Ruoveden kunta Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi 2014-2016 Ohjausryhmän hyväksymä 26.5.2014 Täydennetty (dia 74) 25.8.2014 HT Eero Laesterä KTM, BBA, IAT Katja Pesonen Ruovesi - lähtökohdat Ruoveden valtuusto on strategiassaan todennut, että kunta säilyy itsenäisenä kuntana. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää talouden saamista uudestaan tasapainoiselle uralle. Tämä edellyttää todellisia päätöksiä, joiden seurauksena palvelurakenteet muuttuvat mutta tämä on ainoa tapa muuttaa pysyvästi kustannusrakenne. 2 1
Tasapainotustyö Ruoveden kunnan talouden tilanne alkaa kattaa kaikki kriisikunnan tunnusmerkit. Tämäkään ei ole perimmäinen ongelma vaan se, että nykyisen palvelurakenteen ylläpitäminen edellyttää sekä suurta velkaantumiskehityksen jatkumista että verojen jatkuvaa korottamispainetta. Tämä ei ole oikein sukupolvien välisessä tasa-arvossa. Vuoden 2013 aikana aloitettiin talouden tasapainotustyö kokoamalla tasapainotusryhmä. Tasapainotusryhmä kokoontui kartoittamaan kunnan lähtötilanteen ja karsi investointeja tulevilta vuosilta. Kunta sai vuosina 2010-2012 myös tuntuvan harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen, mikä yleensä edellyttää vastapainoksi kunnan omia keinoja. 17.2.2014 kunnanvaltuusto päätti tasapainotuksen tekemisestä Perlacon Oy / HT Eero Laesterän kanssa. Laesterän työparina on ollut KTM Katja Pesonen. Tasapainotustyö alkoi monipuolisilla ja laajoilla henkilöstön haastatteluilla. Tarkentavia haastatteluja on tehty myös työn edetessä. 3 Kunnanhallituksen nimeämä ohjausryhmä Työtä ohjasi kunnanhallituksen nimeämä ohjausryhmä, joka esittää työtä hallitukselle. Juha-Pekka Lehminiemi (kesk. ohjausryhmän pj) Jukka Majala (kesk. hallituksen pj) Marko Kivi (kok. valtuuston pj) Antti Moisio (kok.) Outi Kokko (vas.) Virpi Ylitalo (sdp valtuuston II varapj) Anita Viljanmaa (ps sit. hallituksen varapj) Pentti Havanka (sit.) Lisäksi viranhaltijoista ohjausryhmään kuuluivat: Kunnanjohtaja Talousjohtaja (toimii myös sihteerinä) 4 2
Prosessi Ohjausryhmän nimeäminen ja järjestäytyminen Tasapainotustavoitteen asettaminen, keinovalikoiman hyväksyminen ohjausryhmä Prosessin hyväksyminen asetetuissa rajoissa (valtuuston hyväksymä prosessi) Kuntalaistilaisuus Haastattelut konsultti Työn tekeminen ohjausryhmän ohjauksessa, johtoryhmä ja konsultti Ohjausryhmän työn hyväksyminen Tiedottaminen YT-elimille ja henkilökunnalle ohjausryhmän työn julkistaminen Työn tiedottaminen hallitukselle Hallituksen käsittely ja hallituksen esitys valtuustolle Valtuuston kokous päättää kokonaisuudesta 5 Aikataulu ja vaiheistus ma 17.2.2014 pe 21.2.2014 ke 12.3.2014 ma 17.3.2014 Ruovesi haastattelut Ruovesi kuntalaistilaisuus Ruovesi haastattelut Ruovesi haastattelut Ruovesi haastattelut ma 31.3.2014 klo 9.00 OHRY (1) ke 16.4.2014 klo 9.00 OHRY (2) ti 29.4.2014 klo 9.00 OHRY (3) ma 