7 TUKIPALVELULAUTAKUNTA... 17 7.1 Tukipalveluiden hallinto...17 7.2 Tukipalvelut...17

1 YLEISPERUSTELUT... 1 2 TULOSLASKELMAOSA JA RAHOITUSLASKELMA... 4 3 KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 7 4 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 8 5 KUNNANVALTUUSTO... 9 6 KUNNANHALLITUS LTK... 10 6.1 Kunnanhallitus...10 6.2 Yleishallinto...12 6.3 Ympäristöpalvelut...15 6.4 Elinkeinotoimi...16 7 TUKIPALVELULAUTAKUNTA... 17 7.1 Tukipalveluiden hallinto...17 7.2 Tukipalvelut...17 8 SIVISTYSLAUTAKUNTA... 26 8.1 Sivistyslautakunnan hallinto...26 8.2 Varhaiskasvatus...26 8.3 Perusopetus...29 8.4 Toisen asteen koulutus...31 8.5 Vapaa sivistystyö...32 8.6 Taiteen perusopetus...33 8.7 Vapaa-aikapalvelut...34 8.8 Kulttuuri- ja kirjastopalvelut...37 9 PERUSTURVALAUTAKUNTA... 42 9.1 Perusturvan hallinto...42 9.2 Vastaanotto- ja sairaalapalvelut...44 9.3 Hyvinvointipalvelut...56 10 TEKNINEN LAUTAKUNTA... 69 10.1 Tekninen hallinto...69 10.2 Yhdyskuntasuunnittelu...69 10.3 Kuntatekniikka...71 10.4 Teknisten palveluiden sisäiset palvelut...71 10.5 Pelastustoimi...73 10.6 Vesihuoltolaitos...73 10.7 Maa- ja metsätilat...74 11 RAKENNUSLAUTAKUNTA... 75 12 TIELAUTAKUNTA... 76 13 INVESTOINTIOSA... 77 14 RAHOITUSOSA... 84 15 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA... 85

1 1 Yleisperustelut Talousarvion laatiminen vuodelle 2015 on sujunut haastavissa merkeissä. Arviot talouden näkymistä synkkenivät loppuvuotta kohti. Valtiovarainministeriön mukaan vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 1,2 prosenttia. Heikko talouskasvu vaikuttaa myös kuntien talouteen. Verotulojen kasvu on heikompaa kuin lähihistoriassa. Valtio säästää leikkaamalla valtionosuuksia kovalla tahdilla, ensi vuonna leikkausten yhteisvaikutus on jo yli 1,4 miljardia euroa. Valtionosuusuudistuksen kokonaisvaikutus on negatiivinen myös Mäntyharjun kunnalle. Taloudellisen tilanteen ollessa haastava, kunnan itsenäisyys voidaan turvata vain maltillisella menokasvulla ja oikein mitoitetulla palvelurakenteella. Mäntyharjun kunnan tulee voida tuottaa laadukkaat ja tehokkaat kuntapalvelut myös tulevaisuudessa. Veroprosentti pidetään ennallaan vuodelle 2015. Mäntyharjun kunnan ennakoidaan saavan verotuloja 19,8 M.. Ansio- ja pääomaverojen tuotoksi arvioidaan 15,5 M ja kasvuksi 1,3 % vuoden 2014 talousarvioon nähden. Kiinteistöverotuottojen määrä on 2,5 M ja yhteisöverotulojen kokonaismääräksi arvioidaan 1,8 M. Talousarvion laadintaohjeen mukaisesti Mäntyharjun kunnan palvelutuotannon toimintakulujen kasvu talousarviossa on 0 % vuoden 2014 talousarvioon nähden. Investointien turvaaminen ja veroprosenttitason säilyttäminen kilpailukykyisellä tasolla edellyttää toimintakulujen kasvun hillitsemistä sekä toimintaa tehostavien rakenteellisten muutosten toteuttamista jatkossakin. Vuodelle 2015 rakenteellisia muutoksia ovat mm. perusturvan hallinto-organisaation uudistus. Mäntyharjun kunnalla on takanaan viimevuosien suuret investoinnit. Kunnanhallitus on kiinnittänyt vuoden 2015 talousarvion laadintaohjeissa huolta velkaantumisen tasoon ja edellyttänyt, että investointitaso seuraavina vuosina rajataan poistojen määrään. Poistotason / vuosi ollessa noin 1,2milj tämä tarkoittaa talousarviovuoden ja kolmen suunnitelmavuoden osalta noin 4,8milj. investointitasoa. Lainamäärä tulee pysyä alle 2600 /asukas Vuoden 2015 talousarvion perusteet: tuloveroprosentti 19,75 % kiinteistöveroprosentit: yleinen kiinteistöveroprosentti (Kvl 11 ), 1,00% vakituinen asunto 0,50% rakentamaton rakennuspaikka 3,00% muut asunnot (Kvl 13, vapaa-ajanasunnot) 1,05% valtionosuudet perustuvat viimeisiin käytettävissä oleviin tietoihin 17,9 M toimintakulut (ulkoinen/sisäinen) 47,6 M, kasvua 0,1 %, toimintatuotot (ulkoinen/sisäinen) 11,6 M, laskua -1,2 %, vuosikate 1,6 M, henkilöstökulut 19,95 M, kasvua 1,3 % palveluiden ostot (ulkoinen) 17,5 M, laskua -0,9% suunnitelmapoistot 1,2M, tilikauden tulos 425.240 investoinnit (netto) 2 M asukasmäärä 6264 Talousarvion rakenne Kuntien talousarviokäytännön yhdenmukaistamiseksi talousarvion rakenteesta säädetään laissa. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarviota on kehitetty edelleen ja etenkin sanallisiin tavoitteisiin on kiinnitetty huomioita. Vuoden 2015 talousarvion käyttötalousosa on laadittu tuotteistettuna. Lisäksi talousarviokirjassa on tavoitteet, jotka perustuvat valtuuston seminaarissaan esiin nostamiin hyvinvointikertomuksen indikaattoreihin. Huomion tulee kiinnittyä lisäksi tilattaviin tuotemääriin ja hintoihin joiden edellyttämät määrärahat valtuusto osoittaa.

