2016 Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.7. Seuranta 31.10. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Työn tuottavuus Sotepalveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,0 % Keskeisten suoritteiden deflatoidut kustannukset laskevat 1%: Kotihoidon asiakaspalvelutunnin hinta Kotihoidon asiakaspalvelutunnin hinta Lyytikäinen/Remes/Salunen - kotihoidon asiakaspalvelutuntihinta 1-7 2015: 71,59 /h 1-8 2015: 73,09 /h - lastensuojelun asikaskohtaiset kokonaiskustannukset ja 1-7 2016: 73,88 /h Muutos: +3,12% 1-8 2016: 73,18 /h Muutos: +0,12% - terveysasemakäynti. Tulostavoite ei toteudu. Tulostavoite toteutuu. Lastensuojelun asiakaskohtaiset kokonaiskustannukset (sis. sosiaalihuol- Lastensuojelun asiakaskohtaiset kokonaiskustannukset (sis. sosiaalihuol- tolain mukaiset asiakkaat ja kustannukset): tolain mukaiset asiakkaat ja kustannukset):
1-6/2015: 6 106 (defl. v. 2016 rahan arvoon) 1-9/2015: 8 399 (defl. v. 2016 rahan arvoon) 1-6/2016: 5 927 (- 2,9%) 1-9/2016: 7 967 (- 5,1%) Tulostavoite toteutuu. Terveysasemakäynnin hinta Tulostavoite toteutuu Terveysasemakäynnin hinta 1-7 2015 74,1 1-7 2016 73,2 Muutos % - 1,2 % Tulostavoite toteutuu. 1-10 2015 72,4 (defl. v. 2016 rahan arvoon) 1-10 2016 70,0 Muutos % - 3,3 Tulostavoite toteutuu. Keskeiset TATUohjelmaan liittyvät Sosiaali- ja terveystoimen toimenpiteet ovat toteutuneet. Toteutuneet toimenpiteet.
Toimialan toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen -719,4 milj. euroa Toimintakate, M Toimintakate alkuperäisessä talousarviossa -719,4 milj. eur Toimintakate 31.07.2016-413,9 milj. eur sisältäen HUS erikoissairaanhoidon vuoden 2015 ylijäämän palautuksen 8,9 milj. eur. Toimintakate alkuperäisessä talousarviossa -719,4 milj. eur. Toimintakate 31.10.2016-610,1 milj. eur sisältäen HUS erikoissairaanhoidon vuoden 2015 ylijäämän palautuksen 8,9 milj. eur. Vuoden lopussa toimintakatteen ennustetaan olevan -717,4 milj. euroa sisältäen HUS:n erikoissairaanhoidon vuoden 2015 ylijäämän palautuksen. Tulostavoite toteutuu. Vuoden lopussa toimintakatteen ennustetaan olevan -722,2 milj. euroa sisältäen HUS:n erikoissairaanhoidon vuoden 2015 ylijäämän palautuksen. Vuoden 2016 ennakoitua ylijäämäpalautusta, 9,9 milj. euroa ei ole huomioitu ennusteessa. Alkuperäinen talousarvio ei pidä sisällään tuki- ja velvoitetyöllistämistä, joiden osalta kustannukset toteutuvat perhe- ja sosiaalipalveluissa. Näitä vastaava määrärahasiirto 3,055 milj. euroa toteutetaan toimintavuoden aikana. Tulostavoite toteutuu.
