Vuoden 2018 talousarviokehys Kaupunginhallitus 26.6.2017
Tuloslaskelma 1 000 euroa Alkuper. TA 2017 Enn. 2017, tilanne 30.4.2017 KehysE 2017 Muutos TA 2017 / KehysE 2018 Toimintakate -1 096 246-1 123 916-1 127 284-31 038 Verotulot 883 100 894 100 918 100 35 000 Kunnallisvero 758 000 764 000 781 000 23 000 Yhteisövero 53 000 56 000 62 000 9 000 Kiinteistövero 72 000 74 000 75 000 3 000 Koiravero 100 100 100 0 Valtionosuudet 287 900 285 200 288 000 100 Peruspalvelujen vos 218 900 221 502 226 000 7 100 Muut opetus- ja kultt. vos / Tredu 83 016 80 705 81 222-1 794 Muut opetus- ja kultt. vos / muut -14 016-16 966-19 222-5 206 Rahoitustulot ja -menot 13 271 12 372 13 801 530 Korkotulot muilta 5 700 5 696 5 500-200 Muut rahoitustulot 17 636 16 741 20 401 2 765 Korkomenot -10 000-10 000-12 000-2 000 Muut rahoitusmenot -65-65 -100-35 Vuosikate 88 025 67 756 92 617 4 592 Suunnitelmapoistot -106 833-106 301-111 923-5 090 Satunnaiset erät 0 6 249 0 0 Tilikauden tulos -18 808-32 296-19 306-498 Nettokasvu 2,8 % (alkuperäisestä talousarviosta) Nettomenot 3,4 M (0,3 %) vuoden 2017 toteumaennustetta suuremmat. Toimistotyöajan pidentämisen rahallinen kompensaatio (2,7 M ) sisältyy lukuihin peruskaupungin yksiköiden osalta. 2
Palvelualueet ja konsernihallinto Konsernihallinto Hyvinvoinnin palvelualue 1 000 euroa KehysE 2018 Tulot Menot Kate Konsernihallinto 1 893-30 759-28 866 Yhteiset erät 1 297-117 050-115 753 Konsernipalveluyksikkö Koppari 35 052-35 052 0 Sivistys- ja kulttuurilautakunta 36 442-390 719-354 277 Kasvatus- ja opetuspalvelut 22 393-289 179-266 786 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 14 049-101 540-87 491 Sosiaali- ja terveyslautakunta 116 495-796 595-680 100 Avo- ja asumispalvelut 91 747-464 425-372 678 Sairaala- ja kuntoutuspalvelut 24 748-332 170-307 422 Elinvoima- ja osaamislautakunta 97 958-190 548-92 590 Ammatillinen koulutus 91 871-94 209-2 338 Esitykset sisältävät seuraavat ns. tekniset muutokset: - eläkemenoperusteiset maksut - työnantajamaksut - kopparin hinnoittelun muutos - taukokäytännön muutos/kertakorvaus (keskitetty varaus Konsernihallinnossa) Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Lukiokoulutus 797-26 233-25 436 Työllisyydenhoidon palvelut 4 932-54 010-49 078 Yritys- ja yhteiskuntasuhteet 354-12 205-11 851 Kehitysohjelmat 4-3 891-3 887 Tekniset siirrot lautakuntien ja konsernihallinnon välillä ovat mahdollisia. Asunto- ja kiinteistölautakunta 238 042-103 145 134 897 Kaupunkiympäristön palvelualue Yhdyskuntalautakunta 18 308-45 060-26 752 Joukkoliikennelautakunta 46 789-61 357-14 568 Palvelualueet ja konsernihallinto yhteensä 592 276-1 770 285-1 178 009 3
Liikelaitosten liikeylijäämätavoitteet Liikeylijäämä TA 2017 Kehysneuvottelu 5/2017 Tekniset muutokset 20.6 sovittu muutos Kehys 2018 muutos 17>18 Tampereen Vesi 23 094 23 100 257 2 000 25 357 2 263 Tampereen Kaupunkiliikenne 2 360 300 113 413-1 947 Tampereen Infra 4 074 3 700 405 4 105 31 Tampereen Voimia 2 380 1 800 239 2 039-341 Tampereen Tilakeskus 34 170 1 000 0 1 000-33 170 Liikelaitokset yhteensä 66 078 29 900 1 014 2 000 32 914-33 164 Esitykset sisältävät seuraavat ns. tekniset muutokset: - eläkemenoperusteiset maksut - työnantajamaksut - kopparin hinnoittelun muutos 4
