Sosiaali- ja terveyslautakunta 18 11.02.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen toimintatulojen alitukset ja toimintamenojen ylitykset 164/331/2011 SOTE 18 Kaupungin rahatoimisto on ohjeistanut valmisteluohjeellaan 18.12.2012 lautakuntia vuoden 2012 tilin päätöksen ja toimintakertomuksen valmistelussa. Sosiaali- ja terveysjohtaja vs.: Kunkin lautakunnan tulee rahatoimiston mukaan saattaa omalta osaltaan selvitys talousarvion 2012 toimintamenojen ylityksistä ja toimintatulojen alituksista perusteluineen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 20.2.2013 mennessä. Tässä tarkastelussa olevat luvut saattavat muuttua vielä tilinpäätösprosessin aikana. Valmistelija: vs. talouspäällikkö Löfbacka, p. 09 5056 260 ja vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Ahlström p. 09 5056 246. Lautakunta päättää - toimittaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle selvityksenään lautakunnan alaisten tulosalueiden toimintamenojen ylityksistä ja toimintatulojen alituksista seuraavaa: SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Tulot 3 665 395 3 665 395 4 046 891-381 496 110,4 Menot -30 918 263-712 000-31 630 263-32 337 603 707 340 102,2 Toimintakate -27 252 868-712 000-27 964 868-28 290 711 325 843 101,2 Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio ylittyi noin 707 000 eurolla (2,2 %). Toimialan tulot (4,05 milj. euroa) ylittivät budjetoidun noin 380 000 eurolla (10,4 %). Toimialan toimintakate toteutui 101,2 prosenttisesti. Menojen ylitys (707 340 e) johtuu pääasiassa arvioitua suuremmasta asiakaspalvelujen ostosta. Asiakaspalveluiden ostot ylittivät budjetoidun määrän noin miljoonalla (9 %). Muiden palveluiden ostot ylittivät talousar vion noin 223 000 e (11,4 %). Henkilöstömenot jäivät arvioidusta tasosta noin 506 000 e (4 %). So siaali- ja terveystoimen tulosalueista budjetoi dut me not ylit ti eni ten so si aalipalvelut ja erikoissairaanhoito. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat usein luonteeltaan sellaisia, että menojen ennustaminen ja karsiminen on haasteellista. Näin on ennen kaikkea subjektiivisten oikeuksien osalta joihin liittyvät palvelut tulee järjestää mää rä ra hoista riippumatta.
5000 Hallinto Tulot 770-770 100 Menot -979 366 76 000-903 366-625 577-277 789 69,2 Toimintakate -979 366 76 000-903 366-624 807-278 559 69,2 Menot: Toimialan hallinto alitti budjetoidut menot noin 30 %. Tämä johtuu pää asiassa virheellisesti budjetoiduista eläkekuluista. 5001 Sosiaalipalvelut Tulot 340 229 340 229 660 594-320 365 194,2 Menot -4 140 218-252 000-4 392 218-4 698 246 306 128 107,0 Toimintakate -3 799 989-252 000-4 051 989-4 037 752-14 237 99,6 Sosiaalipalvelut ylittivät menoarvionsa 306 000 eurolla (7,0 %). Pääasiassa menojen ylitykset koh dentuvat palveluiden ostoihin. Henkilöstökulut pysyivät sosiaalipalveluissa budjetoidussa määrässä. Sosiaalipalvelut myös ylittivät toimintatulonsa 320 000 eurolla (94,2%) Kehitysvammahuollon asumispalvelut ylittivät budjetoidut menot (+122 000 e). Ylitys johtuu asiakkaiden siirrosta laitoshuollosta asumispalvelui hin. Laitoshuollon purku on valtakunnallinen erityishuoltoa koskeva asiak kaiden yksilöllisen asumi sen linjaus. Asiakaspalvelujen ostona kehitysvammaisten asiakkaiden per heiden jaksamisen tukemiseksi hankitaan lyhytaikaishoitoa mm. Folkhäl sanin Juniorhemmetistä. Vammaispalveluiden kuljetukset ylittivät menot noin 50 000 eurolla. Vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuksissa asiak kaiden määrä lisääntynyt, eli myönteisiä päätöksiä on tehty enemmän. Tä mä tulee olemaan kasvava kehityssuunta vanhusväestön lisääntymisen ta kia. Matkojen määrä ei ole kuitenkaan merkittävästi lisääntynyt eli suuri osa asiakkaista ei käytä sallittua 18 yhdensuuntaista matkaa/kk. Kehitys vammaisten omaishoidon tuki ylitti arvioidut menot 46 000 euroa. Suurin osa vammaispalvelulain etuuksista on vaikeavammaisille subjektiivisia oikeuksia eli ne on myönnettävä määrärahatilanteesta riippumatta. Vaikeavammaisten mää rää ja yksilöllistä usein monia etuisuuksia sisältävää palvelutarvetta ei TA-ennustetta laatiessa kyetä arvioimaan asiakkuuden ennalta arvaamat tomuuden vuoksi. Pakolaisten avustukset ylittivät budjetoidut menot n. 38 000 eurolla. Pakolaisille annetut avustukset ja palveluista aiheutuvat menot korvataan kunnille täysimääräisinä, joten me nojen ylitys kasvattaa myös toimintatuloja