Tilakustannukset/asukas alenevat 1 % edellisestä vuodesta. Tilakustannukset/asukas. Tunnuslukua lasketaan tilanteesta 31.12.2016. Tunnuslukua lasketaan tilanteesta 31.12.2016. HUS:n tuottavuus kasvaa vähintään 1,5 % / vuosi Espoon erikoissairaanhoidon menojen kasvua hillitään. Palvelusopimuksen deflatoitu arvo asukasta kohti laskee 1,5%. Palvelusopimuksen deflatoitu arvo. HUS:n palvelusopimus /asukas Vuoden 2015 ylijäämän hyvitys 8,9 milj. saatu 6/2016 1-6 2015 475 /asukas 1-6 2016 437 / asukas Muutos% -7,8 % HYVITYS HUOMIOI- TUNA: * 1--6 2015 menot ovat 458 /asukas, kun huomioidaan 2015 hyvitys (½) * 1-6 2016 menot ovat 453 /asukas, kun menoista poistetaan vuoden 2015 hyvitys (½) Muutos% -1,0 Tulostavoite ei toteudu, kun 2015 hyvitys huomioidaan vuoden 2015 menoi- HUS:n palvelusopimus /asukas Vuoden 2015 ylijäämän hyvitys 8,9 milj. saatu 6/2016 1-9 2015 699 /asukas 1-9 2016 655 / asukas Muutos -6,2 % HYVITYS HUOMIOI- TUNA VUODELLE 2015* 1-9 2015 menot ovat 674 /asukas, kun huomioidaan 2015 hyvitys (3/4) 1-9 2016 menot ovat 680 /asukas, kun menoista poistetaan vuoden 2015 hyvitys (3/4) Salunen
hin. Muutos +0,9 % Tulostavoite ei toteudu Tulostavoite toteutuu, mikäli arvioitu 2016 ylijäämänpalautus (9,9 milj) toteutuu. Espoon sosiaali- ja terveystoimen houkuttelevuus työvoimavajealojen ammatteihin paranee Kelpoisuuden täyttävien hakijoiden määrä kasvaa työvoimavajealoilla. Hakijoiden määrä avointa vakanssia kohden seuraavissa ammattiryhmissä: lääkärit, sosiaalityöntekijät, hammashoitajat, sairaanhoitajat. Lääkärit 1-6/2015 2,1. Lääkärit 1-6/2016 1,7. Sosiaalityöntekijät 1-6/2015 1,4. Sosiaalityöntekijät 1-6/2016 1,6. Hammashoitajat 1-6/2015 5,9. Hammashoitajat 1-6/2016 3. Sairaanhoitajat 1-6/2015 9,3. Sairaanhoitajat 1-6/2016 11,8. Tavoite toteutuu sairaanhoitajien ja sosiaalityöntekijöiden kohdalla, mutta ei lääkärien ja hammashoitajien kohdalla. Lääkärit 1-10/2015 1,3. Lääkärit 1-10/2016 1,4. Sosiaalityöntekijät 1-10/2015 1,8. Sosiaalityöntekijät 1-10/2016 1,6. Hammashoitajat 1-10/2015 6,3. Hammashoitajat 1-10/2016 7,2. Sairaanhoitajat 1-10/2015 9,0. Sairaanhoitajat 1-10/2016 14,1. Tavoite toteutuu lääkärien, hammashoitajien ja sairaanhoitajien osalta, mutta ei sosiaalityöntekijöiden osalta.
Vaihtuvuus vähenee työvoimavajealoilla. Vaihtuvuus ammattiryhmissä: lääkärit, sosiaalityöntekijät, hammashoitajat ja sairaanhoitajat. Lääkärit 30.6.15 4,51%. Lääkärit 30.6.16 1,56%. Lääkärit 31.10.15 6,62 %. Lääkärit 31.10.16 4,26 %. Sosiaalityöntekijät 30.6.15 0,76%. Sosiaalityöntekijät 30.6.16 1,46% Sosiaalityöntekijät 31.10.15 4,26 %. Sosiaalityöntekijät 31.10.16 6,99 %. Sairaanhoitajat 30.6.15 3,22%. Sairaanhoitajat 30.6.16 2,75%. Sairaanhoitajat 31.10.15 5,06 %. Sairaanhoitajat 31.10.16 4,37 %%. Hammashoitajat 30.6.15 1,63%. Hammashoitajat 30.6.16 1,64%. Hammashoitajat 31.10.15 3,97 %. Hammashoitajat 31.10.16 3,20 %. Tavoite toteutuu lääkärien, sairaanhoitajien kohdalla, hammashoitajien kohdallakin melkein. Sosiaalityöntekijöiden kohdalla tavoite ei toteudu. Tavoite toteutuu lääkärien, sairaanhoitajien ja hammashoitajien osalta, mutta ei sosiaalityöntekijöiden osalta. Työhyvinvointimatriisin lukuarvo kasvaa vähintään yhden yksikön vuoden 2015 arvoon verrattuna. Työhyvinvointimatriisi Työhyvinvointimatriisin lukuarvo saadaan vuoden 2017 alussa. Työhyvinvointimatriisin lukuarvo saadaan vuoden 2017 alussa. Terveysperusteisia poissaoloja on enintään 13 pv/htv Terveysperusteiset poissaolot päivää/ htv. Sotet seuraa lisäksi: lyhyet (1-3pv) sairauspoissaolot % palvelusuhdepäivistä Terveysperusteisia poissaoloja tammikesäkuussa 2015 on ollut 17,2 päivää/htv. Terveysperusteisia poissaoloja tammisyyskuussa 2015 on ollut 16,5 päivää/htv.