Investointitaso NETTOINVESTOINNIT (investointimenot - rahoitusosuudet) KEHYS 2018 1 000 Hyvinvointi 10 209 SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA 7 924 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 2 285 Kaupunkiympäristö 63 050 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA Kaupunkiympäristö 45 050 Keskusta-kehitysohjelma 17 100 Hiedanranta 500 Rantaväylän tunneli 400 Raitiotie 0 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 0 Elinvoima ja kilpailukyky 80 740 ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA 2 100 Lukiot Tredu 2 100 ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 78 640 Talonrakentaminen 50 000 Hiedanranta / rakennukset 1 050 Maanhankinta (perustaso) 4 300 Pilaantuneet maat Keskusta 800 Hiedanranta 150 Kito muut 1 010 Johtosiirrot 6 900 Keskusta 11 100 Hiedanranta 3 300 ICT-investoinnit 30 Liikelaitokset 27 487 Tampereen Vesi 23 000 Tampereen Kaupunkiliikenne 3 100 Tampereen Infra 900 Tampereen Voimia 487 Tampereen Tilakeskus 0 Pelastuslaitos 1 650 Pirkanmaan pelastuslaitos 1 650 Konsernihallinto 3 548 Tietohallinto 1 548 Yhteiset erät / sijoitukset 2 000 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ 186 684 Pysyvien vastaavien myyntitulot Maa- ja vesialueet 25 500 Rakennukset 3 500 Tredu 80 Tampereen Infra 100 Pirkanmaan pelastuslaitos 0 Yhteiset erät / Finnpark Oy SVOP-palautus 500 Pysyvien vastaavien myyntitulot 29 680 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 157 004 5
Rahoituslaskelma 1 000 euroa Palvelualueet ja Konsernihallinto Pirkanmaan pelastuslaitos Vahinkorahasto Liikelaitokset Kaupunki yhteensä Vuosikate 53 503 1 810-475 37 779 92 617 Tulorahoituksen korjauserät -26 260 0 0-100 -26 360 Toiminnan rahavirta 27 243 1 810-475 37 679 66 257 Nettoinvestoinnit -157 547-1 650 0-27 487-186 684 Pys. vast. hyöd. luovutustulot 29 580 0 0 100 29 680 Investointien rahavirta -127 967-1 650 0-27 387-157 004 Toiminnan ja investointien rahavirta -100 724 160-475 10 292-90 747 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -600 0 0 0-600 Antolainasaamisten vähennykset 450 0 0 0 450 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 100 000 0 0 0 100 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 400 0 0 0-3 400 Lyhytaik. lainojen muutos kunnalta -5 000 0 0 0-5 000 Muut maksuvalmiuden muutokset 9 977-160 475-10 292 0 Rahoituksen rahavirta 101 427-160 475-10 292 91 450 Vaikutus maksuvalmiuteen 703 0 0 0 703 Nettoinvestoinnit investointikehyksen mukaiset. Lainamäärän kasvu 91,6 M. Asukaskohtainen lainamäärä nousee noin 400. 6
Talousarviokehys 2018 Palvelualueet
Hyvinvoinnin palvelualue 8
Strategiset painotukset vuonna 2018 Sote- ja maakuntauudistuksen hallittu toteuttaminen ja uuden kunnan toiminnan valmistelu Yhteisen strategisen suunnan ja saumattomien yhdyspintojen rakentaminen maakunnan kanssa Ennaltaehkäisy ja hyvinvointia tukevat palvelut Palvelurakenteiden uudistamisen jatkaminen Kuntalaisten omaehtoisen hyvinvointia edistävän toiminnan tukeminen Sivistys- ja kulttuuripalvelujen kehittäminen kaupungin vetovoimatekijänä Palvelumallityön jatkaminen: hyvinvointikeskus- ja lähitoritoiminnan kehittäminen, digitalisaation hyödyntäminen 9
