Viitasaarella välillä 3,07-4,88 / 5 ja Pihtiputaalla 3,53-4,75 / 5. Koulupsykologi- ja koulukuraattoripalvelut ovat toimineet hyvin, vakanssit ovat olleet täynnä. Perusterveydenhuollon psykologin työpanosta on pystytty ohjaamaan perhe- ja pikkulapsityöhön niin neuvoloissa kuin varhaiskasvatuksessakin. Kolmannen sektorin kokemusasiantuntijatoimintaa on voitu käyttää hyödyksi julkisen toiminnan rinnalla. Mielenterveyskuntoutus ja päivätoiminta ovat toimineet jokaisena arkipäivänä. Kolmassektori ja kokemusasiantuntija ovat antaneet oman panoksensa toimintaan mm. retkien järjestäjinä. Kehitysvammaisten erityishuollosta annettua lakia muutettiin ja lakiin lisättiin itsemääräämisoikeutta vahvistavia ja rajoittamistoimenpiteitä koskevia edellytyksiä. Vammaispalveluiden asiakkaat ovat enenevissä määrin nuoria ja lapsia, joilla hyvin erityisiä tuen tarpeita ja palveluita onkin yhteen sovitettava muiden tiimien palveluiden, kuten sosiaalityön peruspalveluiden kesken. Vammaispalvelutiimissä on toteutettu työnkiertoa henkilöstön kesken, Metsäkaaren työkeskuksella aloitti uutena työntekijänä vastaava ohjaaja. Perhehoito on muodostumassa hyväksi vaihtoehdoksi kehitysvammaisten ja ikäihmisten asumisen vaihtoehtona ja maakunnallinen perhehoidon pilottihanke on lisännyt maakunnassa valmennettujen perhehoitajien lukumäärää. Kotihoidossa on tehty kehittämissuunnitelma, jonka mukaan kehitystyötä on toteutettu. Vuoden 2016 lopulla alkaneen maakunnallisen kärkihankkeen, Kukoistava kotihoito, kautta saadaan lisäpontta omalle kehitystyölle. Suun terveydenhuollossa kiireettömän hoidon jonoja on seurattu aktiivisesti. Riskien hallinnan näkökulmasta jonojen purku on kriittinen, koska pahimmillaan voidaan määrätä uhkasakko. Hammaslääkärien saatavuus oli haasteellista Pihtiputaalla ja vajetta paikattiin osittain myös Viitasaaren hammaslääkärien toimesta. Pihtiputaan hammashoidon määräaikainen ulkoistus siten, että hoitohenkilöstö on edelleen kunnan palveluksessa, toteutettiin 1.9.2016 alkaen ja kiireettömän hoidon jonot saatiin purettua jo ennen vuoden loppua. Sisäinen tarkastus keskittyi vuoden 2016 aikana suun terveydenhuoltoon. Yhtenä kaikkia yhteistoiminta-alueen toimipisteitä yhdistävä tekijä oli kiireettömän hoidon jonojen pitäminen lain edellyttämissä rajoissa, ennalta ehkäisyyn panostaminen sekä yhteistyö etenkin Wiitaunionin yksiköiden välillä. Samoin tarkastuksella tuli esiin kalustoluettelon laadinta, joka sote- ja maakuntauudistusta silmällä pitäen on kaikissa yksiköissä tehtävä. Uuden kuntalain myötä tuli 2015 voimaan työterveyshuollon siirtymäsäännös, jonka mukaan työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut tulee yhtiöittää vuoden 2017 alkuun mennessä. Vuoden 2016 aikana on tehty alustavia valmisteluja, suunnittelua ja neuvotteluja asiasta yksityisten palveluntuottajien kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö on kuitenkin tiedottanut, että siirtymäsäännöstä työterveyshuollon yhtiöittämisvelvoitteesta jatketaan kahdella vuodella, jotta se voidaan kytkeä muun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä maakunnan uudistukseen. Perusturva onkin ollut aktiivisesti mukana niin Keski-Suomen Sote 2020- hankkeessa kuin muissa tulevaa uudistusta valmistelevissa asiantuntijaryhmissäkin.. Pihtiputaan kunnan perusturvan palvelujen toimintakate vuodelle 2016 - toteuma 16 789 598,47 eli toteuma 99,9 % (käyttämättä 22 632,53 ) KOKO perusturva Pdas TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus 19 178 796 19 335 163 20 388 272 20 521 438,10 / asukas 4498 brutto 3827 netto 4581 brutto 3917 netto 4846 brutto 3996 netto 4878 brutto 3991 netto 62

63 Perusturvan hallinto Perusturvan hallinto Pdas TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus 34 005 62 401,53 68 468 48 429,12 / asukas 8,00 14,78 16,27 11,51 2.2.1 Perhepalvelut Sosiaalipalvelut Painopistealue Missä onnistuttava Tavoite Toteuma Asiakkaiden elämänhallinnassa tukeminen Sosiaalipalveluiden toimivuus oikea-aikaisesti, lainsäädännön asettamissa määräajoissa pysyminen Asiakkaiden vastuuttaminen omasta elämästä, kuntouttava työote, asiakkaita tukevien ratkaisujen löytyminen eli sosiaalipalveluiden tarpeen pienentäminen Toteutunut; Sosiaalipalveluiden tarve pienentynyt (esim. perustoimeentulotuen saajien määrä on vähentynyt) Työn painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevyyteen Joustavat palvelut; esim. päihde- ja mielenterveystyön suunnitelman noudattaminen yms., työn jalkauttaminen Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen ja tekeminen eri tiimien kesken Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen on toteutunut. Sosiaalityön tiimin tehtäviin kuuluvat yleinen sosiaalityö, lasten ja nuorten huolto, sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, toimeentuloturva, lastenvalvojan tehtävät, kuraattoripalvelut sekä sosiaalipäivystys. Sosiaaliasiamiehen palvelut on edelleen ostettu Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta, josta kustannus Pihtiputaalle on 0,50 / per asukas. Edelleen on ostettu myös Jyväskylän sijaishuoltoyksiön palveluja lasten ja nuorten sijoituksiin liittyvissä tilanteissa. Sosiaalipäivystys hoidetaan yhteistyössä Kinnulan kanssa, jonka kustannukset Pihtiputaalle ovat vuonna 2016 olleet 6,16 / asukas. Sosiaalipäivystystapahtumia oli vuoden 2016 aikana yhteensä 46 painottuen huoltajien päihteiden käyttöön, perheväkivaltaan sekä muihin elämän kriiseihin. Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki Aikuissosiaalityön tavoitteena on ollut vaikuttaa pienituloisten pitkäaikaistyöttömien tilanteisiin mm. aktivoinnin, työllistämisen, kuntouttavan työtoiminnan, työkyvyn selvittelyjen ja eläkeratkaisujen kautta. Aikuissosiaalityöntekijä mukana TYP- verkostossa. Vuonna 2016 perustoimeentulotuen saajia oli Pihtiputaalla 163 (laskua v. 2015 8 asiakasta) täydentävän toimeentulotuen saajia 83 ja ehkäisevän toimeentulotuen saajia 25. Viitasaarella perustoimeentulotuen saajia puolestaan oli 243 (laskua v. 2015 oli 19 asiakasta), täydentävän toimeentulotuen saajia 111 ja ehkäisevän toimeentulotuen saajia 18. Syksyn 2016 aikana on valmistauduttu Kelan perustoimeentulotuen siirtoon.

TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Perustoimeentulotuki Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas kokonaiskustannukset 406 301 218 785 433 168 317 300 535 000 250 000 432 506 193 571 kustannus/asukas 59,87 51,31 64,90 75,17 78,83 58,63 63,73 45,49 64 Täydentävä toimeentulotuki TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas kokonaiskustannukset 35 301 34 311 39 147 28 692 38 086 35 230 31 331 32 452 kustannus/asukas 5,20 8,05 5,86 6,79 5,61 8,26 4,61 7,70 Ehkäisevä toimeentulotuki TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas kokonaiskustannukset 10 655 10 836 1 318 4 877 13 655 10 096 6 735 6 750 kustannus/asukas 1,57 2,54 0,19 1,15 2,01 2,36 1,00 1,58 Kansaneläkelaitokselle maksettava työmarkkinatuen maksuosuus TTL 14 luku 3a. Kela:lle maksettavan työmarkkinatuen kehitys 2013 2014 2015 2016 / vuosi 134 628 156 261 218 576 258 521 Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut Sosiaalihuoltolain mukaisia peruspalveluita on kehitetty vuoden 2016 aikana voimakkaasti ja otettu 10/2016 alkaen käyttöön lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelit molemmissa kunnissa. Sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna on mahdollista saada sosiaaliohjausta, perhetyötä, tukiperheettä tukihenkilöpalvelua. Sosiaalihuoltolain mukaisia peruspalvelun perhetyön perheitä oli asiakkaan vuonna 2016 Viitasaarella yhteensä 9 perhettä, ei yhtään lapsiperheiden kotipalvelun perhettä. Pihtiputaalla peruspalvelun perhetyön perheitä oli vuonna 2016 yhteensä 4 perhettä ja 3 perhettä lapsiperheiden kotipalvelun piirissä. Lastensuojelu Lastensuojeluilmoituksia tuli Pihtiputaalla vuonna 2016 yhteensä 54 (v. 2015 yhteensä 42). Viitasaarella puolestaan tuli yhteensä 114 (v. 2015 yhteensä 117). Lastensuojeluilmoitusten määrä väheni Viitasaarella edellisvuodesta 3 ilmoituksella. Kaikki lastensuojeluilmoitukset on pystytty käsittelemään lastensuojelulain asettamissa määräajoissa. Palvelutarpeen arviointeja, joiden yhteydessä selvitettiin lastensuojelun tarve, tehtiin Pihtiputaalla 10 kpl (v. 2015 2 kpl) ja Viitasaarella yhteensä 7 kpl (v. 2015 4 kpl). Avohuollon turvin pyritään tukemaan perheen omatoimista suoriutumista kotona mahdollisimman pitkään. Lastensuojelun avohuollon kustannuksiin sisältyy jälkihuoltonuorille ostopalveluina hankitut tukipalvelut, muun muassa tukihenkilötyö. Jälkihuollon asiakkaita on vuoden aikana ollut Viitasaarella ollut 12 ja Pihtiputaalla 3.

Lastensuojelun avohuollossa Pihtiputaalla oli asiakkaina 32 lasta (v. 2015 yht. 41 lasta) ja Viitasaarella asiakkaina 49 lasta (v. 2015 yht. 59 lasta). Uusia lastensuojelun asiakkuuksia alkoi vuoden aikana Pihtiputaalla 6 ja Viitasaarella 23. 65 Lastensuojelun avohuolto TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas Kokonaiskustannukset 96 317 44 629 58 362 120 855 76 344 108 266 45 903 98 522 kustannus/asukas 14,20 10,47 8,74 28,63 11,55 25,73 6,95 23,41 Perhehoidon kustannuksissa on mukana avohuollon tukitoimena tukiperheissä käyvät lapset ja nuoret. Perhehoidossa oli sijoitettuna vuonna 2016 Pihtiputaalla 8 lasta (määrä pysynyt samana) ja Viitasaarella 8 lasta (1 enemmän kuin vuonna 2015). Perhehoitoon on sijoitettu erityisesti pienet ja pitkäaikaisen sijoituksen tarpeessa olevat lapset. Lainsäädäntö velvoittaa perhehoidon ensisijaisuuteen. Lastensuojelun perhehoito TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas Kokonaiskustannukset 204 573 186 742 182 606 164 396 191 223 189 523 237 212 159 163 kustannus/asukas 30,15 43,80 27,36 38,94 28,95 45,05 35,90 37,90 Laitoshoitoon oli vuoden 2016 aikana Pihtiputaalla sijoitettu 2 (yksi vähemmän kuin vuonna 2915). Viitasaarella oli sijoitettu yhteensä 7 lasta (3 enemmän kuin v. 2015). Laitokseen sijoitetuista osa on ollut lyhytaikaisia sijoituksia, kestoltaan 1-6 kk, mutta myös pitkäaikaisesti sijoitettuja nuoria, jotka oireilevat esim. päihteillä ja rikoksilla tai psyykkisesti. Viitasaaren lastensuojelun laitoshoidon kustannuksissa näkyy maksuvelvollisuus sijaishuollon kustannuksista toiselle kaupungille. Vuonna 2016 Viitasaarella tehtiin neljä uutta huostaanottoa. Lastensuojelun laitoshoito TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas Viitasaari Pihtipudas Kokonaiskustannukset 927 887 49 393 540 587 34 065 502 755 86 969 635 106 63 368 kustannus/asukas 136,74 11,58 80,99 8,0 76,10 20,70 96,15 15,10 Lastenvalvojan työt on sisällytetty osaksi lastensuojelun sosiaalityöntekijän työnkuvaa. Pihtiputaalla elatussopimuksia vahvistettiin yht. 40 (v. 2015 yht, 56 kpl), isyydenvahvistuksia yht. 9 (v. 2015 yht. 17 kpl) sekä lapsen huolto- ja tapaamissopimuksia yht. 36 (v. 2015 yht. 52 kpl), tuomioistuin selvityksiä 0 kpl. Viitasaarella lastenvalvoja vahvisti elatussopimuksia yht. 50 (v. 2015 yht. 82), isyyden vahvistuksia yht. 24 (v. 2015 yht. 20), lapsen huolto- ja tapaamisoikeussopimuksia yht. 52 (v. 2015 yht. 43 kpl) ja tuomioistuimille annettuja selvityksiä 1 kpl. Sosiaalipalvelut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus 821 271 1 109 084 1 197 230 1 098 450 /asukas 192,61 262,75 284,60 261,40

66 Perhe- ja mielenterveyspalvelut Painopistealue Missä onnistuttava Tavoite Toteuma Työkäytäntöjen muuttaminen verkostotyön suuntaan, ennaltaehkäisevän työn merkityksen avaaminen eri tahoille Viitasaaren, Pihtiputaan ja Kinnulan seudullinen mielenterveys- ja päihdeohjelma päivitetään. Päivityksen seurauksena esille nousseet muutostarpeet huomioidaan. Talous ja palvelutoiminta kohtaavat. Asiakastyytyväisyys hyvä Monialaisen verkostotyön koulutuksesta sovittava. Talousarviossa on pysyttävä. Asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvon oltava hyvä tai erittäin hyvä. Mt-ja päihdeohjelman muutostarpeita aletaan toteuttamaan Seudullinen mielenterveys- ja päihdeohjelma 2013-2017 päivitetty. Perusterveydenhuollon psykologin työn sisältö ja kohdentuminen varhaiskasvatuksen konsultoivaksi psykologipalveluksi toteutui. Koulupsykologipalvelut toteutuneet kiitettävästi. Talousarviossa pysyttiin, asiakastyytyväisyyskyselyssä tavoite ylitettiin. Oppilashuollon arviointisuunnitelma koulupsykologien ja kuraattorien työn arvioimiseksi valmistunut. Pihtipudas on käyttänyt sekä kilpailutettuja asumiskuntoutuspalveluja että ostanut intervallijaksoja Viitasaaren Miekusta. Asumiskuntoutus kilpailutus ajalle 1.1.2017-31.12.2020 toteutetaan. Suoraostoja vain erityistilanteissa Kotihoidon ja aikuisten mt- ja päihdetyön monialaista yhteistyötä kehitetty. Uutena lisäyksenä sosionomin työpanos 4h/vk nuorten monialaisten kuntoutussuunnitelmien valmistelussa sisäisin järjestelyin. Kilpailutus toteutettiin asumiskuntoutuksen osalta. Intervallijaksot Wiitaunionin sisäisesti toteutuneet suunnitellusti. Avohoidon suoritteet 2014 2015 2016 muutos % Aikuisten mielenterveyspalvelut 1296 1505 1501-0.2 Lasten, nuorten, perheiden palvelut 816 624 639 2.4 Päihdepalvelut 546 693 626-9.6 Depressiohoitaja 251 298 282-5.3 Kotikuntoutus (Tehko) 293 Päihdetyöntekijällä on ollut edellä mainittujen suoritteiden lisäksi ryhmätoimintaa yhteensä 109 tuntia. Päihdehuollon ostopalvelut 2014 2015 2016 muutos % Vierotus- ja katkaisuhoito 24 h/vrk 14 43 39-9.3 Päihdekuntoutus 24 h/vrk 63 81 65-19.7 Keskimääräinen kunt.hoitoaika/hlö 31,5 20 16-20 Ostopalveluiden kustannukset 13 053 14 058 13 449-4.3

Psykiatrinen palveluasuminen ja asumiskuntoutus 2014 2015 2016 muutos % 67 Asiakkaiden lkm ostopalveluissa 20 21 23 9,5 Kuntoutusvrk ostopalveluissa 6656 6726 7033 4,5 Perhe- ja mielenterveyspalvelut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus 879 587 1 177 148 1 170 298 1 072 217 / asukas 206,28 278,00 278,18 255,00 Vammaispalvelut Painopistealue Missä onnistuttava Tavoite Toteuma Palveluiden oikea-aikaisuus ja oikea järjestämistapa Kustannustehokkaat palvelut Peruspalveluiden toteutuminen, palvelutarpeen arviointi Talousarviossa pysyminen Lakiuudistusten edellyttämään palveluntarpeeseen vastaaminen Toteutui: tuotot 102,3 % toimintakulut 85,3 %, toimintakate 332 911 Tuki- ja palvelusuunnitelmat sekä kuntoutussuunnitelmat Henkilöstön osaamisen lisääminen ja hyödyntäminen tarkoituksenmukaisesti Tehty 100 % soveltamisohjeen mukaan Koulutussuunnittelu: haastava käyttäytyminen Henkilöstösuunnitelma Henkilökohtaisen avun menojen hallitseminen Tehdä suunnitelmat yksikkökohtaisesti Osaamisen lisääminen koulutussuunnitelman mukaisesti. Avointen toimien täyttö, pysyvät ratkaisut Henkilökohtaisen avun tarve vähentynyt, arviointijaksoa käytetty, yhteistyö toiminut kotihoidon kanssa. Toteutunut: Asiakkaille on laadittu ja päivitetty tuki- ja palvelusuunnitelmat sekä kuntoutumissuunnitelmat Lähiesimieskoulutus. Vastaavan ohjaajan ja päivätoiminnan ohjaajan toimien täyttö Asumispalvelu TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 (Metsäkoto) Käyttöpäivät 2190 2190 2190 2190 Kokonaiskustannus 225 716 201 951 211 683 167 574 / asukas 52,96 47,84 50,31 39,83 Ostopalveluiden piirissä on ollut 12 henkilöä, kuten edellisenäkin vuonna. Kustannukset kuitenkin jäivät budjetoitua alemmiksi, kun yksi asukas muutti täysi-ikäiseksi tultuaan lähemmäs kotikuntaa kevyempään asumisyksikköön ja yhden asiakkaan palveluntarve päättyi kokonaan. Ostopalvelun määrään vaikuttaa tehty linjanveto, jonka mukaan yöhoitoa omana toimintana järjestetään siinä vaiheessa, kun se ostopalveluista kotiuttamisen myötä on taloudellisesti kannattavaa. Näin ollen ympärivuorokautista asumista tarvitseville kuntalaisille palvelua on edelleen ostettu ulkopaikkakunnilta.

68 Ostopalvelut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus 647 576 694 942 718 967 649 010 / asukas 151,14 164,64 170,90 154,27 Henkilökohtaisen avun tarve väheni tai päättyi vuoden 2016 aikana kolmen asiakkaan osalta, mikä näkyy talousarviossa alituksena. Henkilökohtaisen avun saajia vuoden aikana oli yhteensä 15. Asunnonmuutostöitä tai asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita myönnettiin 6 kertaa Vammaisp.ohjaus TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus 322 639 230 353 298 367 197 626 / asukas 85,47 54,57 70,92 46,98 Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua on myönnetty ainoastaan lain tarkoittamalla tavalla vaikeavammaisille henkilöille. Asiakkaita v. 2016 on palvelun piirissä ollut 61, mikä on kaksi edellisvuotta enemmän. Kuljetuspalvelut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus 116 344 128 279 120 758 87 079 / asukas 27,30 30,39 28,70 20,70 Metsäkaaren työkeskuksella käyttöpäiviä kertyi 6826, mikä on 254 edellisvuotta enemmän. Työ-ja päivätoiminta TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus 522 010 512 525 551 785 496 267 / asukas 122,48 122,13 131,15 117,96 Vammaispalvelut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus 1 897 648 1 788 700 1 962 497 1 629 585 /asukas 445,25 423,76 466,48 387,35 Sijaispankki Vammaispalvelujohtaja on toiminut sijaispankin hallinnollisena esimiehenä vuonna 2016. Sijaispankissa on yhteensä 11 työntekijää, joita käytetään perusturvan eri yksiköissä joko ennakkoon varaten tai Kuntarekry-ohjelman kautta äkillisiin sijaistarpeisiin. Osa sisseistä työskentelee molemmissa kunnissa. Kuntarekryn kautta sijaishakuja tehtiin 1909, joista täytettiin 776, täyttöaste 41 %. Kaikkiaan Pihtiputaan yksiköt käyttivät sijaispankin sissejä 404 työpäivää. Käyttöaste on 96,78 %. Sijaispankille oli vuonna 2016 ensimmäistä kertaa laadittu oma talousarvio, josta toteutuneen käytön mukaan kustannukset vyörytettiin yksiköille.

69 2.2.2 Vanhuspalvelut Kriittiset menestystekijät Missä onnistuttava Mittari Toteuma TALOUS Yksitasoinen palvelujärjestelmä Talousarviossa pysyminen TP TA-toteuma vanhuspalveluissa: kotiin vietävät palvelut 100,4 % ja asumispalvelut 115,1 %, josta hoivaosasto Jokiranta 138,7 % Monipuolinen vanhuspalvelujen palvelurakenne (koti, perhe, asumisp., laitos) Valtakunnalliset palvelurakenteen määrälliset tavoitteet Avohoidossa olevat > 75v. oli 88,4 % (90 %) Säännöllisessä kotihoidossa olevat > 75v. oli 24,56 % (14 %) Asumispalveluissa olevat > 75v. oli 8,065 % (5-6 %) Laitoshoidossa olevat > 75v. oli 2,95 % (3 %) PROSESSI Yksitasoinen palvelujärjestelmä Monipuolinen vanhuspalvelujen tuottamistapa Kotona-asumisen tukeminen (avo- ja asumispalvelut) Julkisia 70 %, yksityisiä 30 % Hyvinvointia tukevat kartoitukset, painopisteenä yksin asuvat 80 v/90 % Julkisia palveluita 92,43 % ja yksityisiä 7,6 % Toteutunut yhteistapahtumina muistiteemalla ja syntymäpäiväkutsuilla sekä seniorimessuilla Toteutunut: hyvinvointia tukevat kotikäynnit halukkaille seniorineuvojan toimesta (80-v ei palveluissa olevat) Kotisairaalatoiminnan tehostaminen Kotisairaalatoiminnan piirissä joitakin asiakkaita vuoden aikana ASIAKAS Yksitasoinen palvelujärjestelmä Hoivatakuun toteutuminen Asiakaskeskeiset palvelut Jonotusajan seuranta vanhuspalveluihin / kotihoito 1-3 pv, asumispalvelut 3 kk Asiakaskohtainen hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelma sähköisessä muodossa ja mobiililaitteen käyttö/100 % Kotihoidon kartoituskäynti toteutui 1-3 pvn kuluessa kiireellisissä tapauksissa ja asumispalvelujen päätökset olivat tehty 3 kk:n sisällä Asiakaskohtaiset kuntoutus- ja palvelusuunnitelmat tehty sähköisessä muodossa. Kaikki kotihoidon työntekijät käytävät mobiilia ja sen käyttöä tehostetaan edelleen Saumaton palveluketju / Säännöllinen SAStyöryhmätoiminta SAS-työryhmä on muuttanut kokoontumisrytmiään siten, että kokoontuvat tarvittavan sijaan säännöllisesti 1 x kk Kirjallinen hakemus vanhuspalveluihin/ 90-100% Vanhuspalveluihin on tehty kirjalliset hakemukset. Kiireellisissä tapauksissa kirjallista hakemusta ei vaadittu. Asiakastyytyväisyyskysely, tulos väh. 3 (hyvä)

70 Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos vaihteli yksiköittäin välillä 3,53-4,31 HENKILÖSTÖ Yksitasoinen palvelujärjestelmä Riittävästi osaavaa henkilöstöä Ammatillisen osaamisen vahvistaminen Kehityskeskustelut/tiimi- /yksilökeskustelut Valtakunnalliset henkilöstömitoitukset, kotihoito ja asumispalvelut 1-2 koulutuspäivää/tt/vuosi Toteutumaprosentti 100% Henkilöstömitoitukset: ei toteutunut kaikkien sijaisten osalta (aina ei amm.tutkinnon suorittaneita) Työntekijät ovat voineet halukkuutensa mukaan osallistua koulutuspäiviin Toteutunut: kehityskeskustelut on käyty ryhmäkeskusteluina Asumispalvelut Keskeinen tavoite asumispalveluissa on tarjota asukkaalle hyvä, turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö, asukkaan itsemääräämisoikeus ja arvokkuus huomioiden. Hoitopäiviä Vaapukassa oli 8152 eli käyttöaste oli 93,1 %. Vaapukan ryhmäkodissa on kaksi vuorohoitopaikkaa. Ryhmäkoti Poimulehdessä oli alkuvuodesta asukaspaikkojen (7-8) ja 2-4 paikkaa vuorohoitolaisille. Loppuvuodesta vuorohoitopaikkoja ei ole ollut niiden vähäisen kysynnän vuoksi, joten ryhmäkoti on täytetty vakinaisilla asukkailla. Hoitovuorokausia Poimulehdessä oli 3230 eli 131 vuorokautta enemmän kuin vuonna 2015. Poimulehden henkilöstö hoiti myös Lepolan asukkaat, joita oli 10. Hoitovuorokausia siellä oli 3639 eli 42 vuorokautta enemmän kuin vuonna 2015. Vaapukan ja Poimulehden ryhmäkoteihin asennettiin sprinklaukset sekä ilmalämpöpumput vuoden 2016 aikana. Yksityisiltä palveluntuottajilta ostettiin 4,5 asumispalvelupaikkaa. Asumispalvelujen palveluseteliä käytti yksi asiakas yksityiseen palvelukotiin. Kotikuntalakiin perustuen yksi asukas on tullut Pihtiputaalle ja yksi pihtiputaalainen on siirtynyt Etelä-Suomeen. Kotihoito Kotihoidon tavoitteena on asiakkaan suoriutumiskyvyn heikentyessä tukea hänen itsenäistä selviytymistään omassa kodissaan. Kotona asumisen tukemiseen kuuluvat kotihoidon, päiväkeskuksen, omaishoidon tuen sekä palvelusetelillä tuotetut palvelut. Kotihoidon asiakasmäärässä on tapahtunut pientä nousua, mutta käyntimäärät ovat laskeneet, joka kertoo asiakkaiden hoitoisuuden lisääntymisestä. Huomioitavaa on myös, että kotihoidon hoitajat vastaavat turvapuhelinasiakkaiden auttajakäynteihin tarvittaessa muun työn ohella. Myönnettyjen palveluseteleiden määrä on noussut, koska myöntämiskriteereitä on helpotettu hieman vuoteen 2015 verrattuna. Omaishoidettavien määrä on vähentynyt, kun taas asiakkaiden määrä päivätoiminnassa on hieman kasvanut.