Tavoite tammikesäkuulle 2016 on 15,3 päivää/htv. Tavoite tammisyyskuulle 2016 on 14,7 päivää/htv. Toteuma tammikesäkuussa 2016 on 17, 0 päivää/htv. Toteuma tammisyyskuussa 2016 on 16,7 päivää/htv. Toimialalla seurataan myös lyhyitä (1-3 päivää) sairauspoissaoloja. Toimialalla seurataan myös lyhyitä (1-3 päivää) sairauspoissaoloja. Tavoite ei toteudu, mutta poissaolot ovat kuitenkin vähentyneet edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Tavoite ei toteudu. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä kasvaa Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä kasvaa. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä, %. Maahanmuuttaja taustaisen henkilöstön osuus henkilöstöstä tammi-heinäkuussa 2015 oli 8,58 %. Maahanmuuttaja taustaisen henkilöstön osuus henkilöstöstä tammi-syyskuussa 2015 oli 8,54 %. Maahanmuuttaja taustaisen henkilöstön osuus henkilöstöstä tammi-heinäkuussa 2016 oli 8,62 %. Maahanmuuttaja taustaisen henkilöstön osuus henkilöstöstä tammi-syyskuussa 2016 oli 8,63 %. Tavoite toteutuu. Tavoite toteutuu. Henkilötyön tuottavuus paranee 1,0 %. Oman ja vuokratyövoiman henkilötyövuosien määrä yhteensä suhteessa kohdeväestöön. (palveluostojen muutos- 1-6/2015 henkilötyövuodet 1485,5. 1-6/2016 henkilötyövuodet ovat 1557,8. (Tavoitetasolla henkilötyövuodet olisivat 1-9/2015 henkilötyövuodet ovat 2178,1. 1-9/2016 henkilötyövuodet ovat 2267,9. (Tavoitetasolla henkilötyövuodet olisivat
ten vaikutus henkilötyövuosien määrään arvioidaan) enimmillään 1494,2). Tavoite ei toteudu. enimmillään 2190 ). Tavoite ei toteudu.
