TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK
Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut 1,5 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan an. Hoitopäivien määrä on toteutunut talousarvion mukaisena. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 25,8 verrattuna arvioituun ja kasvanut 4,4 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksot ovat toteutuneet arvioidun mukaisina. Käyntimäärän on 27,0 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen +6,4. Käyntimäärä on toteutunut hieman arvioitua suurempana. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,2. määrärahat Tilikauden tulos on n. 7,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-3 / tulos oli +10,7 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +5,9 Me, SataDiag +1,5 Me ja sosiaalipalvelut +0,4 Me. Käyttötalouden sitovien menojen on 22,9. Menokehitys on maaliskuun lopun tilanteessa budjetin mukainen. Sairaanhoidon ostopalveluiden yhden (1) kuukauden puuttuminen ja lomarahojen maksu kesäkuussa korjaavat tilannetta vastaamaan paremmin ns. tasaista tahtia. Investointien on 4,8, mikä on linjassa investointikustannusten muodostumistahdin kanssa. Henkilötyövuosien määrä on laskenut 1,6 (-13,1 henkilötyövuotta) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärää kalenteripäivinä (HTV 2). Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Työpanos on kasvanut 4,0 (+75,3 työpanosta). Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu palkattomat ja palkalliset poissaolot sekä viikonloppu- lisä- ja ylityöt. Työpanos kuvaa ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Työpanoksen kasvua selittää maaliskuun tilanteessa mm. pääsiäispyhien sijoittuminen vuonna maaliskuulle ja vuonna vasta huhtikuulle. Palvelumaksut Maaliskuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (sairaanhoidon ostot tilanne helmikuu) ovat toteutuneet 25,1 verrattuna arvioituun, ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 3,7. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat vähentyneet 5,4 edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaanhoidon ostopalvelut (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 9,4 ja talousarvio on 17,1. Maaliskuun ostopalvelut sisältävät noin kahden kuukauden toteutuneet ostot.
Tiivistäen Vuoden tammi-maaliskuun toiminta ja talous vastaavat suunniteltua. Talouden on tilikauden tuloksen osalta ylijäämäinen, johtuen palvelujen suoritemäärien korkeasta -asteesta ja toimintakulujen alhaisesta sta. Tilikauden tulos on normaalisti alkuvuonna ylijäämäinen ja tasaantuu kesäkuukausien aikana. Tilikauden tuloksesta on muodostumassa maaliskuun tilanteen perusteella ylijäämäinen. Sairaanhoidon ostopalvelut ovat toteutuneet edellistä vuotta korkeampina (v : 6,8 Me ja v : 7,5 Me), mutta maaliskuun tilaanne sisältää vain kahden kuukauden ostopalvelut. Vuoden palveluhinnaston hinnat ovat tavoitellusti alhaisemmat kuin edellisen vuoden hinnastossa, mikä näkyy mm. siitä että palveluhinnaston mukainen laskutus on vähentynyt 5,4 vaikka laskutettavat suoritemäärät ovat kasvaneet.