Kotihoidossa on aloitettu 9/2016 alusta kokeiluna uudenlainen sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu. Aiemmin käytössä ollut ns. kimppakyyti on muutettu taksikortillisiksi yksilömatkoiksi. Vuoden 2015 aikana myönnettyjä sosiaalihuollon matkoja tilastoidusti käytti 19 Pihtiputaalaista. Uuden toimintamallin aikana sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun yksilömatkoina on saanut 32 kuntalaista. Palvelu Suorite 2012 2013 2014 2015 2016 muutos % Kotihoito Asiakkaat 336 343 416 365 370 1,35 Käynnit 46 902 50 982 53 507 51 529 48 180-6,5 Yli 75v. % 63,40 65,60 64,66 68,02 67,65-0,54 Tukipalvelu Asiakkaat 362 265 288 266 259-2,63 Päiväkeskus Asiakkaat 5 5 36 50 52 3,85 Omaishoidon tuki Asiakkaat 67 69 63 51 49-3,92 Palveluseteli Asiakkaat 98 104 110 38 58 34,48 Tilastoja Mittari TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kustannukset 1 376 278 1 520 929 1 408 936 1 500 874 Kotihoito /kuntalainen 322,77 360,32 334,90 356,76 Kotona /kuntalainen 399,40 425,41 424,44 426,33 asuminen Avustukset /kuntalainen 76,63 74,27 81,16 58,94 71 Vanhuspalvelut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus 4 386 386 4 499 591 4 189 390 4 560 279 /asukas 1028,70 1066,00 995,81 1083,97 2.2.3 Sairaanhoitopalvelut Vastaanottopalvelut Vastaanottopalvelut Päivystys ja lääkäreiden vastaanotot Päivystyspalveluissa päivystävän sairaanhoitajan vastaanottotoiminta on vakiintunut pysyväksi käytännöksi, mikä näkyy hoitajasuoritteiden hienoisena kasvuna. Lääkärisuoritteet ovat vähentyneet edellisvuoteen verrattuna n. 12 %. Hoitajakäynneistä lääkkeenmääräämishoitajan vastaanottokäyntejä oli 887 eli n. 24 % kaikista hoitajakäynneistä. Pihtiputaalaisille kertyi päivystyskäyntejä vuoden 2016 aikana yhteensä 3160, mikä on n. 3 % edellisvuotta vähemmän. Keskussairaalan yhteispäivystyksen käyntimäärät sen sijaan lisääntyivät yli 14 %. Päivystyksen taloustoteuma oli vuoden lopussa 107,3 %. Ylityksen syynä olivat ennakoitua pienemmät toimintatuotot ja tuloja suuremmat menot sijaisten osalta, ostopalveluissa ja hoitotarvikkeissa. Kiireettömien lääkärivastaanottojen osalta kuntalaisten hoito pystyttiin järjestämään hoitotakuulain puitteissa eikä Pihtiputaan vastaanotoilla ollut yli kolme kuukautta jonottaneita potilaita.

72 Lääkärisuoritteiden määrä lisääntyi Pihtiputaan vastaanotoilla vuoteen 2015 verrattuna noin 6 %. Potilaan hoitoprosessia on systemaattisesti kehitetty jo muutaman vuoden ajan: osa vuosikontrolleista on siirretty hoitajille ja kaikki pitkäaikaissairaat ohjataan hoitajan tai fysioterapeutin vastaanotolle ennen lääkärin vastaanottoa. Pihtiputaalaisille ostettiin viime vuonna seuraavia erikoislääkäripalveluita Viitasaarelta: fysiatri, kardiologi, neurologi, ortopedi, urologi ja radiologi. Ortopedi ja sisätautilääkäri pitivät vastaanottoa Pihtiputaalla ja Pihtipudas myi tähystysvastaanottopalveluita Viitasaarelle ja Kinnulaan. Vastaanottojen taloustoteuma oli vuoden lopussa 133,2 %: maksutuottojen osuus oli arvioitua pienempi ja määrärahat ylittyivät pääosin henkilöstömenoissa, palveluiden ostoissa, sosiaali- ja terveysmenoissa (laboratorio, röntgen) sekä lääkäripalveluiden ostoissa. Lääkärisuoritteet Pihtipudas Viitasaari Suorite 2013 2014 2015 2016 Suorite 2013 2014 2015 2016 Kiireetön vo 3227 3693 2395 2550 Kiireetön vo 4416 4015 4254 3582 Päivystys 3990 3862 3247 3088 Päivystys 7883 7010 5662 5318 Äitiys- ja psnla 269 307 267 202 Äitiys- ja psnla 393 337 331 343 Lastennla 228 236 229 211 Lastennla 252 249 202 238 Kouluterv.huolto 298 237 364 266 Kouluterv.huolto 399 368 299 273 Käynnit yht. 8012 8335 6502 6317 Käynnit yht. 13343 11975 10748 9754 Puhelut vo 2039 2337 2049 1964 Puhelut vo 2714 1884 1722 1528 Puhelut päivystys 622 598 543 224 Puhelut päivystys 1114 1098 653 238 Puhelut yht. 2661 2935 2592 2188* Puhelut yht. 3828 2982 2375 1766* *tilastointikäytäntöjen muutos; puheluita tilastoitu konsultaatioajoiksi Lääkäripäivystyskäynnit Pihtipudas Viitasaari 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 Oma 2823 2746 2308 2190 Oma 5806 5227 4215 3844 päiv. päiv. Vts päiv. 1134 946 770 763 Vts päiv. 877 804 693 639 Yöpäiv 75 142 181 207 Yöpäiv 125 293 403 339 Päivystyksen hoitajasuoritteet Pihtipudas Viitasaari 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 Käynnit 2564 3005 3653 3737 Käynnit 4189 4071 4333 4770 Puhelut 210 3074 595 590 Puhelut 491 304 547 909 Kustannukset Päivystys TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskust. 575 507 518 979 493 793 540 309 /asukas 134,97 122,95 117,37 128,43 Vastaanotot TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskust. 789 794 836 828 587 519 782 708 /asukas 185,22 198,25 139,65 186,05

73 Terveysneuvonta ja puheterapia Aikuisneuvolassa toiminnan painopiste on edelleen kansansairauksien ehkäisyssä, hoidon seurannassa ja toteutuksessa. Aikuisneuvolan toiminta on tiiviisti linkittynyt lääkäreiden vastaanottojen ja päivystyksen toimintaan ja tiivis yhteistyö näkyy sekä potilaan että organisaation näkökulmasta hoitoprosessin tehokkuutena. Neuvola-asetuksen mukainen toiminta toteutuu Pihtiputaalla hyvin. Neuvolan perhetyön piirissä oli 38 eri perhettä ja kotikäyntejä ko. perheisiin tehtiin yhteensä 278. Lasta odottaviin perheisiin tehtiin 12 kartoituskäyntiä. Puheterapiapalveluita oli hyvin saatavilla koko vuoden ja palvelua myytiin hieman myös Viitasaarelle. Terveydenhoitajasuoritteet Pihtipudas Viitasaari Aikuisneuvola Aikuisneuvola 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 Käynnit 1981 1942 2279 2227 Käynnit 4363 4578 4416 4659 Puhelut 2920 2696 1746 1401 Puhelut 5605 7810 7063 6343 Lastenneuvola Lastenneuvola 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 Käynnit 708 688 599 636 Käynnit 1005 955 907 943 Puhelut 128 97 120 45 Puhelut 177 104 150 110 Perhet. kotikäynnit 290 271 Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 Käynnit 1079 980 784 951 Käynnit 1504 1383 1291 1560 Kotikäynnit 15 69* 176* 37 Kotikäynnit 47 93* 54* 90 Puhelut 554 401 262 343 Puhelut 110 761 724 1183 Syntyvyys 27 46 25 25 Syntyvyys 53 45 32 59** Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Pihtipudas Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Viitasaari 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 Käynnit 1326 1466 1447 1773 Käynnit 1894 2351 1894 1933 Puhelut 106 131 107 Puhelut 159 133 65 As.määrä 606 595 605 602 As.määrä 957 888 852 833 *Sisältää perhetyöntekijän kotikäynnit **Sisältää turvapaikanhakijoille syntyneet vauvat Puheterapian suoritteet Pihtipudas Viitasaari 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 Käynnit 381 348 404 405 Käynnit 411 489 287 261 Kotikäynnit 3 1 Kotikäynnit 3 19 16 0 Puhelut 26 5 5 31 Puhelut 83 83 19 4

74 Kustannukset terveysneuvonta ja puheterapia Terveysneuvonta TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2016 Kokonaiskust. 258 112 367 817 338 723 342 799 /asukas 60,53 87,14 80,51 81,48 Puheterapia TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskust. 39 396 28 037 36 818 47 314 /asukas 9,24 6,64 8,75 11,25 Fysioterapia Fysioterapia tuottaa kuntoutuspalveluita avoterveydenhuollon lisäksi vuodeosastolle sekä vanhus- ja vammaispalveluihin. Avoterapiakäynnit olivat Pihtiputaalla edellisvuoden tasoa. Fysioterapeutin avokäynneistä oli suoravastaanottokäyntejä 139, suoravastaanottotoimintaa on Pihtiputaalla kahtena päivänä viikossa. Fysioterapiasuoritteet Pihtipudas Viitasaari 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 Käynnit/avo 1047 1077 1279 1171 Käynnit/avo 1272 1223 1488 1449 Ryhmät/as. /2471 6/1889 22/1696 6/880 Ryhmät/as. 7/1354 9/462 11/783 5/722 Käynnit/os 1190 995 1129 866 Käynnit/os 1354 1009 944 863 Apuvälinelainaukset 886 826 792 Apuvälinelainaukset 2097 2096 2208 2016 Kotikäynnit 116 52 51 Kotikäynnit 103 115 145 Kustannukset Fysioterapia Fysioterapia TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskust. 183 687 185 260 206 214 195 602 /asukas 43,08 43,89 49,02 46,49 Tukipalvelut Laboratoriosuoritteet Pihtipudas Laboratoriosuoritteet Viitasaari 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 Käynnit/lab 13701 14376 12580 12486 Käynnit/lab 24611 23987 21910 22214 Käynnit/os 1691 1412 1139 1075 Käynnit/os 708 556 615 556 Tutk. oma lab 39764 37492 39006* Tutk. oma lab 60759 60726 60022 60203* Tutk. 8562 7944 8206 7347 Tutk. 13149 12869 11923 10871 valtio/kunta valtio/kunta EKG-tutk. 1172 1118 1017 EKG-tutk. 2374 2211 1687 Röntgensuoritteet Pihtipudas Röntgensuoritteet Viitasaari 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 Käynnit 1959 2118 2054 2069 Käynnit 3258 2663 3303 3245 UÄtutkimukset UÄtutkimukset 291 566 521 496 *Sis. EKG-tutkimukset Keskusvarasto Pihtipudas Keskusvarasto Viitasaari 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 Ostot 127458 142266 148747 167513 Ostot 259859 257061 295070 321378 Myynnit 110851 141099 141943 145694 Myynnit 307287 300275 332895 359388 Toimitusrivit 3681 3964 3721 4004 Toimitusrivit 7797 7477 7794 8182 Toimitukset 957 1048 994 1012 Toimitukset 1426 1590 1599 1576 Varastoarvo 34655 36979 38101 43003 Varastoarvo 37009 35023 43239 56688

75 Lääkärit Uusi kustannuspaikka perustettiin syksyllä 2015, jolloin lääkäreiden kustannukset siirrettiin muilta kustannuspaikoilta yhteen. Kahdessa avoimessa lääkärin virassa on ollut sijaisia, joihin ei ole talousarvion laadinnassa varauduttu. Lääkärit TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus 611 739 719 781 / asukas 145,41 171,09 Lääkinnällinen kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus sisältää lakisääteisen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja kuntoutusja terapiapalvelut omana toimintana tai ostopalveluna yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Lääkinnällinen kuntoutus TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus 74 122 101 261 75 508 87 048 / asukas 17,38 23,99 17,95 20,69 Sairaankuljetus Sairaankuljetukseen on sisältynyt sekä sairaankuljetus että ensivastetoiminta. Hoitotasopäätökset sairaankuljetuksen osalta on tehty sairaanhoitopiirissä ja palveluntuottaja on Jyväskylän Pelastuslaitos. Sairaankuljetus TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus 160 281 176 312 180 063 209 419 / asukas 37,59 41,77 42,80 49,78 Vastaanottopalvelut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus 2 118 068 2 237 642 1 967 816 2 245 740 / asukas 486,13 530,12 467,75 533,81 Sairaala ja hoivaosasto Sairaalan lyhytaikaishoitopaikkoja on Wiitaunionissa yhteensä 36, joista 16 on Pihtiputaan yksikössä. Sairaala on profiloitunut lyhytaikaishoitoa tarjoavaksi yksiköksi. Hoivaosastot toimivat fyysisesti samoissa tiloissa ja potilaspaikkoja on Pihtiputaalla 18. Painopistealue Missä onnistuttava Tavoite Toteuma Hoitopäivät hoitopäivät = tavoite 1) lyhytaikaishoitopvt (akuutti) 2) hoivaosaston plhhoitopäivät 3) sairaalan plh-hoitopäivät 12 410 5110 max 7300 0 ei toteutunut: 12 003 5991 6012 ei toteutunut: 12 pv

Taloudellisuus ta=tp Taloustoteuma -/+5% 76 ei toteutunut, alle suunnitellun noin 9 % ei kitkapäiviä kitkapäiviä 0 toteutui kuormitusprosentin vähentäminen 100 % toteutui: 96,78 % toimiva hoidon porrastus plh-hoitopäiviä ei yli suunnitellun Hyvätasoinen hoito tyytyväiset asiakkaat asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla potilasvalituksia vähän kuntarajattomat palvelut toteutui: 6012 (tavoite 7300) toteutui: akuuttiosasto 4,08 hoivaosasto 4,25 toteutui toteutui Henkilöstö virat/toimet täytetty 100 % toteutui kehityskeskustelut 100 % 100 % sairauspoissaolot väheneminen toteutunut; 402 pv (ed. vuosi 459 pv) työtapaturmien vuoksi poissaolojen määrä 0 pv toteutui koulutuspäivien määrä suositusten mukainen 120 pv ei toteutunut; 43 pv joustava henkilöstön yhteiskäyttö tarpeen mukaan henkilöstön liikuttelu toteutunut Myydyt hoitopäivät / jakautuminen kuntien 2013 2014 2015 2016 muutos % kesken Viitasaari 146 253 65 62-74 Pihtipudas 11 084 11 011 9357 10 681-15 Kinnula 763 787 1209 1240 35 Muut 18 95 22 20-77 Yhteensä 12 016 12 146 10 653 12 003-12 Kustannukset / hoitopäivä TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 Sairaala 147 167 193 146 Hoivaosasto 129 136 132 160 Sairaala ja hoivaos. yhteensä 137 149 161 154 Sairaalapalvelut TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus 1 563 406 776 686 971 028 875 478 / asukas 366,65 184,00 230,81 208,10 Työterveyshuoltopalvelut Työterveyshuollon tavoitteena on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin edistää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työyhteisön toimintaa. Työntekijätasolla tavoitteina ovat työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy ja työntekijän terveyden ja työ- ja toimintakyvyn edistäminen työuran eri vaiheissa. Työterveyshuolto on toiminnallisesti yksi tiimi. Toimipisteet ovat Pihtiputaalla ja Viitasaarella sekä työterveyshuolto käy sopimuksen mukaan pitämässä vastaanottoa Kinnulassa. Kinnulan toiminta hoidetaan taloudellisesti ja hallinnollisesti Pihtiputaan yksiköstä käsin.

Vuoden 2016 aikana työterveyshuollon sopimusasiakkaina oli yhteensä 599 yritystä (edelliseen vuoteen vähennystä 36 yritystä). Näistä työnantajia oli 294 (-1), maatalousyrittäjiä 258 (-26) ja yrittäjiä 47 (-9). Henkilöasiakkaita työterveyshuollon piiriin kuului yhteensä 3369 (+102), näistä valtaosalle (2227 henkilöasiakkaalle) on ostettu työterveyshuollon kautta sairaanhoitopalvelut. Työterveyshuoltosopimuksia on sekä ns. suorasopimuksia yrityksen ja Wiitaunionin terveyskeskuksen työterveyshuollon välillä että alihankintasopimuksina yksityissektorin työterveyshuoltopalveluiden tuottajien kautta. Sopimuksissa tapahtuu kilpailutuksen vuoksi muutoksia vuosittain. Potilastietojärjestelmästä ei saada suoraan tietoja yritysrekisterissä tapahtuneista muutoksista, mikä heikentää tilastojen luotettavuutta. Vuonna 2016 Pihtiputaan työterveyshuollon kustannukset olivat yhtä suuret kuin menot, tulostavoitteeseen päästiin. Pihtiputaan työterveyshuollon menot olivat vuoden 2016 aikana 98,2 % arvioidusta. Viitasaaren työterveyshuolto teki sen sijaan voittoa 8767 euroa. Viitasaaren työterveyshuollon toimintakulut olivat suunniteltua suuremmat, samoin toimintatuotot. Suoritteet (sisältävät myös Kinnulan) Työpaikkaan kohdistuva toiminta 2013 2014 2015 2016 Muutos% (kaikki ammattiryhmät) Tilakäynnit (kpl) 134 62 91 31-66 Työpaikkakäynnit (kpl) 74 57 72 106 47 Työyhteisötyö (30 min) 263 94 150 111-26 Vastaanottokäynnit ammattiryhmittäin Työterveyslääkäri 2013 2014 2015 2016 Muutos% Terveydenhoitokäynnit (kpl) 353 275 213 242 14 Sairaanhoitokäynnit (kpl) 1016 618 782 837 7 Puhelin, paperikonsultaatiot 221 284 710 151 Toimistotyö (asiakk.laskut., 30 min) 184 0-100 Työkyvyn tuki (kpl), tilast.al. 1.10.15 5 30 500 Työterveyshoitaja 2013 2014 2015 2016 Muutos% Terveydenhoitokäynnit (kpl) 803 539 410 629 53 Sairaanhoitokäynnit (kpl) 449 377 283 369 30 Toimistotyö (asiakk.laskut., 30 min) 14 3-79 Puhelin, paperikonsultaatiot (kpl) 255 267 5 Työkyvyn tuki, tilast.al. 1.10.15 3 21 600 Työfysioterapeutti 2013 2014 2015 2016 Muutos% Terveydenhoitokäynnit (kpl) 150 160 110 114 4 Sairaanhoitokäynnit (kpl) 127 102 125 77 38 Puhelin, paperikonsultaatiot (kpl) 0 11 100 Työkyvyn tuki, tilast.al. 1.10.15 0 6 100 Työpsykologi 2013 2014 2015 2016 Muutos% Terveydenhoitokäynnit (kpl) 20 0-100 77 Suun terveydenhuolto terveydenhuolto on ulkoistettu 1.9.2016 alkaen Med Group Oy:lle. Pihtiputaan hammaslääkärivahvuutta ovat tarvittaessa täydentäneet Viitasaaren hammaslääkärit suun terveydenhuollon ulkoistamiseen saakka. Hammaslääkäritilanne on suun terveydenhuollon ulkoistamisen jälkeen ollut vakaa ja riittävä. Kaikille kuntalaisille on pystytty vuoden lopussa tarjoamaan aika hammashoitoon ensimmäisessä asiakaskontaktissa.

78 Käyntitilasto 2013 2014 2015 2016 muutos % hammaslääkärit 3275 3061 3703 3947 6,6 oikojahammaslääkäri 180 183 213 235 10,3 kirurgi 78 100 suuhygienisti 1517 1044 1064 1071 0,6 hammashoitaja 253 100 käynnit yhteensä 5291 4717 5623 5584-0,7 asiakkaat yhteensä 2889 2698 3228 3283 1,7 Kustannukset 2013 2014 2015 2016 / käynti 93 105 81 88 / asiakas 169 184 142 150 / asukas 112 117 108 117 Suun terveydenhuolto TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus 496 787 510 657 531 769 491 729 / asukas 114,02 119,76 126,40 116,88 Erikoissairaanhoitopalvelut Erikoissairaanhoitopalveluihin kuuluvat palvelujen ostot Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä sisältäen myös yliopistosairaalapalvelujen ostot ja shp:n erityisvelvoitteet sekä perusterveydenhuollon yöpäivystyksen. Vuonna 2016 on tullut myös erääntynyt maksettavaksi Attendo Terveyspalvelut Oy:lle rekrytointipalkkio 70 000 vuonna 2013 rekrytoiduista lääkäreistä, joka näkyy erikoissairaanhoidon kustannuksissa. ESH K-Sshp TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus 4 696 172 4 742 133 4 802 827 4 721 597 / asukas, netto 1101,35 1123, 46 1141,63 1122,32 Kaikki esh TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kokonaiskustannus 4 856 723 4 839 563 4 926 525 4 890 316 / asukas, netto 1139,00 1146,54 1171,03 1162,42 Yllä olevassa taulukossa on mukana koko erikoissairaanhoito: shp:ltä hankitut, yliopistosairaalat sekä omat ostopalvelut, lukuun ottamatta dialyysiä.

79 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos 2016 2016 2016 27000 Perusturvan hallinto KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -68 468-68 468-48 429,12-20 038,88 70,7 Palvelujen ostot -68 468-68 468-48 429,12-20 038,88 70,7 TOIMINTAKULUT -68 468-68 468-48 429,12-20 038,88 70,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -68 468 0-68 468-48 429,12-20 038,88 70,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -179,4 179,4-100 Poistot ja arvonalentumiset -179,4 179,4-100 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -68 468 0-68 468-48 608,52-19 859,48 71 Lastensuojelun laitos-ja perhehoito 27100 KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -276 492-276 492-222 531,96-53 960,04 80,5 Palvelujen ostot -276 492-276 492-222 531,96-53 960,04 80,5 TOIMINTAKULUT -276 492-276 492-222 531,96-53 960,04 80,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -276 492 0-276 492-222 531,96-53 960,04 80,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -276 492 0-276 492-222 531,96-53 960,04 80,5 27110 Lastensuojelun avohuoltopalvelut KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -108 266-108 266-98 522,48-9 743,52 91 Palvelujen ostot -108 266-108 266-98 522,48-9 743,52 91 TOIMINTAKULUT -108 266-108 266-98 522,48-9 743,52 91 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -108 266 0-108 266-98 522,48-9 743,52 91 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -108 266 0-108 266-98 522,48-9 743,52 91

80 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos 2016 2016 2016 27200 Muut lasten ja perheiden palvelut KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -233 645-233 645-231 445,42-2 199,58 99,1 Palvelujen ostot -233 645-233 645-231 445,42-2 199,58 99,1 TOIMINTAKULUT -233 645-233 645-231 445,42-2 199,58 99,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -233 645 0-233 645-231 445,42-2 199,58 99,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -233 645 0-233 645-231 445,42-2 199,58 99,1 27300 Vanhusten laitospalvelut KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -696 787-696 787-967 303,34 270 516,34 138,8 Palvelujen ostot -696 787-696 787-967 303,34 270 516,34 138,8 TOIMINTAKULUT -696 787-696 787-967 303,34 270 516,34 138,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -696 787 0-696 787-967 303,34 270 516,34 138,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -16 500-16 500-16 500,00 Poistot ja arvonalentumiset -16 500-16 500-16 500,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -713 287 0-713 287-967 303,34 254 016,34 135,6 27310 Ikääntyneiden ymp.vuorok.hoivan asumisp KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -1 254 226-1 254 226-1 396 351,78 142 125,78 111,3 Palvelujen ostot -1 254 226-1 254 226-1 396 351,78 142 125,78 111,3 TOIMINTAKULUT -1 254 226-1 254 226-1 396 351,78 142 125,78 111,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 254 226 0-1 254 226-1 396 351,78 142 125,78 111,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 254 226 0-1 254 226-1 396 351,78 142 125,78 111,3

81 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos 2016 2016 2016 27320 Muut ikääntyneiden palvelut KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -793 398-793 398-651 014,46-142 383,54 82,1 Palvelujen ostot -793 398-793 398-651 014,46-142 383,54 82,1 TOIMINTAKULUT -793 398-793 398-651 014,46-142 383,54 82,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -793 398 0-793 398-651 014,46-142 383,54 82,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -793 398 0-793 398-651 014,46-142 383,54 82,1 27510 Vammaisten ymp.vuorokautisen hoivan as.p KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -1 006-1 006-4 985,15 3 979,15 495,5 Palvelujen ostot -1 006-1 006-4 985,15 3 979,15 495,5 TOIMINTAKULUT -1 006-1 006-4 985,15 3 979,15 495,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 006 0-1 006-4 985,15 3 979,15 495,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 006 0-1 006-4 985,15 3 979,15 495,5 27520 Muut vammaisten palvelut KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -1 890 534-1 890 534-1 533 107,51-357 426,49 81,1 Palvelujen ostot -1 890 534-1 890 534-1 533 107,51-357 426,49 81,1 TOIMINTAKULUT -1 890 534-1 890 534-1 533 107,51-357 426,49 81,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 890 534 0-1 890 534-1 533 107,51-357 426,49 81,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -545-545 -782,16 237,16 143,5 Poistot ja arvonalentumiset -545-545 -782,16 237,16 143,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 891 079 0-1 891 079-1 533 889,67-357 189,33 81,1