2016 Sosiaali- ja terveystoimi Asukkaat ja palvelut Päämäärä: Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Valtuustokauden tavoitteet: Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveysja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.7. Seuranta 31.10. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Terveysasemien palvelukyky paranee Odotusaika kiireettömälle vastaanotolle on korkeintaan 17 pv. T3 (kolmas kiireetön vastaanottoaika), terveysaseman mediaani lokakuussa 2016. Kiireetön aika T3: Tammi 15 pv Kiireetön aika T3: Tammi 15 pv Salunen Helmi 19 pv Helmi 19 pv Maalis 24 pv Maalis 24 pv Huhti 19 pv Huhti 19 pv Touko 16 pv Touko 16 pv Kesä 15 pv Kesä 15 pv Tulostavoite toteutuu (kaupunkitasoisesti enintään 17 pv). Heinä 15 pv Elo 12 pv Syys 13 pv
Loka 15 pv Tulostavoite toteutuu (kaupunkitasoisesti enintään 17 pv). Ikäihmiset saavat apua ja kuntoutusta niin että he pystyvät asumaan kotonaan Kotona asuvien 75- vuotta täyttäneiden osuus on vuoden lopussa vähintään 92,3 %. Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet 31.12. tilanteessa Kotona asuvien yli 75 vuotiaiden (ei sisällä sairaalassa PAH paikkaa odottavia) osuus oli heinäkuussa 92,1 %. Kotona asuvien yli 75 vuotiaiden (ei sisällä sairaalassa PAH paikkaa odottavia) osuus oli syyskuussa 92,3 %. Lyytikäinen Tulostavoite ei toteudu. Tulostavoite toteutuu. Tarve lasten ja nuorten kiireellisiin sijoituksiin vähenee, erityisenä kohderyhmänä 13-17 vuotiaat. Sijoitettuina olevien lasten ja nuorten osuus ikäluokasta on pienempi kuin vuonna 2015. SIjoitettujen lasten ja nuorten osuus ikäluokasta yhteensä. Sijoitettujen 0-12- vuotiaiden osuus ikäluokasta. 0-12 v ja 13-17 v sijoitetuttujen lasten ja nuorten osuus vuoden keskiväestöstä, kum. 0-12 v: 0-12 v ja 13-17 v sijoitetuttujen lasten ja nuorten osuus vuoden keskiväestöstä, kum. 0-12 v: Remes Kiireellisesti sijoitettujen 0-12-vuotiaiden osuus ikäluokasta. Sijoitettujen 13-17- vuotiaiden osuus ikäluokasta. Kiireellisesti sijoitettujen 13-17-vuotiaiden osuus ikäluokasta. 1 6 /2015: 0,49% (kiireellisesti sijoitettujen osuus 0,11%) 1 6 /2016: 0,49% (kiireellisesti sijoitettujen osuus 0,10%) 13-17 v: 1 9 /2015: 0,54% (kiireellisesti sijoitettujen osuus 0,20%) 1 9 /2016: 0,52% (kiireellisesti sijoitettujen osuus 0,12%) 13-17 v: 1 6 /2015: 1,79% (kiireellisesti sijoitettujen 1 9 /2015: 1,90% (kiireellisesti sijoitettujen
osuus 0,44%) osuus 0,55%) 1 6 /2016: 1,89% (kii- 1 9 /2016: 2,11% (kii- reellisesti sijoitettujen reellisesti sijoitettujen osuus 0,37%) osuus 0,58%) Sijoitettujen lasten ja Sijoitettujen ja kiireelli- nuorten osuus alaikäi- sesti sijoitettujen lasten sestä väestöstä on hie- ja nuorten osuus on man kasvanut. Kiireelli- vähentynyt 0-12 - sesti sijoitettujen osuus vuotiaiden ikäluokassa on vähentynyt. Sijoitus- ja kääntynyt kasvuun 13- ten kokonaismäärä on 17 -vuotiaiden ikäluo- ennallaan 0-12 vuotiaiden kassa. Tulostavoite ei ikäluokassa ja noussut 13- toteudu 17 vuotiaiden ikäluokassa. Kiireellisten sijoitusten osuus on vähentynyt sekä 0-12 vuotiaiden ikäluokassa että 13-17 vuotiaiden ikäluokassa. Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan loppuvuoden osalta. Palvelujen digitalisointia lisätään ja käyttöä ediste- Kirjautumisten määrä Espoon sähköisiin sote-palveluihin kasvaa 25 %. Toimeentulotuen sähköisten hakemusten Toimeentulotuen sähköisten hakemusten Remes/Salunen tään kustannusvaikuttavasti. Toimeentulotuen hakemuksista sähköisiä vähintään 50 %. Terveyskeskusasioinneista osuus 6/2015: 34,5 % osuus 9/2015: 36,4 % 6/2016: 42,0 % Tavoite ei 9/2016: 42,9 % Tavoite ei