TA-kehys 2018, yhtälö Lähtökohta: Alkup. VS 2017 Kehysvalmistelussa sovitut Tapohjan korjaukset (ylitykset 2017) - Perusopetus 3,0 me - Avo- ja asumispalvelujen henkilöstömenot 4,5 me - Vammaispalvelut 2,5 me - Yht. 10 M Ta-pohjan korjaukset, muut - Palkkaperusteiset työnantajamaksut (kiky) - Eläkemenoperusteinen eläkemaksu - Kopparin laskutusmuutokset - Siirtymäajalle (1-3/2017) varattu perustoimeentulotuki Kehysvalmistelussa sovitut lisäykset 2018 (palvelutarpeet) Sivistys- ja kulttuurilautakunta (SIKULA) - Kasvatus- ja opetuspalvelut (KOPA) 4,1 me - Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut (KUVAPA)0,8 me 4,9 me Sosiaali- ja terveyslautakunta (SOTELA) - Avo- ja asumispalvelut (AAPA) 8,4 me - Sairaala- ja kuntoutuspalvelut (SAKU) 7,7 me 16,1 me - Yht. 21,0 M Tilamuutosten aiheuttamat pääoma- ja tontinvuokrien lisäykset - SIKULA 4,0 me (kopa 2,0 me ja kuvapa 2,0 me) - SOTELA 0,4 me (aapa 0,6 me ja saku -0,2 me) - Yht. 4,4 M TA-KEHYS 2018 10
Yhteenveto esityksistä, ta-kehys 2018 Yhteenveto esityksistä Kehysvalmistelussa sovitut Vuokrat Pohjan korjaukset 2017 Lisäykset 2018 Po- ja tontin vuokrat AAPA Pohjan korjaukset: palveluryhmän henkilöstömenot (erityisesti lasten ja nuorten sekä ikäihmisten palvelut), vammaispalvelut Lisäykset: mm. ikäihmisten tehostetun palveluasumisen lisääminen ja pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen, kotihoidon vahvistaminen, kehitysvammaisten asumispalvelujen lisääminen, lasten ja nuorten palvelujen lisäresurssointi, lisäykset täydentävään ja ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen, sosiaalipäivystyksen asetusmuutoksen velvollisuuteen vastaaminen SAKU PSHP Oma toiminta: Ei merkittäviä lisätarpeita; suunniteltu lisäyksiä (mm. kotisairaalan vahvistaminen, kotihoidon lääkärit) ja vähennyksiä (mm. Kanta-Rausan sulkeminen, ulkokuntamyynnin lisääminen) Pshp:n neuvotteluissa sovitut muutokset 2017 tasoon: Esh:n tilaus +7,8 me (saku), kehitysvammahuolto 1,2 me (aapa) Arvioitu ylijäämän palautus (4 me) huomioidaan ta-kehyksen muissa rahoitustuotoissa. KOPA Pohjan korjaukset: Perusopetuksen ryhmäkokojen ja laadun turvaaminen Lisäykset: Perusopetuksen oppilasmäärän kasvu ja psykososiaalisten palvelujen lisääminen, Tesoman yhtenäiskoulun ja päiväkodin laajennuksen ja perusparannuksen aiheuttamat lisätarpeet kalustomenoihin, 4 uutta icehearts ryhmää, varhaiskasvatussuunnitelmien toimeenpano, eskareiden määrän kasvu KUVAPA Lisäykset: mm. Aiemmin tehdyistä tilaratkaisuista aiheutuvat muutokset. (ml. vuokrat), palvelujen kysynnän kasvu ja sisällölliset muutostarpeet, digitalisaatio, Tesoman hyvinvointikeskus (kirjasto ja nuoriso) 7,0 7,2 0,6-0,1-0,2 9,0 3,0 4,1 2,0 0,8 2,0 Ikäihmisten palvelut pormestariohjelman toimenpiteitä on huomioitu kehysesityksessä Perusopetus pormestariohjelman toimenpiteitä on huomioitu kehysesityksessä Yht. 10,0 21,0 4,4 Netto-menojen kasvu +2,1 % Nettomenojen kasvu ml. pohjan korjaukset (10 me) ja po-vuokrien kasvu (4,4 me) on yht. 35,4 me eli +3,5 % (vrt. alkuperäinen VS 2017)
Yhteenveto investointiesityksistä, ta-kehys 2018 Alkuperäinen VS2017 TA-kehys 2018, esitys AAPA 2 353 1 528 SAKU 997 757 KOPA 2 300 2 923 KUVAPA 4 375 5 001 Yhteensä 10 025 10 209
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue 13