82 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos 2016 2016 2016 27500 Vammaisten työllistämistoiminta TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 KÄYTTÖTALOUS TALOUS Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -251-251 -22,8-228,2 9,1 Poistot ja arvonalentumiset -251-251 -22,8-228,2 9,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -251 0-251 -22,8-228,2 9,1 27750 Työllistymistä tukeva toiminta KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -6 352-6 352-156 -6 196,00 2,5 Palvelujen ostot -6 352-6 352-156 -6 196,00 2,5 TOIMINTAKULUT -6 352-6 352-156 -6 196,00 2,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6 352 0-6 352-156 -6 196,00 2,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6 352 0-6 352-156 -6 196,00 2,5 27600 Kotihoito KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -1 422 338-1 422 338-1 545 621,36 123 283,36 108,7 Palvelujen ostot -1 422 338-1 422 338-1 545 621,36 123 283,36 108,7 TOIMINTAKULUT -1 422 338-1 422 338-1 545 621,36 123 283,36 108,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 422 338 0-1 422 338-1 545 621,36 123 283,36 108,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -3 420-3 420-3 420,48 0,48 100 Poistot ja arvonalentumiset -3 420-3 420-3 420,48 0,48 100 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 425 758 0-1 425 758-1 549 041,84 123 283,84 108,6 27800 Päihdehuolto KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -101 575-101 575-74 891,56-26 683,44 73,7 Palvelujen ostot -101 575-101 575-74 891,56-26 683,44 73,7 TOIMINTAKULUT -101 575-101 575-74 891,56-26 683,44 73,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -101 575 0-101 575-74 891,56-26 683,44 73,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -101 575 0-101 575-74 891,56-26 683,44 73,7

83 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos 2016 2016 2016 27900 Perusterveydenhuollon avohoito KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -2 401 876-2 401 876-2 731 867,46 329 991,46 113,7 Palvelujen ostot -2 401 876-2 401 876-2 731 867,46 329 991,46 113,7 TOIMINTAKULUT -2 401 876-2 401 876-2 731 867,46 329 991,46 113,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 401 876 0-2 401 876-2 731 867,46 329 991,46 113,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -11 916-11 916-12 502,82 586,82 104,9 Poistot ja arvonalentumiset -11 916-11 916-12 502,82 586,82 104,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 413 792 0-2 413 792-2 744 370,28 330 578,28 113,7 28000 Perusterveydenhuollon hammashuolto KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -531 769-531 769-491 728,88-40 040,12 92,5 Palvelujen ostot -531 769-531 769-491 728,88-40 040,12 92,5 TOIMINTAKULUT -531 769-531 769-491 728,88-40 040,12 92,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -531 769 0-531 769-491 728,88-40 040,12 92,5 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -12 892-12 892-12 989,52 97,52 100,8 Poistot ja arvonalentumiset -12 892-12 892-12 989,52 97,52 100,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -544 661 0-544 661-504 718,40-39 942,60 92,7 28100 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -968 931-968 931-875 478,92-93 452,08 90,4 Palvelujen ostot -968 931-968 931-875 478,92-93 452,08 90,4 TOIMINTAKULUT -968 931-968 931-875 478,92-93 452,08 90,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -968 931 0-968 931-875 478,92-93 452,08 90,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -9 743-9 743-7 620,84-2 122,16 78,2 Poistot ja arvonalentumiset -9 743-9 743-7 620,84-2 122,16 78,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -978 674 0-978 674-883 099,76-95 574,24 90,2

84 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos 2016 2016 2016 28200 Erikoissairaanhoito KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -4 926 525-4 926 525-4 857 130,65-69 394,35 98,6 Palvelujen ostot -4 926 525-4 926 525-4 857 130,65-69 394,35 98,6 TOIMINTAKULUT -4 926 525-4 926 525-4 857 130,65-69 394,35 98,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 926 525 0-4 926 525-4 857 130,65-69 394,35 98,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 926 525 0-4 926 525-4 857 130,65-69 394,35 98,6 28300 Muu sosiaali-ja terveystoimi KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -1 130 043-1 130 043-1 059 056,12-70 986,88 93,7 Palvelujen ostot -1 130 043-1 130 043-1 059 056,12-70 986,88 93,7 TOIMINTAKULUT -1 130 043-1 130 043-1 059 056,12-70 986,88 93,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 130 043 0-1 130 043-1 059 056,12-70 986,88 93,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1-1 -1,92 0,92 192 Poistot ja arvonalentumiset -1-1 -1,92 0,92 192 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 130 044 0-1 130 044-1 059 058,04-70 985,96 93,7 2020 PERUSTURVA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 16 812 231-16 812 231-16 789 622,17-22 608,83 99,9 Palvelujen ostot 16 812 231-16 812 231-16 789 622,17-22 608,83 99,9 TOIMINTAKULUT 16 812 231-16 812 231-16 789 622,17-22 608,83 99,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 16 812 231 0-16 812 231-16 789 622,17-22 608,83 99,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -55 268-55 268-37 519,94-17 748,06 67,9 Poistot ja arvonalentumiset -55 268-55 268-37 519,94-17 748,06 67,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 16 867 499 0-16 867 499-16 827 142,11-40 356,89 99,8

2.3 Sivistystoimen toimiala 85 Peruskoulun, lukion, Viitaseudun opiston, kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen, varhaiskasvatuksen sekä Viitasaaren alueen musiikkiopiston johtamista, valvontaa ja ennen kaikkea niiden toiminnan kehittämistä varten kunnissa on sivistyslautakunta. Lautakunnassa on neljä jäsentä kummastakin kunnasta, lautakunnan puheenjohtaja valitaan isäntäkunnasta ja varapuheenjohtaja toisesta kunnasta, kokouksiin kutsutaan mukaan kunnanhallituksen ja kaupunginhallituksen puheenjohtajat ja edustajat sekä tarvittaessa asiantuntijoita. Sivistyslautakunta kokoontui v. 2016 yhteensä 10 kertaa ja teki 160 päätöstä. Sivistyslautakunnan jäsenet: Hollanti Jyrki, puheenjohtaja, Pdas Arnberg Tuija, varapuheenjohtaja, Vts 12.9.2016 saakka Kolehmainen Matti, varapuheenjohtaja, Vts 13.9.2016 alk. Jämsén Tomi, Pdas Koljonen Susanne, Vts Kivinen Paula, Pdas Muittari Ritva, Vts Paananen Karri, Pdas Varis Timo, Vts Varajäsen: Kuha Martti Valorinta Eija Autio Heli Byman Lars Saastamoinen Sari Pajumäki Jere Lohtander Aimo Kahelin Lea Pihtiputaan kunnanhallituksen edustaja: Marttinen Heli Viitasaaren kaupunginhallituksen edustaja: Ijäs Seppo ei kok. nro 6/16-10/16 Esittelijä, sivistystoimen toimialajohtaja Holster Ritva Sivistystoimen toimialajohtajan katsaus vuoden 2016 tapahtumiin Sivistystoimessa on viety asioita eteenpäin hyvässä hengessä. Vuosi on ollut suurten asioiden kehittämisen vuosi. Viitasaaren kirjaston remontti valmistui ja sen myötä uudenlainen palvelu mahdollistui. Kirjaston itsepalvelutoiminta onnistuu erittäin hyvin. Viitasaaren varhaiskasvatuksessa uuden päivähoitokeskuksen suunnittelu saatiin valmiiksi ja rakentamiseen tähtäävät toimenpiteet alkamaan. Varhaiskasvatuksen VASU-työ alkoi molemmissa kunnissa. Putaanvirran uusi opettajainhuone valmistui syksyksi 2016 ja se on koko perusopetuksen toiminnan kannalta erittäin toimiva ratkaisu. Muurasjärven koululla alkoi syksyllä 2016 uudenlainen luontoeskari, joka on saanut vanhemmilta ja lapsilta paljon kiitosta. Huopanan koululle perustettiin esikoululaisille oma ryhmä syksyllä 2016. Koulujen kerhotoiminta on ollut vilkasta. Perusopetuksen OPS-työ saatiin valmiiksi ja alakoulujen opetus alkoi syksyllä 2016 uusien opetussuunnitelmien mukaan. Myös lukioiden syksy alkoi uusilla opetussuunnitelmilla. Lukiot siirtyivät osittain sähköiseen ylioppilaskirjoitukseen. Lukiot ovat mukana mm. työelämään tähtäävissä useissa hankkeissa naapuri kuntien lukioiden kanssa. Perusturvan kanssa kaksi isoa hanketta: ETU-luokka ja Lapsi puheeksi ovat menneet eteenpäin ja niiden tarjoamasta palvelusta saadaan syksyllä 2017 hyöty. Perusturvan kanssa on pidetty kaksi yhteiskokousta.

86 Kansalaisopiston liikunnan opetussuunnitelma valmistui ja sen myötä keväällä 2017 liikuntaan valitaan vastuu opettaja. Lautakunnan sisäiset tarkastajat ovat toimineet lautakunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Sivistystoimi/Pihtiputaan talousluvut Käyttötalousosan nettomenot (huom! ei vahvistettu ta.) Mittarit/ tunnusluvut TA 2015 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Muutos Yli/alle Käyttö- % Talousarvio/ 8.068.658 7.421.872 8.053.495 7.614.015 439.480 94,5 Sivistystoimen eri hallintokuntien mittaristo on tehty kunnan strategioiden pohjalta.

2.3.1 Varhaiskasvatus 87 Päivähoidon tilastotiedot v. 2016 Läsnäolopäivät Kokopv Osapv Huom. Perhepäivähoito + kunnilta ostetut Ryhmäperhepäivähoito 3093 346 7923 1751 146 5229 1342 200 2694 Onnimannin päivähoitokeskus päiväkotiryhmät 5175 3244 1931 Yhteensä 16537 10370 6167 Läsnäolopäiviin sisältyy myyntiä 159 10 NÄKÖKULMA: PAINOPISTE- ALUEET VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA MISSÄ MITTARI ONNISTUTTAVA TAVOITE 2013-2017 TOTEUMA 2016 1. LAADUKAS VARHAISKASVATUS 2. HENKILÖSTÖLLÄ YHTEISET PERIAATTEET JA KÄYTÄNNÖT 3. ARJESSA TOIMIVA KASVATUS- KUMPPANUUS perheiden ja lasten yksilöllisyyden huomioon ottaminen palvelusopimuksen tekeminen - lapsen vasujen teko säännöllisiä yhteisiä kokoontumisia/ koulutuksia periaatteet kirjattu yhteistyössä lasten ja lasten vanhempien kanssa - asiakastyytyväisyyskysely - % - % määrä henkilöstökysely - asiakastyytyväisyyskysely - kerran kahdessa vuodessa 100 % 90 % - n. 1 x kk - kerran kahdessa vuodessa - kerran kahdessa vuodessa asiakastyytyväisyys kysely tehty 100 % 98 % 2 vko 2 kk välein kysely tehty toteutettiin

NÄKÖKULMA: PAINOPISTE- ALUEET 1. HYVÄ ASIAKAS- PALVELU ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEIDEN TOIMIVUUS MISSÄ MITTARI TAVOITE 2013- ONNISTUTTAVA 2017 hoitopaikka on asiakaspalaute 100 % järjestettävä lain mukaisessa ajassa kaikille lasten ja vanhempien tarpeista lähtevä palvelu TOTEUMA 2016 100 % 88 2. HYVÄ YHTEISTYÖ VERKOSTOJEN KANSSA tiedon siirrossa erityisesti siirtymävaiheessa lapsen vasujen siirto säännölliset palaverit: * yhteistyöpalaveri (sos.työ, varh.kasv., neuvola yms.) * siirto -palaverit * verkostomallinen yhteistyö 95 % n. kaksi kertaa vuodessa keväisin vuosittain asiakaskohtaisesti 95 % - toteutunut - toteutunut NÄKÖKULMA: PAINOPISTE- ALUEET 1. PÄIVÄHOITO- PAIKKOJEN SAATAVUUS 2. KOKONAIS- TALOUDELLISUUS TOIMINNAN TEHOKKUUS JA SUJUVUUS MISSÄ MITTARI TAVOITE 2013- ONNISTUTTAVA 2017 päivähoitopaikka 2 vko/4 kk 100 % jokaiselle hakijalle asiakastyytyväisyys- kerran kahdessa vaihtoehtoisia kysely vuodessa päivähoitomuotoja oltava varahoito hyvä talouden suunnittelu, toteutus ja seuranta: henkilöstön yhteiskäyttö olemassa olevien päivähoitopaikkojen tehokas käyttö - käyttöaste - sijaismäärärahan käyttö väh. 85 % ulkopuolisten sijaisten mahd. väh.käyttö TOTEUMA 2016 100 % - toteutunut - Muksula siirrettiin Onnimannin tiloihin -varahoitoa järjestetty vapaille paikoille n. 85 % -päiväkodin sijaisuudet sisäisin järjestelyin -henkilöstöä siirrelty tilapäisesti 3. HENKILÖSTÖ- RESURSSIT ammattitaitoinen henkilökunta ja sen osaamisen hyödyntäminen laaja-alaisesti kouluttautuminen suunnitelmallisuus - pätevän henkilöstön osuus - koulutuspäivät /työntekijä 100 % 2 pv/vuosi/hlö vakinaiset 100 % n. 2,6 pv /vuosi/hlö

NÄKÖKULMA: PAINOPISTE- ALUEET 1. HENKILÖSTÖ 2. JOHTAMINEN 3. AJANTASAISUUS HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY MISSÄ MITTARI TAVOITE 2013- ONNISTUTTAVA 2017 hyvä työilmapiiri sairauspoissaolot - mahd.vähän sairauspoissaoloja työmäärän mitoitus henkilöstökysely - kerran kahdessa työhön perehdyt- vuodessa täminen työhön sitouttaminen uuden henkilöstön saaminen kannustavuus pätevyys vuorovaikutus avoimuus läsnäolo motivaatio oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen kehittävä työote myönteinen asenne kehityskeskustelu henkilöstökysely kehityskeskustelut säännölliset palaverit henkilöstökysely kehityskeskustelut asiakaspalaute - vuosittain - kerran kahdessa vuodessa - vuosittain TOTEUMA 2016 yhteensä 475 pv -työhyvinvointikysely -ryhmäperhe pvähoit. määrä lisääntyi n. 80 % - toteutunut - n. 80 % - 2 vko 2 kk välein - toteutunut 89

Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos 2016 2016 2016 2327 PIHTIPUTAAN VARHAISKASVATUS KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 10 000 10 000 14 328,73-4 328,73 143,3 Muut suoritteiden myyntituotot 316,08-316,08-100 Myyntituotot 10 000 10 000 14 644,81-4 644,81 146,4 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 143 000 143 000 138 836,02 4 163,98 97,1 Maksutuotot 143 000 143 000 138 836,02 4 163,98 97,1 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 15 700 15 700 15 947,38-247,38 101,6 Muut toimintatuotot 15 700 15 700 15 947,38-247,38 101,6 TOIMINTATUOTOT 168 700 168 700 169 428,21-728,21 100,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -751 000-751 000-745 639,91-5 360,09 99,3 Jaksotetut palkat ja palkkiot 5 344,00-5 344,00-100 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 6 191,38-6 191,38-100 Palkat ja palkkiot -751 000-751 000-734 104,53-16 895,47 97,8 Henkilösivukulut Eläkekulut -135 180-135 180-136 834,26 1 654,26 101,2 Muut henkilösivukulut -46 037-46 037-41 652,83-4 384,17 90,5 Henkilösivukulut -181 217-181 217-178 487,09-2 729,91 98,5 Henkilöstökulut -932 217-932 217-912 591,62-19 625,38 97,9 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -21 000-21 000-15 823,44-5 176,56 75,3 Muiden palvelujen ostot -164 392-164 392-165 788,69 1 396,69 100,8 Palvelujen ostot -185 392-185 392-181 612,13-3 779,87 98 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -8 110-8 110-11 494,38 3 384,38 141,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 110-8 110-11 494,38 3 384,38 141,7 Avustukset Avustukset kotitalouksille -260 000-260 000-240 204,84-19 795,16 92,4 Avustukset -260 000-260 000-240 204,84-19 795,16 92,4 Muut toimintakulut Vuokrat -74 219-74 219-73 641,80-577,2 99,2 Muut toimintakulut -950-950 -2 306,93 1 356,93 242,8 Muut toimintakulut -75 169-75 169-75 948,73 779,73 101 TOIMINTAKULUT -1 460 888-1 460 888-1 421 851,70-39 036,30 97,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 292 188 0-1 292 188-1 252 423,49-39 764,51 96,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 292 188 0-1 292 188-1 252 423,49-39 764,51 96,9 90

91 2.3.2 Koulut Yleistä Oppilasmäärän kehitys (20.9. tiedon mukaan): Perusopetus 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 Viitasaari 807 772 740 727 696 660 644 611 596 580 Pihtipudas 608 573 566 541 499 500 504 502 501 487 Lukio 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 Viitasaari 148 134 124 103 84 95 108 103 95 102 Pihtipudas 111 103 94 98 112 105 102 93 107 114 Pihtiputaan kunnan alueella toimii yksi alakoulu, jossa on oppilaita luokilla 0.-6. ja yksi yhtenäiskoulu, jossa on oppilaita luokilla 0.-9. Opettajia näissä kahdessa peruskoulussa on yhteensä 39 ja lukiossa 7,5. Peruskoulussa oppilaita 20.9.2016 oli 433 ja esikoulussa 54 oppilasta eli yhteensä 487 oppilasta.

Perusopetus ja esiopetus 92 NÄKÖKULMA: PAINOPISTE- ALUEET 1. MOTIVOI- TUNUT OPPIJA VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA MISSÄ MITTARI TAVOITE 2013-2017 TOTEUTUMA 2016 ONNISTUTTAVA kouluilmapiiri > ME asiakastyytyväisyys- As.kysely 2015: henki kyselyt - yksilöllisyyden oppilaiden yksilöllisten Kiva-koulu huomioiminen 3,6 edellytysten huomioi- ai-hinta/oppilas - innostaminen koulunk. minen (toiminnassa mukana ja opiskeluun 3,8 kannustavuus olevat) - kiusaaminen: ei lainkaan 68,27 %, kerran tai kaksi 24,9 %, 2 tai 3 kertaa kk 8,65 %, n. kerran vkossa 2,9 %, useita kertoja vkossa 3,85 % 2. LAADUKAS OPETUS JA KASVATUS hyvä opetus ja kasvatus oppilas saa tarvitsemansa tukitoimet tarkoituksenmukainen ryhmäkoko opetuksen hinta /oppilas tuntikehys / oppilas asiakastyytyväisyyskysely Vertailu saman oppilasmäärän kuntiin Vertailu saman oppilasmäärän kuntiin Perusop. max 25 opp/ryhmä - ek 7.333 /opp. - pk 8.522 /opp. - Karstula 2015: ek 6.747 /opp. pk 9.418 /opp. - Tuntikehys kevät 1,84 h/opp ja syksy 1,84 h/opp. - verrokkikunnan tuntikehystietoa ei ole saatu As.kysely 2015: - erityisop.saatavuus 4 - ryhmäkoko 3,6

NÄKÖKULMA: PAINOPISTE- ALUEET 3. TOISEN ASTEEN KOULUTUS VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA MISSÄ MITTARI TAVOITE 2013-2017 TOTEUTUMA 2016 ONNISTUTTAVA toisen asteen yhteistyö 100 % verkostoituminen alueen toisen asteen oppilaitoksiin siirtyvien prosentuaalinen määrä - jatko-opintojen toteutuminen 100 % 93 - Pihtiputaan lukioon hakeneista pihtiputaalaisten osuus 82 %. - Pihtiputaalaiset hakivat seuraavasti: Pihtiputaan lukio 42 %, muut lukiot 4,7 %. Poke 23,5 % ja muihin ammattiopistoihin 26,6 %, yhteis haun ulkop. koulutukseen haki 1,6 %, koulutukseen haki, mutta ei aloittanut 1,6 %. Ohivirtaus% 39. 4. KOULUT SEUTU- KUNNAN KEHIT- TÄJÄNÄ seutukunnan osaamistason nostaminen myönteisen julkisuuskuvan saaminen seutukunnan elinkeinoelämää tukeva koulutus yhteisten tilojen käyttö nuorten työllistyminen käyttöaste 100 % Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan alle 25 v. nuoria Pihtiputaalla työttömänä 31.12.16 oli 37. (31.12.15 oli 35) NÄKÖKULMA: PAINOPISTE- ALUEET 1. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEIDEN TOIMIVUUS MISSÄ MITTARI TAVOITE 2013-2017 TOTEUTUMA 2016 ONNISTUTTAVA tiedottaminen > asiakaspalaute As.kysely 2015: vanh.illat, tiedotteet asiakastyytyväisyys- - vanhemp.illat 3,9 yksilölliset oppilas- kysely - tiedottaminen luokan ja palautteet ja toimenpiteet koulun toiminnasta 3,8 kasvatusarvojen - kasvatusperiaatteet 3,9 yhteensovittaminen > keskinäinen kunnioitus 2. MONI- AMMATIL- LINEN OPPILAS- HUOLTOTYÖ oppilashuoltotyön toimivuus syrjäytymisvaarassa olevien tukeminen moniammatillisen asiantuntijuuden hyödyntäminen asiakastyytyväisyyskysely Toteutetaan - Etsivä nuorisotyö - oppilashuoltotyöryhmä kokoontunut on 6 ja asiantuntijaryhmät 32 kertaa 3. VERKOS- TOITUMINEN tet onnistutaan yhteistyössä ymp. yhteiskunnan kanssa tapahtumien määrä projektien määrä Vuosittain - Tet 7. lk 1 pv ja 9. lk 2 x 1 vko - Yrittäjä- ym. yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa, tilaisuudet n. 17 4. MYÖNTEI- NEN MEDIA- JULKISUUS ulkoinen tiedottaminen uutisointien määrä nettisivut/kotisivut Vuosittain Ajan tasalla - uutisointien määrä n. 17 - kouluilla, joilla on kotisivut, ne ovat kunnossa

NÄKÖKULMA: PAINOPISTE- ALUEET 1. KOKONAIS- TALOUDEL- LISUUS TOIMINNAN TEHOKKUUS JA SUJUVUUS MISSÄ MITTARI TAVOITE 2013-2017 TOTEUTUMA 2016 ONNISTUTTAVA hyvä talouden suun- / oppilas Valtionosuus nittelu, toteutus ja - hall. / oppilas max 100 /oppilas seuranta / ai-lapsi (toiminnassa mukana olevat) asiakastyytyväisyyskysely 94 Menot - 8.365 /opp. (ek+pk) - hall. 86,12 /opp. (ta ei vahvistettu, sis. lautakunta ja toimisto) - kotikuntakorv. perusosa n.6.693,89 /opp. - ek 2.179 /ai-lapsi pk 1.990 /ai-lapsi - kysely tehty v. 2015 2. TOIMIVAT OPPIMIS- YMPÄRISTÖT turvalliset, terveelliset ja ajanmukaiset tilat ja oppimisvälineet viihtyisät, virikkeelliset ja turvalliset piha-alueet kouluverkko koulumatkaan käytetty aika asiakastyytyväisyyskysely Alle 2,5 t (0.-6. lk) Alle 3 t (7.-9. lk) - alle 2,5 h - alle 3 h. - kuljetusaika ka. 61 min/pv As.kysely 2015: - opetustilojen turvallisuus ja terveellisyys 4 - koulun piha 3,8 - koulun turvallisuus 4,2 PAINOPISTE- ALUEET 3. HALLIN- NON SUJU- VUUS MISSÄ ONNISTUTTAVA pätevä ja tehokas johtaminen tiedon kulku koulun toimintaa tukeva hallinto MITTARI TAVOITE 2013-2017 TOTEUTUMA 2016 henkilöstökysely kehityskeskustelut Vuosittain Henk.kysely 2014: - johtaminen ka. 3,15 As.kysely 2015: - tiedottaminen koulun ja luokan toiminnasta 3,8 Kehityskeskustelut vuosittain 4. HENKI- LÖSTÖ- RESURSSIT ammattitaitoinen henkilökunta ja sen osaamisen hyödyntäminen laaja-alaisesti kouluttautuminen suunnitelmallisuus pätevän henkilöstön osuus pätevien opettajien osuus koulutuspäivät/työntekijä 100 % 100 % - vakituisissa viroissa ja toimissa pätevä henkilökunta 100 % - kannustaminen kouluttautumiseen > palkalliset virkavapaat - vesot - ka. 3,3 koulutuspäivää/ opettaja

NÄKÖKULMA: PAINOPISTE- ALUEET 1. HENKI- LÖSTÖ HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY MISSÄ MITTARI TAVOITE 2013-2017 TOTEUTUMA 2016 ONNISTUTTAVA hyvä työilmapiiri sairauspoissaolot - sairauspoissaoloja yht. työmäärän mitoitus (> henkilöstökysely 798 pv (v. 15 598) ihmisen kokoinen kehityskeskustelu Vuosittain Henk.kysely. 2014: työnkuva) - työssä jaksaminen 3,38 työhön sitoutuneisuus - kehityskeskustelut työhön perehdyttäminen vuosittain 95 2. JOHTA- MINEN johtamiskulttuurin luominen kannustavuus pätevyys vuorovaikutus avoimuus uudistuminen henkilöstökysely Henk.kysely 2014: - johtaminen 3,15 3. AJAN- TASAISUUS Asiakaskyselyn asteikko on 1-5 motivaatio oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen myönteinen kehittämisasenne kehittävä työote henkilöstökysely koulutukseen osallistuminen yleisellä tasolla 100 % - kannustaminen kouluttautumiseen > palkalliset virkavapaat - vesot Lukio VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA PAINOPISTE- ALUEET MISSÄ ONNISTUTTAVA 1. MOTIVOI- ohjaus, TUNUT kannustaminen, OPPIJA yksilöllisyys ohivirtauksen estäminen 2. TULOK- SELLISUUS 3. OPETUK- SEN LAATU 4. TOISEN ASTEEN KOULUTUS 5. SEUTU- KUNNAL- LINEN KEHITTÄ- MINEN oppimistulokset jatkoopiskeluvalmiudet korkeatasoinen ja ajanmukainen opetus tarkoituksenmukainen ryhmäkoko aluelukioyhteistyö ja toiminta POKE-yhteistyö lukioverkostoyhteistyö opettajaosaamisen hyödyntäminen, pätevät opettajat vetovoimaisuus erikoistuminen työelämäyhteistyö MITTARI TAVOITE 2013-17 Toteuma 2016 jaksopalautteet Wiitaunionin alueen opiskelijat, jotka menivät muihin lukioihin yo-koetulokset jatko-opiskeluun päässeet (%) jaksopalautteet nuorisoasteen opiskelija/kurssi nuorisoasteen opiskelijamäärä/ikäluokka yhteiset kurssit yhteiset opiskelijat (POKE) hankeyhteistyö toimeksiannot pätevät opettajat (%) ulkopaikkak. määrä yhteistyötapahtumat 2-5/vuosi 0 opiskelijaa Valtak. keskitaso 100 % Hyvä Ryhmä 7-31 nuorisoasteen opiskelijaa Aluelukion yhteenlaskettu ikäluokka > 32 6 10 1/vuosi 1/vuosi/lukio 100 % 40/pp 2/lukuv./lukio Toteutunut ( 5 kertaa) PDAS 3 opiskelijaa VTS 2 opiskelijaa Pakoll.: ka = yli 4,4 Ei tilastointia Palautekysely: Hyvä+ Max 28, min 4 79 6 VTS ka 2,5 PDAS 0 UP-hanke Työelämähanke 1 100% PDAS 32 VTS 16

ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEET PAINOPISTE- ALUEET MISSÄ ONNISTUTTAVA 1. KODIN JA nopea tiedonkulku KOULUN koteihin (Wilma) YHTEISTYÖ vanhempainillat MITTARI TAVOITE 2013-17 Toteuma 2015 palaute vanhemmilta osall.määrä Hyvä 80% vanhemmista 96 Kiitettävät (syksy 2015) VTS 60 % PDAS 55% 2. OPPILAS- HUOLTOTYÖ 3. MYÖNTEI- NEN JULKI- SUUS tehokas moniammatillinen oppilashuolto syrjäytymisen ehkäisy jatko-opintoihin päässeet (%) 100 % opiskelunsa (kok.) keskeyttäneet 0 % myönteinen uutisointi uutisointien määrä 12/lukio/vuosi OK Ei tilastointia VTS 2 PDAS 2 TOIMINNAN TEHOKKUUS PAINOPISTE- ALUEET MISSÄ ONNISTUTTAVA 1. TALOU- lukion DELLISUUS talousvaikutusten arviointi taloussuunnittelu 2. OPPIMIS- ajanmukaiset ja YMPÄRISTÖ terveelliset opetustilat 3. HALLIN- NON SUJU- VUUS 4. OPISKELU- AIKA lukion toimintaa tukeva ja kehittävä hallinto MITTARI TAVOITE 2013-17 Toteuma 2016 lukion nettovaikutus ylläpitäjälle (VOSmenot) opintojen sujuminen lukion oppimäärä/aika Valtionosuus VTS netto 94544 PDAS netto115721 sairauspoissaolot Poissaolopäiviä/ VTS 0/7 työntekijä PDAS 150/10 palaute Hyvä Hyvä+ Max 3,5 v VTS 0 yli 3v PDAS 8 yli 3v HENKILÖSTÖJOHTAMINEN PAINOPISTE- ALUEET MISSÄ ONNISTUTTAVA 1. HENKI- motivoitunut LÖSTÖ henkilöstö 2. JOHTAMI- NEN 3. AJAN- TASAISUUS hyvä ja kannustava työilmapiiri myönteinen kehittämisen asenne koulutusresurssi Asiakaskyselyn asteikko on 1-5 MITTARI TAVOITE 2013-17 Toteuma 2016 kehityskeskustelut 1/vuosi Toteutunut palaute Hyvä Toteutunut (kehityskeskustelukysely) palaute vapaaeht. osallistumiset Hyvä 1/opettaja/vuosi Toteutunut Muu koulutus Oppisopimuskoulutus Oppisopimustukea myönnettiin v. 2016 kuudelle eri työnantajalle/yrittäjälle. Tuettuja oppisopimustyöpaikkoja saatiin 6 työntekijälle ja niiden työllisyysvaikutus henkilötyövuosiksi muutettuna oli 3,62 työntekijää. Oppisopimustukeen oli varattu 10.000 euroa. Mittarit/tunnusluvut Tav. 2015 Tot. 2015 yli/alle Tav. 2016 Tot. 2015 Yli/alle Oppisopimusten määrä 7,35 2,11-5,24 4,91 3,62-1,29 henkilötyövuosina

2322 PIHTIPUTAAN KOULUT Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos 2016 2016 2016 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 73 597 73 597 102 867,40-29 270,40 139,8 Muut suoritteiden myyntituotot 19 332 19 332 6 434,97 12 897,03 33,3 Myyntituotot 92 929 92 929 109 302,37-16 373,37 117,6 Maksutuotot Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 12 232,00-12 232,00-100 Maksutuotot 12 232,00-12 232,00-100 Tuet ja avustukset 37 131 37 131 208 188,75-171 057,75 560,7 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 1 977,11-1 977,11-100 Muut toimintatuotot 16 250 16 250 6 837,10 9 412,90 42,1 Muut toimintatuotot 16 250 16 250 8 814,21 7 435,79 54,2 TOIMINTATUOTOT 146 310 146 310 338 537,33-192 227,33 231,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -2 608 791-2 608 791-2 627 393,73 18 602,73 100,7 Jaksotetut palkat ja palkkiot 8 235,00-8 235,00-100 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 38 938,14-38 938,14-100 Palkat ja palkkiot -2 608 791-2 608 791-2 580 220,59-28 570,41 98,9 Henkilösivukulut Eläkekulut -511 386-511 386-487 179,10-24 206,90 95,3 Muut henkilösivukulut -161 992-161 992-152 846,88-9 145,12 94,4 Henkilösivukulut -673 378-673 378-640 025,98-33 352,02 95 Henkilöstökulut -3 282 169-3 282 169-3 220 246,57-61 922,43 98,1 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -166 656-166 656-101 859,33-64 796,67 61,1 Muiden palvelujen ostot -1 369 611-1 369 611-1 367 250,73-2 360,27 99,8 Palvelujen ostot -1 536 267-1 536 267-1 469 110,06-67 156,94 95,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -203 249-203 249-190 485,61-12 763,39 93,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -203 249-203 249-190 485,61-12 763,39 93,7 Avustukset Avustukset kotitalouksille -11 133-11 133-14 841,88 3 708,88 133,3 Avustukset -11 133-11 133-14 841,88 3 708,88 133,3 Muut toimintakulut Vuokrat -658 878-658 878-661 360,14 2 482,14 100,4 Muut toimintakulut -9 395-9 395-29 725,92 20 330,92 316,4 Muut toimintakulut -668 273-668 273-691 086,06 22 813,06 103,4 TOIMINTAKULUT -5 701 091-5 701 091-5 585 770,18-115 320,82 98 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5 554 781 0-5 554 781-5 247 232,85-307 548,15 94,5 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -106-106 -8 621,34 8 515,34 8133,3 Poistot ja arvonalentumiset -106-106 -8 621,34 8 515,34 8133,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 554 887 0-5 554 887-5 255 854,19-299 032,81 94,6 97

2.3.3 Opistot 98 NÄKÖKULMA: ASIAKASLÄHTÖISYYS PAINOPIS- TEALUEET MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI TAVOITE 2013-2017 TOTEUTUMA 2016 Asiakaslähtöisyys Onnistunut markkinointi Onnistunut kurssi- /opetustarjonta 1. Markkinointitapahtumien ja niihin 2. Kyselyt, yhteiskysely koko toiminnan vaikuttavuudesta 3. Opiskelijat uusille kursseille, 1 2 vuotta pyörineet 4. Uusien kansalaisopiston opiskelijoiden määrä / vuosi 5. Musiikkiopistoon hakijoiden määrä 1. Asiakaspalaute tyytyväisyydestä 2. Kansalaisopiston opiskelijamäärä /toteutuneet kurssit 3. Käynnistyneiden kansalaisopiston kurssien prosenttiosuus suunnitteluista kursseista. 4. Keskeytyneiden kurssien prosenttiosuus aloittaneista kursseista 5. Opiskelijamäärä aineryhmittäin Vuosittain tulee uusia opiskelijoita Hakijoita on enemmän kuin vapautuvia paikkoja 5 (asteikolla 1-5) kysely HelleWistä Kurssi on täynnä Mus.op. 5/150 Kansalaisopisto: 2/250 Mus.op.: 2 arviointikyselyä (Virvatuli) Kansalaisopisto: 1 kysely Hyvän elämän messuilla Kansalaisopisto: n.70 Kansalaisopisto: n.200 Keitele 4, Vts. 15, Pihtip. 1, Kinnula8 yhteensä 28 Mus.op. 2 arviointikyselyä (Virvatuli) Kansalaisopisto:1 Kansalaisopisto1566/ 319 100 % Kansalaisopisto:380/319 83,95 0 % Kansalaisopisto:380/61 16,05 Kaikkiin aineryhmiin löytyy opiskelijoita (HelleWi) Musiikkiopisto: 105 Musiikkileikkikoulu: 87 Kansalaisopisto:15 kurssil. Musiikki 595 Näyttämöt. 18 Kuvataiteet 189 Käden taidot807 Tanssi 169 Englanti 59 Venäjä 32 Italia 34 Espanja 17 Muut kielet 12 Yhteiskuntat. 19 Järjestök. 22 Tietotek. 28 Luonnont. 25 Vesiliikenne 8 Terveydenh. 23 Kotitalous 8 Vartiointi 16 Liikunta 1847 Terveys 157

NÄKÖKULMA: ASIAKASLÄHTÖISYYS PAINOPIS- MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI TAVOITE 2013-2017 TOTEUTUMA 2016 TEALUEET 6. Opetettavien aineiden/instrumenttien >12 Mus.op. 14 Kans.op. 20 määrä 7. Solististen aineiden >30/1/vuosi 25/- perustason/ musiikkiopistotason tasosuoritusten määrä 8. Mupe-tasosuoritusten määrä 30/vuosi 49 99 Tasapuolinen opetusohjelma 1. Asiakaspalaute-kysely Kaikille kuntalaisille suunnattu kysely 2. Opiskelijarakenne Jokaisesta ryhmästä (lapset & nuoret, löytyy opiskelijoita työttömät, työikäiset ja (HelleWi) eläkeläiset & seniorit) asuinpaikka ja sukupuoli 3. Yleisöosaston ja lehdistön seuranta 4. Musiikkiopiston opiskelijamäärät soitinryhmittäin Rehtorin vastuulla kerätä tieto Opiskelijoita on kussakin soitinryhmässä musiikkiopiston toimintaa tukevassa suhteessa Mus.op.: Kans.opisto:-- Mus.opisto: Viitasaari: muskari 39 mus.opisto 63 Pihtipudas: muskari 20 mus.opisto 14 Kinnula: muskari 16 mus.opisto 18 Keitele muskari 11 mus.opisto 9 Lesti: muskari 0 mus.opisto 2 Muut kunnat: muskari 2 mus.opisto 1 Kans.opisto:Alle 16v/194, työttömät 61,eläkel.602 Pp:Miehiä 127,Naisia 507 Vts: Miehiä 196,Naisia 691 Muu: Miehiä 15,Naisia 30 Medioita seurataan aktiivisesti viulu 18 alttoviulu 3 huilu 8 piano 44 laulu kevyt 8 laulu klassinen 2 kitara 6 sähkökitara 6 sähköbasso 2 harmonikka 9 sello 3 rummut 5 saksofoni 1 alttotorvi 1

PAINOPIS- TEALUEET 100 MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI TAVOITE 2013-2017 TOTEUTUMA 2016 5. Musiikkiopiston sopimuskunnissa opetettavien eri instrumenttien määrä Vts 14, Pp 9, Kla 5, Kle 3 Vts. 13, Pp.4, Kla 6, Kle 1, Lestij. 0 Erityisryhmien huomioiminen kansalaisopistossa 1.Erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä 2. Maahanmuuttajille kotouttamisohjelman mukaiset kurssit (MAMUT) 3. Resurssien kohdentaminen erityisryhmiin(esim. 15/85) 5 kurssia/vuosi Kans.opisto: 17/292 Kans.opisto:- Kans.opisto:17/292 NÄKÖKULMA: TULOKSELLINEN OPETUSTOIMI PAINOPIS- MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI TAVOITE 2013-2017 TOTEUTUMA 2016 TEALUEET Tuloksellinen opetustoimi Monipuolinen ja laadukas opetus 1. Pätevien opettajien määrä 100 % Mus.op:14 opettajasta päteviä 13 Kans.opisto 4 päteviä 3 2. Asiakaspalaute (tilat ja välineet) 3. Aine-/soitinryhmien määrä 4. Kevätnäyttelyn, konserttien ja tapahtumien palaute - tapahtumien määrä - osallistujien määrä - yleisöpalaute 5. Opiston ja vanhempien vuorovaikutuksen jatkuvuus Kaikille kuntalaisille suun. kysely Pidetään vakiona Rehtorin vastuulla kerätä tieto Vuorovaikutus on aktiivista ja säännöllistä Mus.op: Virvatulikysely oppilaille ja huoltajille Kans.opisto:Kysely kädentaito ja taideryhmät On säilynyt samanlaisena Mus.op: 25 konserttia, lisäksi esiintymisiä muissa tilaisuuksissa. Noin 2000 kävijää. Kans.opisto: 2 kevätn. Pp n.350 ja Vts. n. 500 kävijää, konsertteja ja muita tapahtumia n. 25 joissa kävijöitä yhteensä n. 620 Mus.op. ja kans.opisto: jatkuvaa Selkeä fokus / resursointi 1. Kurssien jatkuvuus Suositut kurssit jatkuvat 2. Seuraavan tasolle Vuosittain olisi Kans.op:Kielet siirtyvien / halukkaiden määrä henkilöitä, jotka siirtyvät/haluavat siirtyä 3. Henkilöstöpalaute Rehtorin vastuulla Tiedon kerääminen 4. Asiakaspalaute kurssitarjonnan onnistumisesta 5. Musiikkiopiston opinnot keskeyttäneiden määrä kerätä tieto jatkuvaa. - - Kans.op: Suullinen palaute kurssilaisilta <10 %/vuosi 34 oppilasta/vuosi 32.38 %/vuosi

PAINOPIS- TEALUEET 101 MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI TAVOITE 2013-2017 TOTEUTUMA 2016 6. Mus.opiston päättötodistuksen saaneiden määrä >5/vuosi 4 Sosiaalisen tarpeen tyydyttäminen Jatko-opiskelun halukkuuden sytyttäminen 1. Asiakaspalaute HelleWi Palautetta saadaan aktiivisesti opettajille, kanslioihin sekä rehtorille 2. Tavoitteettomien kurssien määrä ja suosio kans.opistossa 3. Mus.opiston yhteissoittoryhmiin ja muperyhmiin osallistuneiden määrä Vuosittain (tilasto HelleWistä) >80/vuosi 92 1. Tutkintoon tähtäävään koulutukseen siirtyneiden määrä / vuosi / seuraava vuosi 2. Asiakaspalaute Kaikille kuntalaisille suunnattu kysely Kans.op: 319/4112 kurssil. Vuosittain Kans.op: n. 10 Mus.op:- Kans.op:-

102 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos 2016 2016 2016 360 OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 36 374 36 374 39 935,83-3 561,83 109,8 Muut suoritteiden myyntituotot 9 000 9 000 5 780,43 3 219,57 64,2 Myyntituotot 45 374 45 374 45 716,26-342,26 100,8 Maksutuotot Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 37 000 37 000 33 527,98 3 472,02 90,6 Maksutuotot 37 000 37 000 33 527,98 3 472,02 90,6 Tuet ja avustukset 1 000 1 000 2 000,00-1 000,00 200 TOIMINTATUOTOT 83 374 83 374 81 244,24 2 129,76 97,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -181 076-181 076-164 969,12-16 106,88 91,1 Jaksotetut palkat ja palkkiot 775-775 -100 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 200,75-200,75-100 Palkat ja palkkiot -181 076-181 076-163 993,37-17 082,63 90,6 Henkilösivukulut Eläkekulut -32 054-32 054-29 195,20-2 858,80 91,1 Muut henkilösivukulut -10 916-10 916-8 640,14-2 275,86 79,2 Henkilösivukulut -42 970-42 970-37 835,34-5 134,66 88,1 Henkilöstökulut -224 046-224 046-201 828,71-22 217,29 90,1 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -46 862-46 862-43 948,23-2 913,77 93,8 Palvelujen ostot -46 862-46 862-43 948,23-2 913,77 93,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -12 100-12 100-8 887,96-3 212,04 73,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 100-12 100-8 887,96-3 212,04 73,5 Muut toimintakulut Vuokrat -77 700-77 700-73 639,55-4 060,45 94,8 Muut toimintakulut -1 950-1 950-1 275,61-674,39 65,4 Muut toimintakulut -79 650-79 650-74 915,16-4 734,84 94,1 TOIMINTAKULUT -362 658-362 658-329 580,06-33 077,94 90,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -279 284 0-279 284-248 335,82-30 948,18 88,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -59-59 -66,48 7,48 112,7 Poistot ja arvonalentumiset -59-59 -66,48 7,48 112,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -279 343 0-279 343-248 402,30-30 940,70 88,9

2.3.4 Wiitaunionin aluekirjasto 103 Näkökulma: LAADUKKAAT KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT PAINOPISTE- ALUEET MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI/TAVOITE TOTEUTUMA 2016 1. ASIAKAS- PALVELU - lainaajia 32,7 % käyttäjälähtöiset aukioloajat ammattitaitoinen ja asiakaspalveluhenkinen henkilöstö toiminnan asiakaslähtöisyys (eri käyttäjäryhmien tarpeiden huomioiminen esim. vanhusten kotipalvelu, koululaisten lukudiplomit) vuorovaikutteiset verkkopalvelut lainaajat % / as.luku (tavoite 35%) käynnit / as.luku (tavoite 10/as) lainat / as.luku (tavoite 17,5/as) henkilöstömäärä (htv) / 1000 as (tavoite 0,75 htv) asiakaspalaute (1.11.- 31.12.2016 järjestettiin asiakastyytyväisyyskysely, johon tuli 111 vastausta) - käynnit 8,6/as - lainat 15,1 /as - 0,64 htv / 1000 as -Asiakaspalvelun arvosanojen (asteikko 0-5) keskiarvo palautteessa oli 4,7, aukioloaikojen ka 4,4 2. TILAT JA AINEISTOT virikkeelliset ja esteettömät kirjastojen fyysiset ja virtuaaliset tilat, jotka ovat muunneltavissa eri tilanteiden ja asiakkaiden tarpeiden mukaan (esim. rauhallisia tiloja vaativa opiskelu tai erilaiset yleisötilaisuudet) kirjaston toimipisteet riittävän lähellä asiakasta laadukas, ajanmukainen ja uusiutuva aineisto kirjaston palvelupisteen etäisyys alle 2 km tai kirjastoauton pysäkki alle 1 km % / as.luku (tavoite 80%) hankintojen määrä asiakaspalaute - arvio 85 % - 5 307 -Tilojen arvosanojen ka 4,4, aineistojen ka 4,2 3. YHTEISTYÖ asiakasta tehokkaalla tavalla palveleva yhteistyöverkoston hyödyntäminen (sekä oman alueen että valtakunnalliset kirjastoverkostot) molempia osapuolia hyödyttävän yhteistyömuotojen luominen ja kehittäminen kunnan eri toimialojen sekä muiden toimijoiden kanssa (esim. koululaisten ja opiskelijoiden -hyvin toimivat kimppa- ja kaukolainakäytännöt ohjauskertojen määrä osallistujamäärät - Keski-kirjastoverkon yhteistoiminta - kirjastonkäytön opastuksia 18, osallistujia 337 - kirjavinkkauksia 2, 4. HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN tiedonhallintataitojen edistäminen yhdessä oppilaitosten kanssa) kaiken ikäisten tiedonhalun, mielikuvituksen ja lukutottumusten ruokkiminen omaehtoisen ja järjestetyn oppimisen tukeminen aineksien tarjoaminen henkilökohtaiseen kehitykseen, iloon, virkistykseen ja elämyksiin tarjoaa tiloja oleskelulle, viihtymiselle, työnteolle, ryhmätöille, hiljaisuudelle ja kohtaamisille kansalaisvalmiustaitojen kehittymisen tukeminen osallistujia 38-3 satutuokiota ja 1 nukketeatteriesitys, 132 osallistujaa -2 kirjailijavierailutilaisuutta, 53 osallistujaa - Naistenilta ja Yökirjasto 500 osallistujaa -säännöllistä lukupiirija neulepiiritoimintaa - 6 lastenteatteriesitystä, 577 osallistujaa - palvelutaloilla 7 siirtolainakokoelmaa asiakaspalaute -kokonaistyytyväisyys kirjastopalveluun on palautteiden keskiarvona 4,3 4= hyvä 5= erittäin hyvä

Näkökulma: TOIMINNAN TEHOKKUUS PAINOPISTE- ALUEET MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI/TAVOITE TOTEUTUMA 2016 1. KOKONAIS- talouden hyvä suunnittelu ja toteutus / aukiolotunti - 142,54 TALOUDELLI- oikea hinta / laatusuhde SUUS olemassa olevan kirjastoverkoston hyödyntäminen kokoelmatyössä (esim. / kirjastoauton reittitunti - 69,57 hankinta ja varastointi) 104 2. TOIMIVAT LÄHIPALVELU- PISTEET jokaisen kuntalaisen ulottuvilla olevat kirjastopalvelut riittävät ja oikein kohdennetut aukioloajat turvalliset, terveelliset ja järkevästi mitoitetut ajanmukaiset tilat ajantasainen laitteisto käyttökelpoinen välineistö ammattitaitoinen henkilöstö kirjaston palvelupisteen etäisyys alle 2 km tai kirjastoauton pysäkki alle 1 km % / as.luku (tavoite 80%) aukiolotunnit - arvio 85 % - 4 941 3. HENKILÖSTÖ- RESURSSIT ammattitaitoinen henkilökunta ja sen osaamisen hyödyntäminen laajaalaisesti ja tehokkaasti toimenkuvien ajanmukaisuus ja joustavuus sekä työmäärien inhimillinen mitoitus rekrytointi ja perehdyttäminen kouluttautuminen pätevä, kannustava, avoin ja osallistuva johtaminen motivoitunut ja innovatiivinen työilmapiiri henkilöstömäärä (htv) / 1000 as (tavoite 0,75 htv) pätevän henkilöstön osuus henkilöstön koulutuspäivät / htv henkilöstökysely kehityskeskustelut henkilöstön poissaolopäivät / htv - 0,64 htv / 1000 as - 86 % - 1,1 pv / htv - käyty - 16,6 pv / htv

105 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos 2016 2016 2016 37700 Wiitaunionin aluekirjasto KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 311 454 311 454 303 328,17 8 125,83 97,4 Muut suoritteiden myyntituotot 4 400 4 400 2 548,73 1 851,27 57,9 Myyntituotot 315 854 315 854 305 876,90 9 977,10 96,8 Tuet ja avustukset 8 500 8 500 7 740,91 759,09 91,1 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 6 500 6 500 4 644,36 1 855,64 71,5 Muut toimintatuotot 6 500 6 500 4 644,36 1 855,64 71,5 TOIMINTATUOTOT 330 854 330 854 318 262,17 12 591,83 96,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -233 410-233 410-226 994,35-6 415,65 97,3 Jaksotetut palkat ja palkkiot 2 081,00-2 081,00-100 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 1 936,69-1 936,69-100 Palkat ja palkkiot -233 410-233 410-222 976,66-10 433,34 95,5 Henkilösivukulut Eläkekulut -42 014-42 014-41 134,81-879,19 97,9 Muut henkilösivukulut -14 308-14 308-12 555,41-1 752,59 87,8 Henkilösivukulut -56 322-56 322-53 690,22-2 631,78 95,3 Henkilöstökulut -289 732-289 732-276 666,88-13 065,12 95,5 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -448 448-100 Muiden palvelujen ostot -110 505-110 505-109 315,37-1 189,63 98,9 Palvelujen ostot -110 505-110 505-109 763,37-741,63 99,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -129 010-129 010-125 875,75-3 134,25 97,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -129 010-129 010-125 875,75-3 134,25 97,6 Muut toimintakulut Vuokrat -73 021-73 021-73 113,32 92,32 100,1 Muut toimintakulut -3 345-3 345-2 798,64-546,36 83,7 Muut toimintakulut -76 366-76 366-75 911,96-454,04 99,4 TOIMINTAKULUT -605 613-605 613-588 217,96-17 395,04 97,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -274 759 0-274 759-269 955,79-4 803,21 98,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -5 470-5 470-5 477,04 7,04 100,1 Poistot ja arvonalentumiset -5 470-5 470-5 477,04 7,04 100,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -280 229 0-280 229-275 432,83-4 796,17 98,3

2.3.5 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi 106 Liikuntatoimi Liikuntatoimen tavoitteena oli kuntalaisten liikuntaharrastusten lisääminen ja terveyden edistäminen monipuolisen liikunnan avulla. Lisäksi tuettiin urheilijoita sekä urheiluseurojen toimintaa ja tapahtumia, koulujen liikuntatoimintaa sekä avustettiin kylien liikuntapaikkojen kunnossapidossa. Toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja mittarit PAINOPIS- MISSÄ TEALUEET ONNISTUTTAVA 1. KULTTUURI- PALVELUT - yhteistyötä keskeisten tapahtumajärjestäjien ja kulttuurikohteiden kanssa tiivistetään MITTARI Tot. 2015 Tavoite 2013-2017 Tot. 2016 - järjestetyt tapahtumat/vuosi 24 8 22-2 - myönnetyt avustukset/vuosi (sis. kulttuuritoimen erityisavustukset 10 kpl) 13 2 12-1 - taidenäyttelytoiminnan aloittaminen ja kehittäminen - näyttelyt/määrä 7 6 7 +-0 - kirjastoautotoiminnan kehittäminen - järjestetyt teemapäivät 3 12 0-3 - elokuvatoiminnan aloittaminen - järjestetyt näytökset 2 12 0-2 Muutos ed. vuoteen 2. LIIKUNTA- PALVELUT Yhteistyö eri tahojen kanssa - viihtyvyyden ja virkistyksen lisääminen liikuntaharrastuksen kautta (esim. uudistetun koulukeskuksen lähiliikuntapaikat ja frisbeegolf) - seuratoiminnan tukeminen mm. suorituspaikkojen kunnossapidolla, jonka taso säilytetään ja toiminnallisella yhteistyöllä - lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukeminen - varhaiskasvatuksen liikuntakoulutus Pihtiputaalla ja Viitasaarella, toiminta alk. v. 2013 - myönnetyt avustukset / vuosi (ei stipendit v. 2016) - liikuntatoimen erityisavustukset (uusi avustus v. 2016 alkaen) - koulutustapahtumien määrä 12 10 4-8 8-7 - 7 6-1 +6