3 / Tulostettu: 20.04. Kaikki toimialueet Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 136 096 34 075 132 060 34 599 26,2 1,5 Hoitojaksot 32 275 7 982 32 270 8 332 25,8 4,4 Käynnit 425 652 106 797 420 510 113 647 27,0 6,4 Sosiaalipalvelujen suoritteet 130 165 32 057 128 926 32 427 25,2 1,2 ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,104 10,747 0,000 7,755-27,8 Käyttötalouden menot 285,519 63,593 283,643 64,815 22,9 1,9 Rakennusinvestoinnit 4,969 0,538 13,940 0,670 4,8 24,5 Muut investoinnit 3,229 0,028 4,060 0,195 4,8 598,5 ( ) / Työpanokset 1 880,6 1 878,6 1 953,9 75,3 4,0 Henkilötyövuodet 3 277,5 800,8 787,6-13,1-1,6 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 280,729 72,501 278,360 69,785 25,1-3,7 Palveluhinnaston mukaan 226,312 62,601 222,215 59,221 26,7-5,4 Erityisvelvoitemaksut 11,552 3,084 12,445 3,111 25,0 0,9 Erityistason ostopalvelut 35,616 5,682 38,700 6,263 16,2 10,2 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,249 1,133 5,000 1,189 23,8 4,9 Muut 7,125 1,686 6,163 1,672 27,1-0,8 Täyskustannusmaksut 1,634 0,348 1,900 0,417 22,0 19,8 Muut palvelumaksut 5,491 1,338 4,263 1,255 29,4-6,2 Palvelumaksut yhteensä 287,854 74,187 284,523 71,457 25,1-3,7
3 / Kaikki toimialueet Tulostettu: 20.04. Kaikki vastuualueet TALOUS (Me) Tot. Toimintatuotot 332,181 84,458 330,497 82,342 24,9-2,5 Myyntituotot 316,262 81,058 313,169 78,816 25,2-2,8 Lääkehuollon myynti ulkoinen 5,508 1,397 5,770 1,440 25,0 3,0 Lääkehuollon myynti sisäinen 16,708 4,134 16,328 4,368 26,7 5,7 Maksutuotot 11,861 2,602 13,432 2,801 20,9 7,7 Tuet ja avustukset 1,519 0,226 1,690 0,316 18,7 39,8 Muut toimintatuotot 2,539 0,572 2,207 0,408 18,5-28,6 Toimintakulut 324,352 71,673 322,294 72,868 22,6 1,7 Henkilöstökulut 174,039 39,444 173,614 38,334 22,1-2,8 Palkat 134,999 30,502 135,329 30,298 22,4-0,7 Henkilösivukulut 39,040 8,942 38,285 8,036 21,0-10,1 Materiaalit 55,959 13,898 55,382 14,608 26,4 5,1 Apteekkivalmisteet 19,889 4,919 20,359 5,145 25,3 4,6 Lääkkeet 15,622 3,795 4,064 7,1 Palvelujen ostot 84,742 16,086 83,801 17,564 21,0 9,2 Avustukset 0,166 0,074 0,168 0,060 35,8-18,6 Muut Toimintakulut 9,447 2,172 9,329 2,301 24,7 5,9 Toimintakate 7,829 12,785 8,204 9,474 115,5-25,9 Rahoitustuotot ja -kulut - 0,144-0,007 0,150-0,207-137,9 2699,0 Vuosikate 7,973 12,793 8,054 9,680 120,2-24,3 Suunnitelman mukaiset poistot 7,869 2,046 8,054 1,926 23,9-5,9 Tilikauden tulos 0,104 10,747 0,000 7,755-27,8
3 / Tulostettu: 20.04. Sairaanhoito Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 13,594 3,964 14,062 3,338 23,7-15,8 051 Eurajoki 6,967 1,676 10,103 3,074 30,4 83,4 079 Harjavalta 9,517 2,573 9,997 2,819 28,2 9,6 099 Honkajoki 2,229 0,590 2,451 0,568 23,2-3,8 102 Huittinen 11,904 2,874 12,047 2,640 21,9-8,2 181 Jämijärvi 2,176 0,555 2,137 0,585 27,4 5,5 214 Kankaanpää 13,492 3,601 14,095 3,120 22,1-13,4 230 Karvia 2,859 0,622 2,891 0,765 26,5 22,9 271 Kokemäki 9,974 2,373 10,086 2,759 27,4 16,2 319 Köyliö 0,0 0,0 442 Luvia 3,842 0,923 0,0 484 Merikarvia 3,937 0,912 3,917 1,159 29,6 27,1 531 Nakkila 6,693 1,783 6,811 1,819 26,7 2,0 608 Pomarkku 2,904 0,886 3,244 0,782 24,1-11,8 609 Pori 104,342 27,553 105,172 26,295 25,0-4,6 684 Rauma 34,933 8,596 34,763 8,606 24,8 0,1 747 Siikainen 1,824 0,542 2,011 0,433 21,5-20,2 783 Säkylä 8,205 1,919 7,676 1,736 22,6-9,5 886 Ulvila 16,162 4,388 16,645 4,104 24,7-6,5 Jäsenkunnat yht. 255,552 66,332 258,107 64,601 25,0-2,6
