TEKNINEN TOIMIALA TP 31.12.2010

TEKNINEN TOIMIALA TP 31.12.2010

Tekninen toimialan tuloskortit vuodelle 2010 Toimialan visio Teknisen toimialan tarkoituksena on kestävän kehityksen periaatteet huomioiden vastata yhdyskuntarakenteen ja muun kaupunkiympäristön kehittämisestä sekä alueiden käytön suunnittelusta edellytysten luomiseksi kaupungin elinkeinoelämän kehittämiselle sekä asukkaiden turvalliselle ja viihtyisälle asumiselle ja liikkumiselle. Toimiala huolehtii kaavoituksesta, maanhankinnasta ja luovutuksesta, kiinteistönmuodostuksesta, kunnallisteknisistä palveluista, aravalain mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä, tiepalveluista, rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta, vesihuoltolaitoksesta ja toimitilapalvelusta. 1. Saimaan vesistön ja historiallisuuden avulla vahvistetaan Savonlinnan omaleimaisuutta Suomen kauneimpana kaupunkina Strateginen pää Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2010 Tilanne31.12.2010 1.1. Ihanteellinen ja tunnelmallinen sekä ympäristöystävällin en asumisympäristö Saimaan kansallismaisemiss a sydämenään historiallinen linna Laaditaan suunnitelma Kirkkolahden maankäytön suunnittelusta Keskustapuisto ja vanhat rakennukset kpl Kaupungin siisteys (kyselytutkimus ) Rakennusneliöt Päätös kansallisen kaupunkipuistohankk een valmistelusta kaava suunnitelma valmis Kansallista kaupunkipuistoa käsitelty kaupunkikeskustan kehittämishankkeen yhteydessä. Asia ei ole valmis eteenpäin vietäväksi. Kirkkolahden kaavaluonnos valmistumassa. Kaavan tavoitteita ja kaavaratkaisua esitellään valtuustoseminaariss a syksyllä. Ympäristön tilan seurannasta huolehtiminen Saariston hyödyntäminen asuin- ja virkistysympäristön ä Kaupungin vanhojen rakennusten kunnon säilyttäminen, priorisointi, myynti sekä saneeraussuunnitel mat Ympäristöselvitysten ja seurantatutkim usten Saariston liiken neyhteyksien säilyminen vähintään nykytasolla Suunnitelman laatiminen Toteuttaa resurssien mahdollistamat ympäristön tilan tutkimus- ja seurantatehtävät Yksityisteiden lauttaliikenteen (7 kpl) avustaminen valtion kanssa Suunnitelma valmis Linnankadun 9,13 ja 10 kunnostaminen hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Sääminkitalon säilyttävä sisäpuolinen kunnostus. Oopperatoimiston säilyttävä, Toimintojen velvoitetarkkailutulok sia on seurattu ja lisäksi on organisoitu useita pilaantuneen maaperän tutkimuksia ja saneerauksia. Lauttaliikennekulut katettiin avustuksin, kaupungin avustus 175 726 euroa. Linnakatu 9 pihaalueineen on valmis, Linnankatu 13 kadunvarsirakennuks en kunnostus käynnistyy syyskuussa ja Linnankatu 10

Ympäristön esteettömyys Esteettömyyskartoitukset ulkopuolinen kunnostus. Esteettömyys otetaan huomioon kaupungin suunnittelu- ja toteutushankkeissa. Esteettömyyskartoitu kset tarvittavissa kohteissa. kuntotutkimuksen tarjouspyyntö työn alla. Oopperatoimiston ulkomaalaus tehty, Sääminkitalon sisäkunnostus ei mahtunut tämän vuoden vuosikorjausohjelmaa n. Rakentamishankkeid en suunnitteluvaiheessa ja rakentamisessa otetaan huomioon esteettömyys. Puhdas ilma Ilman laadun seurantamittau kset Katupölyn poisto pesevällä kalustolla heti katujen sulettua. Katupölyn poisto tehostui uuden imulakaisuauton ansiosta. Kiertävä ilmanlaadun mittausasema oli Mikkelissä (siirto kahdeksi vuodeksi Savonlinnaan tammikuussa 2011). Talousjätteen aluekeräyksen jatkaminen ja laajentaminen Savonrannalle Talousjätteen keräyspalveluja koskevien reklamaatioide n Huolehtia toimivista ja edullisista talousjätteen aluekeräys - palveluista Talousjätteen aluekeräys käynnistyi Savonrannalla 16.6.2010. Reklamaatiot keskittyivät pohjoiselle suunnalle, jonka kuljetussopimus irtisanottiin ja kilpailutettiin uudelleen. Ympäristön roskaamisen hillitseminen Roskaamistapa usten Valvoa, että roskatut kohteet siivotaan jätelain edellyttämällä tavalla Tietoon tullut noin 20 ympäristön roskaamistapausta, joista pahin taas kaupungin maalla Viitasuontien päässä. Jatkuva valvonta Ympäristönhoitokat Katselmusten, tehty Kaupunki- ja maisemakuvan parantaminen Saavutetaan Jatkuvaan valvontaan liittyvää ympäristönhoitokatsel musta ei ole pidetty tänä vuonna, vaan se on ohjelmassa vuonna 2011. Ko. katselmus pidetään kahden vuoden välein.