19.5.2014 klo 09.00 OHRY (4) ma 26.5.2014 klo 9.00 OHRY (5) viimeinen ohjausryhmä, esitys kunnanhallitukselle ma 26.5.2014 klo 17.00 hallitukselle informointi tasapainotuspaketin sisällöstä ti 27.5.2014 klo 9.00 yt-komitea, klo 11.00 henkilökunta, klo 13.00 lehdistö, klo 18.00 kuntalaiset iltatilaisuus ti 3.6.2014 klo 18.00 kuulemistilaisuus koskien talouden tasapainottamispakettia (koulut) ma 9.6.2014 klo 17.00 KH käsittelee ohjausryhmän esittämän tasapainotuspaketin ke 11.6.2014 klo 18.30 Pakettia käsitellään valtuustoinfossa ma 16.6.2014 klo 17.00 KV käsittelee KH hyväksymän tasapainottamispaketin 6 3
Ruoveden taloustarkastelua 7 Verorahoitus on romahtanut Ruovesi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 e/as 2020 Verotulot -1,83-1,83-1,83-1,83-1,83-1,83-1,83-1,83-1,83-1,83-1,83-1,83-223 VOS-leikkaus -0,95-1,16-1,71-2,00-2,06-2,13-2,13-2,13-2,13-257 VOS-muutos -0,41-0,41-0,66-0,66-0,99-1,30-158 Kaikki yhteensä -1,83-1,83-1,83-2,79-2,99-3,54-4,24-4,30-4,62-4,62-4,95-5,26-637 Teuroa -1 650-1 771-2 097-2 511-2 545-2 735-2 735-2 930-3 112 Pysyvästä verotettavan tulon pudotuksesta ja valtionosuusmuutoksista johtuvat leikkaukset koettelevat Ruovettä siten, että jo vuonna 2015 verorahoituksen tason lasku merkitsee vuoteen 2009 nähden 4,24 veroprosenttiyksikköä vastaavan määrän poistumista kunnan tuloista. Määrä kasvaa 5,26:een tultaessa vuoteen 2020. 8 4
Menojen kasvun sopimattomuus tulojen kasvuun Ruovesi -1,26 % -1,24 % -1,31 % 2003...2012 1998 2007 2008 2012 Ruovesi Sama kasvu Koko maaruovesi Sama kasvu Koko maaruovesi Sama kasvu Koko maa Toimintakate 5,00 % 4,09 % 4,82 % 4,33 % 3,71 % 4,55 % 4,48 % 3,93 % 4,38 % Verotettava tulo 1,45 % 1,60 % 2,62 % 2,44 % 2,34 % 3,26 % -1,11 % -0,05 % 1,00 % Veroprosentti 0,250 0,159 0,157 0,278 0,128 0,130 0,250 0,178 0,176 Yhteisöverot 0,92 % 4,38 % 4,48 % -4,39 % -6,51 % -5,12 % -14,39 % -9,31 % -7,46 % Kiinteistöverot 6,28 % 6,48 % 7,63 % 8,08 % 6,69 % 7,40 % 7,82 % 7,52 % 8,91 % Valtionosuudet 6,25 % 4,21 % 4,89 % 7,31 % 5,75 % 5,55 % 6,48 % 7,36 % 3,74 % Poistot -1,41 % 2,52 % 3,71 % 4,34 % 1,77 % 2,88 % -1,30 % 4,11 % 4,69 % Bruttoinv. eur/as 337 504 542 452 370 393 385 548 609 Ruoveden menot ovat kasvaneet aivan liian nopeasti tulojen kasvuun nähden, jopa nopeammin kuin samalla tavalla taantuneissa kunnissa. 9 Ruovesi Seuraus vuoden 2012 tasolla Kumulat. yli/alijäämä 1000 euroa -1 022-2 124 Yli/alijäämä euroa/asukas -207-436 Alijäämä/ylijäämäkriteeri euroa/asukas -500-1 000 Täyttyykö alijäämäkriteeri Ei täyty Ei täyty Alijäämä ei laukaise selvitysehtoa 2011 2012 Vuosikate puhdistettuna harkinnanvaraisesta -696-587 Täyttyy Täyttyy Täyttyy 2011 2012 Veroprosentti 20,50 20,50 Oma veroprosentti./.. Maan keskimääräinen vero-% 1,33 1,25 Jos oma vero-% on 0,5% > keskim., ehto täyttyy Täyttyy Täyttyy Täyttyy Taseen alijäämä 2011 2012 Täyttyy, jos taseessa on