3 / Tulostettu: 20.04. Sosiaalipalvelut Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,398 0,174 0,533 0,049 9,2-71,9 051 Eurajoki 1,404 0,342 1,387 0,526 37,9 53,9 079 Harjavalta 1,081 0,232 1,346 0,276 20,5 19,0 099 Honkajoki 0,011 0,004 0,005 123,6 102 Huittinen 1,655 0,406 1,665 0,414 24,9 2,1 181 Jämijärvi 0,055 0,014 0,055 0,012 21,0-16,4 214 Kankaanpää 0,597 0,146 0,610 0,150 24,6 3,1 230 Karvia 0,048 0,011 0,048 0,013 27,6 20,5 271 Kokemäki 1,434 0,317 1,368 0,367 26,8 15,9 442 Luvia 0,338 0,080 484 Merikarvia 0,345 0,084 0,345 0,091 26,4 8,3 531 Nakkila 0,818 0,196 0,789 0,230 29,2 17,7 608 Pomarkku 0,182 0,031 0,194 0,029 14,8-6,0 609 Pori 5,646 1,372 5,744 1,476 25,7 7,6 684 Rauma 0,875 0,185 0,830 0,279 33,6 50,4 747 Siikainen 0,008 0,002 0,009 783 Säkylä 0,922 0,240 0,950 0,213 22,4-11,4 886 Ulvila 2,635 0,632 2,563 0,619 24,2-2,1 Jäsenkunnat yht. 18,452 4,462 18,440 4,748 25,7 6,4
3 / Tulostettu: 20.04. Yleislääketieteen päivystys Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,322 0,083 0,089 0,018 20,7-77,9 051 Eurajoki 0,157 0,040 0,070 0,021 29,8-47,7 079 Harjavalta 0,237 0,061 0,064 0,014 21,2-77,5 099 Honkajoki 0,027 0,005 0,006 0,001 24,1-73,6 102 Huittinen 0,196 0,049 0,048 0,010 21,8-78,9 181 Jämijärvi 0,020 0,006 0,005 0,002 29,8-72,5 214 Kankaanpää 0,137 0,032 0,038 0,007 18,4-78,3 230 Karvia 0,024 0,008 0,007 0,001 14,4-87,2 271 Kokemäki 0,231 0,061 0,068 0,011 16,7-81,3 442 Luvia 0,102 0,023 0,0 484 Merikarvia 0,152 0,035 0,040 0,008 20,8-75,7 531 Nakkila 0,181 0,051 0,051 0,011 21,7-78,4 608 Pomarkku 0,058 0,016 0,016 0,003 16,8-83,8 609 Pori 4,109 1,042 1,10 0,271 24,6-74,0 684 Rauma 0,082 0,013 0,022 0,011 51,3-15,1 747 Siikainen 0,036 0,007 0,009 0,001 13,3-83,2 783 Säkylä 0,124 0,029 0,032 0,007 20,8-76,8 886 Ulvila 0,527 0,144 0,147 0,037 25,5-74,0 Jäsenkunnat yht. 6,725 1,707 1,813 0,436 24,0-74,5
3 / Tulostettu: 20.04. SAIRAANHOIDON TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 136 096 34 075 132 060 34 599 26,2 1,5 Hoitojaksot 32 275 7 982 32 270 8 332 25,8 4,4 Käynnit 425 652 106 797 420 510 113 647 27,0 6,4 Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,128 9,645 0,000 4,663-51,7 Käyttötalouden menot 240,411 52,020 238,104 54,164 22,7 4,1 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 2,250 0,028 1,935 0,059 3,0 110,6 ( ) / Työpanokset 1 157,2 1 157,9 1 166,8 8,9 0,8 Henkilötyövuodet 1 999,0 488,6 469,0-19,6-4,0 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 261,353 67,748 258,744 64,743 25,0-4,4 Palveluhinnaston mukaan 207,861 58,139 203,775 54,473 26,7-6,3 Erityisvelvoitemaksut 10,628 2,793 11,270 2,817 25,0 0,9 Erityistason ostopalvelut 35,616 5,682 38,700 6,263 16,2 10,2 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,249 1,133 5,000 1,189 23,8 4,9 Muut 5,669 1,340 4,663 1,301 27,9-2,9 Täyskustannusmaksut 1,634 0,348 1,900 0,417 22,0 19,8 Muut palvelumaksut 4,035 0,991 2,763 0,884 32,0-10,8 Palvelumaksut yhteensä 267,022 69,088 263,408 66,044 25,1-4,4