2 Keskeiset muutokset vuoden 2014 talousarvioon nähden Pelastustoimi siirtyy kunnanhallituksen alta tekniselle lautakunnalle Elinkeinotoimen kiinteistöt siirtyvät tukipalvelulautakunnalle kiinteistöpalveluiden alle Kelan työttömyyspäivärahat siirtyvät perusturvalautakunnasta kunnanhallituksen alle Huomio tuotantomääriin ja hintoihin Tavoitteiden toteutumista tullaan tarkastelemaan lautakunnissa sekä kunnanhallituksessa säännöllisesti. Tuotteistamisen merkitys on laskenut joiltakin osin viime vuosien aikana. Taloudellisesti tiukkana aikana tuotantomääriin ja yksikköhintoihin tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomioita. Talousarviovuonna suoritetaan myös kunnallisen palvelutuotannon vertailua yksityiseen sektoriin nähden. Tämä tarkoittaa joidenkin palveluiden kilpailuttamista talousarviovuoden aikana. Tukipalvelulautakunnalla on tässä suuri rooli. Tuloslaskelma osoittaa, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin menoihin sekä poistoihin ja arvonalennuksiin. Investointiosa osoittaa hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot. Investointimenot ja tulot budjetoidaan arvioidun rahankäytön ja tulokertymän mukaan. Rahoitusosa osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan ja kuinka suuri on rahoitusjäämä ja kuinka se katetaan. Tuotteistetussa talousarviossa on: 1) Tuloslaskelma 2) Tuotteistettuja palveluita, joista esitetään tuotehinnat, tuotantomäärät ja tuloarviot sekä tuotekuvaukset ja tuotteen kattavuus. Tuotteistetut toiminnot käsitellään ja vahvistetaan tuotantomääriin ja yksikkökustannuksiin perustuvina. Tuotantomäärän tulee olla kunnallispoliittinen arvio terveen kysynnän tyydyttämistasosta tai arvio tuotantovelvoitteesta (jos asiakkaalla on tuotteeseen subjektiivinen oikeus), johon kunnalla on taloudelliset mahdollisuudet. Tuotehintoihin sisältyy lisäksi kunnan yleiskuluja 3,6 % ja kunkin osaston yleiskululisää. Kunnan yleiskustannuksena on kohteille jaettu mm. vaalien, tilintarkastuksen ja kunnanhallituksen hallinnon sekä kunnanhallinnon kehittämisen kustannukset. Lisäksi yleiskustannuslisänä on jaettu yleishallinnon, työmarkkinatoiminnan, virkistyksen, työsuojelun, henkilökunnan työterveyshuollon ja tyky-toiminnan kustannukset. Yleiskustannuksiin sisältyy vuodelle 2014 tapaan henkilöstöhallinnon ja laskentatoimen kustannukset. Osastojen yleiskustannuksena on jaettu osaston hallinnon kulut kohteille. Tuotteistetuissa palveluissa on myös nettobudjetoituja yksiköitä, joissa vahvistetaan joko minimitappio tai maksimivoitto, joka on sitova tavoite (esim. kansalaisopisto). 3) Tuotteistettuja tukipalveluita, jotka ovat nettobudjetoituja yksiköitä. Tuotteistamisesta johtuen talousarviossa on sisäisiä menoja ja tuloja. Ne ovat sisäisiä palveluita ja sisäisiä vuokria yksiköiden välillä. Sitovana tavoitteena tukipalveluissa on 0 tulos esitetyillä tuotehinnoilla. Tuotantomäärät eivät siis ole sitova tavoite tukipalveluissa. Hallintokuntien tulee kuitenkin perustella myös näissä tapahtuvat muutokset. 4) Erillismäärärahoja (erikoissairaanhoito, elinkeinotoimi ja muut kokonaan ostopalveluna ostettavat palvelut, rahoituksen eriä, olennaiset myyntivoitot ja tappiot, kirjaston kirjahankinnat yms.). 5) Investointiosa;

3 6) Rahoitusosa; lainojen kokonaismäärä vähenee noin 300.000 euroa. Konserniyhtiöt toimittavat toimintaraporttinsa kunnanhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn kolmannesvuosittain. Valtuuston asettama tavoite konserniyhtiöille on, että ne pystyvät taloudellisesti ja hyvän hallintotavan mukaisesti suoriutumaan toiminta-ajatustensa mukaisista tavoitteista. Mäntyharjussa 17.11.2014 Jukka Ollikainen kunnanjohtaja Juho Järvenpää vt. talousjohtaja

4 2 Tuloslaskelmaosa ja rahoituslaskelma MÄNTYHARJUN KUNTA TP Budjetti Budjetti Muutos TULOSLASKELMA 2013 2014 2015 % Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 455 363 2 541 590 2 457 160-3,3 Maksutuotot 2 429 017 2 367 840 2 459 740 3,9 Tuet ja avustukset 769 996 609 400 632 000 3,7 Muut toimintatuotot 1 011 045 869 110 683 510-21,4 TOIMINTATUOTOT yht. 6 665 422 6 387 940 6 232 410-2,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -19 225 842-19 684 320-19 949 570 1,3 Palvelujen ostot -17 308 759-17 644 480-17 493 150-0,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 582 578-2 578 130-2 512 330-2,6 Avustukset -1 384 622-1 651 300-1 635 820-0,9 Muut toimintakulut -670 980-580 440-599 070 3,2 TOIMINTAKULUT yht. -41 172 782-42 138 670-42 189 940 0,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -34 507 360-35 750 730-35 957 530 0,6 Verotulot 19 811 875 19 000 000 19 800 000 4,2 Valtionosuudet 17 945 225 18 100 000 17 900 000-1,1 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 12 039 22 300 17 000-23,8 Muut rahoitustuotot 271 492 239 500 219 000-8,6 Korkokulut -338 615-350 000-350 000 Muut rahoituskulut -18 179-16 050-16 050 Rahoitustuotot ja -kulut -73 262-104 250-130 050 24,7 VUOSIKATE 3 176 477 1 245 020 1 612 420 29,5 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 084 371-1 214 750-1 187 180-2,3 Poistot ja arvonalentumiset -1 084 371-1 214 750-1 187 180-2,3 Satunnaiset tuotot Satunnaiset tuotot 559 365 Satunnaiset tuotot 559 365 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 651 472 30 270 425 240 1304,8

5 MÄNTYHARJUN KUNTA TP Budjetti Budjetti Muutos TULOSLASKELMA 2013 2014 2015 % Sisäinen/Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 6 161 500 6 013 230 5 912 790-1,7 Maksutuotot 2 429 017 2 367 840 2 459 740 3,9 Tuet ja avustukset 769 996 609 400 632 000 3,7 Muut toimintatuotot 2 871 963 2 776 560 2 621 190-5,6 TOIMINTATUOTOT yht. 12 232 476 11 767 030 11 625 720-1,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -19 225 842-19 684 320-19 949 570 1,3 Palvelujen ostot -20 990 480-21 094 770-20 927 390-0,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 606 994-2 599 480-2 533 720-2,5 Avustukset -1 384 622-1 651 300-1 635 820-0,9 Muut toimintakulut -2 531 898-2 487 890-2 536 750 2,0 TOIMINTAKULUT yht. -46 739 836-47 517 760-47 583 250 0,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -34 507 360-35 750 730-35 957 530 0,6 Verotulot 19 811 875 19 000 000 19 800 000 4,2 Valtionosuudet 17 945 225 18 100 000 17 900 000-1,1 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 12 039 22 300 17 000-23,8 Muut rahoitustuotot 340 342 308 300 288 900-6,3 Korkokulut -338 615-350 000-350 000 Muut rahoituskulut -87 029-84 850-85 950 1,3 Rahoitustuotot ja -kulut -73 262-104 250-130 050 24,7 VUOSIKATE 3 176 477 1 245 020 1 612 420 29,5 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 084 371-1 214 750-1 187 180-2,3 Poistot ja arvonalentumiset -1 084 371-1 214 750-1 187 180-2,3 Satunnaiset tuotot Satunnaiset tuotot 559 365 Satunnaiset tuotot 559 365 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 651 472 30 270 425 240 1304,8

6 MÄNTYHARJUN KUNTA TP Budjetti Budjetti Muutos RAHOITUSLASKELMA 2013 2014 2015 % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE 3 176 477 1 219 670 1 612 420 32,2 SATUNNAISET ERÄT 559 365 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT PAKOLLISET VARAUKSET 75 908 MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -257 374-160 000 10 000-106,3 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -181 466-160 000 10 000-106,3 TOIMINNAN RAHAVIRTA 3 554 377 1 059 670 1 622 420 53,1 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -4 683 042-1 457 000-2 267 000 55,6 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 272 000 271 200 100,0 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT 302 623 INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT 257 374 160 000-10 000-106,3 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT 559 997 160 000-10 000-106,3 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -3 851 046-1 297 000-2 005 800 54,6 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -296 669-237 330-383 380 61,5 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET -43 608 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 47 713 56 760 56 760 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 4 104 56 760 56 760 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 240 740 881 940 266,3 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -1 146 100-1 159 500-1 173 700 1,2 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 1 300 000 LAINAKANNAN MUUTOKSET 153 900-918 760-291 760-68,2 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS -57 810 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 11 875 SAAMISTEN MUUTOS 985 631 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS -220 529 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 719 167 0 0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 877 172-862 000-235 000-72,7 RAHAVAROJEN MUUTOS 580 502-1 099 330-618 380-43,7 RAHAVAROJEN MUUTOS 580 502