sähköisiä vähintään 10 %. Lastenneuvolan ajanvarauksista sähköisiä vähintään 30 %. toteudu Lastenneuvoloiden sähköisten ajanvarausten osuus toteudu Lastenneuvoloiden sähköisten ajanvarausten osuus 5/2015: ei vertailutietoa (seuranta 2016 alk.) 9/2015: ei vertailutietoa (seuranta 2016 alk.) 5/2016: 17,4 % Tavoite ei toteudu 9/2016: 17,9 % Tavoite ei toteudu Terveysasemien sähköinen ajanvaraus (rokotukset, ompeleet) Terveysasemien sähköinen ajanvaraus (rokotukset, ompeleet) 1-6 2016 ajalla tehty 25 % (1608 kpl/6536 kpl ) 1-10 2016 ajalla tehty 34 % (6075 kpl/18072 kpl ) Tavoite ei toteudu
2016 Sosiaali- ja terveystoimi Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Sosiaali- ja terveystoimi 09.11.2016 Päämäärä: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Valtuustokauden tavoitteet: Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaaajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.7. Seuranta 31.10. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä luodaan kustannusvaikuttavia tapoja lisätä omaa tuotantoa täydentävää järjestö- ja yritystoimintaa. Palvelusetelin käyttökohteet lisääntyvät ja käytön volyymi (, kpl) kasvaa Palvelujen määrä, joissa mahdollisuus käyttää palveluseteliä, kpl. Myönnettyjen palvelusetelien määrä yhteensä, kpl. Myönnettyjen palvelusetelien arvo yhteensä, euroa. Perhe- ja sosiaalipalvelut (myönnettyjen palveluseteleiden määrää pystytään seuraamaan vain manuaalisesti. Asiakasmäärä ja kirjanpidon toteuma saadaan järjestelmistä): Lapsiperheiden perhetyö: Perhe- ja sosiaalipalvelut (myönnettyjen palveluseteleiden määrää pystytään seuraamaan vain manuaalisesti. Asiakasmäärä ja kirjanpidon toteuma saadaan järjestelmistä): Lapsiperheiden perhetyö: Remes/Lyytikäinen 1-6/2015 141 asiakasta, 139 1-9/2015 458 asiakasta, 213 395 741 1-6/2016 164 asiakasta, 123 1-9/2016 341 asiakasta, 167 578 117
Vammaisten palvelut (henkilökohtainen apu): Vammaisten palvelut (henkilökohtainen apu): 1-6/2015 205 asiakasta, 602 230 1-9/2015 307 asiakasta, 1 030 877 1-6/2016 287 asiakasta, 993 263 1-9/2016 377 asiakasta, 1 552 229 Kirjanpidon menokertymä ja suoritteet eivät kaikilta osin kohdistu samaan kauteen. Palveluseteleiden käyttö on kokonaistarkastelussa lisääntynyt perhe- ja sosiaalipalveluissa. Vanhustenpalvelut palveluiden määrä, jossa mahdollisuus käyttää palveluseteliä 1-7/2015 : 6 1-7 2016: 7 Myönnettyjen palvelusetelien arvo yhteensä: 1-7/2015: -879 747 1-7/2016: -1 00 270 Kirjanpidon menokertymä ja suoritteet eivät kaikilta osin kohdistu samaan kauteen. Vanhustenpalvelut palveluiden määrä, jossa mahdollisuus käyttää palveluseteliä 1-9/2015 : 6 1-9 2016: 7 Myönnettyjen palvelusetelien arvo yhteensä:
