Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta 26 23.02.2017 Sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin tilinpäätös ja palvelusopimuksen/-suunnitelman toteutuminen vuodelta 2016 786/02.02.00/2015 YASOSLTK 23.02.2017 26 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2016 mukaan prosessien on raportoitava kaksi kertaa talousarviovuoden aikana sekä ti linpäätök sen laadinnan yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Rapor tit laaditaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteiden mukaan. Raportit annetaan kirjallisena kaupunginhallitukselle sekä toimi tetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Kau pun gin hal li tus käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 27.3.2017. Sotesin osalta tilinpäätös annetaan tiedoksi myös Pun kalai tu men kunnanhallitukselle ja -valtuustolle sekä ym pä ris tö ter veyden huol lon osalta toimitetaan tiedoksi Ikaalisten ja Parkanon kaupun gin hal li tuk sil le ja -valtuustoille sekä Kihniön kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Talousarvion toteutuminen Talousarvion osaprosessikohtaiset tuloarviot ja määrärahat to teu tuivat seuraavasti: TA + muutos 2016 Tot TP2016 Poikkeama Yli-/ali+ Nimi Tot-% SOTE-HALLINTO Tuloarvio 692 400 611 484 88,3-80 916 Määräraha -692 400-611 278 88,3 81 122 Toimintakate netto 0 206 0,0 206 PERHE- JA SOSIAALIPALV. Tuloarvio 3 830 400 3 799 811 99,2-30 589 Määräraha -20 177 700-20 221 529 100,2-43 829 Toimintakate netto -16 347 300-16 421 718 100,5-74 418 KOTIHOITOPALVELUT Tuloarvio 3 074 300 3 342 625 108,7 268 325 Määräraha -10 922 100-11 196 514 102,5-274 414 Toimintakate netto -7 847 800-7 853 889 100,1-6 089 ASUMISPALVELUT Tuloarvio 5 284 400 5 358 947 101,4 74 547 Määräraha -18 347 300-18 357 183 100,1-9 883
Toimintakate netto -13 062 900-12 998 236 99,5 64 664 PERUSTERVEYDENHUOLTO Tuloarvio 5 934 400 6 227 993 104,9 293 593 Määräraha -24 861 300-25 249 370 101,6-388 070 Toimintakate netto -18 926 900-19 021 378 100,5-94 478 YMPÄRISTÖTERVEYDENH. Tuloarvio 899 500 867 730 96,5-31 769 Määräraha -1 586 600-1 555 220 98,0 31 380 Toimintakate netto -687 100-687 490 100,1-389 ERIKOISSH+PÄIVYST.-2014 Tuloarvio 0 1 487 0,0 1 487 Määräraha -34 526 800-34 487 151 99,9 39 649 Toimintakate netto -34 526 800-34 485 664 99,9 41 136 SOS.- JA TERVEYSPALVELUT Tuloarvio 19 715 400 20 210 076 102,5 494 677 Määräraha -111 114 200-111 678 246 100,5-564 046 Toimintakate netto -91 398 800-91 468 169 100,1-69 368 Määrärahat (toimintakate netto) palvelusopimuksen, eri kois sai raanhoi don sekä muiden palvelusopimukseen kuulumattomien ta lous arvio erien osalta toteutuivat seuraavasti: Sos. Ja terveyspalv. TA+ MUUTOS 2016 TOT 1-12 2016 TOT% Poikkeama Palvelusop. Sastam. 55 422 000 55 473 860 100,1-51 860 Erikoissairaanh. (PSHP) 33 959 600 33 917 843 99,9 41 757 Eläkemeno+Varhe 2 093 500 2 148 692 102,6-55 192 Kone/kalustovuokrat. -76 300-72 226 94,7-4 074 Yhteensä 91 398 800 91 468 168 100,1-69 369 Tarkemmat selvitykset toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden poik kea mis ta on annettu osaprosessien tilinpäätöslomakkeilla. Palvelusopimuksen toteutuminen Yhteistoiminta-alueen palvelusopimus toteutui seuraavasti: Sotesi Palvelus. Alkup. Palvelus. Käyttös. Toteuma TP2016 Tot. % Ylitys-/A litus+ Alkup. Ylitys-/A litus+ Käyttös Punkalaidun 7 412 239 7 491 478 7 335 889 97,9 76 350 155 589