7 Käyttötalousosa 3 Keskusvaalilautakunta TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTATUOTOT 11 000 12 000 9,1 TOIMINTAKULUT -22-11 810-14 070 19,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -22-810 -2 070 155,6 LASKENNALLISET ERÄT 22 810 2 070 155,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 Perustelut Vaalilaki 714/1998 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 2018 Tavoite Mittari (arviointi) Toimenpide Toteuma Eduskuntavaalien äänestysprosentti kunnassa ylittää vaalipiirin keskiarvon äänestysprosentti Tutkitaan mahdollisuutta järjestää ennakkoäänestys paikallisissa kauppaliikkeissä Vastuuhenkilö Hallintojohtaja

8 4 Tarkastuslautakunta TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT -9 642-10 550-10 870 3,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 642-10 550-10 870 3,0 LASKENNALLISET ERÄT 9 642 10 550 10 870 3,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Valtuuston asettamat toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Arviointisuunnitelma - työn suunnitelmallisuus - painopisteet Viranhaltija- ja luottamushenkilöjohdon kuuleminen. Tutustumis- ja arviointikäyntejä laitoksissa ja Tehty / valmisteilla / ei Talousvuoden 2014 arviointikertomus Arvioinnin kehittäminen palvelupisteissä. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden lisäksi tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi, kuinka hyvin on onnistuttu kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Sisäisen arvioinnin suunnittelu, toimialojen itsearviointien yhteenvedot. Ajantasaisen talousseurannan toteuttaminen. Osavuosiraporttien pohjalta tiedonanto valtuustolle. Arviointikertomuksen vaikuttavuuden arviointi. Kyllä / valmisteilla / ei Perustelut Kuntalain mukaan hallinnon ja talouden tarkastuksen tehtävänä on laissa säädettyjen tehtävien lisäksi arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet valtuuston päättämällä tavalla, onko sisäinen valvonta riittävää sekä tutkia tilinpäätöksen sisältämän tiedon oikeellisuus ja riittävyys. Varsinaisesta tilintarkastuksesta huolehtivat ammattitilintarkastajat. Kunnan tilintarkastajana on toimii Kuntatarkastajien Clavis Oy. Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja

9 5 Kunnanvaltuusto TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTATUOTOT 7 943 8 500 8 500 TOIMINTAKULUT -60 677-67 020-67 020 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -52 734-58 520-58 520 LASKENNALLISET ERÄT 52 734 58 520-100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-58 520 100,0 TA 2015 talousarvion tavoitteet osallisuus sisältäen -syrjäytyneisyyden estäminen -työllisyys -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Koulutus- ja seminaarit tavoite selkeyttää ja terävöittää päätöksentekoa ja linjauksia Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma terveet elämäntavat sisältäen -ravitsemus -liikunnan lisääminen -päihteettömyys -terveellisten elämäntapojen huomioiminen kunnan järjestämissä tilaisuuksissa -valtuusto haastaa kaikki luottamushenkilöt ja henkilöstön liikunta- -sairastavuusindeksi -terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -tilasto päihteiden käytöstä -ylipaino 8.- ja 9. lk op. tapahtumaan -yhteistyö nuorisovaltuuston ja koulujen kanssa Strategian valmistuminen Valtuustosopimuksen laatiminen. Valtuuston tutustumis- ja koulutusmatkan järjestäminen -ei yhtään läheistä ystävää -järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä -työttömyys % työvoimasta -pitkäaikaistyöttömät % työttömistä -koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. Strategia valmis kyllä / ei Valtuustosopimus laadittu kyllä/ei Toteutuneiden seminaarien ja koulutustapahtumien lukumäärä Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja

10 6 Kunnanhallitus ltk TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTATUOTOT 1 058 093 798 150 418 310-47,6 TOIMINTAKULUT -4 819 834-4 664 400-4 221 110-9,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 761 741-3 866 250-3 802 800-1,6 Poistot ja arvonalentumiset -82 797-65 500-1 520-97,7 LASKENNALLISET ERÄT 672 970 804 680 845 230 5,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 171 568-3 127 070-2 959 090-5,4 Keskeiset muutokset Vuoden 2015 talousarviossa kunnanhallituksen alta on siirtynyt: - teknisen lautakunnan alle pelastustoimi, 481.420 - tukipalvelulautakunnan alle elinkeinokiinteistöt 158.210 Perusturvalautakunnan alta kunnanhallituksen alle on siirtynyt KELA:n työttömyyspäivärahat, joiden vaikutus 180.000. 6.1 Kunnanhallitus TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTATUOTOT 9 786 4 200 1 200-71,4 TOIMINTAKULUT -458 148-454 480-484 310 6,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -448 362-450 280-483 110 7,3 LASKENNALLISET ERÄT 435 576 548 860 548 730 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -12 786 98 580 65 620-33,4 Kunnanhallitus hallinto TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTATUOTOT 3 502 1 200 1 200 TOIMINTAKULUT -438 241-416 980-453 500 8,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -434 740-415 780-452 300 8,8 LASKENNALLISET ERÄT 437 175 539 860 539 420-0,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 436 124 080 87 120-29,8 TA 2015 talousarvion tavoitteet Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma terveet elämäntavat sisältäen: - ravitsemus - liikunnan lisääminen - päihteettömyys Työhyvinvoinnin parantaminen - esimieskoulutus - korvaavan työn ohjelma - terveellisten elämäntapojen huomioiminen kunnan järjestämien tilaisuuksien tarjoiluissa Työllisyyden hoito -terveydentila- ja elämäntilanneselvitys - sairastavuusindeksi - terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk - tilasto päihteiden käytöstä - ylipaino 8.- ja 9. lk op.

11 osallisuus sisältäen -syrjäytyneisyyden estäminen - työllisyys - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Hidastaa asukasluvun laskua Joukkoliikenne -asiointimahdollisuuden järjestäminen maaseututoimi -nuorten harrastustoiminnan tukeminen työllisyyden hoito - yksilölliset ratkaisut koulutusja työpoluille - palkkatukijakson aikana työnhakusuunnitelman johdonmukainen seuranta - hallintokuntien tukeminen työvoimavarojen kehittämisessä - työllisyyden hoito osana kehitettävää perhe-/ ohjauskeskustoimintamallia yhteispalvelupiste - mahdollisuus käyttää valtion toimijoiden palveluja ohjatusti - vapaa netin käyttömahdollisuus toimintatilojen järjestäminen - henkilökohtaista palvelua ongelmatilanteessa Panostaminen työllisyyden hoitoon ja elinkeinopolitiikkaan, palveluiden laatuun ja kuntamarkkinointiin. - ei yhtään läheistä ystävää - järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä - työttömyys % - työvoimasta pitkäaikaistyöttömät % työttömistä - koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24 v. Asukasluvun kehitys, työttömyysprosentti ja työllisten määrä. Perustelut Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille. Kunnanhallituksen alaisena toimii kehittämisjaosto. Kunnanhallituksen alla on erillismäärärahat seuraaville kohteille: Kunnanhallituksen hallinto 453 500 - kunnanjohtajan, hallintojohtajan (0,45) ja talousjohtajan palkkakulut ja toimintamenot - kunnanhallituksen toiminnasta aiheutuneet kulut mm. kokouspalkkiot ja sisäiset toimistopalvelut Suhdetoiminta ja edustus 19 500 - Sisältää edustuskulut. Toimikunnat 2 060 kunnanhallituksen nimeämien toimikuntien ja kuntayhtymien edustajien kokouspalkkiot, matkakorvaukset jne. Hallinnon kehittäminen 7 250 - kunnan hallinnon kehittäminen / esimieskoulutus Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja

12 6.2 Yleishallinto TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTATUOTOT 755 119 577 530 379 600-34,3 TOIMINTAKULUT -2 954 975-2 860 180-3 067 640 7,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 199 856-2 282 650-2 688 040 17,8 Poistot ja arvonalentumiset -2 227-1 460-960 -34,2 LASKENNALLISET ERÄT 237 394 255 820 296 500 15,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 964 690-2 028 290-2 392 500 18,0 Erillismäärärahat Henkilökunnan työterveyshuolto 130 500 Henkilökunnan työterveyshuolto ostetaan Etelä-Savon työterveyshuollolta, ajalla 1-6/2015. Toiminta on päätetty kilpailuttaa alkavaksi 7/ 2015. Työterveyspalveluista laaditaan vuosisopimus, jossa määritellään painopisteiden sisältö ja toimenpiteiden laajuus. Kelalta saadaan 50 % avustus työterveyshuollon järjestämiseen. Työterveyshuollon toimintamuodot ovat: -työhöntulotarkastukset -vuositarkastukset -sairauspoissaolojen seuraaminen -terveyspalvelut kunnan työntekijöille -työergonomiatarkastukset kunnan toimipisteissä -työkokeilujen koordinointi -hoitoonohjaus Joukkoliikenne 73 930 Tavoitteena on edelleen yhdistää asiointi- ja koululaiskuljetuksia. Seurataan suunnitellusti asiointiliikenteen käyttöä. KOM-myyntivoitot / tappio netto 10.000 Myyntivoittoja odotetaan kertyvän n. 30 000 ja kuluja 40 000. Mäntyharjun kunnassa panostetaan talousarviovuoden aikana tonttimarkkinointiin. Kunnalla on laittaa myyntiin lukuisia RA- tontteja, jotka on tarkoitettu loma-asumiseen. Lisäksi realisoidaan käytöstä vapautuneita huoneistoja. Maaseututoimi 105 900 Mäntyharjun kunta ostaa maaseututoimen palvelut Mikkelin kaupungilta. Haja-asutusalueen kehittäminen: Toimivat maatilat ovat tärkeä asiakasryhmä. Tukijärjestelmien opastaminen tilojen parhaaksi on tärkein työtehtävä, unohtamatta kuitenkaan maaseudun uusia yrityksiä; mm. maatilamatkailua ja muuta pienyritystoimintaa. Hankemuotoisen, seudullisen, kehittämisen hyödyntäminen on painopisteenä. Maaseudun kehittäminen hoidetaan Vee jakaja ry:n kautta seudullisina hankkeina. Maaseutusasiamies tekee yhteistyötä Mäsek Oy:n yritysasiamiehen kanssa. Maaseututoimi hoitaa alueensa maataloustukihallinnon ja kehittämistehtävät asiantuntevasti ja tehokkaasti. Ajantasaisella hallinnolla turvataan maaseutuyrittäjien tukimaksatukset maaseutuviraston ohjeistamien maksuaikataulujen puitteissa. Hankemuotoisessa kehittämistyössä toimitaan aktiivisesti seututasolla. Erityisenä painopisteenä tuetaan nuorten kurssitoimintaa ja kasvua yrittämiseen.

13 Haja-asutusalueiden kehittämiseen on varattu määrärahat mm. 1. Koulutus ja kurssit: viljelijöiden EU-tukihakukoulutus 2. Veej jakaja ry:n (Leader) kuntarahoitusosuus 3. Maksullisen lomituksen tukeminen 4. 4H-yhdistyksen avustus 19 500 Työllisyydenhoito 671 680 Työttömyys vaikuttaa kunnallistalouteen sekä verotulojen menetyksenä että sosiaalimenojen kasvuna. Tukityöllistämisen avulla estetään työttömänä olevien kuntalaisten syrjäytyminen ja turvataan mahdollisuus mielekkääseen työhön 26 viikon jaksoissa. Toiminta tapahtuu yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja mahdollisesti alkavan Tutka-hankkeen kanssa. Kohdalla on varaus pitkäaikaistyöttömien (15 henkilölle) tukityöllistämiseen sekä nuorten kesätyöllistämiseen 8000 (10 henkilölle) Valtio on lisännyt kuntien vastuuta mm. nuorten työllistämisen osalta. Reitti-projektin hallinnollisiin kustannuksiin on varaus Mäntyharjun kunnan osalle. Reitti on seudullinen työvoimahallinnon projekti. Tavoitteena on tarkastella työllisyydenhoitoa kokonaisuutena. Toiminnalla pyritään saattamaan pitkäaikaistyöttömiä avoimelle sektorille. Arviointi tehdään: toimenpiteiden piirissä olevien lukumäärä ja heidän työllistymisensä tukijakson jälkeen. Työmarkkinatoiminta 17 480 Määrärahavaraus on sopimuksiin, pääluottamusmiesten koulutuksiin ja palkkakustannuksiin. Yhteispalvelupiste 105 450 Piste toimii kunnantalon aulassa. Yhteispalvelupiste tarjoaa verottajan, maistraatin, Kelan ja TE-toimiston avustavia palveluita sekä opastaa verkkopalveluiden käyttöä kuntalaisille. Tilassa on kuntalaisten käytössä tietokoneet. Tavoitteena on parantaa kuntalaisten saamaa palvelua yhteispalvelupisteessä keskittämällä kyseiseen pisteen myös kunnan omaa palvelutarjontaa. 6.2.1 Asuntotoimi Asuntotoimen hallinto 1 150. Määrärahalla ostetaan palvelu Ovenialta. Kunnan omistamien yksittäisten asunto-osakkeitten vapautuessa vuokrakäytöstä ne laitetaan myyntiin. Tavoitteena on taata kohtuuhintaisia asuntoja kuntalaisille. Asunto-osakeyhtiöt 104 000 Asuntotoimen hoito on keskitetty kunnan omistamaan Kiinteistö Oy Keskiväliin. Keskiväli hoitaa sopimuksen mukaisesti mm. asukasvalinnan ja vuokranvalvonnan. Kunnalla on olemassa asuntopoliittinen ohjelma jota tarkistetaan valtuustokausittain. Tällä menokohdalla on määrärahat kunnan omistamia asunto-osakeyhtiöitä varten.

14 6.2.2 Eläkemaksut Kuel:n eläkemenoperusteinen maksu 1 200 000 Kuel -maksu on palkkaperusteinen ennakkomaksu, joka jakautuu kahteen osaan: työnantajan maksuun ja palkansaajien eläkemaksuun. Työnantajan maksuprosentti on kaikille sama 16 prosenttia. Eläkemaksun suuruus on arvioitu Eläketurvakeskuksen lyhyen aikavälin maksutasoennusteen mukaisesti. Kuel:n varhemaksu 143 000 Vastuuhenkilö Hallintojohtaja 6.2.3 Muu yleishallinto TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTATUOTOT 2 034 1 300 300 130,8 TOIMINTAKULUT -452 170-452 760-496 600 9,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -450 136-451 460-493 600 9,3 LASKENNALLISET ERÄT 43 872 37 310 72 360 93,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -406 264-414 150-421 240 1,7 Erillismäärärahat: Virkistys 5 500 Sisältää varauksen henkilökunnan virkistystoimintaan. Verotus 160 000 Sisältää Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaisen kunnan osuuden verotuskustannuksista. Verotuskustannukset kattavat valtion hallinnon toimintamenot. Seuraeläinten hoito 3 000 Kunnalla on sopimus löytöeläinten hoidosta pertunmaalaisen yrittäjän kanssa Löytökoirien hoidosta on sovittu mäntyharjulaisen yrittäjän kanssa Tyky-toiminta 9 100 Henkilöstölle työkykyä ylläpitävään toimintaan kohdennettu varaus mm. erilaisten liikuntatapahtumien ja luentojen järjestämisen kustannukset Tykytoimintaa varten on perustettu erillinen TYKY-toimikunta, jonka vastuulle kuuluu tilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen Työsuojelu 15 170 Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen koulutus yms. kulut, työsuojeluun kohdistuu myös osa työsuojelupäällikön palkkakuluista