Strategiset painotukset 2018 Rohkeasti uudistuva kaupunki Ekosysteemipohjaisen digitalisaatiomurrokseen perustuvan alustatalouden periaatteisiin pohjautuvan yritystoiminnan kasvu yritysten synnyn, toiminnan, kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen elinkeinorakenteen uudistumisen tukeminen kärkitoimialojen (valmistava teollisuus, hyvinvointiala, elämystalous ja luovat alat) uudistumisen tukeminen ja nousevien toimialojen kasvun vahvistaminen Työllisyyspalvelujen kokonaisvaltainen, rakenteellinen ja toiminnallinen uudistaminen Alueen osaamispohjan vahvistaminen ammatillisen koulutuksen uudistuksen toteuttaminen ja yhteistyön tiivistäminen Tampere 3:n kanssa Toisen asteen opiskelijoiden tarpeet huomioivan koulutuksen ja opiskelijahuollon vahvistaminen Kansainvälisesti kytkeytynyt kaupunki Maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen ja monikulttuurisuuden vahvistaminen vetovoima- ja elinvoimatekijäksi Alueen vetovoimaisuuden ja kansainvälisen tunnettuuden vahvistaminen Kestävästi kasvava kaupunki Monipuolisen asunto- ja toimitilarakentamisen edellytysten varmistaminen ja maankäytön kehittäminen Kaupungin elinvoimaa ja kilpailukykyä vahvistavien kehitysohjelmien (keskusta ja Hiedanranta) edistäminen 14
TA-kehys 2018, yhtälö Lähtökohta: Alkup. VS 2017 Ta-pohjan korjaukset - Palkkaperusteiset työnantajamaksut (kiky) - Eläkemenoperusteinen eläkemaksu - Kopparin laskutusmuutokset - tilaomaisuuden siirtymisen vaikutus asunto- ja kiinteistölautakunnan alaiseen Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka palveluryhmään Kehysvalmistelussa sovitut lisäykset 2018 (palvelutarpeet) ELINVOIMA- JA OSAAMISLTK - TREDU +1,3 - LUKIO - 0,3 - TYÖLLISYYDENHOITO - 5,0 - KEHITYSOHJELMAT - 1,5 - YYS - 1,7 YHT -7,3 M ASUNTO- JA KIINTEISTÖLTK KIINTEISTÖT, TILAT JA ASUNTOPOLITIIKKA - Tulojen lisäykset + 4,4 - Menojen lisäykset - 1,5 YHT 2,9 M TA-KEHYS 2018 YHTEENSÄ - 4,4 M 15
Kehysesitys 2018, elinvoima- ja osaamislautakunta Palveluryhmä Esitetyt menojen vähennykset ja lisäykset Kehysvaikutus (1000 eur) Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen reformi, toiminnan sopeuttaminen kiky-suunnitelman mukaisilla toimenpiteillä. Menojen vähennys -3,200 milj. eur, tulojen vähennys muutetun vuoden 2017 vusun mukaisesti 1,644 milj. eur (netto -1,556 me) Osana sopeuttamista käytetään aiempina vuosina kertynyttä ylijäämää. Tuloarvio on kuluvan vuoden vuosisuunnitelman (nykyisen rahoituspäätöksen) tasolla, todellinen tulorahoitus täsmentyy loppuvuodesta Opiskelijahuoltopalveluiden tarjoaminen mitoituksella 1 kuraattori / 800 opiskelijaa ja 1 psykologi / 1000 opiskelijaa -> 3 kuraattorin ja 2 psykologin lisäys -> Alijäämä -4,8 M Lukiokoulutus Lisätään opiskelijoiden sisäänottoa 30 paikalla -> Vaikutus: 178 658 euroa Alle 18 vuotiaiden lukio-opetuksen aloittaminen Tampereen aikuislukiossa, ryhmäkoko vähintään 13. -> Vaikutus : 144 000 Yritys- ja yhteiskuntasuhteet Tredean lisätilaus, maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen, koulutusvienti, kaupunkimarkkinointi, 6Aikaohjelman koordinaatio AV tuotantokannustin Lisäksi elinkeinorahaston käyttö -0,5 M -> sis. Konsernihallinnon kehykseen Yritystoimintaa ja työllisyyttä edistetään tulopohjan vahvistamiseksi -> Start-up ohjelman rahoitus