3 / Tulostettu: 20.04. SAIRAANHOIDON TOIMIALUE ENSIHOITO JA PÄIVYSTYS Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 8 520 2 040 7 400 2 090 28,2 2,5 Hoitojaksot 6 945 1 606 6 800 1 691 24,9 5,3 Käynnit 64 990 16 096 65 400 16 081 24,6-0,1 Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,014 0,478 0,000 0,157-67,2 Käyttötalouden menot 28,166 6,258 26,321 6,525 24,8 4,3 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,158 0,000 0,171 0,020 11,6 ( ) / Työpanokset 111,7 106,4 115,6 9,2 8,7 Henkilötyövuodet 191,8 45,6 46,9 1,3 2,9 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 31,078 7,543 29,332 7,395 25,2-2,0 Palveluhinnaston mukaan 21,172 5,325 20,454 5,176 25,3-2,8 Erityisvelvoitemaksut 9,905 2,218 8,878 2,220 25,0 0,1 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,429 0,310 0,880 0,268 30,5-13,6 Täyskustannusmaksut 0,602 0,145 0,615 0,132 21,5-8,5 Muut palvelumaksut 0,827 0,166 0,265 0,136 51,3-18,0 Palvelumaksut yhteensä 32,507 7,853 30,212 7,663 25,4-2,4
3 / Tulostettu: 20.04. SAIRAANHOIDON TOIMIALUE KONSERVATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 44 978 11 760 42 500 11 349 26,7-3,5 Hoitojaksot 8 535 2 220 8 400 2 225 26,5 0,2 Käynnit 141 399 34 663 139 380 38 721 27,8 11,7 Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,120 3,279 0,000 1,220-62,8 Käyttötalouden menot 82,570 18,349 80,470 17,905 22,3-2,4 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,765 0,000 0,571 0,020 3,5 ( ) / Työpanokset 337,3 335,5 321,7-13,9-4,1 Henkilötyövuodet 579,4 141,4 128,5-12,9-9,1 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 91,055 23,987 89,850 21,572 24,0-10,1 Palveluhinnaston mukaan 73,981 20,976 71,099 18,956 26,7-9,6 Erityisvelvoitemaksut 0,384 0,145 0,546 0,137 25,0-5,9 Erityistason ostopalvelut 14,857 2,636 17,298 2,174 12,6-17,5 Ulkopuoliset ostopalvelut 1,833 0,229 0,906 0,305 33,7 33,0 Muut 0,935 0,282 1,280 0,267 20,8-5,4 Täyskustannusmaksut 0,127 0,028 0,311 0,054 17,5 94,6 Muut palvelumaksut 0,808 0,254 0,969 0,212 21,9-16,4 Palvelumaksut yhteensä 91,990 24,269 91,130 21,838 24,0-10,0
3 / Tulostettu: 20.04. SAIRAANHOIDON TOIMIALUE LASTEN- JA NAISTENTAUDIT SEKÄ SYNNYTYKSET Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 15 856 4 048 15 970 4 080 25,5 0,8 Hoitojaksot 5 876 1 547 6 000 1 508 25,1-2,5 Käynnit 44 588 11 551 44 400 11 749 26,5 1,7 Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,098 2,008 0,000 0,160-92,0 Käyttötalouden menot 26,168 5,244 26,538 5,690 21,4 8,5 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,138 0,000 0,135 0,000 0,0 ( ) / Työpanokset 122,2 123,1 120,6-2,6-2,1 Henkilötyövuodet 209,8 51,6 49,5-2,1-4,1 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 32,745 9,038 33,737 7,607 22,5-15,8 Palveluhinnaston mukaan 26,047 8,006 26,549 6,238 23,5-22,1 Erityisvelvoitemaksut 0,071 0,038 0,121 0,030 25,0-20,5 Erityistason ostopalvelut 5,688 0,878 6,548 1,230 18,8 40,1 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,939 0,116 0,520 0,109 21,0-6,4 Muut 1,076 0,213 0,563 0,156 27,7-26,7 Täyskustannusmaksut 0,243 0,014 0,201 0,026 12,9 86,7 Muut palvelumaksut 0,833 0,199 0,362 0,130 35,9-34,7 Palvelumaksut yhteensä 33,821 9,251 34,299 7,763 22,6-16,1