selmukset viimeksi vuonna 2009 lupaehdot Vesijohtoveden orgaanisen aineen (TOC) on alle 2 mg/l Lupaehdot on saavutettu Vesihuoltolaitoksen (Savonlinnan Vesi) prosessientoimintavarmuus ja kehittäminen Puhdistustuloks et 1.3. Kaupunkikeskustan kehittämishanke, jossa painopisteenä Olavinkadun kehittäminen bulevardimaiseksi puistokaduksi sekä liikuntamahdollisuuksie n parantaminen 1.4. Vetovoimainen ja monipuolinen järvimaisematonttitarjon ta Kaupunkikeskustan kehittämishankkee n ohjausryhmä ohjaa ja valvoo hankkeita. Kehitetään ja kunnostetaan kaupunkikeskustan avainalueita. Valtatien rakentamisen myötä kehittämismahdollis uudet paranevat. Liikennevalojen toiminnan parantaminen. Hankitaan tarvittavia maaalueita kaupungin omistukseen. Kaavoitus-ohjelma sisältää vuosittain maisematonttikohte ita. Tonttivarannossa sisällytetään järvimaisema- ja ranta- tontteja sekä monipuolis- tetaan tontti-tarjontaa myös suuriin tontteihin Uusien kerrostalotonttien kaavoitus Kaavoitut/ rakennetut m 2 Investoinnit Yhteistyötapaht umien. Tilojen käyttöaste. Järvimaisemalli sten rakennusalueal ueiden pintaala Tonttien Kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelm a valmis. Matkustajasataman saneerauksen 1.vaihe käynnistyy. Kaupunkikeskustan kehittämishankkeen 1.vaihe valmis, kokonaiskustannukse t 287 000 euroa ja kaupungin osuus 30 % kustannuksista (hanke ei sisällä kaavoitusta/rakentam ista) Hyvin toimivat liikennevalot. Kurvinniemen 1. vaiheen rantatonttien myyntiä jatketaan, 2. vaiheen kunnallistekniikka sisältyy vuoden 2011 talousarvioon Suutarniemen asemakaava valtuustoon. Luovutettavia tontteja vähintään kaksi Kaupunkikeskustan kehittämishankkeesta on kesken keskustan liikennejärjestelmäsu unnitelman laatiminen, joka valmistuu vuoden loppuun mennessä. Sataman 1. vaihe lähes valmis, pinnoite puuttuu. Liikennevalojen ohjaussilmukat uusittu päällystystöiden yhteydessä. 1. vaiheen rantatontit myyty. Suutarniemen asemakaava on hyväksytty valtuustossa, kaavasta valitettu hallinto-oikeuteen.

1.5. Kaupunkikuvallisessa ilmeessä rakennetaan vanhaa Savonlinnaa uudelleen sekä vanhaa kaupunkikuvaa säilyttäen Laaditaan vaihtoehtoinen suunnitelma Kirkkolahden maankäytön suunnittelusta. Kaupunkikuvallista ilmettä kehitetään vanhalla rakennustyylillä täydennysrakentam isessa Vanhaa kaupunkikuvaa säilyttävien hankkeiden. Kaavojen kaava valmis Sopeuttaminen rakennettuun ympäristöön Linnankadun kehittämishankkeen toteutus ELY-keskus on päätöksellään antanut Linnakadun kehittämishankkeen II vaiheelle lisäaikaa 31.12.2010 saakka ja hyväksynyt III vaiheelle ja hankkeen loppuosalle rahoituksen hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti. 1.6 Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti sekä vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen kolmas sektori Kaava-alueiden rakentamisohjeet ja julkisivuvalvonta Kuntalaisaktiviteett ejä suosiva kaupunkirakenne Turvallisuustila stot Hankkeiden (mm. kaupunkikesku stan kehittäminen) Julkisivuvalvonta käytössä sisäisin järjestelyin. Olavinkadun kehittäminen ja pysäköinnin järjestäminen, pysäköinnin DI-työ 2009 ideat Keskustan kaupallinen selvitys 2009 tulosten hyödyntäminen Savonlinnan designmanuaalin 2009 tulosten hyödyntäminen Matkustajasataman kunnostaminen käynnissä Kaava-alueiden rakentamisohjeita ei ole tänä vuonna vielä hyväksytty yhtään, koska ei ole tullut sellaisia uusia kaavoja, joihin rakentamisohjeet olisi tarvittu. Julkisivuvalvonta on ollut käytössä sisäisin järjestelyin. Kaupunkikeskustan kehittämishankkeesta on kesken keskustan liikennejärjestelmäsu unnitelman laatiminen, joka valmistuu vuoden loppuun mennessä. Kaupallista selvitystä on hyödynnetty kaavahankkeissa. Designmanuaalia on hyödynnetty mm. matkustajasataman suunnittelussa. Satama lähes valmis Asukastilaisuuksien