alijäämää -1 022-2 124 Täyttyy Täyttyy Täyttyy 2011 2012 Lainakanta euroa/asukas, oma 1 993 2 311 Lainakanta, keskimäärin euroa/asukas 1 824 2 068 Oma lainakanta eur/asukas / Keskim. lainakanta 1,09 1,12 Jos oma lainakanta/keskim. lainakanta >1,5, ehto täyttyy Ei täyty Ei täyty Ei täyty 2011 2012 Omavaraisuus 48,39 43,80 Täyttyy, jos omavaraisuus on alle 50% Täyttyy Täyttyy Täyttyy 2011 2012 Suhteellinen velkaantuneisuus 38,95 43,99 Täyttyy, jos suhteellinen velkaantuneisuus on yli 50% Ei täyty Ei täyty Ei täyty Täyttävätkö muut kriteerit selvitysehdon? Muut kriteerit eivät täytä selvitysehtoa Ruovedellä täyttyy vuonna 2012 neljä kriisimittaria kuudesta. Taseen asukaskohtainen alijäämä kasvaa nopeasti kohden kriisirajoja. Kunta sai 2012 harkinnanvaraista rahoitusavustusta noin 630.000 euroa (vuonna 2011/700.000 e ja vuonna 2010/500.000e) 10 5
Painelaskenta velkatasapaino Ruovesi Kunnan oma, "sopeutus" tk TP 2011 TP 2012 Tpe 2013 TA 2014 TASU 2015TASU 2016TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku 4 940 4 868 4 807 4 749 4 700 4 653 4 611 4 572 4 538 4 509 Verotettava tulo 61 537 59 180 63 584 65 301 65 692 67 138 68 373 69 631 70 913 72 217 Muutos-% -3,83 % 7,44 % 2,70 % 0,60 % 2,20 % 1,84 % 1,84 % 1,84 % 1,84 % Veroprosentti 20,50 20,50 21,00 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 Toimintakate -28 527-28 700-29 699-29 619-29 400-29 232-30 485-31 791-33 154-34 575 Muutos 0,61 % 3,48 % -0,27 % -0,74 % -0,57 % 4,29 % 4,29 % 4,29 % 4,29 % Sopeutus 0 0 0 0 0 0 0 0 Verotulot 15 342 14 426 15 959 16 796 16 960 17 082 17 408 17 740 18 078 18 423 Valtionosuudet 13 251 13 831 13 860 13 823 13 215 13 834 14 382 15 266 16 192 17 174 Rahoitustuotot ja -kulut -62-144 14 27 17 14 14 15 14 14 Vuosikate 4-587 134 1 026 792 1 698 1 319 1 229 1 130 1 036 Satunnaiset tulot/menot(harkvar) 0 0 0 Poistot 913 893 1 058 1 160 1 045 861 928 935 941 947 Ylijäämä/alijäämä -886-1 102-957 -167-285 804 357 261 156 56 Kumulatiivinen ylij/alij. -1 022-2 124-3 081-3 248-3 533-2 729-2 371-2 111-1 954-1 898 Kumulatiivinen ylij/alij./as -207-436 -641-684 -752-586 -514-462 -431-421 Nettoinvestoinnit 645 974 1 488 2 487 2 423 1 302 1 102 1 093 1 085 1 078 Lainakanta 1000 eur 9 848 11 251 11 995 13 439 15 092 14 719 14 526 14 413 14 390 14 455 Nettolaina 1000 eur 6 114 7 864 9 978 11 509 13 189 12 843 12 676 12 590 12 595 12 686 Nettolaina eur/as 1 238 1 615 2 076 2 423 2 806 2 760 2 749 2 754 2 775 2 814 Nettolaina veroprosenttia 9,94 13,29 15,69 17,62 20,08 19,13 18,54 18,08 17,76 17,57-660.000 euroa 11 Painelaskenta velkatasapaino - historia Ruovesi Historiallinen tk ja velkatasapaino TP 2011 TP 2012 Tpe 2013 TA 2014 TASU 2015 TASU 2016 TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku 4 940 4 868 4 807 4 749 4 700 4 653 4 611 4 572 4 538 4 509 Verotettava tulo 61 537 59 180 63 584 65 301 65 692 67 138 68 