Osavuosikatsaus tammikuu 211 Ta 211 Tot. 1-1 Ennuste Liikevaihto 76 534 368 5 726 191 7,5 78 19 216 5 91 381 6,5 1, 42 431 784 3 234 478 7,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 2 75 41 ####### Sisäiset kulut 5 156 66 26 259,5 1, Investoinnit 267 21 6 951 2,6 1, 15,6 % 54,27 % 2,3 % 63,5 % Henkilöstömäärä, vakinaiset 91 Henkilöstömäärä, kaikki 1 155 vakinaiset, kpv 1 517 1 517 Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv 6 348 6 348 kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 2,2 ##### ###### ##### #JAKO/! ###### ###### #### ##### ###### ###### ###### 211/ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 joulu ta 211 tot. 1 1 7 6 5 4 3 2 1 211/ joulu muut tuotot tot. 1 1 kuntamyynti tot. 1 1 muut tuotot ta 211 kuntamyynti ta 211 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
Hallinto Osavuosikatsaus tammikuu 211 Ta 211 Tot. 1-1 Sisäiset kulut 66 738 968 5 43 34 2 158 462 1 654 376 65,6 % 42,8 % 5 55 15 31 68 239 2 1,1 % 77,1 % 8,3 6,1 11,1, Henkilöstömäärä, vakinaiset 75 Henkilöstömäärä, kaikki 88 vakinaiset, kpv 128 128 Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv 355 355 kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 2,5 ##### ##### #### ##### #### ##### #### #### #### ###### ###### 5, 4, 3, 2, 1,, toimintakulut kulut tot. 1 1 toimintakulut kulut ta 211 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, ilman kuntamyyntiä/ tuotot tot. 1 1 tuotot ta 211 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
Varhaiskasvatuspalvelut Osavuosikatsaus tammi 211 Ta 211 Tot. 1-1 Sisäiset kulut 2 454 468 18 9 28 12 9 266 1 786 916 13,6 % 67,1 % 343 1 172 515 918 9, 6,5 7,6,, % 78,4 % Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Sijoitukset / kpl Siilinjärvi 1 218 Maaninka 143 Nilsiä 255 Yhteensä 1 616 Käyttöaste / % Siilinjärvi 79,4 79,4 Maaninka 72,5 72,5 Nilsiä 77,7 77,7 Yhteensä, ka. 76,5 ##### ###### ##### ###### ##### ##### ##### ##### ##### ###### ###### 76,5 Täyttöaste / % Siilinjärvi 16,4 16,4 Maaninka 88,7 88,7 Nilsiä 18,2 18,2 Yhteensä, ka. 11,1 ##### ###### ##### ###### ##### ##### ##### ##### ##### ###### ###### 11,1 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi - Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 297 Henkilöstömäärä, kaikki 416 vakinaiset, kpv 471 471 Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv 2 176 2 176 kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 19, ##### ###### ##### ###### ##### ##### ##### ##### #### ###### ###### 2 15 1 5 toimintakulut kulut tot. 1 1 toimintakulut kulut ta 211 25 / 2 15 1 5 tuotot tot. 1 1 tuotot ta 211 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus tammikuu 211 Sisäiset menot Ta 211 2 164 233 19 666 752 5 864 36 313 837 1,6 % 29,8 % Tot. 1-1 15 532 1 361 619 424 85 9 7,7 % 31,1 % 4,9 6,9 7,2,3 Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vammaispalvelut, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 2/19 2/19 Maaninka 1/6 1/6 Nilsiä 1/17 1/17 Yhteensä,74 Päihdehuolto, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 6/6 6/6 Maaninka 2/2 2/2 Nilsiä 6/3 6/3 Yhteensä 14/1 14/1 Toimeentulotuki, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 313/341 313/341 Maaninka 63/7 63/7 Nilsiä 118/139 118/139 Yhteensä 494/55 494/55 Toimeentulotuki, laskelmat Siilinjärvi 32 32 Maaninka 63 63 Nilsiä 139 139 Yhteensä 522 522 Kirjallisen toimeentulotuen käs.aika / päivää 5 Lastensuojeluilmoitukset Siilinjärvi 3 3 Maaninka 17 17 Nilsiä 8 8 Yhteensä 55 55 Sijaishuollossa olevat lapset Siilinjärvi 48 Maaninka 6 Nilsiä 5 Yhteensä 59 Avohuollon asiakkaat Siilinjärvi 192 Maaninka 35 Nilsiä 31 Yhteensä 258 Avohuollon sijoitukset+kiireelliset sijoitukset Siilinjärvi 9 Maaninka 1 Nilsiä Yhteensä 1 Jälkihuollon asiakkaat Siilinjärvi 42 Maaninka 2 Nilsiä 1 Yhteensä 54 Lastensuojelun asiakkaat Siilinjärvi 28 Maaninka 45 Nilsiä 4 Yhteensä 365 Mielenterveyspalvelut, käynnit lääkärillä Siilinjärvi 21 21 Maaninka 2 2 Nilsiä 23 23 Yhteensä 46 46 