järjestäminen 2. Savonlinnassa tehdään strategista elinkeinopolitiikkaa, joka on yritys- ja yrittäjälähtöistä Strateginen pää 2.1. Venäjän markkinoiden hyödyntäminen ja yritysten liiketoimintaedellytysten kehittäminen Venäjän markkinoille sekä venäläisten yritysten sijoittuminen Savonlinnaan osana EU:n pohjoista ulottuvuutta 2.2. Itä-Suomen yrittäjämyönteisin kunta, missä kaikki kaupungin toiminnot viritetään yrittäjyyden edistämiseen strategisen elinkeinopolitiikan avulla. Kriittinen menestystekijä Syväsatama Yritysten tonttitarpeeseen vastataan hankkimalla tarvittavat maaalueet ensisijaisesti kaupungin omistukseen. Laaditaan tarvittavat kaavat. Kaupungilla on tarjota yrityksille tarvittavia tontteja halutuilta alueilta kaupunkirakenteelli set seikat huomioon ottaen Mittarit Tavoitetaso 2010 Tilanne 31.12.2010 Venäjän liikennettä harjoittavien kauppa-alusten Suomen yrittäjien kyselytutkimus. Päätösten yritysvaikutuste n arviointi Luovutettavien yritystonttien. Rakennusneliöt Myydyt Valtion avustusten hyödyntäminen Kerros-ala-m 2 Periaatepäätös uudesta satamapaikasta tehty Hankesuunnittelu ja maa- aluejärjestelyt valmis kaava valmis Sataman kautta kulkeva tavara kasvaa 10 %. Maanhankintar ahat riittävällä tasolla. Luovutettavien yritystonttien pysyy vähintään ennallaan. Rakennettujen teollisuusalueiden kadut pääosin päällystettyjä vuoteen 2010 mennessä Osallistutaan kaupungin elinkeinopolitiikan toteuttamiseen tarpeiden mukaisesti Päätös syväsatamasta tehty (Vuohisaari) Maa-alueet hankittu, YVA.selvitys käynnistymässä. Tavoitteen toteutuminen vielä auki. Kysyntä taloustilanteesta johtuen edelleen alhaisella tasolla, toteutuminen epävarmaa Katujen päällystämistä jatketaan myönnettyjen rahojen puitteissa On käynnistetty Sioma Oy tilojen laajennus Kaartilantiellä