Kaupungin vetovoimaisuus; matkailutarjonnan kehittäminen, saavutettavuus ja opiskelijaystävällinen kaupunki Kulttuuripääkaupunki -varaus Työllisyydenhoito Työllisyydenhoidon lisäpanostus 10 M pormestariohjelman mukaisesti Työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen, vaikutus +5,0 M Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisen kokeilun kokonaiskustannukset, vaikutus -1,0 M Työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen, vaikutus +1,0 M Kehitysohjelmat Viiden tähden keskusta kehitysohjelma 1,1 milj. euroa Hiedanrannan kehitysohjelma 0,4 milj. euroa ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNTA YHTEENSÄ -7 314 +1 556-300 - 300-500 - 200-400 - 330-300 -5 000-1 540 Investoinnit (1000 eur) -2 100 Sisältää panostuksia digitaalisiin oppimisympäristöihin sekä koulutuksen, yrityselämän ja työllisyydenhoidon yhdistäviin kokeiluihin Sisältää panostuksia digitaalisiin oppimisympäristöihin Sisältää lisäksi panostuksia yritystoiminnan edistämiseen ja digitaalisten palvelujen kehittämiseen, digitalisaatiota hyödyntävän älykkään ekosysteemin kehittämiseen (Smart Tampere) sekä alueen osaamispohjan vahvistamiseen. Panostuksia merkittävien kaupunkikehityshankkeid en toteuttamiseen, kokeilevat/innovatiiviset kaupunginosat (mm. Hiedanranta)
Asunto- ja kiinteistölautakunta, kehysesitys 2018 Tuloslaskelma (1 000 euroa) VS 2017 Tikestä Muu VS 2018 Myyntitulot 580 580 Maksutulot 17 250-7 467 9 783 Vuokratulot 41 276 158 177 1 957 201 410 Muut toimintatulot 16 380 9 889 26 269 Toimintatulot yhteensä 75 486 158 177 4 379 238 042 Toimintamenot yhteensä -6 631-94 372-1 466-102 469 Toimintakate 68 855 137 741 Rahoitustulot ja -menot 15 15 Poistot ja arvonalentumiset 0 Sumu poistot -179-36 400-36 579 Johdannaiset -1 620-1 620 Tilikauden tulos 68 691 99 557 Tilikauden ylijääm ä (alijäämä) 68 691 99 557 Asunto- ja kiinteistölautakunnan kehys muodostuu Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka palveluryhmän palveluista. Vuoden 2018 kehyksessä on huomioitu Tilakeskuksen tilaomaisuuden siirtyminen Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka palveluryhmään. Maapolitiikan tulojen muutokset: Maankäyttösopimuskorvaukset -7,5 milj. eur Maanvuokratulot + 2,0 milj. eur Maanmyyntivoitot +8,4 milj. eur Muihin toimintatuloihin sisältyy arvioitu tilaomaisuuden myyntivoitto 1,5 milj. eur Vuokratuloihin sisältyy sekä maanvuokratulot (43,2 milj. eur) että tilavuokratulot (158,2 milj. eur) Menot kasvavat Tilakeskuksesta johtuvien muutosten lisäksi 1,5 milj. euroa. Kehys sisältää mm. seuraavia pormestariohjelmaa toteuttavia panostuksia -> ei uusia lisäystarpeita tämän pohjalta Tarpeita vastaavan tonttivarannon turvaaminen elinkeinoelämälle ja monipuoliselle asumiselle Ekologinen maankäyttö ; Tonttihaussa voidaan asettaa ekologisuuteen liittyviä tavoitteita. Liittyy tonttihakujen ohjelmointityöhön. Osallistuminen kaupungin maankäytön prosessin sujuvoittamiseen Merkittävien kaupunkikehityshankkeiden (mm. Kansi ja Areena) toteuttaminen Kokeilevat/innovatiiviset kaupunginosat (mm. Hiedanranta) Monikäyttöiset ja muunneltavat tilat; huomioidaan kaikissa kaupungin investoinneissa jo tarveselvitysvaiheessa ja edelleen hankesuunnittelussa sekä toteutuksessa. Tilojen käytön ja kunnon seurannan ammattimainen toteuttaminen; sisällytetään Kitian ja Tilakeskuksen väliseen palvelusopimukseen Tulopohjan vahvistaminen; maan myynti, vuokraus ja rakennettujen kiinteistöjen realisointi kehittämällä tai suoralla myynnillä