PAINOPIS- TEALUEET 3. NUORISO- PALVELUT MISSÄ ONNISTUTTAVA Nuorisotoiminta - nuorisotilan avointen ovien toimintaa jatketaan ja kehitetään yhteistyössä koulujen ym. tahojen kanssa - nuorille ohjattua toimintaa nuorten sosiaalisten taitojen kehittämiseksi - vapaan nuorisotoiminnan tukeminen - nuorten osallisuuden edistäminen Nuorten työpaja - työllistetään vuoden aikana ka. 4-6 nuorta - pyritään estämään nuorten syrjäytymistä ja tuetaan nuorten omaa elämänhallintaa yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa - kannustetaan jatkoopiskeluun ja työllistymään avoimille työmarkkinoille Etsivä nuorisotyö (Viitasaari ja Pihtipudas) - tavoitteena auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut - Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. - kaikkien etsivälle nuorisotyöntekijälle ilmoitettujen nuorten tavoittaminen Huom. tilastointitapa muuttuu kuntakohtaiseksi 1.8.2017 lukien. Vuoden 2016 luvuista ensimmäinen kertoo kuntakohtaisen tilanteen ja /-viivan jälkeinen luku molempien kuntien luvun, joka on vertailukelpoinen vuoden 2015 lukuun. MITTARI Tot. 2015 Tavoit e 2013-2017 Tot. 2016 - nuorisotilan avoinna olopäivät 165 180 159-6 - myönnetyt yhteistoimintakorvaukset / vuosi 5 6 3-2 - nuorisovaltuuston kokoukset (7) ja muut tapaamiset (3) 12 8 10-2 - nuorten työpajan työntekijöiden määrä/vuosi 15 6 13-2 - nuorten työpajajakson jälkeinen sijoittuminen koulutukseen tai avoimille työmarkkinoille 0-2 +2 107 Muutos ed. vuoteen - kontaktien kokonaismäärä, ilmoitetut nuoret 96-56 /113-40 /+17 - tavoitetut, asiakkuudessa olevat nuoret / määrä 80-51 /99-29 /+19 - tavoitetut, ei tarvetta tai kieltäytyi nuoret / määrä 6-8 /15 +2 /+9 - ei tavoitetut, nuoret / määrä 10-1 /4-9 /-6

PAINOPIS- TEALUEET MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI Tot. 2015 Tavoite 2013-2017 Tot. 2016 Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto - toiminta alkoi v. 2013 - nuorten yhteiskuntatakuun periaatteiden toteuttaminen - kokousten määrä 2 4 3 +1 - viranomaisten välisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen - nuorten elinoloja koskevan tiedon kartuttaminen ja hyödyntäminen - nuorille suunnattujen palveluiden resursoinnin huomiointi - kokouksiin osallistuneet yhteistyötahot / määrä 8-9 +1 - - 108 Muutos ed. vuoteen

109 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos 2016 2016 2016 380 KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 51 641 51 641 41 122,32 10 518,68 79,6 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 800 800 6 187,98-5 387,98 773,5 Muut toimintatuotot 800 800 6 187,98-5 387,98 773,5 TOIMINTATUOTOT 52 441 52 441 47 310,30 5 130,70 90,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -159 250-159 250-151 447,42-7 802,58 95,1 Jaksotetut palkat ja palkkiot 604-604 -100 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 5 260,35-5 260,35-100 Palkat ja palkkiot -159 250-159 250-145 583,07-13 666,93 91,4 Henkilösivukulut Eläkekulut -28 665-28 665-27 451,72-1 213,28 95,8 Muut henkilösivukulut -9 763-9 763-8 056,52-1 706,48 82,5 Henkilösivukulut -38 428-38 428-35 508,24-2 919,76 92,4 Henkilöstökulut -197 678-197 678-181 091,31-16 586,69 91,6 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -22 500-22 500-18 500,00-4 000,00 82,2 Muiden palvelujen ostot -75 868-75 868-60 160,17-15 707,83 79,3 Palvelujen ostot -98 368-98 368-78 660,17-19 707,83 80 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -6 810-6 810-13 437,21 6 627,21 197,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 810-6 810-13 437,21 6 627,21 197,3 Avustukset Avustukset kotitalouksille -3 000-3 000-2 275,00-725 75,8 Avustukset yhteisöille -34 500-34 500-31 500,00-3 000,00 91,3 Avustukset -37 500-37 500-33 775,00-3 725,00 90,1 Muut toimintakulut Vuokrat -152 234-152 234-152 642,00 408 100,3 Muut toimintakulut -4 420-4 420-6 177,63 1 757,63 139,8 Muut toimintakulut -156 654-156 654-158 819,63 2 165,63 101,4 TOIMINTAKULUT -497 010-497 010-465 783,32-31 226,68 93,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -444 569 0-444 569-418 473,02-26 095,98 94,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -53-53 -199,1 146,1 375,7 Poistot ja arvonalentumiset -53-53 -199,1 146,1 375,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -444 622 0-444 622-418 672,12-25 949,88 94,2

110 2030 SIVISTYSLAUTAKUNTA Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos TOIMINTATUOTOT 2016 2016 2016 Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 9 270 115 9 270 115 8 582 743,56 687 371,44 92,6 Muut suoritteiden myyntituotot 71 732 71 732 74 774,50-3 042,50 104,2 Myyntituotot 9 341 847 9 341 847 8 657 518,06 684 328,94 92,7 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 351 500 351 500 354 552,94-3 052,94 100,9 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 112 200 112 200 147 773,02-35 573,02 131,7 Maksutuotot 463 700 463 700 502 325,96-38 625,96 108,3 Tuet ja avustukset 158 133 158 133 409 915,26-251 782,26 259,2 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 1 977,11-1 977,11-100 Muut toimintatuotot 249 150 249 150 243 212,51 5 937,49 97,6 Muut toimintatuotot 249 150 249 150 245 189,62 3 960,38 98,4 TOIMINTATUOTOT 10 212 830 10 212 830 9 814 948,90 397 881,10 96,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -8 144 258-8 144 258-8 306 024,04 161 766,04 102 Jaksotetut palkat ja palkkiot 32 790,00-32 790,00-100 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 500 500 87 557,55-87 057,55 17511,5 Palkat ja palkkiot -8 143 758-8 143 758-8 185 676,49 41 918,49 100,5 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 555 071-1 555 071-1 530 893,78-24 177,22 98,4 Muut henkilösivukulut -503 542-503 542-475 336,20-28 205,80 94,4 Henkilösivukulut -2 058 613-2 058 613-2 006 229,98-52 383,02 97,5 Henkilöstökulut 10 202 371-10 202 371-10 191 906,47-10 464,53 99,9 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -477 552-477 552-251 063,37-226 488,63 52,6 Muiden palvelujen ostot -3 797 789-3 797 789-3 752 519,81-45 269,19 98,8 Palvelujen ostot -4 275 341-4 275 341-4 003 583,18-271 757,82 93,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -675 054-675 054-776 504,98 101 450,98 115 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -675 054-675 054-776 504,98 101 450,98 115 Avustukset Avustukset kotitalouksille -529 733-529 733-515 611,14-14 121,86 97,3 Avustukset yhteisöille -105 050-105 050-89 114,87-15 935,13 84,8 Avustukset liikelaitoksille -10 000-10 000-7 332,62-2 667,38 73,3 Avustukset -644 783-644 783-612 058,63-32 724,37 94,9 Muut toimintakulut Vuokrat -2 594 008-2 594 008-2 571 631,57-22 376,43 99,1 Muut toimintakulut -56 080-56 080-93 021,67 36 941,67 165,9 Muut toimintakulut -2 650 088-2 650 088-2 664 653,24 14 565,24 100,5 TOIMINTAKULUT 18 447 637-18 447 637-18 248 706,50-198 930,50 98,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 234 807 0-8 234 807-8 433 757,60 198 950,60 102,4 Suunnitelman mukaiset poistot -5 688-5 688-14 363,96 8 675,96 252,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8 240 495 0-8 240 495-8 448 121,56 207 626,56 102,5

2.4 Teknisentoimen toimiala 111 Toimialajohtajan katsaus, teknisen hallinto, muut tekniset palvelut Pieniä investointihankkeita oli lukuisia, hankkeet saatiin toteutettua pääosin suunnitelmien mukaisesti. Tekninen toimi saavutti talousarviossa määritellyt tavoitteet. Teknisen lautakunnan talous kokonaisuutena toteutui suunnitellusti. Toimintatuotot olivat 159 660 arvioitua pienemmät ja toimintakulut 635 106 arvioitua pienemmät, tilikauden ylijäämä 514 865.. TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta kokoontui vuoden aikana kaksitoista kertaa. Kirjattuja kokouspykäliä vuoden aikana kertyi 133. Lautakuntaan kuuluu kahdeksan jäsentä, neljä kummastakin kunnasta. Lautakunnan puheenjohtaja Veikko Lindlöf oli Viitasaarelta ja varapuheenjohtaja Erkki Kananen Pihtiputaalta. Lautakunnan jäsenten ja varajäsenten kokouksiin osallistuminen oli aktiivista. Yhdessä kokouksessa oli edustettuna seitsemän kahdeksasta jäsenestä, kaikissa muissa kokouksissa koko lautakunta oli paikalla. Viisi lautakunnan jäsentä osallistui kaikkiin kokouksiin, varajäsen osallistui kuusi kertaa. Lautakunnan jäsenet ja kokousmäärät: kokous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PJ Veikko Lindlöf 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 VPJ Erkki kananen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 j Vuokko Leivonen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 j Heljä Kenttälä 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 j Irma Toikkanen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 j Seija Simonen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 j Arvo Pietiläinen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 j Jorma Toikkanen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 vj Taisto Urpelainen 1 1 2 vj Marjatta Parkkonen 1 1 1 3 vj Taina Kangasluoma 1 1 läsnä yhteensä 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 95 Sisäinen tarkastus Lautakunnan sisäisinä tarkastajina toimi Vuokko Leivonen ja Irma Toikkanen. Sisäiset tarkastajat keskittyivät vuoden aikana Pihtiputaan kuntaan kohdistuneisiin tarkastuksiin. Teknisen toimen hallinto (2405): Hallinnon kuluihin kirjataan toimialajohtajan, kanslistin ja kokousten kustannukset 2.4.1 Yhdyskuntatekniset palvelut Yhdyskuntatekniikka / liiketoiminta Toiminta-ajatus/toiminnan kuvaus Liiketoimintaan kuuluu Pihtiputaan kunnan jätehuolto, tori, venesatama, venepaikat, halkovarasto ja vuokralle annetut alueet. Kaukolämmön jakelu ja vesihuoltolaitoksen toiminnasta vastaa kunnan omistama yhtiö Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy. Jätehuollossa kunta on osakkaana Sammakkokangas Oy:ssä. Pihtiputaan kunta käyttää yhtiön

Saarijärvellä sijaitsevan jäteaseman palveluja, mutta Pihtipudas järjestää jätehuollon toteutuksen (jätteenkeräys ja -kuljetus) itsenäisesti kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena ja kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Jätekuljetukset kaudelle 2017-2019 kilpailutettiin joulukuussa. Jätehuolto ja maksut pidetään kilpailukykyisinä. 112 Yhdyskuntatekniikka / muu toiminta Liikenneväylät Kolimantietä kevyenliikenteen väylineen uusittiin ja päällystettiin noin 120 metrin matkalla, samoin Kirkkotietä ja sen kevyenliikenteen väylää noin 300 metrin matkalla ja Mainlahdentietä rakennettiin uudelle tonttialueelle noin 100 metrin matkalla. Kunta oli mukana teiden rakentamisessa Niemenharjun Matkailukeskuksen alueella, jonne rakennettiin 140 metrin pituinen sisääntulotie Harjukatu ja myös matkailukeskuksen kohdalla valtatien kaistojen siirtokustannuksissa kunta oli mukana. Matkailukeskuksen rakentamiseen liittyi 300 metrin pituisen melunsuojavallin rakentaminen, joka toteutettiin kevättalvella kunnan toimesta. Kirkonkylällä katuvalaisimia uusittiin eri kaduilla vähemmän sähköä kuluttaviin valaisimiin yhteensä noin kilometrin matkalla ja Ruukintien museosilta sai valaistuksen.. Vuoden lopussa asemakaava-alueella kunnan ylläpitämiä katuja oli yhteensä 28,6 km, josta päällystettyjen teiden osuus oli 14,9 km. Kunnan ylläpitämiä kevyenliikenteen väyliä on yhteensä 7,8 km ja kaava-alueen ulkopuolella olevia teollisuusalueen teitä 2,3 km. Kunta avusti rahallisesti 110:n yksityistien kunnossapitoa. Toiminta-ajatus/toiminnan kuvaus: Kunnan hoidossa olevien liikenneväylien pitäminen liikenteen tarpeita vastaavassa kunnossa ja turvallisina kaikille käyttäjäryhmille. Toimintaajatukseen kuuluu myös haja-asutusalueella pysyvän asutuksen yksityisteiden kunnossapidon avustaminen ja yksityistiesiltojen investointien harkinnanvarainen avustaminen. Tori ja muut yleiset alueet Pihtiputaan kirkonkylän taajamassa on kaksi torimyynnin aluetta, linja-autoasema, rekkaparkki, neljä leikkikenttäaluetta ja hoidetun puiston alueita Sallilan puisto ja Putaanportin alueella. Vuoden aikana uusittiin vanhoja leikkikentän kalusteita. Liikunta-alueiden kunnossapito Kunnan ylläpitämien liikuntapaikkojen kunnossapidon tavoitteena on taloudellinen ja järkevä kunnossapito ympärivuotisesti siten, että liikuntapaikat ovat turvallisia ja ne vastaavat eri käyttäjäryhmien tarpeita taajamassa ja kylillä. Vuonna 2013 hankitulla latukoneella pystytään tekemään hiihtolatuja kuntoilijoille ja aktiiviharrastajille.

113 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos 2016 2016 2016 2410 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 261 000 261 000 286 586,71-25 586,71 109,8 Täydet valtiolta saadut korvaukset 147,33-147,33-100 Muut suoritteiden myyntituotot 24 409 24 409 18 005,14 6 403,86 73,8 Myyntituotot 285 409 285 409 304 739,18-19 330,18 106,8 Tuet ja avustukset 16 000 16 000 16 000,00 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 27 140 27 140 39 437,81-12 297,81 145,3 Muut toimintatuotot 27 140 27 140 39 437,81-12 297,81 145,3 TOIMINTATUOTOT 328 549 328 549 344 176,99-15 627,99 104,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -215 179-215 179-167 271,23-47 907,77 77,7 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1 167,00-1 167,00-100 Palkat ja palkkiot -215 179-215 179-166 104,23-49 074,77 77,2 Henkilösivukulut Eläkekulut -38 733-38 733-30 132,12-8 600,88 77,8 Muut henkilösivukulut -13 190-13 190-9 149,61-4 040,39 69,4 Henkilösivukulut -51 923-51 923-39 281,73-12 641,27 75,7 Henkilöstökulut -267 102-267 102-205 385,96-61 716,04 76,9 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -456 267-456 267-470 839,00 14 572,00 103,2 Palvelujen ostot -456 267-456 267-470 839,00 14 572,00 103,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -106 163-106 163-96 146,06-10 016,94 90,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -106 163-106 163-96 146,06-10 016,94 90,6 Avustukset Avustukset yhteisöille -85 000-85 000-76 899,00-8 101,00 90,5 Avustukset -85 000-85 000-76 899,00-8 101,00 90,5 Muut toimintakulut Vuokrat -6 302-6 302-2 612,19-3 689,81 41,5 Muut toimintakulut -100-100 -1 385,23 1 285,23 1385,2 Muut toimintakulut -6 402-6 402-3 997,42-2 404,58 62,4 TOIMINTAKULUT -920 934-920 934-853 267,44-67 666,56 92,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -592 385 0-592 385-509 090,45-83 294,55 85,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -250 939-250 939-245 519,14-5 419,86 97,8 Poistot ja arvonalentumiset -250 939-250 939-245 519,14-5 419,86 97,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -843 324 0-843 324-754 609,59-88 714,41 89,5

114 2.4.2 Tilapalvelu Toiminta-ajatuksena on hallinnoida pääsääntöisesti kaikkia kunnan omistamia kiinteistöjä sekä huolehtia niiden ylläpidosta elinkaariajattelun pohjalta. Toimintayksikkönä on Tilapalvelun kiinteistötoimi. Kunnan työntekijät, jotka tekevät pääsääntöisesti kiinteistöjen kunnossa- ja ylläpitotöitä, toimivat Tilapalvelun alaisuudessa. Tilapalvelu Tilapalvelu tarkoittaa kunnan omistuksessa olevia kuten kunnan suorassa omistuksessa olevat asunnot, asunto-osakkeet taloyhtiöissä, koulut ja muut hallintorakennukset. Tilapalvelun kiinteistötoimi huolehtii rakennuksien kunnossapidosta. Rakennuksien kunnossapidon lisäksi tilapalveluun kuuluvat siivous- ja ruokapalvelut sekä pesula. Tilapalvelun henkilöstö mitoitetaan palveluiden ostajien (pääasiassa kunnan eri hallintokuntia) vaateiden mukaisesti. Talousarvioon annetut hinnat pysyvät kiinteinä talousarviovuoden ajan. Vuosi 2016 oli Tilapalvelun kiinteistötoimen kannalta erittäin kiireinen. Talouden osalta näkyi jo kääntymistä parempaan suuntaan. Suunniteltuja korjauksia jouduttiin jättämään tekemättä henkilöstövajeen vuoksi. Henkilöstö Vakinainen henkilöstö koostui; kiinteistörakennusmestari, neljä kiinteistönhoitajaa, kolme kirvesmiestä sekä LVI-asentaja joka tekee myös kiinteistönhoitaja tehtäviä. Kiinteistörakennusmestari oli äitiyslomalla 12/15 11/16. Merkittävimmät rakennus- ja korjauskohteet olivat: Eri hallintokunnille rakennusten vuosikunnossapitotyöt vuodeosastolla uusittiin neljän kylpyhuoneen lattiapinnoitteet pesulan yhteyteen rakennettiin kylmä varastokatos Sopukkaan asennettiin jäähdytyslaitteistoja Poimunlehtiosastolle Sopukan asuinhuoneita peruskorjattiin Sopukkaan asennettiin sprinklaus- laitteisto Muurasjärven koululla tehtiin peruskorjaustöitä yhtenäiskoulun tilamuutokset paloaseman vesikatto uusittiin Talous Tilapalvelun kiinteistötoimi pysyi hyvin talousarviossa. Talousarvion loppusumma oli -365.319, toteutuma oli 47.885 eli talousarvio alittui 317.433. Ruokapalvelu Pihtiputaan ruokapalvelun ateriapalvelua on kehitetty. Hankittu uudet pakkauslaatikot ja laminointikone, mutta käyttöön ottoa ei ole vielä tehty, koska laminointikone ei ole tullut. Metoksen huoltosopimuksen purkamisen myötä on saatu säästöä 2 294. Asiakasmäärän vähentymisen vuoksi on kuljetuskustannuksissa säästetty 27 461. Elintarvikkeissa säästöä on tullut 67 308 ja tämä johtuu osin asiakasmäärän vähentymisen myötä, mutta myös hankintojen tehostamisen vuoksi ja uudesta perunan toimittajan valinnasta. Sairauslomien määrä on noussut vuodesta 2015 9,8päivää/ henkilö/ vuosi. Sairauslomien määrä oli vuonna 2016 22 päivää/ henkilö/ vuosi eli 1,2 henkilötyövuotta. Pihtiputaan ruokapalvelun talousarvio oli ensimmäisen kerran moneen vuoteen ylijäämäinen. Talousarvio oli ylijäämäinen 11 431. Siivouspalvelu

115 Numerohain siivous jäi pois puhtauspalveluilta kesäkuussa 2016. Uutena tuli rakennussiivous. Henkilöstökuluissa säästöä 3 925 ja muiden palvelujen ostojen säästöä tuli 19 204. Tämä johtuu siivoustyönohjaajan siirtymisestä toisen yksikön palvelukseen koko vuodeksi sekä työkeskus metsäkaareen ei ostettu ulkopuolista siivousapua lomien ajaksi, vaan omat laitoshuoltajat kävivät tekemässä työn, näin laitoshuollon tehtäviä tehostettiin ja järkiperäistettiin. Sairauslomat ovat puhtauspalveluissa nousseet vuodesta 2015 4,6 päivää/ henkilö/ vuosi. Vuonna 2016 sairauslomien määrä oli 23,76 päivää / henkilö / vuosi eli 1,63 henkilötyövuotta. Tämä johtuu pitkästä sairauslomasta. Talousarvio on ylijäämäinen 17 652 Pesula 2016 Pihtiputaan Pesulassa pestiin pyykkiä 1.1-31.12.2016 välisenä aikana 90 287 kg ja 42 055 kpl. Asiakkaina olivat Viitasaaren ja Pihtiputaan yhteistyöalueen asiakkaat ja kohteet. Myös yksittäisten ihmisten sekä yritysten pyykkiä pestään. Uutena asiakkaana pesulaan on tullut Niemenharjun matkailukeskus. Tämä on 6kk kokeilu, että riittääkö kapasiteetti pestä heidän pyykkiään. Pesulan toiminta on ollut haasteellista, koneiden hajoamisen vuoksi, sekä uusien koneiden käyttöönoton ongelmien vuoksi. Henkilökuntaa on jouduttu lisäämään, koska palvelu on muuttunut asiakaskohtaisemmaksi ja prässin hajottua työvaatteet silitettiin kolmen (3) kuukauden ajan. Asiakaskohtaisemmalla palvelulla tarkoitetaan sitä, kun pyykit viikataan asiakaskohtaisiin pyykkipusseihin. Pesulassa on siirrytty muovipusseista kankaisiin pyykkipusseihin, joissa pyykki tulee likaisena pesulaan ja palautetaan asiakaskohtaisesti samoissa pusseissa takaisin. Pesulaan on tehty myös laajennus vuoden 2016 aikana ja se on valmistunut juuri vuoden vaihteessa. Pesula on tehnyt yhteistyötä Pihtiputaan kumppanuuden kautta ja ostanut heiltä 18,5 % prosentin verran työpanosta Pihtiputaan pesulan käyttöön syksystä 2016. Pesulan toimintatuotot ovat 111,8 % Pesulan toimintakulut ovat 111,8 % Talousarvio on kunnan ohjeiden mukainen eli nettobudjetoinnilla toimiminen. Talousarvio on ylijäämäinen 2 350,00.

116 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos 2016 2016 2016 47800 Pesula KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot muilta 236 401 236 401 264 168,35-27 767,35 111,7 Muut suoritteiden myyntituotot 236 401 236 401 264 168,35-27 767,35 111,7 Myyntituotot 236 401 236 401 264 168,35-27 767,35 111,7 Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut vuokratuotot 154,05-154,05-100 Vuokratuotot 154,05-154,05-100 Muut toimintatuotot 154,05-154,05-100 TOIMINTATUOTOT 236 401 236 401 264 322,40-27 921,40 111,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Kuukausipalkat -77 392-77 392-81 911,88 4 519,88 105,8 Tunti- ja urakkapalkat -252,21 252,21-100 Sijaisten palkat -12 000-12 000-23 703,72 11 703,72 197,5 Erilliskorvaukset -800-800 -8,54-791,46 1,1 Maksetut palkat ja palkkiot -90 192-90 192-105 876,35 15 684,35 117,4 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 487-487 -100 Jaksotetut palkat ja palkkiot 487-487 -100 Palkat ja palkkiot -90 192-90 192-105 389,35 15 197,35 116,8 Henkilösivukulut Eläkekulut KuEL-maksut -15 333-15 333-18 104,73 2 771,73 118,1 VARHE-maksu -902-902 -1 086,92 184,92 120,5 Eläkekulut -16 235-16 235-19 191,65 2 956,65 118,2 Muut henkilösivukulut Sotu-maksut -1 877-1 877-2 244,90 367,9 119,6 Työttömyysvakuutusmaksut -2 841-2 841-3 481,51 640,51 122,5 Tapaturmavakuutusmaksut -812-812 -146,04-665,96 18 Muut henkilösivukulut -5 530-5 530-5 872,45 342,45 106,2 Henkilösivukulut -21 765-21 765-25 064,10 3 299,10 115,2 Henkilöstökulut -111 957-111 957-130 453,45 18 496,45 116,5 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Wiitaunionin välinen laskutus -6 497-6 497-6 057,29-439,71 93,2 Muut kustannusten korvaukset -20,65 20,65-100 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palvelut -201,38 201,38-100 Kirjanpitopalvelut -947-947 -948 1 100,1 Painatukset ja ilmoitukset -51,77 51,77-100 Posti- ja telepalvelut -100-100 -18,94-81,06 18,9

117 Jätevesimaksut -4 561-4 561-5 476,38 915,38 120,1 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv. -2 224-2 224-787,88-1 436,12 35,4 Kiinteistöjen jätehuolto -1 545-1 545-94,85-1 450,15 6,1 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. -3 000-3 000-2 330,33-669,67 77,7 Ateriapalvelut -1 500-1 500-1 410,40-89,6 94 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -30 000-30 000-33 894,84 3 894,84 113 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -300-300 -146,77-153,23 48,9 Muut palvelut -5 000-5 000-6 652,24 1 652,24 133 Muiden palvelujen ostot -55 674-55 674-58 091,72 2 417,72 104,3 Palvelujen ostot -55 674-55 674-58 091,72 2 417,72 104,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Toimistotarvikkeet -200-200 -223,42 23,42 111,7 Vaatteisto -300-300 -409,81 109,81 136,6 Suojavaatteet -100-100 -100 Henkilösuojaimet -90,24 90,24-100 Lääkkeet -47,16 47,16-100 Laaduntarkkailutarvikkeet -29,05 29,05-100 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -14 000-14 000-17 632,23 3 632,23 125,9 Poltto- ja voiteluaineet -16 500-16 500-16 762,56 262,56 101,6 Lämmitys -2 966-2 966-938 -2 028,00 31,6 Sähkö -4 000-4 000-1 982,76-2 017,24 49,6 Vesi -2 686-2 686-2 988,94 302,94 111,3 Kalusto -1 000-1 000-958,75-41,25 95,9 Rakennusmateriaali -1 451,39 1 451,39-100 Muu materiaali -611,32 611,32-100 Ostot tilikauden aikana -41 752-41 752-44 125,63 2 373,63 105,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -41 752-41 752-44 125,63 2 373,63 105,7 Muut toimintakulut Vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat -720 720-100 Muut vuokrat -365,71 365,71-100 Vuokrat -1 085,71 1 085,71-100 Muut toimintakulut Viivästyskorot -8,12 8,12-100 Kokoustarjoilut -50-50 -201 151 402 Edustusmenot -100-100 -225,94 125,94 225,9 Muut toimintakulut -150-150 -435,06 285,06 290 Muut toimintakulut -150-150 -1 520,77 1 370,77 1013,8 TOIMINTAKULUT -209 533-209 533-234 191,57 24 658,57 111,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 26 868 0 26 868 30 130,83-3 262,83 112,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot rakennuksista -3 232-3 232-3 425,37 193,37 106 Poistot koneista ja kalustosta -23 636-23 636-24 354,68 718,68 103 Suunnitelman mukaiset poistot -26 868-26 868-27 780,05 912,05 103,4 Poistot ja arvonalentumiset -26 868-26 868-27 780,05 912,05 103,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 2 350,78-2 350,78-100