2.3. Savonlinnasta tulee järvimatkailun pääkaupunki, jolloin Savonlinna on yksi johtavista ja innovatiivisista ympärivuotisista matkailukeskuksista, missä kaupunkikeskusta sekä siihen verkottuvat lomakylät muodostavat yhdessä valtakunnallisesti merkittävän matkailukeskittymän. 2.4. Maailmalla merkittävä paperi- ja selluloosateollisuuden koneita ja laitteita suunnitteleva sekä valmistava teknologiateollisuuskes kittymä, Savonlinnan teknologiapuisto Noheva 2.5. Vahva veneteollisuus- ja palvelukeskittymä 2.6. Kasvava energiajaympäristöalan liiketoiminta Kartoitetaan matkailun kehittämisalueet, Savonlinnan matkailu- alueiden yleissuunnitelma (Aholahti, Ruunavuori, Vuohimäki, Vääräsaari) ja matkailukohteiden masterplanit Andritzin alueen kaavoitus: Kehitetään teknologia- puisto Nohevan valmiuksia vastaanottaa uusia yrityksiä Hankitaan tarvittavat alueet kaupungin omistukseen. Kaavoitetaan veneiden rakentamisteolliuus -keskus, Marinapark, Itäväylän yrityspuistoon. Kaavoitetaan Laitaatsil- taan venepalvelukeskus Itäväylän eritasoliittymät Yksityisten matkailuinvesto intien volyymi Vapaana olevat matkailualueide n Myydyt Toimialan työpaikkojen Teknologiapuist ohankkeen toteutuminen Työpaikkojen Vapaana olevat Myydyt Toimialan työpaikkojen Marina Park hankkeen toteutuminen Laitaatsalmen venepalvelukes kittymän toteutuminen Vapaana olevat Myydyt Toimialan työpaikkojen Nälkälinnanmäen kaava valmis Vuohimäen kaava valmis Vääräsaaren kylpyläalueen kaavoitus valmis Vähintään yksi matkailualuehanke kaupungin omistamalla maaalueella on käynnissä. Tynkkylänjoen kaava valmis Asemakaavaehdotus 2010. Maankäyttösopimuks en päivitys. Yrityspuiston laajennusalueen asemakaava valmistui 2009, kunnallistekniikan rakentamisen aikataulusta päätetään erikseen. Laitaatsillan telakan asemakaavoitus käyn- nissä Eritasoliittymät sisällytetty vt 14 aluevaraussuunnitel maan Nätkin teollisuusalueen rakentamaton osa on Nälkälinnanmäen kaavaluonnos on käsitelty teklassa. Tynkkylänjoen kaavat hyväksytty valtuustossa, kaavoista valitettu Kuopion hallintooikeuteen. Andritzin masterplantyö ja kaavoitus ovat käynnissä. Maankäyttösopimuks en perusteista on alustavasti sovittu. Sopimus tehdään asemakaavaehdotuk sen valmistuttua. Laitaatsillan telakan asemakaavamuutose hdotus on nähtävänä. Eritasoliittymät on sisällytetty vt 14 aluevaraussuunnitel maan.

Liikevaihto varattu suurteollisuudelle kaava valmis 2.7 Merkittävä mekaaninen metsäteollisuus 2.8. Hoiva-alan yritystoiminnan vahvistaminen 2.9. Kaupungin kaupallisten keskusten vetovoimaisuuden vahvistaminen Selvitetään mahdollisen teollisuuden suuryksikön sijoituspaikaksi soveltuva alue. Selvitetään ns. seniori- keskusten sijoitus- ja rakentamismahdolli suudet olemassa olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen läheisyyteen Maanhankinnan ja kaavoituksen resurssit Hankitaan kaupungin omistukseen ja kaavoitetaan tarvittavat alueet. Savolan alueen kaavoitustilanne Osana keskustan Toimialan työpaikkojen Liikevaihto Yks suurteollisuude n aluevaraus Toimialan työpaikkojen Yksityiselle sektorille suunnatun liiketoiminnan volyymi Hoiva- alan yrityspuisto hankkeen toteutuminen Työpaikkojen ja senioriasuntoje n Vapaana olevat Myydyt Investointivolyy mi Kaupallisten keskusten kerrosneliömetr it ja työpaikkojen Vapaana olevat kaupan klusterialueiden Nätkin teollisuusalueen rakentamaton osa on varattu suurteollisuudelle Hoiva-alan yrityspuisto suunnitelma valmis Neuvotellaan maanhankinnasta, käynnistetään tarvittaessa hankekohtainen asemakaavoitus Savolan alueen suunnittelu on edennyt, asemakaavaluonnos valmis. Kaava-alueiden profilointi kaupan klusterialueiksi (suunnitelma valmis) Nojanmaan alueella tilaa vievän kaupan Suunnittelu on käynnistymässä. Hoiva-alan yrityspuistohankkeell e on nimetty perusturvantoimialalt a vetäjä. Hernemäen päiväkodin tilaratkaisut selvitetään toimitilapalvelun toimesta erillishankkeena. On tehty teklan päätös päiväkodin sijoitusvaihtoehtojen selvittämisestä. On tehty kh:n päätös, että Pihlajakoti ensisijaisesti myydään Hoivapuiston toteutuksen yhteydessä. Pihlajakoti vapautuu sosterilta 31.12.2010, eikä sille ole kaupungin peruspalveluille pysyvää käyttöä. Savolan alueen kaavoitus odottaa maanomistuksen selkiintymistä. Nojanmaan tilaa vievän kaupan alueen kaavoituksen