Tavoite toteutuu 1-10/2015: -1 326 238 1-10/2016: -1 711 590 Tavoite toteutuu. Maahanmuuttajien kotoutuminen ylläpitää kaupungin elinvoimaisuutta sekä turvaa jatkossa työvoiman saatavuuden. Maahanmuuttajien osuus asiakkaista eri palveluissa vastaa paremmin heidän osuutta väestöstä huomioiden palvelutarpeen erot. Palvelujen kohdistuminen on selvitetty keskeisissä palveluissa. Palveluiden kohdistumisen selvittelytyö kesken. Tavoite toteutuu. Palveluiden kohdistumisen selvittelytyö kesken. Tavoite toteutuu. Lytikäinen/Remes/Salunen Varaudutaan turvapaikanhakijoiden määrän kasvun vaikutuksiin kaikissa palveluissa. Toteutuneet toimenpiteet. Maahanmuuttajayksikön resursseja on kasvatettu vastaamaan kasvanutta asiakasmäärää. Tavoite toteutuu. Maahanmuuttajayksikön resursseja on kasvatettu vastaamaan kasvanutta asiakasmäärää. Tavoite toteutuu. Lyytikäinen/Remes/Salunen
2016 Sosiaali- ja terveystoimi Riskit Kaupungin riskienhallintapolitiikan mukaan toimialojen ja yksiköiden tulee kartoittaa toimintaansa ja tavoitteitaan uhkaavia riskejä säännöllisesti. Tavoitteita uhkaavien riskien kartoituksen tulokset koostetaan (tai se tehdään) tähän omaan korttiinsa. Riskeinä kuvataan näkökulmittain ne merkittävimmät epävarmuudet, asiat ja olosuhteet, jotka voivat vaarantaa tulostavoitteiden tai tavoitteiden saavuttamisen. Riskien vakavuutta arvioidaan suoraviivaisesti värisymbolien avulla. Riskit kirjataan mahdollisimman käytännönläheisesti ja selkeästi. Myös riskien hallintaan liittyvät toimenpiteet kuvataan lyhyesti ja siten, että asian ydin käy selvästi esille. Riskit ja hallintatoimenpiteet on kirjattava julkaisukelpoisessa muodossa. (Toimialatason riskikortteja hyödynnetään raportoinnissa muiden tuloskorttien tapaan.) Linkki riskienhallintapolitiikkaan: http://tyotilat.espoo.fi/yhteiset/verkostot/riskienhallinnan_ohjausryhma/yhteisetdokumentit/2014_0929_kaupunkikonsernin%20riskienhallintapolitiikka.pdf Apuväline tarkempaan riskikartoitukseen: http://tyotilat.espoo.fi/yhteiset/verkostot/riskienhallinnan_ohjausryhma/yhteisetdokumentit/2014_0310_riskirekisteri_tyhjä_työkalu_%20riskikartoitukseen.xlsx Näkökulma Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit Arvio riskin merkittä- vyydestä Tavoitteiden toteutumista uhkaavien riskien hallinta Arvio 31.7. Arvio 31.12. Lisätiedot & Liitteet Resurssit ja johtaminen Kasvaviin lakisääteisiin asiakastarpeisiin vastaaminen ei ole mahdollista kehyksen puitteissa. - Talouden kehitystä seurataan aktiivisesti ja korjaaviin toimiin ryhdytään mahdollisimman varhain. - Tuottavuutta parantavien toimenpiteiden ja rakenteellisten uudistusten toimeenpano varmistetaan. Resurssit ja johtaminen Valtion budjetin leikkaukset nostavat vähimmäisturvan tarvetta (toimeentulotuki). - Talouden kehitystä seurataan aktiivisesti. Resurssit ja johtaminen Yksityisen terveyspalvelujen Kelatukien leikkaus lisää palvelujen kysyntää kaupungin tarjoamissa palveluissa (terveysasemat, suun terveydenhuolto). - Talouden kehitystä seurataan aktiivisesti. - Pyritään vaikuttamaan palvelujen kysyntään asiakasohjauksen kautta.
Asukkaat ja palvelut Asukkaat ja palvelut Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Vanhuspalvelujen ja lastensuojelun rakenteelliset muutokset eivät toteudu suunnitellussa laajuudessa. Terveyspalveluissa kysynnän kasvu johtaa jonotusaikojen pidentymiseen. Palvelusetelien hallintajärjestelmän käyttöönotto ei edisty aikataulussa. - Toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan aktiivisesti ja korjaaviin toimenpiteisin ryhdytään tarvittaessa. - Palvelujen saavutettavuutta seurataan aktiivisesti. - Tilanteen aktiivinen seuranta. - Käyttöönoton tukea hankitaan ostopalveluna.