15 Velkaneuvonta 3.000 Ostopalvelusopimus neuvontapalveluiden ostamisesta Mikkelin kaupungilta Asiakkaita on ollut vuosittain noin 65-75 Yhteistoimintaosuudet ja avustukset 256 890 Varaus seuraaviin yhteistoimintaosuuksiin: 4740 Avustukset yhteisöille Veteraanien kuntoutus ja tuki 14 000 Seurojentalojen ylläpitoavustus 5 000 Järjestötuvan vuokra 2 700 4460 Muut yhteistoimintaosuudet Mikkelin seudun kehityshankerahasto 54 510 Mikkelin seutu (hallintokulut) 7 100 Suomen kuntaliitto 21 000 Etelä-Savon maakuntaliitto 93 500 Taidekeskus Salmela 40 950 (Merikantolaulukilpailu 8500 ) Mikkelin seudun matkailupalvelu 14 500 Miset / Viitostie matkailuväyläksi 1 300 Nopeat Itäradat 350 Muut yhteistoimintaosuudet 1 030 4930 Jäsenmaksut Viitostie ry:n jäsenmaksu 600 Suomen Vesitieyhdistyksen jäsenmaksu 350 Muu yleishallinto 45 940 koko kuntaa koskevat vakuutukset. puhelinvaihteen kulut, Kopioston ja Gramexin korvaukset, Virvepuhelin, palkkalaskelmien postituskulut ja perintäkulut yms. Vastuuhenkilö Hallintojohtaja 6.3 Ympäristöpalvelut TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTAKULUT -217 938-223 400-223 400 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -217 938-223 400-223 400 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -217 938-223 400-223 400 Eläinlääkintähuolto, ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu on järjestetty Mikkelin, Hirvensalmen, Pertunmaan ja Mäntyharjun sekä Kangasniemen kuntien yhteistyönä. Tehtävien hoitoa varten kunnat ovat asettaneet yhteisen ympäristölautakunnan, joka hallinnollisesti kuuluu Mikkelin kaupungin organisaatioon. Mikkelin kaupunginvaltuuston ympäristöpalveluille hyväksymä talousarvio toimii kustannusten jaon perusteena. Ympäristölautakunnan, terveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen perusteella. Eläinlääkintähuollossa kustannusjako perustuu kunnissa tehtyihin sairasmatkoihin ja pieneläinkäynteihin, siten kuin on tarkemmin määritelty. Tilakustannukset ja eläinlääkärisubventiot on sisällytetty jaettaviin kustannuksiin.

16 6.4 Elinkeinotoimi TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTATUOTOT 240 022 179 920 12 900-92,8 TOIMINTAKULUT -657 968-596 490-421 150-29,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -417 947-416 570-408 250-2 Poistot ja arvonalentumiset -80 569-64 040-560 -99,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -498 516-480 610-408 810-14,9 Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 2018 Tavoite Toimenpiteet Mittarit Hanke Uudistuva lomaasutus Hankehakemuksen laadinta kyllä /ei Toimitilojen käyttöaste 85 % 150 uutta työpaikkaa nettona, joista -toimiviin yrityksiin 65 kpl -perustettaviin yrityksiin 40 kpl -paikkakunnalle etabloituviin yrityksiin 45 kpl yrityskontaktit (Mäsek Oy:n toimesta) 50 yritykseen vuodessa Aktiivinen markkinointi Tilojen kunnossapito ja kehittäminen -koulutukset -rahoitusapu -työvoimaprojektit -elinkeinotoimen ja yritysten verkostojen kehittäminen ja käyttö -yritysneuvonta ja Uus- yrityskeskus yhteistyö -aktiivinen ja suunnitelmallinen yritysmarkkinointi: Mäntyharju menestyksen tekijöitä brändillä -aktiivinen ja suunnitelmallinen kontaktointi -laadulliset kuvaukset kontakteista ja jatkotoimenpiteistä -alussa painotus Mharjun yrityksiin, myöhemmin muualla toimiviin Käyttöasteen seuranta -kysely tt-määrästä nykyisiltä vuosittain -uusien yritysten lkm vuosittain -etablointien lkm vuosittain -kontaktimäärän seuranta kolmannesvuosittain -kontaktien lkm luokiteltuna 1) Mharju, 2) maakunta ja 3) valtakunta/kv Matkailu- ja kuntamarkkinointi 92 250 Mäsekin palvelujen osto 235 000 Uudistuva loma-asutus-hanke, omarahoitusosuus 20.000 Elinkeinotoimen kiinteistöjen ylläpito on siirretty tukipalvelulautakunnan alaisuuteen Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja

17 7 Tukipalvelulautakunta 7.1 Tukipalveluiden hallinto TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTAKULUT -4 506-13 770-20 500 48,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 506-13 770-20 500 48,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 506-13 770-20 500 48,9 7.2 Tukipalvelut 7.2.1 Tietohallintopalvelut TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTATUOTOT 552 733 663 100 622 080-6,2 TOIMINTAKULUT -528 258-595 880-562 180-5,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 24 475 67 220 59 900-10,9 Poistot ja arvonalentumiset -18 270-30 020-46 900 56,2 LASKENNALLISET ERÄT -7 858-8 090-8 090 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 653 29 110 4 910-83,1 TA 2015 talousarvion tavoitteet Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Keskimääräisten avoimien Töitä pyritään < 15 työtikettien (tukipyyntöjen) määrä johtamaan, organisoimaan ja tekemään tehokkaasti. Tuotetaulukko ja tuotantomäärät 2015 Tuotetaulukko Hinta kpl Määrät yht.kpl Hinta yht. Tuote1 1 400,00 69,57 97 398,00 Tuote2 2 420,00 87,1 210 782,00 Tuote3 2 150,00 9 19 350,00 Tuote4 1 900,00 9,5 18 050,00 Tuote5 600,00 147 88 200,00 Tuote6 2 100,00 16,5 34 650,00 Tuote7 1 300,00 5 6 500,00 Tuote8 155,00 134 20 770,00 Tuote9 100,00 39 3 900,00 Tuote10 140,00 0 - Tuote11 0,00 - Tuote12 0,00 - Kone 350,00 22,60 7 910,00 Tulostin 200,00 78,00 15 600,00