Mielenterveyspalvelut, käynnit sairaanhoitajalla Siilinjärvi 381 381 Maaninka 62 62 Nilsiä 255 255 Yhteensä 698 698 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus tammikuu 211 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Hyvinvointipalvelut, käynnit terv.hoitajalla Perhesuunnittelu ja äitiysneuvola 51 51 Lastenneuvola 489 489 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 162 162 Yhteensä 261 261 Hyvinvointipalvelut, käynnit er.työntekijällä 384 384 Hyvinvointipalvelut, suoritteet 45 min erityistyöntekijällä 177 177 Päivä- ja työtoiminnan käyttöpäivät Jukola 315 315 Pisatuote 244 244 Harjamäki 562 562 Avotyö Siilinjärvi 198 198 Koululaisten ip-hoito 124 124 Henkilöstömäärä, vakinaiset 114 Henkilöstömäärä, kaikki 143 vakinaiset, kpv 22 22 Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv 811 811 kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 21,3 #JAKO/! #JAKO/! ####### ####### ####### ####### ####### ###### ####### ####### ####### 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 kulut tot. 1 1 kulut ta 211 25 / 2 15 1 5 tuotot tot. 1 1 tuotot ta 211 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
Vanhuspalvelut Osavuosikatsaus tammikuu 211 Sisäiset kulut Ta 211 3 172 41 19 65 136 11 693 182 658 865 16,6 % 61,3 % Tot. 1-1 2 491 1 216 794 886 15 1,7 % 72,8 % Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Kuormitusprosentti Ainola 12,3 12,3 Lokottaja 97,8 97,8 Iltatähti 133,1 133,1 Muistola 97,3 97,3 Risuhelmi 12,3 12,3 Sointula 97, 97, Hoitopäivät Siilinjärvi 3 152 3152, Maaninka 882 882, Nilsiä 2 182 2182, Yhteensä 6 216 518, Muistiomaishoidontuensaajat 32 32 Henkilöstömäärä, vakinaiset 232 Henkilöstömäärä, kaikki 293 vakinaiset, kpv 512 512 Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv 1 88 1 88 kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 26,5 ###### ##### ##### ###### ###### ##### ##### ##### ##### ##### #####,6 6,4 7,6, 2 15 1 5 kulut tot. 1 1 kulut ta 211 35 3 25 2 15 1 5 / tuotot tot. 1 1 tuotot ta 211 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus tammikuu 211 Ta 211 Tot. 1-1 Sisäiset kulut 3 81 562 16 45 78 1 625 838 742 72 19,1 % 64,8 % 165 412 1 3 386 766 368 25 359 15,6 % 74,4 % 4,4 6,3 7,2 3,4 Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vastaanottopalvelut käynnit lääkärin vastaanotolla Siilinjärvi 2 123 2 123 Maaninka 383 383 Nilsiä 643 643 Yhteensä 3 149 3 149 käynnit hoitajan vastaanotolla Siilinjärvi 1 93 1 93 Maaninka 47 47 Nilsiä 745 745 Yhteensä 3 118 3 118 rtg-tutkimukset 1 178 1 178 Sairaalapalvelut hoitopäivät Siilinjärvi 3 152 3 152 Maaninka 882 882 Nilsiä 2 182 2 182 Yhteensä 6 216 6 216 kuormitusprosentti Siilinjärven osasto 112 112 kuormitusprosentti Nilsiän osasto 19 19 Erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö Siilinjärvi ja Maaninka 41 41 Nilsiä 24 24 Suun terveydenhuolto käynnit hammaslääkärillä Siilinjärvi 1 164 1 164 Maaninka 254 254 Nilsiä 319 319 Yhteensä 1 737 1 737 käynnit hammashoitajilla/suuhygienisteillä Siilinjärvi 635 635 Maaninka 153 153 Nilsiä 114 114 Yhteensä 92 92 Työterveyshuolto käynnit lääkäreillä Siilinjärvi 352 352 Maaninka 96 96 Nilsiä 139 139 Muut 135 135 Yhteensä 722 722 käynnit hoitajilla Siilinjärvi 35 35 Maaninka 82 82 Nilsiä 128 128 Muut 86 86 Yhteensä 61 61 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus tammikuu 211 Fysioterapia ja lääk. kunt. yksilökäynnit 711 711 vuodeosastokäynnit 14 14 kotikäynnit 9 9 ryhmäkäynnit 127 127 Apuvälinepäätökset 68 68 Kuntoutuspäätökset 19 19 Apuvälinelainaukset 76 76 L.k.kotikäynnit 1 1 Henkilöstömäärä, vakinaiset 183 Henkilöstömäärä, kaikki 215 vakinaiset, kpv 24 24 Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv 1 236 1 236 kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 13,4 ###### ###### ##### ##### ##### ##### ###### ###### ####### ####### ####### 16 14 12 1 8 6 4 2 kulut tot. 1 1 kulut ta 211 4 35 3 25 2 15 1 5 / tuotot tot. 1 1 tuotot ta 211 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111