118 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos 2016 2016 2016 2420 TILAPALVELU KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 971,28-971,28-100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 20 000 20 000 16 319,45 3 680,55 81,6 Muut suoritteiden myyntituotot 2 716 112 2 716 112 2 625 982,70 90 129,30 96,7 Myyntituotot 2 736 112 2 736 112 2 643 273,43 92 838,57 96,6 Tuet ja avustukset 16 238,85-16 238,85-100 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 2 641 755 2 641 755 2 568 489,65 73 265,35 97,2 Muut toimintatuotot 2 641 755 2 641 755 2 568 489,65 73 265,35 97,2 TOIMINTATUOTOT 5 377 867 5 377 867 5 228 001,93 149 865,07 97,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -1 575 583-1 575 583-1 561 460,54-14 122,46 99,1 Jaksotetut palkat ja palkkiot 10 570,81-10 570,81-100 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 53 936,56-53 936,56-100 Palkat ja palkkiot -1 575 583-1 575 583-1 496 953,17-78 629,83 95 Henkilösivukulut Eläkekulut -283 611-283 611-283 015,86-595,14 99,8 Muut henkilösivukulut -96 606-96 606-85 854,66-10 751,34 88,9 Henkilösivukulut -380 217-380 217-368 870,52-11 346,48 97 Henkilöstökulut -1 955 800-1 955 800-1 865 823,69-89 976,31 95,4 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -346 831-346 831-342 432,00-4 399,00 98,7 Muiden palvelujen ostot -1 315 556-1 315 556-1 053 089,49-262 466,51 80 Palvelujen ostot -1 662 387-1 662 387-1 395 521,49-266 865,51 83,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -1 430 012-1 430 012-1 270 727,54-159 284,46 88,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 430 012-1 430 012-1 270 727,54-159 284,46 88,9 Muut toimintakulut Vuokrat -165 321-165 321-136 149,70-29 171,30 82,4 Muut toimintakulut -4 390-4 390-2 376,73-2 013,27 54,1 Muut toimintakulut -169 711-169 711-138 526,43-31 184,57 81,6 TOIMINTAKULUT -5 217 910-5 217 910-4 670 599,15-547 310,85 89,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 159 957 0 159 957 557 402,78-397 445,78 348,5 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 079 830-1 079 830-1 045 822,78-34 007,22 96,9 Poistot ja arvonalentumiset -1 079 830-1 079 830-1 045 822,78-34 007,22 96,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -919 873 0-919 873-488 420,00-431 453,00 53,1

119 2.4.3 Kaavoitus ja mittaus Maankäyttö Kuntaparin kaavoituksesta vastaa teknisen toimen toimialajohtaja. Aluearkkitehti hoitaa pääasiassa Pihtiputaan kaavoitusta hänen alaisuudessaan. Aluearkkitehdin sijoituskunta on v. 2010 alkaen ollut Pihtipudas ja tavoitetyöaikajako 75% Pihtipudas / 25% Viitasaari, joka toteutui vuoden 2016 aikana. Yleiskaavoitus: Sekä Saani- ja Elämäjärven rantaosayleiskaavan että taajaman strategisen osayleiskaavan perusselvityksiä on teetetty vv. 2014-2016. Molemmat edellä mainitut yleiskaavat odottavat kilpailutusta ja käynnistyvät vuoden 2017 aikana. Ilosjoen tuulivoimapuiston osayleiskaavan (kvalt. hyv. 26.10.2015 71) hyväksymispäätös on KHO:n käsittelyssä. Toteutuessaan kaava mahdollistaisi 8 tuulivoimalan rakentamisen. Asemakaavoitus: Ruukintien ympäristön asemakaavan muutos laadittiin omana työnä ja se sai lainvoiman 3.11.2016. Tason alueen asemakaava käynnistettiin 2016 ja suunnittelualue laajennettiin koskemaan koko vanhan asemakaavan aluetta Koliman rannalla. Kaava nimettiin Niemenharjun alueen asemakaavamuutokseksi ja sen laatii konsultti. Sääskiniemen ranta-asemakaava tehtiin konsulttityönä maanomistajan kustannuksella. Hyväksymispäätöksestä tehty valitus hallintooikeuteen hylättiin ja kaava sai lainvoiman 14.6.2016. Raviradan ympäristön asemakaavan muutos ja laajennus tuli vireille 2016 kunnan omana työnä. Tuulirinteen ympäristön asemakaavaa ei ryhdytty vielä laatimaan, koska alueen käytön suuntaviivat eivät ole selkiytyneet. Talousarvion toteutuma: Talousarvio (kaavoitus tili 4340) alittui siis noin 64 000 eurolla (budj. 85 000 ), johtuen yleiskaavatöiden kilpailutuksen siirtymisestä vuoden 2017 alkuun rajallisten henkilöresurssien takia. Muu kaavoituksen (048500) budjetti toteutui likimain suunnitellusti. Aluearkkitehtitoiminnan (048520) budjetti sen sijaan ylittyi johtuen siitä, että valtion tuki aluearkkitehtitoiminnalle oli yli 7000 budjetoitua vähemmän. Jatkossa aluearkkitehtitoimintaan ei saada lainkaan valtion tukea. Kuntastrategiassa maankäyttöä koskevat tavoitteet ovat 1) kaavoittaa viihtyisää ympäristöä liittyen asumispalvelukeskuksen rakentamiseen, 2) Nelostien huomioiminen kaavoituksessa. Kaavoituksen ja uuden liikerakentamisen keskittäminen 4-tien varteen, 3) laaditaan suunnitelma lastaustoiminnan keskittämisestä Seläntaukseen. Kohdan 1 mukaista kaavoitusta (Tuulirinteen asemakaava) ei ole käynnistetty alueen käyttöideoiden keskeneräisyydestä johtuen. Kohdan 2 mukaisesti nelostie on huomioitu välillisesti Niemenharjun alueen kaavoituksessa, mutta laajempaa kaavoituksen ja liikerakentamisen keskittämisen tarvetta nelostien varteen arvioidaan vasta taajamayleiskaavan yhteydessä. Sama koskee myös lastaustoimintojen siirron suunnittelua Seläntaukseen. Strategian ulkopuolella on luotu kaavoituksella edellytyksiä matkailun ja muun elinkeinoelämän kehittämiselle (Ilosjoen tuulivoimapuisto, Niemenharjun alue, Raviradan ympäristö). Mittaus: Mittaustoimi osallistui omana työnä tehtyjen Raviradan ympäristön asemakaavamuutoksen ja -laajennuksen sekä Ruukintien alueen asemakaavan laatimiseen ja mallintamiseen. Raviradan ympäristön asemakaavamuutoksen ja laajennuksen kaavoitusprosessi jatkuu vuoden 2017 puolella. Pohjakarttaa täydennettiin em. kohteiden lisäksi myös erityisesti Niemenharjun matkailukeskuksen ympäristöstä, sekä ylläpidettiin kiinteistörekisterikarttaa. Mittauksia suoritettiin tilauksesta myös Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle sekä Pihtiputaan kunnan tilapalvelulle ja yhdyskuntatekniikalle useissa eri kohteissa. Mittaustoimi ylläpitää myös yhdyskuntatekniikan sekä Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:n verkostokarttoja.

120 Kartta-aineistoja toimitettiin eri viranomaisille. Osallistuttiin maakauppojen valmis-teluun sekä maanmittaustoimituksiin kohteissa, joissa osallisena oli Pihtiputaan kunta. (lohkomiset, katualueenja yht. alueen lunastustoimitukset). Toimitettiin lähtöaineistoja (koordinaatteja) maanmittauslaitokselle maanmittaustoimituksissa. Täydennettiin sekä korjattiin kotisivujen aineistoja kaavoituksen- ja tilauksesta myös PLV OY:n osalta. Aluepelastuslaitos Aluepelastuslaitoksen kustannukset olivat -342 432 budjetoidun mukaisesti Kuljetukset Pihtiputaalla ruokapalvelun kuljettajan uutena kuljetuskohteena on remonttisiivouksen välineiden kuljettaminen tarvittaessa. Kuljetuksen alijäämä johtuu auton korjauskustannuksista sekä sijaisten palkkakuluista. Talousarvio on alijäämäinen 1 423.35 Investoinnit Hyväksytyn investointisuunnitelman mukaiset investoinnit yhteensä olivat 1,997 M, toteutuma -1,481 M, yhteensä -515 t alle suunnitelman. suurimmat poikkeamat: - Sopukan potilaskutsujärjestelmä 55 t, siirtyi vuodelle 2017 - Sopukan sprinklauksesta säästyi 59 t - hyvinvointikeskus 50 t, ei aloitettu - Yhtenäiskoulun tilamuutokset 360 t, ylitys 57 t - Suurijärven maja 8 t, ei käytetty

121 2040 TEKNINEN LAUTAKUNTA Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos 2016 2016 2016 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 261 000 261 000 287 620,18-26 620,18 110,2 Täydet valtiolta saadut korvaukset 147,33-147,33-100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 20 000 20 000 16 319,45 3 680,55 81,6 Muut suoritteiden myyntituotot 2 774 521 2 774 521 2 652 502,89 122 018,11 95,6 Myyntituotot 3 055 521 3 055 521 2 956 589,85 98 931,15 96,8 Tuet ja avustukset 16 000 16 000 16 238,85-238,85 101,5 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 2 668 895 2 668 895 2 607 927,46 60 967,54 97,7 Muut toimintatuotot 2 668 895 2 668 895 2 607 927,46 60 967,54 97,7 TOIMINTATUOTOT 5 740 416 5 740 416 5 580 756,16 159 659,84 97,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -1 832 262-1 832 262-1 769 508,50-62 753,50 96,6 Jaksotetut palkat ja palkkiot 12 103,81-12 103,81-100 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 80 485,10-80 485,10-100 Palkat ja palkkiot -1 832 262-1 832 262-1 676 919,59-155 342,41 91,5 Henkilösivukulut Eläkekulut -329 814-329 814-320 539,67-9 274,33 97,2 Muut henkilösivukulut -112 340-112 340-96 982,12-15 357,88 86,3 Henkilösivukulut -442 154-442 154-417 521,79-24 632,21 94,4 Henkilöstökulut -2 274 416-2 274 416-2 094 441,38-179 974,62 92,1 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -346 831-346 831-342 432,00-4 399,00 98,7 Muiden palvelujen ostot -1 840 676-1 840 676-1 602 739,25-237 936,75 87,1 Palvelujen ostot -2 187 507-2 187 507-1 945 171,25-242 335,75 88,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -1 540 875-1 540 875-1 369 660,36-171 214,64 88,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 540 875-1 540 875-1 369 660,36-171 214,64 88,9 Avustukset Avustukset yhteisöille -85 000-85 000-76 899,00-8 101,00 90,5 Avustukset -85 000-85 000-76 899,00-8 101,00 90,5 Muut toimintakulut Vuokrat -201 749-201 749-168 893,89-32 855,11 83,7 Muut toimintakulut -5 490-5 490-4 865,15-624,85 88,6 Muut toimintakulut -207 239-207 239-173 759,04-33 479,96 83,8 TOIMINTAKULUT -6 295 037-6 295 037-5 659 931,03-635 105,97 89,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -554 621 0-554 621-79 174,87-475 446,13 14,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 330 781-1 330 781-1 291 361,84-39 419,16 97 Poistot ja arvonalentumiset -1 330 781-1 330 781-1 291 361,84-39 419,16 97 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 885 402 0-1 885 402-1 370 536,71-514 865,29 72,7

2.5 Ympäristölautakunta 122 1.1.2013 alkaen ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan yhteistoiminnan järjestämistä varten on perustettu yhteiseksi toimielimeksi kuntalain 77 :n mukainen lautakunta, jossa on 12 jäsentä. Sopijakunnat ovat Viitasaari, Pihtipudas, Saarijärvi, Karstula, Kinnula, Kyyjärvi, Kannonkoski ja Kivijärvi. Lautakunta toimii Viitasaaren kaupungin organisaatiossa ja on nimeltään ympäristölautakunta. Lautakunnan toimialueeseen kuuluu ympäristöterveydenhuollon (terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän) järjestäminen Saarijärven Viitasaaren seutukunnan kaikkien yhteistoiminta-alueen kuntien (8 kuntaa) osalta ja ympäristönsuojelun järjestäminen Viitasaaren, Pihtiputaan, Kannonkosken, Kivijärven, Kyyjärven sekä 1.3.2016 alkaen Kinnulan osalta (6 kuntaa) sekä rakennusvalvonnan järjestäminen Viitasaaren, Pihtiputaan, Kannonkosken, Kivijärven sekä 1.1.2016 alkaen Kyyjärven ja 1.3.2016 alkaen Kinnulan osalta (6 kuntaa). Asioiden käsittelyssä oikeus päätöksentekoon rajautuu käsiteltävien asioiden perusteella yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Ympäristöterveysvalvonta, eläinlääkintä ja eläinsuojelu Päätöksentekoon oikeuttavat kunnat ja jäsenmäärät; Saarijärvi (2 jäsentä), Viitasaari (2 jäsentä), Pihtipudas (2 jäsentä), Karstula (2 jäsentä), Kinnula (1 jäsen), Kyyjärvi (1 jäsen), Kannonkoski (1 jäsen) ja Kivijärvi(1 jäsen). Jäseniä yhteensä 12. Ympäristönsuojelu Päätöksentekoon oikeuttavat kunnat ja jäsenmäärät; Viitasaari (2 jäsentä), Pihtipudas (2 jäsentä), Kannonkoski (1 jäsen), Kivijärvi (1 jäsen), Kyyjärvi (1 jäsen) ja Kinnula (1 jäsen) 1.3.2016 alkaen. Jäseniä yhteensä 8. Rakennusvalvonta Päätöksentekoon oikeuttavat kunnat ja jäsenmäärät; Viitasaari (2 jäsentä), Pihtipudas (2 jäsentä), Kannonkoski (1 jäsen), Kivijärvi (1 jäsen), Kyyjärvi 1.1.2016 alkaen (1 jäsen) ja Kinnula 1.3.2016 alkaen (1 jäsen). Jäseniä yhteensä 8. Ympäristölautakunta kokoontui vuoden 2016 aikana yhteensä 10 kertaa. Lautakunnan puheenjohtajana toimi Sami Wiik Viitasaarelta. Lautakunta käsitteli vuoden aikana 123 asiaa. Käsitellyt asiat koostuivat mm. seuraavista asioista: - valituskäsittelyjä ja oikaisuvaatimuksia 14 kpl - poikkeuslupapäätöksiä 11 kpl - suunnittelutarveratkaisuja 1 kpl - maa-aineslupakäsittelyjä 12 kpl - ympäristölupapäätöksiä ja -lausuntoja 22 kpl Hallinto Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen toimialajohtajana ja lautakunnan esittelijänä toimii ympäristöjohtaja Seppo Lappalainen. Ympäristötoimessa on yksi kokopäiväinen kanslisti, joka toimii lautakunnan sihteerinä. Kanslistin työaika on jaettu 60 % hallinnon osuuteen sekä 10 % kuhunkin neljään eri toimintayksikköön. Ympäristötoimen toimialajohtajan katsaus vuoden 2016 tapahtumiin Ympäristölautakunta on päättänyt kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä tiistaina kello 18.00 Viitasaaren kaupungintalolla. Lupien kiireellisyyksistä ja hallinto-oikeuksiin annettavien vastineiden määräaikaisuuksista johtuen kokouksia ei ole voitu aina pitää sovittuna ajankohtana.

Sisäiset tarkastajat ovat tehneet suunnitelman, jonka lautakunta on hyväksynyt. Vuonna 2016 tarkastus kohdistui ympäristönsuojeluun. Yhteenvetona 3.11.2016 suoritetussa sisäisessä tarkastuksessa todetaan, että vastuut ja vakuutukset selvitettävä, toimialakohtaiset tehtävät ja vastuut käytävä läpi, pakollisten ja ei niin pakollisten työtehtävien priorisointi ja lautakunnan ja viranhaltijoiden yhteinen kokoontuminen esimerkiksi yhteiseen kokoukseen. Ympäristötoimen yhteistoimintasopimuksessa mainittuja toimialakohtaisia tavoitteita on edistetty. - rakennettavan toimivan organisaation lisäksi kiinnitetään huomiota toimintojen tehostamiseen, henkilö- ja talousresurssien arviointiin sekä sähköisten työmenetelmien kehittämiseen. - vaikutetaan edistävästi kuntalaisten viihtyvyyteen, terveyteen ja turvallisuuteen ympäristöön vaikuttavin menetelmin. - edistetään eläinten hyvinvointia ja eläinsuojelua - kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet turvataan - turvataan alueella palvelujen saatavuus ja laatu Saarijärvi-Viitasaari seutukunnan rakennusvalvonnat ja ympäristönsuojelu ovat loppuvuodesta 2016 alkaen ottamassa käyttöön Lupapiste-palvelua. Ympäristönsuojelutehtävät ovat painottuneet etupäässä ympäristölupa- ja maa-aineslupatehtäviin ja valvontatoimiin. Lisäksi ympäristösihteereitä ovat työllistäneet erityyppiset valitukset. Ympäristöterveysvalvonta on tehnyt aktiivista valvontatyötä kuntalaisten terveyden, turvallisuuden ja viihtyvyyden eteen. Eläinlääkinnän, eläinsuojelun ja eläintautitorjunnan osalta etenkin eläinsuojelutehtäviä on ollut runsaasti. Ympäristötoimen talous pystyttiin pitämään hyvin vuoden 2016 talousarvion puitteissa. Vuoden toteuma näytti koko ympäristötoimen osalta plussaa peräti 127 441 euroa. Eläinlääkinnän pientä (-18 949 ) ja eläinsuojelun hienoista (-6 356 ) negatiivista tulosta lukuun ottamatta muut työyksiköt pysyivät talousarvion mukaisissa kustannuksissa. Eläinlääkinnän ja eläinsuojelun negatiivinen tulos pieneni edellisestä vuodesta. Ennakoidusta poikkeavaa positiivista taloudellista tulosta tekivät rakennusvalvonta (+77 421 ), ympäristönsuojelu (+60 325 ) ja ympäristöterveysvalvonta (+ 15 561 ). 123 RAKENNUSVALVONTA 051100 Kunnat: Viitasaari, Pihtipudas, Kannonkoski, Kinnula, Kivijärvi ja Kyyjärvi Rakennusvalvonta on lakisääteistä viranomaistoimintaa joista Maankäyttö- ja rakennuslaki, maankäyttö- ja rakennusasetus ja Suomen rakentamismääräyskokoelma säätää suurimman osan. Lisäksi rakennusvalvonnalle tehtäviä määrääviä muita lakeja ovat mm. postilaki, asuntokauppalaki, viestintämarkkinalaki, laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta, valmiuslaki, pelastuslaki, maantielaki, laki verotusmenettelystä ja laki eräiden rakennustuotteiden tyyppihyväksynnästä. Lisäksi on kunnan rakennusvalvonnalle siirtämiä lakisääteisiä tehtäviä ja kuntalaisten palvelutehtävät moninaisissa rakentamiseen ja muihin tehtäviin liittyvissä ongelmatilanteissa. Rakennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia lainsäädännössä rakentamiselle ja rakennetulle ympäristölle asetettujen tavoitteiden kuten kaavoituksen, hyvän kaupunkikuvan, turvallisuuden, terveellisyyden ja tarkoituksenmukaisuuden vaatimusten noudattamisesta. Tavoitteena on edistää hyvää rakennustapaa ja ympäristöönsä sopeutuvan laadukkaan rakennuskannan syntymistä. Rakennusvalvontatoimistolle on kuulunut myös korjausneuvojan tehtävät sekä kuntien myöntämien, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) rahoittamien korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen liittyvät tehtävät. Lisäksi rakennustarkastajan tehtäviin on kuulunut maankäyttö- ja rakennuslain alaiset ympäristölautakunnan käsittelyyn menevien poikkeamislupien valmistelutehtävät.

Rakennusvalvonnassa on kolme rakennustarkastajaa. Kuluneen vuoden aikana rakennusvalvonnan yhteistoiminta-alueeseen liittyi Kinnula ja Kyyjärvi. Loppuvuodesta saatiin ympäristötoimeen palkattua uusi lupasihteeri. Lupasihteerin toimiin kuuluu myös rakennusvalvontaan kuuluvia tehtäviä ja hänelle voidaan ohjata rakennustarkastajille saapuneita kiinteistövälittäjien, ulosottomiesten, rakentajien yms. palvelupyyntöjä vanhojen rakennuslupa-asiakirjojen etsimiseksi ja kopioimiseksi sekä myöhemmin muita rakennuslupien myöntämiseen liittyviä tehtäviä. Rakennustarkastajista yksi on hoitanut Viitasaaren ja Kannonkosken tehtäviä, yksi Pihtiputaan ja yksi Kinnulan, Kyyjärven ja Kivijärven tehtäviä. Loma-aikoina on sijaistettu toisia tarpeen mukaan. Rakennusvalvonnan toiminnalliset tavoitteet / mittarit: 1. Elinkeinoelämän uudistumiskykyä tuetaan / Lupapäätösten aikataulu ja valmistelun tehokkuus. 2. Asiakaslähtöisen palvelun tuottaminen kustannustehokkaasti / Henkilöstön monipuolista osaamista ylläpidetään. Rakennusvalvontakäytäntöjen yhtenäistäminen yli kuntarajojen. 3. Keskeneräisten rakennusten valmistuminen / loppukatselmusten pitäminen sekä tarvittaessa uudelleen luvittaminen. Toteutus: 1. Lupapäätösten aikataulu on saatu pidettyä maltillisena. Rakennuslupien käsittelyaika vaihtelee n. 1-3 viikkoa vuoden ajasta riippuen. 2. Rakennustarkastajien lomajärjestelyt ovat järjestetty siten, että rakennustarkastaja on nykyisin aina tavoitettavissa, myös kesälomien ja kuntien sulkuaikojen aikana. Rakennusvalvonnan yhteistoiminta-alueella on tehty sopimus sähköiseen Lupapiste.fi järjestelmään liittymiseksi. Kyseisen järjestelmän kautta on mahdollista hakea rakennuslupia sähköisesti ja järjestelmän kautta tullaan myöhemmin siirtymään myös lupien sähköiseen arkistointiin. Lisäksi valmisteltiin uuden rakennusvalvontaohjelmiston hankintaa vanhentuneen ohjelman sijaan. 3. Vanhentuneita tai vanhentumassa olevia lupia käydään läpi resurssien mukaan ja vähitellen on keskeneräisten lupien määrää saatu vähennettyä. Vuoden 2016 rakennuslupien määrässä näkyy vielä taantuman vaikutukset rakentamiseen. Lupien määrät ovat hieman laskeneet vielä vuodesta 2015. Rakennusvalvonnan työmäärää ovat lisänneet vuoden aikana myös tuulipuistohankkeet erityisesti Viitasaarella sekä Pihtiputaalla. Viitasaari Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2016 yhteensä 126 kpl. Myönnettyjen rakennuslupien yhteenlaskettu kerrosala oli 37 523 m2 ja tilavuus 206 261 m3. Toimenpidelupia myönnettiin 38 kpl. Toimenpideilmoituksia käsiteltiin 20 kpl. Rakennuslupiin liittyviä katselmuksia suoritettiin 171 kpl. Vastaavan työnjohtajan hyväksymisiä, jatkoaikapäätöksiä ja muita päätöksiä tehtiin 106 kpl. Korjaus- ja energia-avustuspäätöksiä tehtiin yhteensä 9 kpl. Korjausavustuksiin liittyviä työvaihekatselmuksia tehtiin 5 kpl. Kunnan poikkeamispäätöksiä ja muita asioita valmisteltiin ympäristölautakuntaan 7 kpl. Vuoden aikana valmistui rakennuslupia 89 kpl. Keskeneräisiä rakennuksia oli vuoden 2016 lopussa 450 kpl. Pihtipudas Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2016 yhteensä 92 kpl Myönnettyjen rakennuslupien yhteenlaskettu kerrosala oli 6 706 m2 ja tilavuus 85 700 m3. Toimenpidelupia myönnettiin 18 kpl, toimenpideilmoituksia 6 kpl. Rakennuslupiin liittyviä katselmuksia suoritettiin 150 kpl. Vastaavan työnjohtajan hyväksymisiä, jatkoaikapäätöksiä ja muita päätöksiä tehtiin 46 kpl. Korjaus- ja energia-avustuspäätöksiä tehtiin yhteensä 10 kpl. Korjausavustuksiin liittyviä työvaihekatselmuksia tehtiin 5 kpl. 124

Kunnan poikkeamispäätöksiä valmisteltiin 3 kpl. Vuoden aikana valmistui rakennuslupia 50 kpl. Keskeneräisiä rakennuksia oli vuoden 2016 lopussa 270 kpl. 125 Kannonkoski Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2016 yhteensä 54 kpl. Myönnettyjen rakennuslupien yhteenlaskettu kerrosala oli 2315 m2 ja tilavuus 11 311 m3. Toimenpidelupia myönnettiin 17 kpl. Toimenpideilmoituksia käsiteltiin 11 kpl. Rakennuslupiin liittyviä katselmuksia suoritettiin 70 kpl. Vastaavan työnjohtajan hyväksymisiä, jatkoaikapäätöksiä ja muita päätöksiä tehtiin 42 kpl. Korjaus- ja energia-avustuspäätöksiä tehtiin yhteensä 3 kpl. Kunnan poikkeamispäätöksiä ja muita asioita valmisteltiin ympäristölautakuntaan 4 kpl. Vuoden aikana valmistui rakennuslupia 42 kpl. Keskeneräisiä rakennuksia oli vuoden 2016 lopussa 190 kpl. Kinnula Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2016 yhteensä 30 kpl, (v. 2015 26 kpl). Myönnettyjen rakennuslupien yhteenlaskettu kerrosala oli 1632 m2 ja tilavuus 5333 m3. Toimenpidelupia myönnettiin 2 kpl. Toimenpideilmoituksia käsiteltiin 0 kpl. Rakennuslupiin liittyviä katselmuksia suoritettiin 12 kpl. Vastaavan työnjohtajan hyväksymisiä, jatkoaikapäätöksiä ja muita päätöksiä tehtiin 0 kpl. Korjaus- ja energia-avustuspäätöksiä tehtiin yhteensä 8 kpl. Kunnan poikkeamispäätöksiä valmisteltiin 0 kpl. Vuoden aikana valmistui rakennuslupia 10 kpl. Keskeneräisiä rakennuksia oli vuoden 2016 lopussa 131 kpl. Kivijärvi Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2016 yhteensä 27 kpl, (v. 2015 32 kpl). Myönnettyjen rakennuslupien yhteenlaskettu kerrosala oli 1636 m2 ja tilavuus 6686 m3. Toimenpidelupia myönnettiin 7 kpl. Toimenpideilmoituksia käsiteltiin 0 kpl. Rakennuslupiin liittyviä katselmuksia suoritettiin 24 kpl. Vastaavan työnjohtajan hyväksymisiä, jatkoaikapäätöksiä ja muita päätöksiä tehtiin 0 kpl. Korjaus- ja energia-avustuspäätöksiä tehtiin yhteensä 2 kpl. Kunnan poikkeamispäätöksiä valmisteltiin 1 kpl. Vuoden aikana valmistui rakennuslupia 17 kpl. Keskeneräisiä rakennuksia oli vuoden 2016 lopussa 213 kpl. Kyyjärvi Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2016 yhteensä 11 kpl, (v. 2015 32 kpl). Myönnettyjen rakennuslupien yhteenlaskettu kerrosala oli 1642 m2 ja tilavuus 7922 m3. Toimenpidelupia myönnettiin 2 kpl. Toimenpideilmoituksia käsiteltiin 5 kpl. Rakennuslupiin liittyviä katselmuksia suoritettiin 18 kpl. Vastaavan työnjohtajan hyväksymisiä, jatkoaikapäätöksiä ja muita päätöksiä tehtiin 0 kpl. Korjaus- ja energia-avustuspäätöksiä tehtiin yhteensä 4 kpl. Kunnan poikkeamispäätöksiä valmisteltiin 0 kpl. Vuoden aikana valmistui rakennuslupia 15 kpl. Keskeneräisiä rakennuksia oli vuoden 2016 lopussa 172 kpl.