18 TUOTEKUVAUKSET Selitteet käsitteille: Tietoliikenneyhteydet = Kytkimien ja reitittimien ylläpito, palomuuriratkaisu, sisällönsuodatus, Alueverkko ja sen yhteydet, etäyhteydet, kuituyhteyksien ylläpito- ja vuokramaksut sekä internet-yhteys. Laitteisto = Näyttö, näppäimistö, hiiri, keskusyksikkö, telakka-asema. (Ei sisällä erikoishiiriä (ergo), näyttöjä jne) Sovellukset = Kirjautumispalvelut ja verkkojaot, sähköposti, tietoturvapalvelut; sisältäen virustorjunnan, ohjelmistopalomuurin, haittaohjelmien skannaustyökalun ja keskitetyn hallinnan. Kaikki osastokohtaiset sovellukset, niiden päivitykset, ylläpito. Täysin osastokohtaiset ohjelmistot, osastot hankkivat itse. Alle 8409 ohjelmistot menevät osastojen käyttötaloudesta, yli tämän summan olevat ohjelmistohankinnat tulee varata investointeihin. Useiden osastojen yhteisessä käytössä olevat ohjelmistot hankkii tietohallinto. Mikään tuotepaketti ei sisällä ohjelmistojen erikoiskoulutuksia osastoille. KONEPAKETTI Sisältää tietohallinnon hankkimana laitteiston ja sen uusimisen normaalin laitteiston kierron noin 4 vuoden mukaisesti. Osasto/yksikkö ei varaa rahaa itse laitteiston uusinnalle. Tietohallinto päättää laitteiston hankintaajankohdan. Jos konepaketti ei ole käytössä, vastaavat yksiköt itse laitteistojen hankintakustannuksista. Hinta 350 /Laitteisto TULOSTINPAKETTI Tuotepaketti sisältää tulostimen asennuksen ja tukipalvelun, poislukien tietohallinnon operoimat isot kopiolaitteet. Hinta 200 /Tulostin TUOTEPAKETTI 1 Tuotepaketti 1 on tarkoitettu kunnan hallinto yksikölle. Tuotepaketti sisältää kaikki kunnan yhteisten sovellusten, sekä yksikön erikoissovellusten ylläpidon ja päivitykset. Tietoliikenneyhteydet kuuluvat tuotepakettiin. Hinta 1400 /päätelaite TUOTEPAKETTI 2 Tuotepaketti 2 on tarkoitettu kunnan terveystoimen yksikölle. Tuotepaketti sisältää kaikki kunnan yhteisten sovellusten, sekä yksikön erikoissovellusten ylläpidon ja päivitykset. Tietoliikenneyhteydet kuuluvat tuotepakettiin. Hinta 2420 /päätelaite TUOTEPAKETTI 3 Tuotepaketti 3 on tarkoitettu kunnan teknisentoimen yksikölle. Tuotepaketti sisältää kaikki kunnan yhteisten sovellusten, sekä yksikön erikoissovellusten ylläpidon ja päivitykset. Tietoliikenneyhteydet kuuluvat tuotepakettiin. Hinta 2150 /päätelaite

19 TUOTEPAKETTI 4 Tuotepaketti 4 on tarkoitettu kunnan sosiaalitoimen yksikölle. Tuotepaketti sisältää kaikki kunnan yhteisten sovellusten, sekä yksikön erikoissovellusten ylläpidon ja päivitykset. Tietoliikenneyhteydet kuuluvat tuotepakettiin. Hinta 1900 /päätelaite TUOTEPAKETTI 5 Tuotepaketti 5 on tarkoitettu kunnan opetustoimen yksikölle. Tuotepaketti sisältää kaikki kunnan yhteisten sovellusten, sekä yksikön erikoissovellusten ylläpidon ja päivitykset. Tietoliikenneyhteydet kuuluvat tuotepakettiin. Hinta 600 /päätelaite TUOTEPAKETTI 6 Tuotepaketti 6 on tarkoitettu kunnan kirjastotoimen yksikölle. Tuotepaketti sisältää kaikki kunnan yhteisten sovellusten, sekä yksikön erikoissovellusten ylläpidon ja päivitykset. Tietoliikenneyhteydet kuuluvat tuotepakettiin. Hinta 2100 /päätelaite TUOTEPAKETTI 7 Tuotepaketti 7 on tarkoitettu kunnan ruoka-/siivous-/varasto yksikölle. Tuotepaketti sisältää kaikki kunnan yhteisten sovellusten, sekä yksikön erikoissovellusten ylläpidon ja päivitykset. Tietoliikenneyhteydet kuuluvat tuotepakettiin. Hinta 1300 /päätelaite TUOTEPAKETTI 8 Tuotepaketti on tarkoitettu ulkoisille toimijoille, joiden IT-tuki, laitteet ja ohjelmistot tulevat muualta kuin Mäntyharjun kunnan tietohallinnon kautta. Tuotepakettiin sisältyy ainoastaan tietoliikenneyhteydet. IT-tuki tarjotaan laskutettavana tuntityönä. Samaa tuotepakettia käytetään myös lukion oppilaskannettaville. Sisältää tietoturvaohjelmiston. Koneista tehdään huoltotilaus ja tarvittaessa tiputetaan uusi levykuva. Sisältää tietoliikenne yhteydet. Tiedostojen varmuuskopiointivastuu on käyttäjällä. Hinta 155 /Työasema TUOTEPAKETTI 9 Tuotepaketti sisältää tuotteena älytaulut ja niihin liittyvän huoltokuvion. Tuote sisältää älytaulun toimivuuden testauksen. Videoprojektorin huoltoprosessin (pakkaus,huollon tilaus). Videoprojektorin paikalleen laitoin ja poiston hoitaa koulun talonmies. Laitekustannukset (älytaulut, videoprojektorit, piuhat, kaiuttimet jne) maksaa osastot itse, tuotepaketti ei sisällä mitään laitekustannuksia. Hinta 100 /Älytaulu TUOTEPAKETTI 10 Tuotepaketti sisältää tietohallinnon erilliset konsultointipalvelut, koskee mm. erillisiä projekteja, joita ei ole perusteltua kattaa laitemaksulla ja vaativat isoa erillistä panostusta. Tuotepaketti perustuu tuntiarvioon ennen projektin alkua. Tuotepaketista laskutetaan kuitenkin vain toteutuneiden päivien mukaan. Hinta 140 /Henkilötyöpäivä

20 TUOTEPAKETTI 11 Tuotepaketti sisältää Tietohallinto-osaston opetukset/koulutukset. Vastuuhenkilö: Tietohallintojohtaja 7.2.2 Toimistopalvelut TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTATUOTOT 560 070 410 370 424 530 3,5 TOIMINTAKULUT -811 011-635 360-669 690 5,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -250 942-224 990-245 160 9,0 Poistot ja arvonalentumiset -2 947-1 770-1 060-40,1 LASKENNALLISET ERÄT 236 935 224 990 233 770 3,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -16 953-1 770-12 450 603,4 TA 2015 talousarvion tavoitteet Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Osallisuus sisältäen -syrjäytyneisyyden estäminen -työllisyys -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Toimistopalvelut ottaa vuosittain yhden henkilön työkokeiluun tai harjoitteluun -työttömyys-% työvoimasta -pitkäaikaistyöttömien %-osuus työttömien määrästä -koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24 vuotiaat Toimistopalveluiden tavoitteena kouluttautuminen on uuden asianhallintaohjelman käyttöönotto ja omaksuminen mahdollisimman kattavasti ohjelman käyttöönoton seuraaminen yksiköittäin. Tuotekuvaus Laskentatoimi Sisältää ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen talousarvion laadinnasta viralliseen tilinpäätökseen hallinto-kuntien valmistelemina. Tehtäviin kuuluu taloustilaston ja muiden tilastojen keruu, koordinointi ja raportointi koko kunnan tasolla. Laskentatoimi antaa kirjanpito-ohjelman käyttäjille yleistä neuvontaa ja ohjeistusta sekä huolehtii kunnan laskujen maksatuksesta. Henkilöstöhallinto Sisältää mm. ennakonperinnänalaisten palkkojen laskennan ja maksatuksen, palvelusuhteisiin liittyvien tilitysten hoidon, henkilöstösuunnitelmien ja kertomusten laadinnan, palkka- ym. todistusten antamisen, palkkaasiakirjojen arkistoimisen, KuEL-neuvonnan, talousarvion laadintaan liittyvien palkkatietojen tuottamisen sekä henkilöstöasioita koskevaan päätöksentekoon liittyvän virka- ja työehtosopimusten soveltamisen, tulkinnan ja täytäntöönpanon. Muut toimistopalvelut Tuottaa kunnan eri palvelualueiden toimistotehtävät sisältäen mm. palvelualueilla hoidettavat henkilöstöhallinnon tehtävät, asiakirjatuotannon, arkistoinnin, talousarvion ja tilastoiden laatimisen, asiakaspalvelun sekä erilaiset laskutustehtävät. Toimistopalvelut tuottaa myös kunnan luottamushenkilöorganisaation tarvitsemat palvelut. Toimistopalvelut huolehtii myös kunnan yhteispalvelupisteessä kunnan omien toimintojen lisäksi maistraatin, verohallinnon, Kelan ja TE-toimiston puolesta tuotettavat avustavat asiakaspalvelutehtävät Vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö

21 7.2.3 Ruokapalvelut TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTATUOTOT 1 275 987 1 369 610 1 352 180-1,3 TOIMINTAKULUT -1 318 638-1 318 380-1 303 930-1,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -42 651 51 230 48 250-5,8 Poistot ja arvonalentumiset -1 701-1 280-960 -25 LASKENNALLISET ERÄT -43 555-47 530-46 930-1,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -87 906 2 420 360-85,1 TA 2015 talousarvion tavoitteet Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Terveet elämäntavat sisältäen monipuolisen ravitsemuksen monipuolisen liikunnan lisäämisen Käytetään tutkittuja ja turvallisia raaka-aineita ja tuotteita, jotka ylläpitävät ja edistävät terveyttä ravitsemusneuvonta malliateria teemapäivät ja viikot sairastavuusindeksi terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9. lk:lla tilasto päihteiden käytöstä ylipaino 8.-9.lk:n oppilaiden päihteettömyyden ruokalatoimikunnan työskentelyn keskuudessa kehittäminen toimikunnan kokoontumiskertojen lukumäärä asiakaskyselyt ruokalan Osallisuus sisältäen syrjäytyneisyyden estäminen työllisyys koulutuksen ulkopuolelle jääminen Tarjotaan mahdollisuus: työharjoitteluun alasta kiinnostuneille ja täydennyskoulutuksessa oleville oppisopimuskoulutukseen työkokeiluun tutustumispäiviä koululaisille Osallistetaan työntekijät oman toiminnan kehittämiseen mm. palaverikäytäntöjä ja yhteistyömahdollisuuksia kehittäen. kehittämisestä ei yhtään läheistä ystävää järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä* työttömyys työvoimasta % pitkäaikaistyöttömät % työttömistä koulutuksen ulkopuolelle jääneet Palavereissa sovittujen toteutuneiden toimenpiteiden %-osuus Tuotekuvaus Huhmarin keittiöstä tuotetaan ruokahuoltopalveluita terveyskeskuksen vuodeosastolle, Ruskahovin palvelukeskukseen, Mustikkatassun päiväkotiin, Mäntypuistoon, Kalliorinteeseen sekä Vaalijan kuntayhtymän Savosetin toimipisteeseen. Lisäksi siellä valmistetaan terveyskeskuksessa myytävät henkilökunnan lounaat. Koulukeskuksen keittiössä valmistetaan kouluateriat Yhtenäiskoulun, lukion, Kirkonkylän, Varpasen ja Leppäniemen koulujen oppilaille ja henkilökunnalle. Toivolan koulussa valmistetaan ateriat koulun oppilaille ja henkilökunnalle. tuotteet Päiväkoti Kouluateria Hoiva - ja Henkilökunnan Muut ateriat hoitolaitostenateriat ja luontaisetuateriat tuotantomäärä 38 190 138 138 153 530 27 569 6 300 tuotteen kattavuus Tuotetaulukko Tuote = ateria 100 % 100 % 100 %

22 yksikkö tuotantomäärä 2013 tuotantomäärä TA 2014 tuotanto-määrä /tuote tulot netto TA 2015 Päiväkotiateriat 25 700 31 910 38 190 3,30 126 027 Kouluateria 148 772 142 116 138 138 3,00 4,63 439 726 Hoiva - ja hoitolaitosten ateriat 150 760 150 945 153 530 3,80 5,75 644 146 Henkilökunnan 6470 7148 5050 3,89 5,18 25 385 ateriat Luontaisetuateriat 20 504 22 570 22 519 3,66 82 420 Muut ateriat 8750 8170 6300 4,83 6,67 34 481 Yhteensä 360 956 362 859 363 727 1 352 185 Vastuuhenkilö: Tuotantopäällikkö 7.2.4 Siivouspalvelut TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTATUOTOT 629 331 398 130 395 440-0,7 TOIMINTAKULUT -596 646-385 810-378 370-1,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 32 685 12 320 17 070 38,6 LASKENNALLISET ERÄT -21 923-22 010-13 650-38 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 10 763-9 690 3 420-135,3 TA 2015 talousarvion tavoitteet Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Terveet elämäntavat sisältäen monipuolisen ravitsemuksen Kannustetaan työntekijöitä pitämään huoli sairaslomapäivien lukumäärä %-työpäivistä monipuolisen liikunnan lisäämisen terveydestään päihteettömyyden ja itsestään. Osallisuus sisältäen syrjäytyneisyyden estäminen työllisyys koulutuksen ulkopuolelle jääminen Tarjotaan mahdolli suus: kouluttautua ammattiin työn ohessa näyttötutkintojen suorittamiseen työharjoitteluun alasta kiinnostuneille ja täydennyskoulutuksessa oleville tökokeiluun ja kuntouttavaan työtoimintaan Osallistetaan työntekijät oman toiminnan kehittämiseen mm. palaverikäytäntöjä ja yhteistyömahdolli ei yhtään läheistä ystävää järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä* työttömyys työvoimasta % pitkäaikaistyöttömät % työttömistä koulutuksen ulkopuolelle jääneet Palavereissa sovittujen toteutuneiden toimenpiteiden %-osuus

23 Tuotekuvaus suuksia kehittäen. Siivouspalveluyksikkö hoitaa kunnan kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivouksen sekä pieniä kiinteistöpalvelun tehtäviä. Lisäksi siivouspalveluyksikkö hoitaa terveyskeskuksessa instrumenttihuollon, fysioterapian välineiden puhdistuksen ja ruokapalveluihin liittyviä tehtäviä vuodeosastolla. tuotteet Siivous / h Siivous h /ulkoinen Välinehuolto /h Apuvälineiden Muut pesu / h tuotantomäärä 16 465 174 374 110 0 tuotteen kattavuus 100% 100% 100% Tuotetaulukko Tuote = siivoustunti yksikkö TA 2013 TA 2014 TA 2015 omakustan- tulot netto tuotantomäärät tuotantomäärä tuotantomäärä nushinta Siivous h 27122 16526 16 456 23,00 378 695 Siivous h /u 135 135 174 25,50 4 430 Välinehuolto h 0 374 374 25,50 9 497 Apuvälineiden 105 110 110 25,50 2 805 pesu h Yhteensä 27 467 17 145 17114 395 427 Vastuuhenkilö: Tuotantopäällikkö 7.2.5 Keskusvarasto (nettobudjetoitu yksikkö) TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTATUOTOT 68 091 72 020 69 000-4,2 TOIMINTAKULUT -67 718-69 520-66 590-4,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 373 2 500 2 410-3,6 LASKENNALLISET ERÄT -2 500-2 500-2 410-3,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 127 0 0 Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Terveet elämäntavat Kannustetaan työntekijöitä sairaslomapäivien lukumäärä sisältäen monipuolisen ravitsemuksen monipuolisen liikunnan lisäämisen päihteettömyyden pitämään huoli terveydestään ja itsestään. %-työpäivistä Keskusvaraston tehtävänä on hoitaa siivous-, hoito-, toimisto- ja atk-tarviketilaukset ja jakelua kunnan eri toimipisteisiin sekä kotihoidon asiakkaille päätösten mukaisesti. Vastuuhenkilö: Tuotantopäällikkö