kehittämishanketta vahvistetaan myös itä- ja länsikeskuksen vetovoimaa Kaupanklustereide n sijoittamissuunnitel ma alueen kaavoitus käynnissä Eritasoliittymät sisällytetty vt 14 suunnitelmaan aloittamisesta on neuvoteltu maanomistajan ja Pohjois-Savon Ely:n kanssa. Erotasoliittymät on sisällytetty vt 14 aluevaraussuunnitel maan. 2.11. Monipuolinen liike- ja teollisuustonttien sekä yritystilojen tarjonta Kaavoituksen- ja maankäytön resurssit turvataan 2.12. Savonrannan taajamasta kehitetään vetovoimainen matkailukohde Itäväylän eritasoliittymät Selvitetään tilaa vievän kaupan yksiköiden (rautakauppa, huoneka- lukauppa, autokauppa ja venekauppa) sijoittumi- nen kaupunkirakenteeseen Valmistella kaupungin elinkeinostrategian mukaisten hankkeiden toteuttaminen Vesihuollon rakentaminen samassa tahdissa muun kunnallistekniikan kanssa Kaavoituksella luodaan edellytykset kehittämiselle Tonttien ja rakennusoikeu den volyymi Kaavoitus etupainotteista / aktiivista Työpaikkojen ja kerrosalaneliömetrien Tilojen järjestäminen tilauksenmukai sesti Kerrosala-m 2 Verkoston rakentaminen Verkoston pituus (m) Yksityisten investointien volyymi Kaavoituksen resursseja lisätty. Tilaa vievän kaupan alueen asemakaavoitus käynnissä. Tilat järjestetty Vesihuolto valmiina luovutettaville tonteille Kuntokeskuksen kaavoitus Savonrannan keskustaan käynnissä Kääpäsaaren matkailualueen kaava valmis Kaavoitusarkkitehti on valittu ja aloittaa työt elokuussa. Asemakaavaarkkitehdin viransijaisen valinta on käynnissä. Nojanmaan tilaa vievän kaupan alueen kaavoituksen aloittamisesta on neuvoteltu maanomistajan ja Pohjois-Savon Ely:n kanssa. Vesihuolto on ollut valmiina luovutetuilla alueilla. Kääpäsaaren matkailualue ja kuntokeskus sisältyvät Savonrannan kirkonkylän asemakaavan muutokseen, kaava valtuustokäsittelyyn syksyllä. On käynnistetty selvitys kuntokeskuksen sijoittamisesta joko Salen kiinteistöön tai vierasvenesatamaan rakennettavaan

uudisrakennukseen. 4. Liikenneyhteyksiä parannetaan Strateginen pää 4.1. Rinnakkaisväylä ja siihen liittyvät liittymät sekä kevyen liikenteen väylät 4.2. Saavutettavuus Venäjälle paranee Parikkalan rajanylityspaikan ja Parikkalan- Elisenvaaran ratayhteyden avulla erityisesti Pietarin metropolialueelle, Barentsin alueelle sekä Trans- Siperiaradalle 4.4. Saimaan väyläyhteyden vahvistaminen 4.5. Ohituskaistojen lisääminen valtatieyhteyksissä 4.6 Henkilöliikenne Savonlinna Huutokoski radalla ja lähi raideliikenteen kehittäminen Kriittinen menestystekijä Hankkeen toteuttaminen suunnitellun mukaisesti Syväsatama Syväväylä Laitaatsalmeen Rinnakkaisväylän rakentaminen Vaikutetaan valtatie 14 suunnitteluun. Vaikutetaan ohituskaistojen rakentami- seen valtatie 14 sta. Mittarit Tavoitetaso 2010 Tilanne 31.12.2010 Rakennettu vuoteen 2014 mennessä Rajanylityspaika n status Ratahankkeen eteneminen Rahtitonnit Savonlinnan satamissa Suunnitteluvalmi uden parantaminen Ohituskaistojen VT 14 ja tie 71 Valtatie 14 esitarveselvitys Ohituskaistojen. Radalla liikennöivien junavuorojen Varmistetaan hankkeen toteuttaminen Periaatepäätös uudesta satamapaikasta tehty ja maa-aluejärjestelyt totetettu Syväväylän suunnittelu käynnissä, yleissuunnitelma valmis kaava valmis Esitarveselvitys käynnissä Varmistetaan rinnakkaisväylän rakentaminen Mertala-Lähteelä tiesuunnitelman tarkistus valmis selvitys valmis Syväsatama on päätetty siirtää Vuohisaareen. Asiasta on neuvoteltu Pohjois-Savon ELY:n liikennevastuu alueen kanssa.