373 69 631 70 913 72 217 Muutos-% -3,83 % 7,44 % 2,70 % 0,60 % 2,20 % 1,84 % 1,84 % 1,84 % 1,84 % Veroprosentti 20,50 20,50 21,00 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 Toimintakate -28 527-28 700-29 699-30 973-32 302-33 688-35 131-36 637-38 207-39 845 Muutos 0,61 % 3,48 % 4,29 % 4,29 % 4,29 % 4,29 % 4,29 % 4,29 % 4,29 % Sopeutus 0 0 0 0 0 0 0 0 Verotulot 15 342 14 426 15 959 16 796 16 960 17 082 17 408 17 740 18 078 18 423 Valtionosuudet 13 251 13 831 13 860 14 455 13 847 14 497 15 085 16 012 16 983 18 013 Rahoitustuotot ja -kulut -62-144 14 25 8-11 -30-51 -73-96 Vuosikate 4-587 134 302-1 487-2 119-2 669-2 936-3 218-3 504 Satunnaiset tulot/menot(harkvar) 0 0 0 Poistot 913 893 1 058 1 160 1 045 861 928 935 941 947 Ylijäämä/alijäämä -886-1 102-957 -891-2 565-3 013-3 630-3 904-4 193-4 484 Kumulatiivinen ylij/alij. -1 022-2 124-3 081-3 972-6 536-9 549-13 180-17 084-21 277-25 760 Kumulatiivinen ylij/alij./as -207-436 -641-836 -1 391-2 052-2 858-3 737-4 689-5 713 Nettoinvestoinnit 645 974 1 488 2 487 2 423 1 302 1 102 1 093 1 085 1 078 Lainakanta 1000 eur 9 848 11 251 11 995 14 163 18 096 21 540 25 334 29 386 33 712 38 317 Nettolaina 1000 eur 6 114 7 864 9 978 12 233 16 193 19 664 23 485 27 564 31 917 36 548 Nettolaina eur/as 1 238 1 615 2 076 2 576 3 445 4 226 5 093 6 029 7 033 8 106 Nettolaina veroprosenttia 9,94 13,29 15,69 18,73 24,65 29,29 34,35 39,59 45,01 50,61 12 6
Painelaskenta tasapaino-historia Ruovesi Historiallinen tk ja velkatasapaino TP 2011 TP 2012 Tpe 2013 TA 2014 TASU 2015 TASU 2016 TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku 4 940 4 868 4 807 4 749 4 700 4 653 4 611 4 572 4 538 4 509 Verotettava tulo 61 537 59 180 63 584 65 301 65 692 67 138 68 373 69 631 70 913 72 217 Muutos-% -3,83 % 7,44 % 2,70 % 0,60 % 2,20 % 1,84 % 1,84 % 1,84 % 1,84 % Veroprosentti 20,50 20,50 21,00 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 Toimintakate -28 527-28 700-29 699-29 723-29 748-29 774-31 050-32 381-33 769-35 216 Muutos 0,61 % 3,48 % 0,08 % 0,08 % 0,09 % 4,29 % 4,29 % 4,29 % 4,29 % Sopeutus 0-1 250-1 250-1 250 0 0 0 0 Verotulot 15 342 14 426 15 959 16 796 16 960 17 082 17 408 17 740 18 078 18 423 Valtionosuudet 13 251 13 831 13 860 14 455 13 847 14 497 15 085 16 012 16 983 18 013 Rahoitustuotot ja -kulut -62-144 14 28 21 18 20 20 21 21 Vuosikate 4-587 134 1 555 1 079 1 823 1 462 1 391 1 313 1 241 Satunnaiset tulot/menot(harkvar) 0 0 0 Poistot 913 893 1 058 1 160 1 045 861 928 935 941 947 Ylijäämä/alijäämä -886-1 102-957 362 2 929 500 423 339 262 Kumulatiivinen ylij/alij. -1 022-2 124-3 081-2 718-2 717-1 787-1 287-864 -525-263 Kumulatiivinen ylij/alij./as -207-436 -641-572 -578-384 -279-189 -116-58 Nettoinvestoinnit 645 974 1 488 2 487 2 423 1 302 1 102 1 093 1 085 1 078 Lainakanta 1000 eur 9 848 11 251 11 995 12 910 14 276 13 778 13 441 13 166 12 960 12 819 Nettolaina 1000 