3 / Tulostettu: 20.04. SAIRAANHOIDON TOIMIALUE OPERATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 31 212 7 932 31 490 7 966 25,3 0,4 Hoitojaksot 9 455 2 257 9 520 2 536 26,6 12,4 Käynnit 88 087 22 304 88 650 23 621 26,6 5,9 Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,156 2,363 0,000 1,331-43,7 Käyttötalouden menot 71,579 15,314 69,703 16,620 23,8 8,5 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 1,189 0,028 0,695 0,019 2,7-32,2 ( ) / Työpanokset 316,3 319,6 289,1-30,4-9,5 Henkilötyövuodet 543,5 134,0 116,5-17,5-13,1 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 69,269 17,263 67,068 17,791 26,5 3,1 Palveluhinnaston mukaan 50,909 14,131 48,693 13,928 28,6-1,4 Erityisvelvoitemaksut 0,213 0,379 1,674 0,419 25,0 10,5 Erityistason ostopalvelut 13,874 1,970 13,139 2,681 20,4 36,1 Ulkopuoliset ostopalvelut 4,272 0,783 3,562 0,764 21,4-2,4 Muut 1,585 0,364 1,437 0,422 29,4 16,0 Täyskustannusmaksut 0,662 0,162 0,773 0,204 26,4 26,3 Muut palvelumaksut 0,923 0,202 0,664 0,218 32,8 7,7 Palvelumaksut yhteensä 70,854 17,627 68,504 18,213 26,6 3,3
3 / Tulostettu: 20.04. SAIRAANHOIDON TOIMIALUE PSYKIATRINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 35 530 8 295 34 700 9 114 26,3 9,9 Hoitojaksot 1 464 352 1 550 372 24,0 5,7 Käynnit 86 588 22 183 82 680 23 475 28,4 5,8 Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,063 1,516 0,000 1,881 24,1 Käyttötalouden menot 31,928 6,855 33,068 6,929 21,0 1,1 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 ( ) / Työpanokset 269,7 273,3 286,6 13,3 4,9 Henkilötyövuodet 474,5 116,0 114,4-1,6-1,3 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 37,207 9,917 38,758 10,378 26,8 4,6 Palveluhinnaston mukaan 35,751 9,702 36,979 10,176 27,5 4,9 Erityisvelvoitemaksut 0,054 0,013 0,050 0,012 25,0-5,7 Erityistason ostopalvelut 1,197 0,198 1,716 0,178 10,4-10,1 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,205 0,004 0,013 0,011 87,8 155,5 Muut 0,644 0,171 0,504 0,189 37,5 10,4 Täyskustannusmaksut 0,001 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,643 0,171 0,504 0,189 37,4 10,2 Palvelumaksut yhteensä 37,850 10,088 39,262 10,567 26,9 4,7
3 / Tulostettu: 20.04. SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet 130 165 32 057 128 926 32 427 25,2 1,2 ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,042-0,147 0,000 0,373-353,5 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 ( ) / Työpanokset 201,7 197,7 214,6 16,9 8,6 Henkilötyövuodet 351,0 85,3 85,6 0,3 0,3 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 18,452 4,462 18,440 4,748 25,7 6,4 Palveluhinnaston mukaan 18,452 4,462 18,440 4,748 25,7 6,4 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,456 0,346 1,500 0,371 24,7 7,1 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,456 0,346 1,500 0,371 24,7 7,1 Palvelumaksut yhteensä 19,908 4,808 19,940 5,119 25,7 6,5
3 / Tulostettu: 20.04. LIIKELAITOS SataDiag Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,029 1,210 0,000 1,532 26,6 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,964 0,000 2,000 0,136 6,8 ( ) / Työpanokset 191,0 192,8 234,3 41,4 21,5 Henkilötyövuodet 338,6 82,8 96,7 13,8 16,7 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,561 0,144 0,576 0,144 25,0 0,0 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,561 0,144 0,576 0,144 25,0 0,0 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,561 0,144 0,576 0,144 25,0 0,0