5. Kehitetään ja turvataan laadukkaiden palvelujen saatavuus Strateginen pää 5.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Kriittinen menestystekijä Liikenneväylien hoito tunnustetaan peruspalveluksi Mittarit Tavoitetaso 2010 Tilanne 31.12.2010 Olemassa olevat asiakastyytyväi syyskyselyt Hoidon ja kunnossapidon suoritteet Jalankulkuonnettomuud et vähenevät ja tyytyväisyys kunnossapitoon lisääntyy. Riittävät rahat Haja-asutuksen jätevesien aiheuttaman vesistökuormitukse n vähentäminen Viemäriverkost on ulkopuolisia kiinteistöjä koskevien suunnitelmien ja selvitysten käsittely Ympäristönsuojelumäär äysten jätevesilaitevaatimukset täyttävien kiinteistöjen osuus nousee 20 %:iin. Kaikki esitetyt jätevesisuunnitelmat (79 kpl) ja saneeraussuunnitelmat (41 kpl) käsiteltiin. Lisäksi selvityksiä käsiteltiin 5 kpl. Valtakunnallinen mediamylläkkä hiljensi saneeraukset syksyllä eikä tavoitetasoa saavutettu. Ilman seudullista jätevesineuvojaa tilanne olisi huonompi. Savonlinnaan muuttaville paikallisliikenteen reitit selvemmiksi Asiakastyytyväi syys Matkahuollon internetsivuille reittiopas Reittiopas on käytössä. Turvataan peruspalvelujen tarvitsemat tilat Vesihuollon toimintavarmuuden parantaminen Vesijohtoveden laadun takaaminen ja korkeatasoinen jätevedenpuhdistus Asiakastyytyväi syys 1-5 Asiakastyytyväisyys vähintään 3 Asiakastyytyväisyys vähintään 8 Vuoden 2010 kysely suoritetaan loppuvuonna. Vuoden 2010 kysely suoritetaan loppuvuonna. Asiakastyytyväi syys 4-10 5.2. Palvelut organisoidaan tehokkaasti johtamista, rakenteita ja toimintatapoja voimakkaasti uudistamalla 5.3. Palveluverkko ja tilakustannukset rationalisoidaan Uusi Euroa/asukas (tai oppilas, tms.) verrattuna 20-40 000 asukkaan kuntiin Tilakustannuks et verrattuna 20-40 000 Toimitilojen ja tilatehokkuuksien vertailun tekeminen Päivähoidon osalta: tilakustannusten osuus kokonaiskustannuksista

Toimitilojen korkea vuokrausaste Tarpeettomista tiloista luopuminen kaupunginvaltuuston 6/2007 mukaisesti, toimitilojen uudelleenorganisoi nti asukkaan kuntiin. Tilakustannuste n n väheneminen Kokonaisvaltai sen toimintasuunni telman tarkistaminen Kerrosala-m 2 palveluverkkotarkastelu n yhteydessä Vuokrausaste 95 % Kerrosala-m 2 :n alentaminen 300 m 2 oli vuonna 2006 9,3 %, 2007 10,8 % ja 2008 10.6 %. Vastaavat luvut vuonna 2008 oli Hollolassa 9,5 % ja Iisalmessa 6,6 %. Tilatehokkuudet olivat vuonna 2006 11,7 m 2 / lapsi, 2007 11,6 m 2 /lapsi, 2008 13,4 m 2 / lapsi. Vastaavat luvut olivat Hollolassa 10,9 m 2 /lapsi. Kouluista saadut tiedot tilinpäätöksen 2009 mukaan: huoneistomenojen osuus oppilaskustannuksista oli 16,2 % ja tilatehokkuudet olivat luokat 1-9 / 12,7 m 2 /oppilas, erityisluokat 18,8 m 2 /oppilas ja lukiot 11,5 m 2 /oppilas. 5.4. Palvelu- ja hallintoprosesseja tehostetaan tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntämällä 5.5. Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutoksee n vastataan Siirtyminen paperitto- maan hallintoon ja kokouksiin Sähköisen asioinnin lisääminen Esteetön kuntahankkeen mukaiset toimenpidesuunnite lmat Selvitetään ns. seniori- keskusten sijoitus- ja rakentamismahdolli suudet olemassa olevien sosiaali- ja Palvelu- ja hallintoprosessien kustannukset Sähköisten prosessien Sosiaalitilastot Esteettömyysk artoitukset Työpaikkojen ja senioriasuntoje n Sähköinen asiointi lisääntynyt Esteettömyys otetaan huomioon kaupungin suunnittelu- ja toteutushankkeissa. Esteettömyyskartoituks et tarvittavissa kohteissa. Keskussairaalan ja terveyskeskuksen alueen kehittäminen käynnissä yhteistyössä Tänä vuonna on myyty linja-autoaseman entinen hammashoitolan huoneisto. Työn alla Ahvensalmen koulu, Nojanmaan sivukirjasto, Nojanmaantie 16, Kaartilantie 16 halli C, Kaartilan leirikeskus Toimialan kaikki lautakunnat ovat siirtyneet paperittomiin kokouksiin Keskussairaalan ja terveyskeskuksen alueen kehittäminen on käynnissä yhteistyössä Sosterin kanssa.