eur 6 114 7 864 9 978 10 980 12 373 11 902 11 592 11 344 11 165 11 051 Nettolaina eur/as 1 238 1 615 2 076 2 312 2 633 2 558 2 514 2 481 2 460 2 451 Nettolaina veroprosenttia 9,94 13,29 15,69 16,81 18,83 17,73 16,95 16,29 15,74 15,30 13 Tasapainotuksen tavoite ja keinot Ohjausryhmä päätti ensimmäisessä kokouksessaan, että työn tavoitteena on saada aikaan niin riittävät tasapainotuskeinot, että kunta pystyy jatkamaan toimintaansa itsenäisenä kuntana, järkevällä veroprosentilla. Ohjausryhmä päätti, että kolmen vuoden tasapainotustavoite on 3,5 miljoonaa euroa. Mitään keinoja ei suoranaisesti rajattu pois, vaikka ohjausryhmässä keskusteltiinkin esimerkiksi pienten koulujen tulevaisuudesta. 14 7
Elinvoima Yhteisöverot eur/as Ostot/henkilöstömenot Nettolaina veroprosenttia Taloudellinen ja toiminnallinen itsenäisyys ja elinvoima VOS veroprosenttia Veroprosentin korotusvara Asukasluvun muutos 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Työpaikkaomavaraisuus Nollavuotiaat 2030 %:ia Huoltosuhde2012 Huoltosuhde2030 Syntyneet/kuolleet 2012 Vasemmanpuoleinen kuvio kuvaa kunnan taloudellista itsenäisyyttä ja elinvoimaa suhteessa muihin kuntiin. Mitä laajempi kuvion pintaala on, sitä parempi. Ruoveden taloudellinen itsenäisyys on hyvin pieni työpaikkaomavaraisuus on vieläkin suuri ja väestölliset ominaisuudet ovat erittäin heikot. Kunnan pitäisi saada samaan aikaan sekä taloutensa kuntoon että samalla kyettävä kunnan keinoin vahvistamaan väestöllistä elinvoimaa. Edellisen vuoksi palvelurakenne on karsittava juuri niin pieneksi kuin minkä laki sallii, jotta säästyvät varat voidaan käyttää elinvoiman vahvistamiseen. Tämäkään ei enää välttämättä riitä, työ olisi pitänyt tehdä jo useita vuosia sitten. 15 Tasapainotuskeinot 16 8
Yleishallinnon kokonaisuus 17 Yleishallinto - Kesätyöntekijöiden palkkaamisesta säästötavoite on euromääräinen tasoleikkaus. Noin 15.000 euron budjetista (jolla on työllistetty n. 30 nuorta) leikataan 6.000 euroa. - Luottamushenkilöorganisaation uudistaminen yhdistämällä lautakunnan ja jaostot (elinkeino- ja maaseutujaosto, henkilöstöjaosto sekä tielautakunta) ja luottamushenkilöiden palkkioiden leikkaus 10% Säästö mm. kokouksien hallinnollisten kustannusten sekä luottamushenkilöiden palkkioista. Kokonaisuuteen kuuluu, että toimialajohtotason päätösvaltuudet arvioidaan uudelleen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kunnanhallitus delegoi päätösvaltaa johtaville viranhaltijoille. Tämä edellyttää hallintosäännön muutosta. Toimintakate 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Kesätyöntekijät -6.000-6.000 Talousjohtaja Luottamushenkilöpalkkioiden tasosta 10 % leikkaus, vaikutus 3.000 euroa/vuosi -3.000-3.000 Talousjohtaja Luottamushenkilöorganisaatio -10.000-10.000 Talousjohtaja 18 9