3 / Tulostettu: 20.04. HUOLTOKESKUS Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,047 1,439 0,000 1,353-6,0 Käyttötalouden menot 31,815 7,073 32,422 7,211 22,2 2,0 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,015 0,000 0,065 0,000 0,0 ( ) / Työpanokset 258,6 254,8 270,3 15,4 6,1 Henkilötyövuodet 461,4 111,8 109,1-2,7-2,4 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,000 0,000 0,000 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,000 0,000 0,000
3 / Tulostettu: 20.04. YHTYMÄHALLINTO Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,000-1,513 0,000-0,490-67,6 Käyttötalouden menot 12,366 4,351 11,983 3,536 29,5-18,7 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,060 0,000 0,0 ( ) / Työpanokset 72,2 75,4 68,0-7,4-9,8 Henkilötyövuodet 127,6 32,2 27,3-4,9-15,3 ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,364 0,147 0,600 0,150 25,0 1,8 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,364 0,147 0,600 0,150 25,0 1,8 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,364 0,147 0,600 0,150 25,0 1,8
3 / Kaikki toimialueet Tulostettu: 20.04. Kaikki vastuualueet TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. AVOHOITOTOIMINTA Päivystyskäynnit Erikoissairaanhoidon käynnit 27 471 6 960 39 240 11 483 29,3 65,0 Perusterveydenhoidon käynnit 39 502 9 856 26 160 5 007 19,1-49,2 Päivystyskäynnit yhteensä 66 973 16 816 65 400 16 490 25,2-1,9 Ajanvarauskäynnit Ensikäynnit 40 494 10 571 10 545-0,2 Uusintakäynnit 158 642 39 985 43 107 7,8 Toimenpidekäynnit 3 670 773 1 034 33,8 Päiväkirurgiset käynnit 7 050 1 916 2 222 16,0 Käynnin korvaavat soitot 90 378 22 088 24 713 11,9 Sarjahoitokäynnit 45 603 11 515 12 390 7,6 Dialyysikäynnit 11 051 2 721 2 838 4,3 Sädehoitokäynnit 8 150 2 076 2 135 2,8 Konsultaatiokäynnit 8 173 1 904 1 825-4,1 Muut ajanvarauskäynnit 4 669 1 229 1 321 7,5 Ajanvarauskäynnit yhteensä 358 679 89 981 355 110 97 157 27,4 8,0 Käynnit yhteensä 425 652 106 797 420 510 113 647 27,0 6,4 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,29 11,75 10,85 VUODEOSASTOTOIMINTA Hoitopäivät 136 096 34 075 132 060 34 599 26,2 1,5 Toimialueen hoitojaksot 32 275 7 982 32 270 8 332 25,8 4,4 Osastohoitojaksot 36 482 8 998 9 257 2,9 Päivystyssisäänotot yhteensä 19 893 4 908 4 973 1,3 Keskimääräinen hoitoaika 3,73 3,79 3,74 Laboratoriotutkimukset 2 879 595 736 066 2 826 600 759 518 26,9 3,2
3 / Tulostettu: 20.04. TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. KUVANTAMINEN MRI 7 778 1 852 2 196 18,6 CT 19 660 4 530 5 356 18,2 Angiografia 258 58 87 50,0 Varjoaine 645 152 160 5,3 Toimenpideradiologia 2 246 514 694 35,0 Ultraäänet 11 334 2 758 3 080 11,7 Muut (sis. natiivitutkimukset) 94 494 23 686 25 475 7,6 Kuvantaminen yhteensä 136 415 33 550 148 000 37 048 25,0 10,4 Sydäntoimenpiteet 2 239 591 663 12,2 Päiväkirurgian hoitojaksot 6 545 1 806 2 019 11,8 LEIKKAUSTOIMENPITEET Kaikki käynnit yhteensä 16 184 4 175 4 612 10,5 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) 13 886 3 599 4 034 12,1 Käynneistä päiväkirurgiaa 6 172 1 701 1 905 12,0 Päiväkirurgia/elekt.tmp:t () PUOLIAVOIMET HOITOMUODOT Päivätoimintakäynnit 3 360 878 3 595 817 22,73-6,9 Päiväosastopäivät 8 565 2 349 7 805 2 104 27,0-10,4 Asuntolapäivät 1 593 389 1 400 395 28,2 1,5 SOSIAALIPALVELUT Suoritteet 130 165 32 057 128 926 32 427 25,2 1,2