Asunto- ja kiinteistölautakunta, Investoinnit Asunto- ja kiinteistölautakunta Kehysesitys Asunto- ja kiinteistölautakunta / Maa-alueet 28 790 Maanhankinta raakamaa 0,5 M asemakaava 0,5 M Lempääläntie 31 osto, 3,3 M Pilaantuneiden maiden puhdistus Hiedanranta 1,5 M Lakalaiva/Sulkavuori 1,5 M Ranta-Tampella 0,4 M Kalevanharjun kaatopaikka 0,01 M Ratikan pimat ja jätemaat 0,3 M Johtosiirrot Santalahti maakaasu 3,9 M + kaukolämpö 1M Sammonkatu sähkö-, vesi ja kaukolämpö 2 M 4 300 3 710 6 900 Viiden tähden keskusta 11 850 Hiedanranta 1 950 ICT-investoinnit 30 Asunto- ja kiinteistölautakunta / Talonrakennushankkeet (määräraha- ja leasing yht.) josta Hiedanranta 1,05 M 54 190 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 82 980
Kaupunkiympäristön palvelualue 19
Strategiset painotukset 2018 Kaupungin kasvun kestävä hallinta strategisia kasvusuuntia priorisoimalla (raitiotiekäytävä, keskukset) Maankäytön kokonaisprosessin kehittämisen ja digitalisoinnin jatkaminen Kaupungin kasvun kokonaisvaikutusten arvioiminen (talous ja resurssit) ja vaihtoehtoisten toteutusmallien priorisointi Kestävien liikennemuotojen edistäminen ja edellytysten luominen älyliikenteen kasvulle Raitiotien toteutuksen onnistumisen varmistaminen ja raitiotien rakentamisaikaisten häiriöiden hallinta Kaupungin elinvoimaisuutta ja vetovoimaa vahvistavien hankkeiden (kansi- ja areena, Hiedanranta, Näsinkallion etl., Ranta-Tampella) toteutuksen onnistumisen varmistaminen Kaupungin ilmasto- ja energiapolitiikan sekä resurssiviisauden edistäminen 20
Käyttötalous ja ICT-investoinnit Palvelutarpeeseen tai strategian toteuttamiseen liittyvä muutostekijä Kaupungin kasvun kestävä hallinta priorisoimalla maankäyttövaihtoehtoja strategisten tavoitteiden mukaisesti (raitiotiekäytävä, keskukset) Maankäytön kokonaisprosessin hallinta ja kehittämisen ja digitalisoinnin jatkaminen Kestävien liikennemuotojen edistäminen ja edellytysten luominen älyliikenteen kasvulle Raitiotien rakentamisaikaisten häiriöiden hallinta Kestävän kehityksen edistäminen, ympäristön tilan seuranta, ilmastopäästöjen hillintä ja materiaalitehokkuuden lisääminen Toimenpide / ratkaisu - Strategisten kasvusuuntien priorisointi (raitiotiekäytävä, keskukset), kaupungin voimakkaaseen kasvuun vastaaminen -> kasvun edellyttämän suunnitteluvolyymin toteuttaminen -> uusien kunnossapidettävien alueiden laajentuminen - Maankäytön digitalisointi, MAD-projekti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksatusjärjestelmän uusiminen, kaupunkialueen kasvu ja runkolinjojen tasonnosto, kustannusindeksin muutos, raitotietyömaan hidastamisen kompensointi - Kestävät hankinnat, ilman- ja vesistöjen laatu (mm. seurantalaitteiden uusinta), luonnonsuojelualueet ja luonnon monimuotoisuus, kumppanuusmallit kestävän kehityksen edistämiseksi Käyttötalous, kustannusvaikutus, menojen kasvu M Investoinnit, kustannusvaikutus, menojen kasvu M -4,2 M -2,31 M PALVELUTARPEET YHTEENSÄ, MENOJEN LISÄYKSET -4,2 M -2,31 M Taksojen tarkistus