Yleishallinto - Videoneuvottelut yksittäisille viranhaltijoille Lync videoneuvottelutila valtuustosaliin tms (10 viranhaltijaa, neuvottelu päivässä, matka-aika 2 t, kilometrit 150 km (10 x 30 eur/t x 2 + 10 x 60 euroa) = 50.000 eur/v - Oman kunnan hallintoon otetaan käyttöön sähköiset kokoukset (kaikki toimielimet) - tehostaa hallintoa ja joustavoittaa toimintaa sekä vähentää kustannuksia 25.000 euroa (ensin kustannus +30.000 e) Toimintakate 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Videoneuvottelut -25.000-25.000-50.000 Talousjohtaja Sähköinen kokous +5.000-25.000-25.000 Talousjohtaja Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 26.8.2014 19 Muu yleishallinto Kokonaisuuden tiimiytys tai ulkoistus Kaikkien hallintokuntien palvelusihteerien tehtävänkuvat tarkastellaan uudestaan ja keskitetään ja selkeytetään toiminnallisia prosesseja. Samalla poistetaan mahdolliset toiminnalliset päällekkäisyydet Edellyttää sähköistä kokouskäytäntöä Listat, pöytäkirjat, laskut ja täytäntöönpano selvitetään, samoin palkka- ja taloushallinnon ulkoistamisen kustannukset ja hyödyt / haitat Ulkoistuksella varmistetaan myös resurssi, erikoistuminen ja osaaminen ja hallitaan riskejä. Edelliset toteutetaan vuoden 2015 aikana, jos hyödyt ylittävät haitat Toimintakate Tiimit ja ulkoistus 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö -20.000 Talousjohtaja Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 26.8.2014 20 10
Muu yleishallinto Henkilöstökulujen kokonaisuudesta haettavat säästöt Palkattomat virka- ja työvapaat, käytössä olevan osalta haetaan lisävolyymiä - > taso nyt 10 pv /vuosi sairauspoissaolojen vähentäminen: esimiestyöllä, ohjeistamisella ja seurannalla Koulutusmäärärahoihin varatun määrärahan leikkaaminen. Esimiestyön rooli korostuu. Esimies arvioi tarkemmin keille koulutusmäärärahat osoitetaan ja miten ne tukevat esimerkiksi muuttuvissa työtehtävissä suoriutumista. Täyttölupaprosessin tiukentaminen. Edellytetään aina koko työyksikön tehtävien tarkastelua. Ohjeistus täyttölupamenettelystä uusitaan. Valtuudet määritellään täyttöluvan myöntämiselle ylätasolle. Kunnanjohtajalla keskeinen rooli ja asema päätöksenteossa, joiltakin osin kunnanhallitustaso. Ylityökielto. Esimiehet voivat antaa yksittäistapauksissa luvan ylitöiden tekemiseen. sairaspoissaoloihin puuttumisen tehostaminen varhaisen välittämisen mallin uudistaminen esimiestyötä jäntevöitetään Toimintakate 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Sairaspoissaolot ja ylityökielto -10.000-10.000-20.000 Talousjohtaja Palkattomat vapaat -8.000-8.000 Talousjohtaja Koulutusmäärärahat -10.000-10.000 Talousjohtaja Sijais-ja tilapäistyöntekijät -10.000-10.000-20.000 Talousjohtaja 21 Yleishallinnon yhteiset Henkilöstökahvit, säästö -4.000 euroa/vuosi Honkalan allasosaston henkilöstövuoron lopettaminen -2.000 euroa/vuosi Tyky-rahan käyttö vain kunnan pikkujouluateriaan, muista rinnasteisista joululounaista luovutaan kokonaan. Esimiehet vastaavat valvonnasta toimialoilla. Kunnan osto-oikeudellisten oikeuksien rajoittaminen eri kaupoissa (ns. kauppatilit, joissa kunnan työntekijöillä on osto-oikeus kunnan lukuun) Toimintakate 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Henkilöstö kahvit -1.000-3.000-4.000 Talousjohtaja Henkilöstöuinti -1.000-1.000-2.000 Talousjohtaja 22 11