126 YMPÄRISTÖNSUOJELU 051110 Kunnat: Viitasaari, Pihtipudas, Kannonkoski, Kinnula, Kivijärvi ja Kyyjärvi Ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontaviranomaistehtävät sekä ympäristönsuojelun edistäminen ohjauksella, neuvonnalla ja tiedottamisella. Myös lausuntojen antaminen muille viranomaisille kuuluu tehtäviin. Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Lautakunta on delegoinut osan päätäntävallastaan viranhaltijoille. Viranhaltijoina toimii kaksi ympäristösihteeriä, joiden toimistot sijaitsevat Viitasaaren ja Saarijärven kaupungintaloilla. Ympäristösihteereiden toiminta-alueet on jaettu Kannonkosken, Karstulan ja Kyyjärven kattavaan alueeseen sekä Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren muodostavaan alueeseen. Ympäristönsuojelun toiminnalliset tavoitteet: - Luontotyyppien sekä kasvi- ja eläinlajien suojelun edistäminen - Luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen - Ympäristön pilaantumisen vähentäminen lupa-, valvonta- ja neuvontatoimin - Jätteiden määrän vähentäminen ja hyötykäytön edistäminen - Vesiensuojelun ja -kunnostusten edistäminen - Ympäristön tilan seuranta ja tiedotus, ympäristövastuullisuuden lisääminen - Luonnon virkistyskäytön edistäminen, luontokohteiden huolinta ja kehittäminen Viitasaari Tavoitteiden toteutuminen 2016: Tehtiin ympäristölupapäätöksiä 7 kpl ja maa-aineslupapäätöksiä 2 kpl Tehtiin ympäristösihteerin viranhaltijapäätöksiä 8 kpl. Tuotiin lausuntoja lautakunnalle käsiteltäväksi 2 kpl. Selvitys poliisiviranomaiselle laadittiin 3 kpl. Käsiteltiin nitraattiasetuksen mukaisia ilmoituksia 4 kpl. Annettiin metsätielausuntoja 1 kpl. Tehtiin ympäristölupia ja maa-aineslupia koskevia tarkastuksia 19 kpl, jätehuoltoa koskevia tarkastuksia 6 kpl ja muita ympäristönsuojeluun liittyviä tarkastuksia 9 kpl. Pihtipudas Tavoitteiden toteutuminen 2016: Tehtiin ympäristölupapäätöksiä 5 kpl ja maa-aineslupapäätöksiä 1 kpl. Tehtiin ympäristösihteerin viranhaltijapäätöksiä 2 kpl. Tuotiin lautakunnan käsiteltäviksi lausuntoja 4 kpl. Käsiteltiin nitraattiasetuksen mukaisia ilmoituksia 7 kpl. Tehtiin ympäristölupia ja maa-aineslupia koskevia tarkastuksia 12 kpl ja jätehuoltoa koskevia tarkastuksia 2 kpl ja muita ympäristönsuojeluun liittyviä tarkastuksia 7 kpl. Öljyvahingon torjuntatehtäviä oli 2 kpl. Annettiin metsätielausuntoja 1 kpl. Ympäristörekisteriin tehtiin 1 merkintä. Kannonkoski Tavoitteiden toteutuminen 2016: Tehtiin ympäristölupapäätöksiä 1 kpl ja maa-aineslupapäätöksiä 0 kpl Tehtiin ympäristösihteerin viranhaltijapäätöksiä 0 kpl. Annettiin viranhaltijalausuntoja 4 kpl. Käsiteltiin nitraattiasetuksen mukaisia ilmoituksia 2 kpl. Tehtiin ympäristölupia ja maa-aineslupia koskevia tarkastuksia 5 kpl ja jätehuoltoa koskevia tarkastuksia 5 kpl ja muita ympäristönsuojeluun liittyviä tarkastuksia 6 kpl. Öljyvahingon torjuntatehtäviä oli 0 kpl.

127 Kinnula Tavoitteiden toteutuminen 2016: Tehtiin ympäristölupapäätöksiä 2 kpl ja lausuntoja 1 kpl sekä maa-aineslupapäätöksiä 2 kpl. Tehtiin ympäristösihteerin viranhaltijapäätöksiä 2 kpl. Käsiteltiin nitraattiasetuksen mukaisia ilmoituksia 4 kpl. Annettiin metsätielausuntoja 2 kpl. Tehtiin ympäristölupia ja maa-aineslupia koskevia tarkastuksia 3 kpl, jätehuoltoa koskevia tarkastuksia 3 kpl ja muita ympäristönsuojeluun liittyviä tarkastuksia 6 kpl. Kivijärvi Tavoitteiden toteutuminen 2016: Tehtiin ympäristölupapäätöksiä 0 kpl ja maa-aineslupapäätöksiä 3 kpl. Tehtiin ympäristösihteerin viranhaltijapäätöksiä 1 kpl. Annettiin viranhaltijalausuntoja 1 kpl. Käsiteltiin nitraattiasetuksen mukaisia ilmoituksia 0 kpl. Tehtiin ympäristölupia ja maa-aineslupia koskevia tarkastuksia 13 kpl, jätehuoltoa koskevia tarkastuksia 2 kpl ja muita ympäristönsuojeluun liittyviä tarkastuksia 3 kpl. Öljyvahingon torjuntatehtäviä oli 0 kpl. Kyyjärvi Tavoitteiden toteutuminen 2016: Tehtiin ympäristölupapäätöksiä 0 kpl ja maa-aineslupapäätöksiä 4 kpl Tehtiin ympäristösihteerin viranhaltijapäätöksiä 0 kpl. Annettiin viranhaltijalausuntoja 3 kpl. Käsiteltiin nitraattiasetuksen mukaisia ilmoituksia 2 kpl. Tehtiin ympäristölupia ja maa-aineslupia koskevia tarkastuksia 11 kpl, jätehuoltoa koskevia tarkastuksia 2 kpl ja muita ympäristönsuojeluun liittyviä tarkastuksia 5 kpl. Öljyvahingon torjuntatehtäviä oli 1 kpl. YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONTA 051120 Kunnat: Saarijärvi, Viitasaari, Pihtipudas, Karstula, Kinnula, Kyyjärvi, Kannonkoski ja Kivijärvi Ympäristöterveysvalvonnan tehtäviin kuuluvat elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka-, lääke- ja eläinsuojelulain mukaiset viranomaistehtävät. 1.5.2016 asti tehtäviin kuuluivat myös kuluttajaturvallisuuslain mukaiset kunnallisen valvontaviranomaisen tehtävät. Ympäristöterveysvalvonnassa on 5 ympäristötarkastajan virkaa. Kaksi ympäristötarkastajaa on Viitasaaren kaupungintalolla ja kolme Saarijärven terveysasemalla. Lisäksi valvontaeläinlääkäri tekee eläinsuojelutyön ohella elintarvikevalvonnan tehtäviä. Vuonna 2016 valvontasuunnitelman mukaisia tarkastustapahtumia oli yhteensä 202 kappaletta. Mukana luvussa on myös eläinlääkäreiden tekemät suunnitelmalliset alkutuotannon tarkastukset (33 kpl). Erillisiä näytteenottokäyntejä oli 276 kappaletta. Laajempaa neuvontaa, lausuntoja, muita kuin suunnitelman mukaisia tarkastuksia tai muita tapahtumia pääosin ympäristötarkastajilla oli 1570 kpl. Elintarvikehuoneistoilmoituksia käsiteltiin 30 kpl, alkutuotantoilmoituksia 10 kpl ja elintarvikelain mukaisia laitoksia hyväksyttiin 0 kpl. Terveydensuojelulain mukaisia ilmoituksia käsiteltiin 17 kpl. Kuluttajaturvallisuuslain mukaisia ilmoituksia käsiteltiin 2 kpl. Tupakan vähittäismyynnin lupahakemuksia käsiteltiin 3 kpl. Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntihakemuksia käsiteltiin 1 kpl.

Tapahtumat kunnittain vuodelta 2016 ovat alla olevassa taulukossa. Luvuissa on mukana tarkastus-, näytteenotto-, lausunnot, neuvonta yms. tapahtumat. Tapahtumat kpl Kannonkoski 103 Karstula 325 Kinnula 100 Kivijärvi 107 Kyyjärvi 81 Pihtipudas 239 Saarijärvi 517 Viitasaari 444 Yhteinen/kohdentumaton 150 ELÄINLÄÄKINTÄ 051130 Kunnat: Saarijärvi, Viitasaari, Pihtipudas, Karstula, Kinnula, Kyyjärvi, Kannonkoski ja Kivijärvi Yhteistoiminta-alueella on 8 kunnaneläinlääkärin virkaa ja yksi valvontaeläinlääkärin virka. Alueella on työskennellyt vakituisten lisäksi sijaiseläinlääkäreitä hoitaen eläinlääkärin hoitovapaata, vuosilomia ja päivystysvapaita. Eläinlääkintähuoltoon kuuluvina velvollisuuksina eläinlääkärit ovat huolehtineet peruseläinlääkäripalvelujen järjestämisestä hyötyeläinten ja muiden kotieläinten terveyden- ja sairaudenhoidossa, eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon terveydellisestä valvonnasta ja tarkastuksesta sekä eläintenpitoon liittyvästä terveydellisestä valvonnasta tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi, kunnan tehtäväksi säädetystä lihantarkastuksesta ja maidontarkastuksesta ja eläinsuojelusta. Saarijärvellä toiminnan keskuksena on Tarvaalan yhteyteen rakennetut hyvin varustellut yhteisvastaanottotilat, jotka palvelevat Saarijärven, Karstulan, Kyyjärven, Kannonkosken ja Kivijärven pieneläimiä. Lisäksi Karstulassa on eläinlääkäreillä käytettävissään vaatimattomammat vastaanottotilat. Vakituisina virkaeläinlääkäreinä Saarijärven seutukunnalla ovat olleet Pekka Snellman-Junna, Saija Vehmas, Anna Pasanen ja Mari Haapakoski. Jussi Hietala on hoitanut osa-aikaeläkkeellä olevan Pekka Snellman-Junnan puolikasta virkaa huhtikuun alkuun asti ja siitä eteenpäin Joni Pulliainen. Joulukuun alusta Pekka Snellman-Junna jäi eläkkeelle ja Joni on hoitanut hänen virkansa. Mari Haapakoski on töissä 80 % ja Anna Pasanen 50 %. Viitasaarella Anu Back on ollut äitiyslomalla vuoden 2016 ja hänen tehtäviään on hoitanut Anu Ohvo ja Riikka Lehtonen. Viitasaaren eläinlääkärin toimitilat ovat sijainneet Esko Töysän vastaanottotiloissa entisen paloaseman alakerrassa. Kinnulassa Kaisa Mustonen jäi eläkkeelle 2016 vuoden alusta ja Kinnulan eläinlääkäreinä ovat toimineet Rikhard Uitto, Milja Kumpulainen, Riikka Lehtonen ja Katja Ahlsten. Virka täytetään 2017 alusta. Pihtiputaalla on ollut kaksi kunnaneläinlääkäriä, Milla Solismaa ja Kaija Solismaa, joka on hoitanut lisäksi vastaavan eläinlääkärin tehtäviä. Milla jäi äitiyslomalle 16.5.2016 ja hänen tehtäviään on siitä lähtien hoitanut Milja Kumpulainen. Yhteisvastaanottotilat ovat Pihtiputaan keskustassa vuokratiloissa. 128

Valvontaeläinlääkärinä on ollut Elina Sirainen ja hänelle kuuluvat mm. eläinsuojelu- ja eläintautitehtävät. 129 Suureläinpäivystysalueita on ollut kaksi. Toinen käsittää Saarijärven, Karstulan, Kyyjärven, Kannonkosken ja Kivijärven alueet. Toinen päivystysalue on Kinnulan, Viitasaaren ja Pihtiputaan alueella. Helmi-maalis-huhtikuussa oli koko Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen alueen kattava päivystyskokeilu, joka kuitenkin jäi toistaiseksi kokeiluksi. Päivystysaikaan pieneläimiä on voinut lähettää maakunnalliseen keskitettyyn pieneläinpäivystykseen Jyväskylään Tuhatjalka-nimiselle klinikalle. Eläinlääkintähuollon palvelut ovat toimineet yhteistoiminta-alueella kiitettävästi. Sijaisapua on tarvittu lomien hoitoon ja päivystyksiin. Eläinlääkäreiden tekemät sairasmatkamäärät, potilaskäyntien määrät ym. käynnit 2015-2016 Tilakäynnit Potilaskäynnit Terveydenhuolto Maitohygieniakatselmukset 2015 Viitasaari 313 527 13 17 Pihtipudas 1080 1135 40 33 Kinnula 443 278 24 18 Yhteensä 1836 1940 77 68 Saarijärven seutu 1563 1751 107 24 Valvontaeläinlääkäri 29 Yhteensä 3399 3691 184 121 2016 Viitasaari 346 738 15 1 Pihtipudas 1067 1086 45 2 Kinnula 255 162 11 9 Yhteensä 1668 1986 71 12 Saarijärven seutu 1241 1496 95 15 Valvontaeläinlääkäri 6 Yhteensä 2909 3482 166 33 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen alueella vuonna 2016 on tehty yhteensä 2909 sairaskäyntiä tiloille ja vastaanottokäyntejä on ollut yhteensä 3482. Terveydenhuoltotyyppisiä käyntejä tiloille ja sikaloihin on tehty yhteensä 166 käyntiä. On huomioitava, että hoidettuja potilaita per käynti on huomattavasti enemmän. Maitohygieenisiä katselmuksia on tehty 33 kpl ja lisäksi kunnaneläinlääkärit ovat osallistuneet valvontaeläinlääkärin mukana eläinsuojelukäynneille. ELÄINSUOJELU 051150 Kunnat: Saarijärvi, Viitasaari, Pihtipudas, Karstula, Kinnula, Kyyjärvi, Kannonkoski ja Kivijärvi Eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaa on vuonna 2016 hoitanut valvontaeläinlääkäri Elina Sirainen. Eläinsuojelukäyntejä valvontaeläinlääkäri on tehnyt sekä yhdessä kunnaneläinlääkäreiden tai ympäristötarkastajien kanssa että yksin tai poliisien virka-apuun turvautuen. Eläintautien torjunta a) Säännölliset tarkastukset Vuoden 2016 alusta alkaen alueella on ollut 5 lammastilaa, jotka kuuluvat tautivastustusohjelmiin (Scrapie ja Maedi-Visna). Näistä tiloista 2 on Pihtiputaalla, 2 Saarijärvellä ja 1 Viitasaarella. Ohjelmiin kuuluvat lampolat on tarkastettu tautien varalta ohjelmien vaatimalla tavalla kunnaneläinlääkäreiden ja valvontaeläinlääkärin toimesta.

Kanaloita, jotka ovat ilmoittaneet myyvänsä kananmunia, oli alueella 5: Kannonkoski 1, Karstula 1, Saarijärvi 3 ja Viitasaari 1. Toimijat ovat hoitaneet omat näytteenotto- ym. velvollisuutensa. Vuonna 2016 muutama toimija on lopettanut munien suoramyynnin. Lisäksi Kivijärvellä on aloittanut yksi siipikarjan ja kanin lihan suoramyynnin. Tämä tila kuuluu myös salmonellavalvonnan piiriin. Eläintautivalvonnan piiriin lukeutuvia vesiviljelylaitoksia on alueella yhteensä 39. Näistä kolmella toimijalla ei ole ollut kalojen kasvatusta vuonna 2016. b) Muut tarkastukset Vuonna 2016 Suomessa on ollut lintuinfluenssatapauksia, mutta tapaukset ovat rajoittuneet Ahvenanmaalle ja rannikolle. Pohjoisen Keski-Suomen alueella lintuja ulkona pitävät toimijat ovat tehneet ilmoitukset valvontaeläinlääkärille. c) Sivutuoteasiat Haaskapaikkarekisteri on luotu sähköiseen järjestelmään ja sen ylläpidosta vastaa valvontaeläinlääkäri. Vierasainevalvonta Vierasainevalvonnan näytteet on ottanut valvontaeläinlääkäri. Näytteiksi on otettu maitoa, kaloja ja hunajaa. Eläinsuojelu a) Säännölliset vuositarkastukset ja käyttöönottotarkastukset Eläinsuojelulain 24 :n tarkoittamia toiminnanharjoittajia oli alueella 44. Kenneleitä ja koiratarhoja on 9, eksoottisten eläinten kasvattajia 1, hevostalleja 28 ja eläinhoitola/ löytöeläintaha/eläinnäyttelykohteita 6. Aluetta palvelevia, irtoeläinten talteenottopaikkoja on Äänekoskella (sopimus Viitasaaren kaupungin kanssa), Pihtiputaalla, Kannonkoskella, Saarijärvellä ja Toholammilla (sopimus Kinnulan kunnan kanssa). Lisäksi Saarijärvellä on kaksi yksityistä lemmikkihoitolaa, jotka mahdollisuuksiensa mukaan ovat auttaneet löytöeläintoiminnassa. b) Muut eläinsuojelukäynnit (epäilyyn perustuvat, uusintatarkastukset ym. ) Yhteensä eläinsuojelukäyntejä valvontaeläinlääkärin toimesta vuonna 2016 tehtiin (kohdat a ja b) 108 kpl. Lisäksi 3 käyntiä oli kunnaneläinlääkäreiden tekemiä. c) Eläinsuojelulain 48 :n mukaisia tarkastuksia on tehty aluehallintoviraston läänineläinlääkäreiden toimesta. Valvontaeläinlääkäri on ollut läänineläinlääkärien mukana kolmella käynnillä vuoden 2016 aikana. 130

131 Budjetti Muutos Budj+muut Toteutuma Poikkeama Muutos 2016 2016 2016 2050 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -323 264-323 264-284 668,30-38 595,70 88,1 Palvelujen ostot -323 264-323 264-284 668,30-38 595,70 88,1 TOIMINTAKULUT -323 264-323 264-284 668,30-38 595,70 88,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -323 264 0-323 264-284 668,30-38 595,70 88,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -92-92 -119,64 27,64 130 Poistot ja arvonalentumiset -92-92 -119,64 27,64 130 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -323 356 0-323 356-284 787,94-38 568,06 88,1

2.6 Investointiosan toteutuminen 132 Investoinneissa valtuustoa sitovia erillisiä hankkeita ovat investoinnit, joiden kustannusarvio on 168.187 euroa tai suurempi. Tämä tarkoittaa nimenomaan hankkeen kokonaiskustannuksia siinäkin tapauksessa, että hanke ajoittuu usealle vuodelle ja vuosittain määrärahat alittavat hankerajan. Rajaa pienemmät määrärahat ovat lautakunnan kohdennettavissa. Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2016 2016 muutos 2016 01-12 % Tietokoneohjelmistot INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-18 251,07 8 251,07 182,5 INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-18 251,07 8 251,07 182,5 INVESTOINNIT NETTO -10 000 0-10 000-18 251,07 8 251,07 182,5 Maa-alueiden osto/myynti INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -120 000-120 000-113 311,00-6 689,00 94,4 INVESTOINTIMENOT -120 000-120 000-113 311,00-6 689,00 94,4 INVESTOINTITULOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 3 986,89-3 986,89-100 INVESTOINTITULOT 3 986,89-3 986,89-100 INVESTOINNIT NETTO -120 000 0-120 000-109 324,11-10 675,89 91,1 Rakennukset/kunnanhallitus INVESTOINNIT INVESTOINTITULOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 82 534,99-82 534,99-100 INVESTOINTITULOT 82 534,99-82 534,99-100 INVESTOINNIT NETTO 0 0 82 534,99-82 534,99-100 Osakkeet ja osuudet/kunnanhallitus INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -1 647,81 1 647,81-100 INVESTOINTIMENOT -1 647,81 1 647,81-100 INVESTOINTITULOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 31 418,27-31 418,27-100 INVESTOINTITULOT 31 418,27-31 418,27-100 INVESTOINNIT NETTO 0 0 29 770,46-29 770,46-100

133 Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2016 2016 muutos 2016 01-12 % Sopukan osastojen vuosikorjaukset INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN -40 182,09 40 182,09-100 MUUT INVESTOINTIMENOT -50 000-50 000-2 362,43-47 637,57 4,7 INVESTOINTIMENOT -50 000-50 000-42 544,52-7 455,48 85,1 INVESTOINNIT NETTO -50 000 0-50 000-42 544,52-7 455,48 85,1 Sopukan jäähdytys INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN -17 649,31 17 649,31-100 MUUT INVESTOINTIMENOT -50 000-50 000-7 612,00-42 388,00 15,2 INVESTOINTIMENOT -50 000-50 000-25 261,31-24 738,69 50,5 INVESTOINNIT NETTO -50 000 0-50 000-25 261,31-24 738,69 50,5 Sopukan sprinklaus INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN -11 313,75 11 313,75-100 MUUT INVESTOINTIMENOT -200 000-200 000-140 576,25-59 423,75 70,3 INVESTOINTIMENOT -200 000-200 000-151 890,00-48 110,00 75,9 INVESTOINTITULOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 23 875,00-23 875,00-100 INVESTOINTITULOT 23 875,00-23 875,00-100 INVESTOINNIT NETTO -200 000 0-200 000-128 015,00-71 985,00 64 Sopukan Led-valot käytävään INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN -780 780-100 MUUT INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-7 944,00-2 056,00 79,4 INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-8 724,00-1 276,00 87,2 INVESTOINNIT NETTO -10 000 0-10 000-8 724,00-1 276,00 87,2 Sopukan keittiölaitteet ruokapalvelu INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -27 000-27 000-27 261,70 261,7 101 INVESTOINTIMENOT -27 000-27 000-27 261,70 261,7 101 INVESTOINNIT NETTO -27 000 0-27 000-27 261,70 261,7 101

134 Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2016 2016 muutos 2016 01-12 % Metsäkaaren palo-ovi INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN -728,16 728,16-100 MUUT INVESTOINTIMENOT -8 000-8 000-5 621,80-2 378,20 70,3 INVESTOINTIMENOT -8 000-8 000-6 349,96-1 650,04 79,4 INVESTOINNIT NETTO -8 000 0-8 000-6 349,96-1 650,04 79,4 Endoskopialaitteiden pesukone INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -30 210,00 30 210,00-100 INVESTOINTIMENOT -30 210,00 30 210,00-100 INVESTOINNIT NETTO 0 0-30 210,00 30 210,00-100 Lukion multipoint - videoneuvottelulaitte INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -27 604,88 27 604,88-100 INVESTOINTIMENOT -27 604,88 27 604,88-100 INVESTOINNIT NETTO 0 0-27 604,88 27 604,88-100 Putaanvirran koulu,lattian saumaus INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN -823,86 823,86-100 MUUT INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-619,2-9 380,80 6,2 INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-1 443,06-8 556,94 14,4 INVESTOINNIT NETTO -10 000 0-10 000-1 443,06-8 556,94 14,4 Muurasjärven koulun vuosikorjaukset INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN -2 389,45 2 389,45-100 MUUT INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-6 590,00-3 410,00 65,9 INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-8 979,45-1 020,55 89,8 INVESTOINNIT NETTO -10 000 0-10 000-8 979,45-1 020,55 89,8

135 Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2016 2016 muutos 2016 01-12 % Sivistystoimen tietokoneet ja tietopalv INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -35 000-35 000-26 279,18-8 720,82 75,1 INVESTOINTIMENOT -35 000-35 000-26 279,18-8 720,82 75,1 INVESTOINNIT NETTO -35 000 0-35 000-26 279,18-8 720,82 75,1 Yhtenäiskoulun tilamuutokset INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN -23 620,20 23 620,20-100 MUUT INVESTOINTIMENOT -360 000-360 000-393 816,35 33 816,35 109,4 INVESTOINTIMENOT -360 000-360 000-417 436,55 57 436,55 116 INVESTOINNIT NETTO -360 000 0-360 000-417 436,55 57 436,55 116 Muurasjärven koulun valvontakamerat INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -5 000-5 000-4 588,81-411,19 91,8 INVESTOINTIMENOT -5 000-5 000-4 588,81-411,19 91,8 INVESTOINNIT NETTO -5 000 0-5 000-4 588,81-411,19 91,8 Tahkonpolun k.biologianluokan eristys+ti INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN -9 851,51 9 851,51-100 MUUT INVESTOINTIMENOT -40 000-40 000-10 249,98-29 750,02 25,6 INVESTOINTIMENOT -40 000-40 000-20 101,49-19 898,51 50,3 INVESTOINNIT NETTO -40 000 0-40 000-20 101,49-19 898,51 50,3 Tahkonpolun koulun ruokasalin tuolit 180 INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -17 000-17 000-17 208,00 208 101,2 INVESTOINTIMENOT -17 000-17 000-17 208,00 208 101,2 INVESTOINNIT NETTO -17 000 0-17 000-17 208,00 208 101,2