24 7.2.6 Kiinteistöpalvelut TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTATUOTOT 2 005 237 2 098 280 2 259 340 7,7 TOIMINTAKULUT -1 788 637-1 748 320-1 866 580 6,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 216 601 349 960 392 760 12,2 Poistot ja arvonalentumiset -337 281-407 090-485 000 19,1 LASKENNALLISET ERÄT -6 429-2 310-2 310 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -127 110-59 440-94 550 59,1 Muutokset talousarviossa: - Vuoden 2015 talousarvioon on siirtynyt elinkeinokiinteistöt 158.210 TA 2015 talousarvion tavoitteet Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma terveet elämäntavat sisältäen ravitsemus liikunnan lisääminen päihteettömyys Kunnan kiinteistöjen ulkoliikuntapaikkojen kunnossapito ja kehittäminen -sairastavuusindeksi -terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -tilasto päihteiden käytöstä -ylipaino 8.- ja 9. lk op. osallisuus sisältäen syrjäytyneisyyden estäminen työllisyys koulutuksen ulkopuolelle jääminen ltk:n /yksikön oma tavoite Tilapalveluiden tuottaminen laadukkaasti ltk:n / yksikön oma tavoite Tilapalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti Tuotekuvaus Pyritään tarjoamaan työharjoittelua ja projektitöitä opiskelijoille vuosittain Palvelupyyntöihin vastataan nopeasti Asiakastyytyväisyyskysely Palveluiden kilpailutus ja ostot sopimusperusteisesti Energiatodistusten laadinta kaikkiin kiinteistöihin -ei yhtään läheistä ystävää -järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä * -työttömyys % työvoimasta -pitkäaikaistyöttömät % työttömistä -koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. Sähköisen vikailmoitusjärjestelmän kautta jätettyjen palvelupyyntöjen käsittelyaika Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Palvelusopimusten lukumäärä Energiatodistusten lukumäärä Kiinteistöpalvelut vastaa kunnan toiminnallisten ja säilytettävien kiinteistöjen hallinnollisista ja ylläpidollisista tehtävistä, volyymi n. 35 000 brm2 toiminnalliset tilat sekä vuoden 2015 alusta kiinteistöpalveluihin siirtyvät elinkeinotoimen kiinteistöt, volyymi n. 10 000 brm2. Kunnan elinkeinotoimi vastaa edelleen yritystilojen vuokrauksesta, markkinoinnista sekä sopimustekniikasta. Kiinteistöpalveluiden asiakkaita ovat pääasiassa kunnan eri hallintokunnat eli sisäiset vuokralaiset. Sisäiseen vuokraan sisältyy kiinteistöjen hoito- ja huolto, ulkoalueiden hoito, päivystys, siivous, lämmitys, vesi ja jätevesi, sähkö, jätehuolto, vakuutukset, pienet vuosikorjaukset sekä poistot. Sisäinen vuokra on keskimäärin 6,11 /m2. Kiinteistöpalveluiden haasteet ovat kiinteistöjen energiataloudellisessa ylläpidossa, johon on viime vuosina satsattu mm. kiinteistöjen automatiikkaa, etähallintaa ja käyttötarkoituksen mukaista taloteknistä säätömahdollisuutta lisäten. Parasta energiansäästöä on kuitenkin tilojen korkea käyttöaste, johon pyritään tilaratkaisuilla niin, että kiinteistöjen käyttöaikoja lisätään ja turhista rakennuskuutioista luovutaan.

25 Energiatalouden ohella suurin haaste on pitkään kertynyt korjausvelka, mikä näkyy menneiden ja vielä tulevienkin vuosien mittavilla uudis- ja korjausrakennusinvestoinneilla. Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

26 8 Sivistyslautakunta TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTATUOTOT 1 247 873 990 220 1 018 490 2,9 TOIMINTAKULUT -10 501 767-10 587 350-10 597 640 0,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 253 893-9 597 130-9 579 150-0,2 Poistot ja arvonalentumiset -126 475-180 370-137 500-23,8 LASKENNALLISET ERÄT -346 824-396 370-385 510-2,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9 727 193-10 173 870-10 102 160-0,7 8.1 Sivistyslautakunnan hallinto TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTAKULUT -118 521-113 620-104 520-8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -118 521-113 620-104 520-8 LASKENNALLISET ERÄT 118 511 109 530 103 980-5,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -10-4 090-540 -86,8 Tuotekuvaus Sivistyslautakunnan hallinto sisältää sivistyslautakunnan luottamustoimipalkkiot, sivistystoimen osuuden palvelualueen johtajan palkkauskuluista sekä hallinnon tarvitsemat sisäiset toimisto- ja tukipalvelut. Tuotetaulukko Hallinto 002100 Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2015 TA 2014 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS-HINTA TULOT NETTO Hallinto 002100 TA 2015 1 104 520 104 520 103 980-540 TA 2014 1 113 620 113 620 109 530-4 090 muutos % 0,0 % -8,0 % -8,0 % -5,1 % -86,8 % 8.2 Varhaiskasvatus TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTATUOTOT 247 578 244 340 265 990 8,9 TOIMINTAKULUT -2 058 799-2 009 760-2 037 590 1,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 811 221-1 765 420-1 771 600 0,4 Poistot ja arvonalentumiset -6 673-68 000-22 370-67,1 LASKENNALLISET ERÄT -96 920-106 310-104 300-1,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 914 814-1 939 730-1 898 270-2,1

27 TA 2015 talousarvion tavoitteet Tavoite 2015 Toimenpide Mittari Toteuma terveet elämäntavat sisältäen -ravitsemus -liikunnan lisääminen -päihteettömyys *Terveellinen ruoka (Tuoreus/itse valmistettu; pph + ryhmis), terveelliset lasten syntymäpäivätarj. * Yhteistyö Virkistyksen kanssa, esim. hiihtokoulun järj. yhteistyössä /liikunta suositus väh. 2h/pv * Hygienia(ohjeistus käsien pesusta/nenän niistäminen+aivastaminen) * sairaan lapsen hoitoohjeen tarkistaminen *Lääkehoitosuunnitelma/ -sairastavuusindeksi -terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -tilasto päihteiden käytöstä -ylipaino 8.- ja 9. lk op. osallisuus sisältäen -syrjäytyneisyyden estäminen -työllisyys -koulutuksen ulkopuolelle jääminen yksikön oma tavoite koulutus ja käyttöön otto. *kiusaamisen ehkäisysuunnitelma *Askeleittain ohjelma/kilikerhot *lapsen omahoitaja tiimis sä *Mustikkatassun vanhempaintoimikunta *perhetyöntekijä *nuorten työllistäminen, työelämään tutustujat, pitkäaikaistyöttömät, työikäiset kehitysvammaiset *oppisopimuskoulutus *joustavan perusopetuksen oppilaat (Jopo) *Kuntavasun päivittäminen (leikin arvostuksen lisääminen lasten arjessa) *Houkuttelevien leikkiympäristöjen luominen päiväkoti Mustikkatassussa ja ulkoleikeissä mahdollistetaan lasten fyysinen liikkuminen, lähiseutu ja luonto lasten leikkiympäristönä. -ei yhtään läheistä ystävää - järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä * -työttömyys % työvoimasta -pitkäaikaistyöttömät % työttö mistä -koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. *kaverisuhteet * leikkien dokumentointi valokuvaamalla, videoimalla, äänittämällä * motoriikan ja mielikuvituksen lisääntyminen kokemusten kirjaaminen toimintakertomukseen. Tuotekuvaus Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan päiväkotihoitoa, vuoropäiväkotihoitoa ja perhepäivä-hoitoa, jotka sisältävät ohjatun toiminnan, opetuksen, hoito- ja kasvatustoiminnan, ruokailun, henkilökohtaisen hygienian ja pukemisen, levon/rentoutumisen ja ulkoilun (perushoito). Varhaiskasvatuksessa on kiertävän erityislastentarhanopettajan palvelut. Kesäaikana tarjotaan perheille myös ohjattua leikkitoimintaa.