samansuuruisesti. 5002 Lasten päivähoito Tulot 1 078 036 1 078 036 960 063 117 973 89,1 Menot -7 282 260 224 000-7 058 260-7 100 812 42 552 100,6 Toimintakate -6 204 224 224 000-5 980 224-6 140 749 160 525 102,7 Tulot: Lasten päivähoidon tulojen alitus johtuu virheellisesti budjetoiduista päivähoidon maksuista. Päivähoidon asia kas mak su jen tu lo ar vion ali tus ta kom pen soi ar vioi tua suu rem mat tulot kotikuntakorvauksista. Kotikuntakorvauksia saadaan ulkopaikkakuntalaisten päivähoidosta (+87 000 e). Menot ylittyivät noin 43 000 euroa. Menojen ylitykset johtuvat lisääntyneestä vuokratyövoiman käytöstä, jota on jouduttu lisäämään mm. henkilökunnan pitkittyneiden sairauslomien ja kuntoutusjaksojen vuoksi. 5003 Vanhuspalvelut Tulot 1 828 430 1 828 430 1 919 968-91 538 105 Menot -7 610 542-564 000-8 174 542-8 356 053 181 510 102,2 Toimintakate -5 782 112-564 000-6 346 112-6 436 085 89 973 101,4 Tulot: Tulot nousivat hieman talousarviosta (105 %). Sotavammalain mukaisia korvauksia saatiin 35 000 euroa arvioitua enemmän. Kotikuntakorvauksia saatiin 75 000 euroa enemmän. Asiakasmaksutuottoja saatiin arvioitua enemmän sekä vanhainkodista että Tammikummun perusterveydenhuollon laitoshoidosta, yhteensä 48 000 e arvioitua enemmän. Sen sijaan kodinhoitoavun maksutuotto jäi arvioidusta 28 000 e. Menot: Menot ylittyivät noin181 500 e (ylitys 2,2 %). Asiakaspalvelujen ostot (ostot kunnilta ja ostot muilta) ylittyvät noin 196 000 e, johtuen mm. lyhytaikaisen laitoshoidon ja kehitysvammaisten omaishoidon tuen sekä palveluasumisen aiheuttamista lisäkustannuksista. Muiden palvelujen ostoissa työvoimavuokrauksenkustannusta saatiin laskettua, mutta vastaavasti sijaisten palkkoihin tuli ylitystä. Henkilöstökulut ylittyivät kaikkiaan 109 000e ( 2,5%). IT- palvelujen osto ylittyi 10 000 e. Painatuskulut ylittyivät 4000 e (Ikäihmisten palveluopas). Lääkkeet ja hoitotarvikkeet ovat kallistuneet, ylitys 51 000e, samoin puhdistusaineet ja tarvikkeet, joista ylitystä 4000e. 5004 Terveydenhuolto
Tulot 213 600 213 600 241 939-28 339 113,3 Menot -3 129 863 25 000-3 104 863-3 249 313 144 450 104,7 Toimintakate -2 916 263 25 000-2 891 263-3 007 373 116 110 104 Terveydenhuolto ylitti budjetoidut tulot 28 000 euroa (+13,3). Menot ylittyivät 144 000 euroa (4,7%). Selittävä tekijä menojen ylityksessä on palveluiden ostot. HUS:lta ostettavat laboratoriokustannukset ylittyivät 38 000 euroa. Ostot kunnilta ja kuntayhtymiltä (lääkärikäynnit muissa kunnissa ja yhteispäivystyspisteissä) ylittyivät 80 000 euroa. Terveyspalveluiden ostot (mm. kuvantamispalvelut, jalkahoito) ylittyivät 56 000 euroa. Veteraanikuntoutuksen budjetoinnissa oli tapahtunut virhe, josta johtuen menot ylittyivät 53 000 euroa. 5005 Suun terveydenhuolto Tulot 205 100 205 100 263 557-58 457 128,5 Menot -1 096 014-39 600-1 135 614-1 256 011 120 397 110,6 Toimintakate -890 914-39 600-930 514-992 453 61 939 106,7 Suun terveydenhuollon tulot ylittyivät 58 000 euroa, johtuen ennakoitua suuremmista asiakasmaksu tuloista. Suun terveydenhuollon menot ylittyivät 120 000. Menot ylittyvät lähinnä hoitotakuun toteutumiseksi tarvittavasta vuokrahammaslääkärityövoiman ostamisesta. Kaupungin omat hammaslääkärit ovat tehneet osa-aikatyötä ja yksi vakanssi on ollut täyttämättä suurimman osan vuotta. Täydentävänä työvoimana on näin ollen pitänyt käyttää vuokrahammaslääkäreitä. Hoitotakuun toteutumiseksi on lisäksi käytetty lähinnä kiireellisten päivystyspotilaiden jatkohoitoon maksusitoumusmenettelyä, johon rahaa on käytetty 103 800. Lisäksi suun erikoishoitoon budjetoidut menot ylittyivät Helsingin kaupungin tekemän laskutusvirheen vuoksi, jota ei voitu ennakoida budjetoinnissa. 5006 Erikoissairaanhoito Tulot Menot -6 680 000-181 400-6 861 400-7 051 492 190 092 102,8 Toimintakate -6 680 000-181 400-6 861 400-7 051 492 190 092 102,8 Erikoissairaanhoito koostuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Kauniaisten kustannuksista. Erikoissairaanhoidon menot ylittyivät 190 000 eurolla. Ylitys johtuu Kauniaisten osalta ennustetun palvelusuunnitelman ylittymisestä 2,1 prosentilla.
Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.