Ikaalinen 196 085 196 085 182 846 93,2 13 239 13 239 Parkano 193 107 193 108 180 106 93,3 13 001 13 002 Kihniö 164 374 164 374 153 672 93,5 10 702 10 702 100, Sastamala 55 671 295 55 421 956 55 473 802 1 197 493-51 846 Sotesi yhteensä 63 637 100 63 467 001 63 326 315 99,8 310 785 140 686 Työllisyyspalv. Punkalaidun 69 578 69 578 40 641 58,4 28 936 28 937 Sastamala 1 153 222 966 122 632 224 65,4 533 898 333 898 Työllisyyspalv. Yht 1 222 800 1 035 700 672 866 65,0 562 834 362 834 Palvelusopimus yht. 64 859 900 64 502 701 63 999 181 99,2 873 619 503 520 Sopimuskuntien ennakkolaskutus on perustunut alkuperäiseen palve lu so pi muk seen eikä siinä ole huomioitu käyt tö suun ni tel ma muu toksia. Punkalaitumen palveluissa perusterveydenhuolto ylittyi, mutta sitä kompensoi perhe- ja sosiaalipalveluiden, kotihoitopalveluiden ja asu mis pal ve lui den alitukset. Ympäristöterveydenhuollon osalta talous ar vio alittui sekä ympäristöterveydenhuollon että eläin lää kin tähuol to alue 2:n osalta. Sastamalan osalta palvelusopimus ylittyi perhe- ja so si aa li pal ve luissa, perusterveydenhuollossa ja ympäristöterveydenhuollossa. Investointien toteutuminen Hammashoitoyksikkö Äetsän hammashoitolaan toteutettiin mää rä raho jen puitteissa. Talouden tasapainotustoimenpiteiden ja kehittämistoimenpiteiden to teu tu mi nen Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta jo toteutettuja talouden so peutta mis toi mia ovat - Elintarvikelaboratorion toiminnasta luopuminen - Päivystyksen siirto Sotesille sekä yöpäivystyksen siirto Acutaan - Palvelukoti Ilolan toiminnan järjestely - Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukorotukset vuoden 2016 alusta - Kuljetusten yhdistely Osittain jo toteutettuja toimenpiteitä, joiden toteutus jatkuu suun nitelma kau del la, ovat mm. - Hoidon porrastus nykyistä toimivammakasi (TAYS-VAS-Sotesi).. - Henkilöstölähtöisten pienten tuottavuustoimien valmistelu ja to teutus. - Keikyän ja Kiikan alueiden ikäihmisten asumispalvelujen järjestelyt.
- Aikuispsykiatriassa painopiste on siirtynyt laitoshoidosta avo hoi toon ja perusterveydenhuollon rooli hoidossa on vahvistunut. - Päihdepalvelut on integroitu perusterveydenhuollon mie len ter veyspal ve lui hin pilottimallilla v 2017 alusta Päivystyksen kustannus vuonna 2014 oli 2 659 000 euroa (Vas tuotta ja na). Päivystyksen kustannukset vuonna 2016 olivat 1 831 000 eur (huomioiden yöpäivystyksen osuus, joka vuodesta 2016 sisältyy eri kois sai raan hoi don menoihin). Laskennallinen säästö 828 000 eur. Päivystyksen (pth kiirevastaanotto) asiakaskäynnit (sopimuskunnat ja ulkokuntalaiset) vuonna 2016 olivat 24177 kpl (ei sisällä yö päi vystys tä), jolloin keskimääräinen asiakasmäärä vuorokaudessa oli 66. Li säk si Acutan yöpäivystystä on käyttänyt keskimäärin 2 asiakasta vuo ro kau des sa. Jatkuvan asiakastyytyväisyysseurannan perusteella keskimäärin 85 % asiakkaista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä kiirevastaanoton pal ve lui hin. Vuoden 2016 aikana on toteutettu perustason uniapneapalveluiden ja lähikardiologipalvelun siirto erikoissairaanhoidosta Sotesin toi minnak si. Toiminnan kehittämistä jatketaan kohti entistä asia kas läh töisem pää toimintaa mm. asiakuuksiin perustuvien hoitopolkujen avulla. Aikuispsykiatriassa painopiste on siirtynyt laitoshoidosta avohoitoon ja perusterveydenhuollon rooli hoidossa on vahvistunut. Terveyskeskussairaalan osaston sulku aiheutti potilaiden jat ko hoidon viivästymistä sekä vaikeutti päivystyksen toimintaa mm. tark kailu po ti lai den jatkohoidon osalta. Talouden tasapainotustoimenpiteitä ei saavutettu sulun seurauksena mm. lisääntyneiden eri kois sai raanhoi don kustannusten vuoksi. Keikyän ja Kiikan alueiden ikäihmisten asumispalvelujen jär jes tä misen valmistelua on jatkettu. Uuden yksikön tontin kilpailutus on to teutu nut (2/2017). Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen (ikäihmisten ja eri tyisasu mis pal ve lu jen) siirtäminen käyttösuunnitelmassa v. 2015 sa maan osaprosessiin mahdollisti palveluohjauksen kehittämisen ja pal velusete lin käyttöönotto erityisasumispalveluissa toi hin ta sään te lyn yksityisille palvelutuottajille. Erityisasumispalvelujen asiakkaiden asumis pal ve lu ja ja kuntoutusta on edelleen kehitetty eri toimijoiden, perus ter vey den huol lon, kotihoidon ja perhe- ja sosiaalityön osa pro sessien välisellä yhteistyöllä sekä erikoissairaanhoidon kanssa. Vuon na 2016 erityisasumispalveluissa asiakkaiden määrä väheni ja asiak kaita siirtyi kevyempiin asumisratkaisuihin enemmän kuin oli ta voit teena.
Lyhytaikaiset sijaiset hankittiin asumispalveluihin 1.5.2016 alkaen Seu tu re kryn kautta, josta sijaisten saatavuus oli hyvä. Arvioitu sääs tö v. 2016 oli n. 60 000. Sairaslomat vähenivät asumispalveluissa 1095 päivää, 19.7 % vuodesta 2015 vuoteen 2016. Kotihoitopalveluiden toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin, vaikka vuo si oli haastava mm. huonon sijaistilanteen ja entistäkin huo nokun toi sem pien asiakkaiden vuoksi. Kotikäynnit lisääntyivät odotettua enem män; Sastamalassa 3 % ja Punkalaitumella peräti 10 % ver rattu na vuoteen 2015. Välittömän asiakastyön aika on kasvussa. Myös päi vä toi min nan asiakaskäynnit lisääntyivät kaikissa toi min ta pis teis sä. Kotikuntoutuksen ja seinättömien palveluiden kehittäminen edis tyi kokonaisuudessaan hyvin. Rai - toimintakykyarviointijärjestelmä otettiin käyttöön. Kotihoitopalveluissa on Seuturekry otettu käyttöön 7.11.2016, jonka vaikutukset eivät vielä näy taloudellisesti tai toi minnal li ses ti. Oheismateriaalina ydinprosessin ja osaprosessien raportit ti lin päätök ses tä 2016, sopimuskuntalaskelma 2016, sosiaali- ja ter veys palve lut ydinprosessin tuloslaskelma 2016 sekä investointien to teu maver tai lu. Valmisteluvastuu:Sotesin prosessitiimi Ehdotus sotej: Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta päät tää: - merkitä sosiaali- ja terveyspalveluiden ydinprosessin vuoden 2016 ta lous ar vion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden to teu tu misen tiedoksi oheismateriaalin mukaisesti - antaa sosiaali- ja terveyspalveluiden ydinprosessin vuoden 2016 talous ar vion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden to teu tu mi-sen edelleen tiedoksi Sastamalan kaupunginhallitukselle, tar kas tus lau takun nal le ja kaupunginvaltuustolle sekä Punkalaitumen kun nan hal lituk sel le ja valtuustolle - antaa sosiaali- ja terveyspalveluiden ydinprosessin vuoden 2016 talous ar vion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden to teu tu mi sen ympäristöterveydenhuollon osalta tiedoksi Ikaalisten ja Par ka non kaupunginhallituksille ja -valtuustoille sekä Kihniön kun nan hal li tuksel le ja -valtuustolle Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
Lisätietoja: sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki puh: 050-537 5672