Menetelmien, maksujen ja toimintatapojen kehittäminen. Joukkoliikenteen tulojen lisäys (taksat +2%, matkustuksen kasvu +2%, tuet) Kaupunkiympäristön suunnittelun tulojen lisäys (resurssien siirrot, taksat) Rakennuttamisen ja ylläpidon tulojen lisäys (maksujen korotukset) Kuntalaisilta perittävän hulevesimaksun käyttöönotto hulevesijärjestelmän ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi 5,6 M Raksan kilpailutuksen lisääminen ja kunnossapidon toimintatapojen kehittäminen (menojen väjennys). 8,0 M TULOJEN LISÄYKSET JA MENOJEN VÄHENNYKSET YHTEENSÄ NETTOMENOJEN MUUTOS YHTEENSÄ, KASVU (-), VÄHENNYS (+) 3,8 M (-1,8 M 21 8,0 M (josta tulojen lisäys 7,8 M ja menojen vähennys 0,2 M ) ilman hulevesimaksua) -2,31 M
Toiminnan investoinnit Investointikohde Rakentamiskohde M SANEERAUKSET - Hämeenkatu (toimenpiteet, jotka eivät sisälly allianssiin), 2,0 M - Ratikkakäytävän kehittäminen, rinnakkaishankkeet, 6,0 M - Keskustan saneeraukset (sis. keskustakehä), 2,1 M - Muut saneeraukset, 3,5 M -13,6 M UUDET ALUEET - Yritysalueet n. -5 M, asuinalueet n. -7 M -12,0 M KEHITYSOHJELMIEN INVESTOINTIKOHTEET - Viiden tähden keskusta 17,1 M (9,8 Ranta-Tampella, 0,9 Ratinan kauppakesk., 2,95 kansi yleiset alueet etelä, 2,85 Keskustan kehittämisohjelma, 0,6 Keskusta -hankkeen suunnittelu) - Hiedanranta 0,5 M -17,6 M KÄVELY, PYÖRÄILY JA ESTEETTÖMYYS - Lukuisia pieniä ja keskisuuria kohteita (mm. Näsijärven rantareitti, Nuutisarankatu, Koulukatu) -2,0 M LIIKENNETURVALLISUUS - Liikenteen rauhoittaminen ja 30 km/h aluenopeusalueet -0,6 M JOUKKOLIIKENNE SATAMAT SILLAT JA ERIKOISRAKENTEET INVESTOINNIT 22 YHTEENSÄ - Liityntäpysäköinti - Pysäkkijärjestelyt - Naistenlahden satama - kytkentä Ranta-Tampellaan - Vanhojen 30 vuotta, uppoavien laitureiden uusiminen HULEVESIEN HALLINTA - Lukuisia AK alueiden hulevesialtaita 0,1-0,5 M - Ongelma/tulvakohteiden korjauksia ULKOVALAISTUS, VIHERALUEET, LIIKENNETELEMATIIKKA -0,5 M -0,4 M - Hämeensillan rakentaminen uudelleen (v 2018 50 %) 3,0 M (yhteensä 5 M ), Tohlopin alikulku 0,35 M, Ruskonkehän alikulku 0,1 M, Ratinan suvannon tukimuuri ja kaide, Viinikan silta 1,2 Me (2 vuotinen urakka 2,3 M ), Myllypuronkadun holvi 0,3 M (kantavuus) -5,6 M -2,7 M - Elohopealamppujen uusinta 1,1 M, Viherrakentamisen uudet alueet 3,3 M. telematiikka 1,2-5,5 M SUUNNITTELU - Suunnittelu Kapa 2,2 M -2,2 M -62,7 M
Pormestariohjelma kaupunkiympäristön palvelualueen kehyksessä Palvelualueen kehykseen sisältyvillä käyttötalous- ja investointimäärärahoilla edistetään laajasti pormestariohjelman tavoitteita Mm. Raitiotien rakentaminen ja jatkosuunnittelu, Kansi- ja areena hanke, Näsinkallion eritasoliittymä, keskustan liikennejärjestelyt eri kulkumuodoille, älyliikenne, maankäytön prosessien sujuvoittaminen Valmistelu aloitetaan seuraavien kokonaisuuksien osalta Keskusta-Hervanta-pyöräväylän suunnittelu erityisen laadukkaana väylänä Kaupunkipyöräjärjestelmä Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattaminen Pormestariohjelman sisältöjen toteutusta voidaan vauhdittaa lisämäärärahoilla tai priorisoimalla kohteita uudelleen Kaupungin kasvun nopeuttamisen talousvaikutuksia ei ole arvioitu 23
Lisätietoja Talousjohtaja Jukka Männikkö Puh. 050 576 7539 jukka.mannikko@tampere.fi www.tampere.fi