5.6. Terveyden edistäminen 5.7 Prioriteettinä lapsiperheet terveyspalvelujen läheisyyteen Toimiva sisäinen palveluliikenne Turvallinen, viihtyisä, puhdas ja ympäristöystävällin en kaupunki Asiakas Terveystilastot Asukastutkimuk set /lapsi verrattuna 20-40 000 asukkaan kuntiin Lasten osuus väestöstä Sosterin kanssa Asiakasn nostaminen Tavoitteet otetaan huomioon kaupungin suunnittelu- ja toteutushankkeissa 1.1. - 30.4.2009 asiakas oli 9 485 ja 1.1.- 30.4.2010 oli 9 195 Tavoite on otettu huomioon suunnittelussa 6. Kannustetaan henkilöstöä sitoutumaan tavoitteisiin Strateginen pää 6.1. Hyvä henkilöstöjohtaminen turvaten kokonaisvaltaisesti henkilöstön työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden työuran eri vaiheissa 6.2. Henkilöstön yhdenvertainen, tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu Kriittinen menestystekijä Kehityskeskustelut Hyvät esimies- ja työyhteisötaidot Osallistumisen mahdollisuus ja palaute Mittarit Tavoitetaso 2010 Tilanne 31.12.2010 Kehityskeskust eluiden toteutuminen Esimieskoulutu s ja koko henkilöstön työyhteisökoulu tus Henkilöstö- ja työ tyytyväisyyskys ely Kehityskeskustelu toteuma 100 % Osallistuminen 100 % keskiarvo vähintään 3,5 Toteutettu ohjeiden mukaisesti. 6.3. Henkilöstön osaamisen selvittäminen suhteessa tuotettaviin palveluihin ja palvelurakenteeseen Ammattitaitoinen henkilöstö ja koulutustarve Henkilökohtain en kehittymissuun nitelma ja koulutustarpee n selvittäminen osana kehityskeskust eluja. Koulutuspäivie n ja laatu kehityskeskustelujen toteuma 100 % täydennyskoulutus toteutuu lakimuutosten ja muiden ajankohtaisten muutosten osalta Toteutunut Koulutusta järjestetty 6.4. Parannetaan palkkausjärjestelmän toimivuutta Toimivat palkkausjärjestelmä t Käytössä selkeät, ymmärrettävät ja toimintaympäris töön sopivat ohjeet Esimiehet perehdytetty voimassa olevien ja uudistettujen ohjeiden käyttöön vuoden 2010 aikana

6.5. Tulosvastuullisuus Talousarviossa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen 6.6. Uudistuva muutoskykyinen, hyvinvoiva työyhteisö ja nykyaikaiset toimintatavat Tulosvastuullisuude n ymmärtäminen, sairauspoissaolojen hyödyntäminen työhyvinvoinnin parantamiseksi. Henkilöstökyselyn hyödyntäminen Kaikille esimiehille asetetaan tavoitteet talousarviosta johdettuna. Henkilöstö- ja työtyytyväisyys kysely. Tietojärjestelmi en käytön tehostuminen. Kuvatut toimintaprosess it. Uudet Työmenetelmät. Vähentyneet työvaiheet. Tavoitekortit kaikille esimiehille Sairauspoissaolojen vähentyminen. Kehittämistoimenpiteide n toteutuminen 100 %. Työprosessit määritelty ja kuvattu. Määrärahasta vastaavan esimiehen tavoitteet ovat talousarviossa, alemman tason esimiehille ei ole vielä tehty talousarviosta johdettuna tavoitekortteja. 7. Talous tasapainotetaan Strateginen pää 7.1. Henkilöstön saatavuus ja oikea mitoitus 7.2. Alijäämien kattaminen 7.3. Tuotannolliset investoinnit rahoitetaan vuosikatteella ja pysyvien vastaavien myyntivoitolla siten, ettei laina ylitä 2 200 /vuosi. Strategiset investoinnit toteutetaan taloudellisesti kestävästi Kriittinen menestystekijä Houkutteleva työyhteisö Mittarit Tavoitetaso 2010 Tilanne 31.12.2010 Eri toimialoilla vaadittavan kelpoisuuden omaava henkilöstö Henkilöstön suhteutettuna tuotettuihin palveluihin Henkilöstökusta nnukset Hakijoiden /avoin vakanssi Tulostavoitteide n saavuttaminen Alijäämien Lainan asukasta kohden ei kasva suunnittelukaud ella yli 2 200 euroa/asukas ja suhteellinen velkaantuneisuu s ei saa ylittää Henkilöstön oikea ja oikea kohdentaminen Teknisellä toimialalla on vuonna 2009 ja vuoden 2010 alun aikana täytetty ulkoisella täyttöluvalla; 3 rakennusalan ammattimiehen työsuhdetta, 1 alueenhoitajan työsuhde, kunnossapitoesimiehen toimi, kaavoitusavustajan toimi, ympäristösuunnittelijan virka ja kaavoitusarkkitehdin virka. Uuden kiinteistöpitoohjelmiston koulutus käynnissä, minkä avulla kustannusseuranta ja eteknin investointien kustannusseuranta thostuu.