136 Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2016 2016 muutos 2016 01-12 % Tahkonpolun k.vuosikorjaukset, lattian s INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN -550,56 550,56-100 MUUT INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-39,53-9 960,47 0,4 INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-590,09-9 409,91 5,9 INVESTOINNIT NETTO -10 000 0-10 000-590,09-9 409,91 5,9 Pdas-salin punttisalin kalusto INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -5 000-5 000-5 323,00 323 106,5 INVESTOINTIMENOT -5 000-5 000-5 323,00 323 106,5 INVESTOINNIT NETTO -5 000 0-5 000-5 323,00 323 106,5 Traktori ja lumilinko Kubota INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -5 000-5 000-2 419,35-2 580,65 48,4 INVESTOINTIMENOT -5 000-5 000-2 419,35-2 580,65 48,4 INVESTOINNIT NETTO -5 000 0-5 000-2 419,35-2 580,65 48,4 Pesulan laitehankinnat/prässi INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN -1 261,63 1 261,63-100 MUUT INVESTOINTIMENOT -26 950,82 26 950,82-100 INVESTOINTIMENOT -28 212,45 28 212,45-100 INVESTOINNIT NETTO 0 0-28 212,45 28 212,45-100 Laitoshuollon kone-ja kalustohankinnat INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-9 545,00-455 95,5 INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-9 545,00-455 95,5 INVESTOINNIT NETTO -10 000 0-10 000-9 545,00-455 95,5

137 Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2016 2016 muutos 2016 01-12 % Pesula/ katos,jäähdytys,höyrynk. tuuletu INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN -34 414,82 34 414,82-100 MUUT INVESTOINTIMENOT -50 000-50 000-18 546,46-31 453,54 37,1 INVESTOINTIMENOT -50 000-50 000-52 961,28 2 961,28 105,9 INVESTOINNIT NETTO -50 000 0-50 000-52 961,28 2 961,28 105,9 Kunnantalon korjaukset INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN -6 672,69 6 672,69-100 MUUT INVESTOINTIMENOT -30 000-30 000-15 158,52-14 841,48 50,5 INVESTOINTIMENOT -30 000-30 000-21 831,21-8 168,79 72,8 INVESTOINNIT NETTO -30 000 0-30 000-21 831,21-8 168,79 72,8 Peltoniemen asuntolan korjaus INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN -23 625,65 23 625,65-100 MUUT INVESTOINTIMENOT -30 000-30 000-9 400,04-20 599,96 31,3 INVESTOINTIMENOT -30 000-30 000-33 025,69 3 025,69 110,1 INVESTOINNIT NETTO -30 000 0-30 000-33 025,69 3 025,69 110,1 Riihitien rivitalon korjaus INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN -9 922,73 9 922,73-100 MUUT INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-36,25-9 963,75 0,4 INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-9 958,98-41,02 99,6 INVESTOINNIT NETTO -10 000 0-10 000-9 958,98-41,02 99,6

138 Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2016 2016 muutos 2016 01-12 % Paloaseman vesikaton uusiminen INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN -5 899,77 5 899,77-100 MUUT INVESTOINTIMENOT -70 000-70 000-73 788,20 3 788,20 105,4 INVESTOINTIMENOT -70 000-70 000-79 687,97 9 687,97 113,8 INVESTOINNIT NETTO -70 000 0-70 000-79 687,97 9 687,97 113,8 Kunnantalon audiojärjestelmä INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -8 000-8 000-8 507,68 507,68 106,3 INVESTOINTIMENOT -8 000-8 000-8 507,68 507,68 106,3 INVESTOINNIT NETTO -8 000 0-8 000-8 507,68 507,68 106,3 Katuvalaistuksen uusiminen INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN -4 584,13 4 584,13-100 MUUT INVESTOINTIMENOT -20 000-20 000-17 943,34-2 056,66 89,7 INVESTOINTIMENOT -20 000-20 000-22 527,47 2 527,47 112,6 INVESTOINNIT NETTO -20 000 0-20 000-22 527,47 2 527,47 112,6 Katujen päällystäminen INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN -1 090,21 1 090,21-100 MUUT INVESTOINTIMENOT -60 000-60 000-54 463,38-5 536,62 90,8 INVESTOINTIMENOT -60 000-60 000-55 553,59-4 446,41 92,6 INVESTOINNIT NETTO -60 000 0-60 000-55 553,59-4 446,41 92,6 Kaavateiden peruskorjaus INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN -14 136,76 14 136,76-100 MUUT INVESTOINTIMENOT -80 000-80 000-59 288,10-20 711,90 74,1 INVESTOINTIMENOT -80 000-80 000-73 424,86-6 575,14 91,8 INVESTOINNIT NETTO -80 000 0-80 000-73 424,86-6 575,14 91,8

139 Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2016 2016 muutos 2016 01-12 % Niemenharjun alueen tietyöt TIE21398 Vt4 INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN -3 241,01 3 241,01-100 MUUT INVESTOINTIMENOT -68 000-68 000-64 490,41-3 509,59 94,8 INVESTOINTIMENOT -68 000-68 000-67 731,42-268,58 99,6 INVESTOINNIT NETTO -68 000 0-68 000-67 731,42-268,58 99,6 Meluvalli Niemenharjun matkailukeskus INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN -2 874,76 2 874,76-100 MUUT INVESTOINTIMENOT -156 000-156 000-89 086,22-66 913,78 57,1 INVESTOINTIMENOT -156 000-156 000-91 960,98-64 039,02 58,9 INVESTOINNIT NETTO -156 000 0-156 000-91 960,98-64 039,02 58,9 Kirkkotien parannus INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN -20 370,64 20 370,64-100 MUUT INVESTOINTIMENOT -30 000-30 000-29 821,85-178,15 99,4 INVESTOINTIMENOT -30 000-30 000-50 192,49 20 192,49 167,3 INVESTOINNIT NETTO -30 000 0-30 000-50 192,49 20 192,49 167,3 Mainlahdentie-Madeharjunkujan rakentamin INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN -1 285,92 1 285,92-100 MUUT INVESTOINTIMENOT -56 000-56 000-47 727,48-8 272,52 85,2 INVESTOINTIMENOT -56 000-56 000-49 013,40-6 986,60 87,5 INVESTOINNIT NETTO -56 000 0-56 000-49 013,40-6 986,60 87,5 Kivisillan valaistus INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-7 187,00-2 813,00 71,9 INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-7 187,00-2 813,00 71,9 INVESTOINNIT NETTO -10 000 0-10 000-7 187,00-2 813,00 71,9

140 Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2016 2016 muutos 2016 01-12 % Leikkipuistojen kalusteet INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN -3 760,24 3 760,24-100 MUUT INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-572,77-9 427,23 5,7 INVESTOINTIMENOT -10 000-10 000-4 333,01-5 666,99 43,3 INVESTOINNIT NETTO -10 000 0-10 000-4 333,01-5 666,99 43,3 PIHTIPUTAAN KUNTA INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMA RAKENTAMINEN -241 029,85 241 029,85-100 MUUT INVESTOINTIMENOT -1 870 000-1 870 000-1 382 049,86-487 950,14 73,9 INVESTOINTIMENOT -1 870 000-1 870 000-1 623 079,71-246 920,29 86,8 INVESTOINTITULOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 117 940,15-117 940,15-100 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 23 875,00-23 875,00-100 INVESTOINTITULOT 141 815,15-141 815,15-100 INVESTOINNIT NETTO -1 870 000 0-1 870 000-1 481 264,56-388 735,44 79,2

141 3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1. ARVOSTUSPERIAATTEET Käyttöomaisuus Sijoitusten arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Hankintamenosta on ensin vähennetty hankintaan saatu rahoitusavustus. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseessa hankintamenona tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. 2. ----- Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. 3. ----- 4. Olennaiset kirjausperiaatteiden muutokset 5. ----- Tuloslaskelman liitetiedot 6. TOIMINTATUOTOT 6. Toimintatuotot tehtäväalueittain 2016 2015 Yleishallinto 1 544 024,64 1 469 794,51 Sosiaali-ja terveyspalvelut 0,00 0,00 Opetus-ja kulttuuripalvelut 9 814 948,90 9 807 374,78 Yhdyskuntapalvelut 3 430 939,89 3 390 324,77 Kunnan toimintatuotot yhteensä 14 789 913,43 14 667 494,06

7. VEROTULOT 7. Verotulojen erittely 2016 2015 142 Kunnan tulovero 9 536 023,99 10 131 527,13 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 398 040,51 1 472 846,78 Kiinteistövero 858 730,71 875 038,28 Verotulot yhteensä 11 792 795,21 12 479 412,19 8. VALTIONOSUUDET 8. Valtionosuuksien erittely 2016 2015 Valtionosuudet Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 13 256 239,00 12 832 924,00 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 4 047 811,00 4 174 231,00 Järjestelmämuutoksen tasaus 0,00 Opetus-ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 441 705,00 251 388,00 Harkinnanvarainen valtionosuus 0,00 Valtionosuudet yhteensä 17 745 755,00 17 258 543,00 9. PALVELUJEN OSTOT 9. Palvelujen ostojen erittely 2016 2015 Asiakaspalvelujen ostot 17 669 554,44 17 498 795,13 Muiden palvelujen ostot 5 370 065,72 5 271 308,66 Kunnan palvelujen ostot yhteensä 23 039 620,16 22 770 103,79 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laajuus. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt lukuun ottamatta Pihtiputaan kehitys Oy:tä, jolla ei ollut liiketoimintaa kuluvana vuonna. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä. Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet. Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. 10. ---

143 11. SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: Taseryhmä Suunnitelman mukaiset poistot Poistoaika/poistopr osentti 100 Aineettomat oikeudet 1000 Tietokoneohjelmat Tasapoisto 3 vuotta (33.3 %/v) 1020 Muut aineettomat oikeudet Tasapoisto 105 Muut pitkävaikutteiset Tasapoisto 3 vuotta (33.3 %/v) menot 110 Maa- ja vesialueet ja Ei poistoa puistot 111 Rakennukset 1110 Asuinrakennukset Tasapoisto 40 vuotta (3.33 %/v) 1120 Muut rakennukset Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto 40 vuotta (3.33 %/v) Tehdas- ja Tasapoisto 25 vuotta (5 %/v) tuotantorakennukset Talousrakennukset Tasapoisto 15 vuotta (6.7 %/v) Vapaa-ajan rakennukset Tasapoisto 20 vuotta (5 %/v) 113 Maa- ja vesirakenteet 1150 Maarakenteet Kadut, tiet, torit, puistot Muut maarakenteet 1160 Vesirakenteet Sillat, laiturit ja uimala Muut vesirakenteet 1170 Johtoverkostot Vedenjakeluverkosto Viemäriverkko Kaukolämpöverkko 116 Koneet ja kalusto 1120 Kuljetusvälineet Rautaiset alukset Puiset alukset ym. uivat Muut kuljetusvälineet 1220 Muut koneet ja kalusto Muut liikkuvat työkoneet Muut raskaat koneet Muut kevyet koneet Sairaala-, terveydenh. yms laitteet Atk-laitteet Muut koneet ja laitteet Menojäännöspoisto 10,0 %/v Menojäännöspoisto 10,0 %/v Menojäännöspoisto 25,0 %/v Menojäännöspoisto 20,0 %/v Menojäännöspoisto 10,0 %/v Menojäännöspoisto 10,0 %/v Menojäännöspoisto 15,0 %/v Menojäännöspoisto 20,0 %/v Menojäännöspoisto 20,0 %/v Menojäännöspoisto 30,0 %/v Menojäännöspoisto 30,0 %/v Menojäännöspoisto 25,0 %/v Menojäännöspoisto 30,0 %/v Menojäännöspoisto 30,0 %/v Menojäännöspoisto 30,0 %/v Menojäännöspoisto 30,0 %/v

118 Muut aineelliset hyödykkeet 120 Osakkeet ja osuudet 1310 Kuntayhtymäosuudet Ei poistoa 1320 Tytäryhtiöosakkuudet ja Ei poistoa osuudet 1330 Osakkuusyhtiöosuudet ja Ei poistoa osakkuudet 1335 Yhteisyhteisöosakkuudet ja Ei poistoa osuudet 1340 Muut osakkeet ja osuudet Ei poistoa 144 12. Alle 5.045,64 euron suuruiset käyttöomaisuushankinnat on kirjattu vuosikuluiksi. 13. PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN MYYNTIVOITOT JA TAPPIOT 13. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja - tappiot Konserni Kunta 2016 2015 2016 2015 Maa-ja vesialueiden myyntivoitot 6 564 10 523 5 564 Rakennusten myyntivoitot 24 929 22 567 Muut myyntivoitot 635 177 38 539 Myyntivoitot yhteensä 635 31 670 49 062 28 131 Muut toimintakulut Myyntitappiot 14 232 16 857 Myyntitappiot yhteensä 16 190 16 857 14. ---- 15. --- 16. --- 17. ---- 18. ----

145 19. AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 19. Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Poistamaton hankintameno 1.1 444 784,02 Lisäykset tilikauden aikana 18 251,07 Rahoitusosuudet tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto -139 286,10 Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno 31.12. 323 748,99 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Kiinteistöjen Rakennukset liittymismaksut Poistamaton hankintameno 1.1 3 136 803,03 41 934,03 20 355 502,09 Lisäykset tilikauden aikana 113 311,00 866 606,56 Rahoitusosuudet tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana -3 494,89-492,00-82 534,99 Siirrot erien välillä Tilikauden poisto -966 553,29 Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno 31.12. 3 246 619,14 41 442,03 20 173 020,37 Kiinteät rakenteet ja Koneet ja kalusto Keskenräiset laitteet hankinnat Poistamaton hankintameno 1.1. 2 543 004,25 364 894,81 870 879,98 Lisäykset tilikauden aikana 418 704,75 186 904,25 1 322 961,45 Rahoitusosuudet tilikauden aikana 0,00 Vähennykset tilikauden aikana -1 329 182,18 Siirrot erien välillä Tilikauden poisto -270 576,70-113 589,11 Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno 31.12. 2 691 132,30 438 209,95 864 659,25 Aineelliset hyödykkeet yhteensä Poistamaton hankintameno 1.1. 27 313 018,19 Lisäykset tilikauden aikana 2 908 488,01 Rahoitusosuudet tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana -1 415 704,06 Siirrot erien välillä 0,00 Tilikauden poisto -1 350 719,10 Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00 Poistamaton hankintameno 31.12 27 455 083,04

Tytäryhteisöosakkeet Osakkuusyhteisö- Kuntayhtymäosakkeet osuudet Hankintameno 1.1. 4 409 453,71 252 742,73 1 472 286,75 Lisäykset Vähennykset -20 182,48 Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12. 4 389 271,23 252 742,73 1 472 286,75 Muut osakkeet ja Osakkeet ja osuuosuudet det yhteensä Hankintameno 1.1. 728 320,45 6 862 803,64 Lisäykset 1 647,81 1 647,81 Vähennykset -11 235,79-31 418,27 Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12. 718 732,47 6 833 033,18 146

147 Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 20. TYTÄRYHTEISÖT JA KUNTAYHTYMÄOSUUDET 20.-22. Tytäryhteisöt ja kuntayhtymäosuudet Nimi Kotipaikka Kunnan Konsernin Kuntakonsernin osuus (1000 ) omistus- omistus- omasta vieraasta tilikauden osuus osuus po:sta po:sta voitosta/ tappiosta Tytäryhteisöt Ki Oy Pihtiputaan Vuokraasunnot Pihtipudas 100 % 100 % 458 3518 0 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy Pihtipudas 100 % 100 % 3343 619 121 Ki Oy Pihtiputaan Putaanportti Pihtipudas 100 % 100 % 924 302-6 Ki Oy Niemenharju Pihtipudas 100 % 100 % 12 4552-80 Kuntayhtymät Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri Jyväskylä 2,54 % 2,54 % 1350 5355 245 Keski-Suomen liitto Jyväskylä 1,64 % 1,64 % 36 25-2 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Äänekoski 7,20 % 7,20 % 1944 204 59 Yhteisyhteisöt Kehittämisyhtiö Witas Oy Viitasaari 31,60 % Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy Saarijärvi 13,95 % Sammakkokangas Oy Saarijärvi 14,77 % Keski-Suomen Verkkoholding Oy Konnevesi 13,40 % 21. ----- 22. ----- 23. SAAMISTEN ERITTELY 23. Saamisten erittely 2016 2015 Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhytaikaiset aikaiset aikaiset aikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 2 922,21 9 889,46 Lainasaamiset 300 000,00 300 000,00 Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä 300 000,00 2 922,21 300 000,00 9 889,46 Saamiset kuntayhtymiltä Myyntisaamiset 320,00 477,48 Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä 320,00 477,48

148 24. SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT 24. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Pitkäaikaiset siirtosaamiset Menoennakot Etukäteen maksetut vuokrakulut Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä Kunta Kunta 2016 2015 Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät Siirtyvät korot Kelan korvaus työterveyshuollosta 67 741,00 60 370,00 EU-tuet ja avustukset 0,00 0,00 Muut tulojäämät 1 259 818,85 971 325,16 Tulojäämät yhteensä 1 327 559,85 1 031 695,16 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 1 327 559,85 1 031 695,16 25. OMAN PÄÄOMAN ERITTELY 25. Oman pääoman erittely Konserni Konserni Kunta Kunta 2016 2015 2016 2015 Peruspääoma 1.1 13 672 921,72 13 672 921,72 13 672 921,72 13 672 921,72 Lisäykset Vähennykset Peruspääoma 31.12. 13 672 921,72 13 672 921,72 13 672 921,72 13 672 921,72 Arvonkorotusrahasto 1.1. 185 490,68 185 490,68 Lisäykset 89,28 Vähennykset Arvonkorotusrahasto 31.12. 185 579,96 185 490,68 Muut omat rahastot 146 321,50 146 964,07 Siirrot rahastoon 1 645,22 Siirrot rahastosta -642,57 Muut omat rahastot yhteensä 31.12. 147 966,72 146 321,50 Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 9 049 142,93 7 378 968,13 10 374 298,76 9 097 596,65 Siirto vahinkorahastoon Edellisen tilikauden oikaisu 194 626,46 220,31 243 823,49 Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12 9 243 769,39 7 379 188,44 10 618 122,25 9 097 596,65 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 1 278 356,02 1 669 954,49 974 106,58 1 276 702,11 Oma pääoma yhteensä 24 528 593,81 23 053 876,83 25 265 150,55 24 047 220,48 26. ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA 26. Erittely poistoeron muutoksesta 2016 2015 Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos 106 677,99 107 278,26 Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus Poistoeron muutokset yhteensä 106 677,99 107 278,26

149 27. PITKÄAIKAISET VELAT JOTKA ERÄÄNTYVÄT 1.1.2022 TAI JÄLKEEN 27. Pitkäaikaiset velat jotka erääntyvät 1.1.2022 1.1.2021 tai sen jälkeen 2016 2015 Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta 7 845 000,00 8 735 000,00 Pitkäaikaiset velat yhteensä 7 845 000,00 8 735 000,00 28. JOUKKOVELKAKIRJALAINAT 28. Joukkovelkakirjalainat Alle vuoden kuluessa erääntyvät 2016 2015 kuntatodistuslainat Kuntarahoitus Oyj 2 000 000,00 2 000 000,00 korko% 0,00 0,10 Nordea Pankki Suomi Oyj 1 500 000,00 1 500 000,00 korko5 0,05 0,10 Yhteensä 3 500 000,00 3 500 000,00

150 29. --- 30. SELVITYS VELOISTA KONSERNIN TYTÄRYHTEISÖILLE 30. Pitkä-ja lyhyaikaiset velat tytäryhteisöille ja kuntayhtymille 2016 2016 2015 2015 Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhytaikainen aikainen aikainen aikainen Velat tytäryhteisöille Saadut ennakot Ostovelat 82 592,45 65 523,45 Muut velat Siirtovelat Yhteensä 82 592,45 65 523,45 Velat kuntayhtymille Saadut ennakot Ostovelat 25 100,19 20 892,10 Muut velat Siirtovelat Yhteensä 25 100,19 20 892,10 Vieraspääoma yhteensä 107 742,24 86 415,55 31. RAHOITUSARVOPAPERIT TASE-ERITTÄIN Sijoitukset 2016 2015 Osakkeet ja osuudet Jälleenhankintahinta 5 953 649,99 4 995 946,94 Kirjanpitoarvo 5 613 230,66 4 731 900,93 Erotus 340 419,33 264 046,01 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Jälleenhankintahinta 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo 0,00 0,00 Erotus Joukkovelkakirjalainasaamiset Jälleenhankintahinta 697 831,95 1 375 359,98 Kirjanpitoarvo 691 427,05 1 271 655,44 Erotus 6 404,90 103 704,54 Muut arvopaperit Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus Yhteensä rahoitusarvopaperit 6 304 657,71 6 003 556,37

151 32. ---- 33. SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT 33. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Konserni Konserni Kunta Kunta 2016 2015 2016 2015 Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot Menojäämät Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 2 064 055 2 413 470 1 259 336 1 556 071 Korkojaksotukset 35 060 68 221 32 298 47 666 Muut menojäämät 532 754 474 344 553 015 410 840 Siirtovelat yhteensä 2 631 870 2 956 035 1 844 649 2 014 578 34. ---- 35. ---- 36. ---- 37. ------ 38. VUOKRAVASTUUT 38. Vuokravastuut vuosivuokra irtisanomisaika vuokravastuu Ki Oy Pihtiputaan Putaanportti 89 496,00 1 vuosi 89 496 Kansalaisopiston vuokrat 18 874,00 1 vuosi 18 874 Päivähoito, Harjunlinna 4 222,00 3 kuukautta 1 055 Ki Oy Pihtiputaan Vuokra-asunnot 33 345,00 1 kuukausi 2 779 Keskimaa, työterveyshuollon tilat 22 136,00 3 kuukautta 5 534 168 073,00 117 738 39. ------ 40. VASTUUSITOUMUKSET 40. Vastuusitoumukset 2016 2015 Takaukset saman kons.yht.puolesta Alkuperäinen pääoma 10 190 000,00 6 690 000,00 Jäljellä oleva pääoma 8 197 024,00 4 935 146,00 Takaukset muiden puolesta Alkuperäinen pääoma 9 336 684,52 8 428 349,52 Jäljellä oleva pääoma 8 167 451,61 7 284 139,14 Vastuu Kuntien takauskeskuksen vastuista 2016 2015 Kunnan osuus takausvastuista 31.12. 15 192,59 14 480,35

152 41. ALV PALAUTUSVASTUU 41. Arvonlisäveron mahdollinen palautusvastuu Vastuuta jäljellä 31.12.16 1 459 679,00 Arvonlisäveron palautusvastuu: Palautuksen ja vähennyksen käsittely arvonlisäverot uudisrakennusten ja perusparantamisen hankintamenoista, joihin liittyy mahdollinen palautusvelvollisuus kiinteistöt myytäessä tai niiden käyttötarkoituksen muuttuessa vähennyksen tai palautuksen oikeuttamattomaan tarkoitukseen. Palautusvastuuta määriteltäessä otetaan huomioon kiinteistöt, joiden osalta vastuun toteutuminen on todennäköistä investointi- tai taloussuunnitelman tai toimenpideohjelmaan perustuen. 42. HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 42. Henkilöstön lukumäärä 2016 2015 Yleishallinto 29 26 Sosiaali-ja terveystoimi Opetus-ja kulttuuritoimi 234 230 Yhdyskuntapalvelut 62 68 Yhteensä 325 324 43. Henkilöstökulut 2016 2015 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 14 259 215,33 14 170 444,13 Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 82 509,13 55 265,51 Henkilöstökulut yhteensä 14 341 724,46 14 225 709,64 43. ---- 44. LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOISTA PERITYT 44. Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut 2016 2015 Suomen Keskustapuolue 4 070,86 3 871,24 Kokoomuspuolue 103,50 85,75 Suomen Sosiaalidemokraatinen puolue 1 738,88 1 863,88 Suomen Vasemmistoliitto 385,83 424,47 Perussuomalaiset 440,25 474,11 Suomen Kristillisdemokraatit 8,00 8,00 6 747,32 6 727,45 45. TILINTARKASTUSPALKKIOT 45. Lakisääteistä tilintarkastusta suorittavalle tilintarkastusyhteiölle maksettavat palkkiot Tilintarkastajan palkkiot BDO Audiator Oy 2016 2015 Tilintarkastuspalkkiot 10 175,10 10 422,50 46. ---- 47. ---- 48. ---- 49. ---

153 50. ---- 51. --- 52. --- LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA Vuoden 2016 tilinpidossa on käytetty seuraavia kirjanpitokirjoja: Tasekirja sidottuna Päiväkirja atk- tulosteena Pääkirja atk- tulosteena

PIHTIPUTAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS KIRJANPITOKIRJAT JA TOSITELAJIT 2016 154 Kirjanpitokirjat: Tasekirja Tase-erittelyt Päiväkirjat Pääkirja Käyttöomaisuuskirjanpito Palkkaluettelot Laskutuspäiväkirjat Tositelajit: 001 Pankkitositteet 002 Pohjola-sijoitus 003 Muistiotositteet 006 Oikaisu tilinavaussaldoihin 020 Myyntireskontran suoritukset 030 Ostoreskontran suoritukset 201 Palkat 301 Ostolaskut taloustoimisto 305 Ostolaskut kierrätettävät 401 Yleishallinnon myyntilaskut 403 Teknisen lautakunnan myyntilaskut 405 Yleishallinto/kauppahintalaskut 503 Maa-alueiden vuokralaskut 504 Rakennusten vuokrat 610 Päivähoitolaskut 620 Viitaseudun opiston laskut 635 Sivistystoimen myyntilaskut 636 Vapaa-aikatoimen myyntilaskut 640 Jätehuoltolaskut 990 Sumu-poistot 995 Liitetietotositteet