Kustannustietoisuus ja toimiva kustannuslaskenta Investoinnit toteutetaan taloudellisesti ja kannattavasti 50 % kadut/m2/v pihat ja alueet/ m2/v puistot/ha/v ylläpitomenot/ / m2 tilat /m 2 pääomatuotto % Kustannukset /m 2 Kustannus/suorite reaalisesti alentunut Tehokkaan kustannusseurannan järjestäminen 7.4. Hallintokunnissa toteutetaan tuottavuusja kustannustehokkuusohj elmat sekä palvelujen sopeuttaminen talouskehyksiin 7.5. Osaava palvelujen ostaminen, ja ostopalveluiden kriittinen tarkastelu Teknisen palvelualueen uudistaminen Toimintaprosesseja kehitetään vastaamaan asiakkaan ja teknisen toimialan toimintatarpeita taloudellisiin kehyksiin sopeutuen Ammattitaitoinen tilaajaorganisaatio Palvelu toteutetaan (%) alle rahan Ostopalveluiden suhteessa omaan tuotantoon Suoritteiden hinnat Ostopalvelujen hintakehitys Suoritteiden hinnat Hinta-laatu suhde kohdallaan Säästöt ja tuottavuuden lisääntyminen Suoritteiden hintojen nousu alle yleisen hintatason nousun Ostopalvelujen viiveetön toteutuminen Hinta suhteessa omaan tuotantoon edullisempi On saatu täytettyä rakennusteknisessä kunnossapidosta avoimiksi tulleet toimet. Pienet päivittäiset korjaukset tulevat edullisemmaksi omana työnä. Kiinteistöpalvelun oston laadun ja kustannustason tasapainoa haetaan edelleen. 7.6. Yhteistoiminnan ja osaamisen hyödyntäminen kaikkien toimijoiden kesken Tarpeellisen joukkoliikenteen vuorotarjonnan arvioiminen Yhteistyön lisääminen koko kaupunkikonsernissa Matkustajalaske nnat Toiminnan kokonaistaloude llisuus Tarpeellisen vuorotarjonnan säilyminen Kustannustehokas ja toimiva kokonaisuus Pellossalon ja Oravin ostoliikennesopimuksia jatkettiin optiolla 3.6.2011 saakka. Pellossalon koulujen lomapäivinä ajettavaa liikennettä ei enää ostettu v. 2010 Toimitilojen kustannusten minimoimiseksi käydään jatkuvaa yhteydenpito toimialojen kanssa. Poikkihallinnollisten ohjelmien

toteuttaminen

8. Uudistetaan päätöksenteko- ja hallintojärjestelmää Starteginen pää 8.2 Toimiva ohjaus- ja johtamisjärjestelmä sekä ammattitaitoiset esimiehet Kriittinen menestystekijä BSC järjestelmä ja johtamisen kehittäminen Mittarit Tavoitetaso 2010 Tilanne 31.12.2010 Talousarviossa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Esimiesten täydennyskoulut uspäivien Koulutuspäivät Esimieskoulutus Tuloskortit käytössä Esimies koulutuksiin ja esimiesfoorumeihin on osallistuttu 8.5 Poikkihallinnolliset ohjelmat (lapset ja nuoret sekä perheet, ikäihmiset, Venäjä, yrittäjyys, kestävä kehitys) Kestävän kehityksen ohjelman valmistelu Ohjelmat kpl Kestävän kehityksen ohjelman laadintavaihe Kestävän kehityksen ohjelmaluonnoksen käsittely hallintokunnissa ja viranomaistahoilla Kestävän kehityksen ohjelmaluonnos valmistui kesällä 2010 ja sitä muokattiin hallintokuntien ja toimintayksikköjen vastuuviranhaltijoiden kommenttien perusteella. Lautakuntakäsittelyt jäivät vuoden 2011 puolelle. Kuntien energiatehokkuussopimu ksen toimintasuunnitelman toteuttaminen Energiakatselmukset käynnistetty ja väiraportti 2009 tilanteesta on jätetty ministeriöön. On järjestetty yhteinen konsernitason kokoontuminen.