Elinkeinotoimi Elinkeinoasiamiehen palkkauksen siirtäminen: Talousarvioasiakirjassa on tehty varaus elinkeinoasiamiehen palkkaukseen vuodelle 2014. Hallitus on päättänyt 10.2.2014 ( 23) että elinkeinoasiamiehen rekrytointikysymys päätetään osana talouden tasapainottamisohjelmaa Kunta päättää siirtää elinkeinoasiamiehen palkkauksen harkittavaksi seuraavaksi vuonna 2016. Kunnanjohtaja hoitaa yritystoiminnan ulkosuhteet ja perinteinen yritysneuvonta hoidetaan sisäisin järjestelyin. Kokonaisuuden toteutuminen varmistetaan kunnanjohtajan kanssa käytävässä kehittämiskeskustelussa, missä kunnanjohtaja esittää suunnitelmansa kokonaisuuden hoitamiseksi. Asia tarkastellaan uudelleen vuoden 2016 talousarviovalmistelussa. Investointiavustuksien kokonaissumma on 12.000 euroa. Avustuksien tasoleikkaus -7.000 euroa vuonna 2015. Toimintakate 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö elinkeinoasiamies -60.000-60.000-1 Talousjohtaja Investointiavustukset -7.000-7 000 Talousjohtaja Copyright Perlacon Oy 23 Yleishallinnon kokonaisuus Yleishallinto ja muut yleiset 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuu Kesätyöntekijät -6 000-6 000 Talousjohtaja Luottamushenkilöpalkkiot -3 000-3 000 Talousjohtaja Luottamushenkilöorganisaatio -10 000-10 000 Talousjohtaja Videoneuvottelu -25 000-25 000-50 000 Talousjohtaja Sähköiset kokoukset 5 000-25 000-25 000 Talousjohtaja Tiimit / ulkoistamisen selvittäminen -20 000-20 000 Talousjohtaja S-poissaolot ja ylityökielto -10 000-10 000-20 000 Talousjohtaja Palkattomat vapaat ja lomarahojen vaihto -8 000-8 000 Talousjohtaja Koulutusmäärärahat -10 000-10 000 Talousjohtaja Sijais- ja tilapäistyöntekijät -10 000-10 000-20 000 Talousjohtaja Henkilökunnan kahvit -1 000-3 000-4 000 Talousjohtaja Henkilöstöuinnin lopettaminen -1 000-1 000-2 000 Talousjohtaja Elinkeinotoimi Elinkeinoasiamies, täyttöharkinta 2016-60 000-60 000-1 Talousjohtaja Investointiavustusten tasoleikkaus -7 000-7 000 Talousjohtaja Yleishallinto jne yhteensä -42 000-138 000-60 000 0 0-245 000-1 24 12
Sivistystoimen kokonaisuus 25 Visuveden ja Pekkalan oppilasennusteet VISUVESI luokka Vuosi Koulu esioppilaat 1 2 3 4 5 6 yht. 2015-2016 Visuvesi 7 5 5 4 5 6 10 42 2016-2017 Visuvesi 2 7 4 5 4 5 6 33 2017-2018 Visuvesi 7 3 7 4 5 4 5 35 2018-2019 Visuvesi 4 7 3 7 4 5 4 34 PEKKALA luokka Vuosi Koulu esioppilaat 1 2 3 4 5 6yht. 2015-2016 Pekkala 5 4 3 8 7 9 6 42 2016-2017 Pekkala 3 5 5 3 8 7 9 40 2017-2018 Pekkala 2 3 5 5 3 8 7 33 2018-2019 Pekkala 3 2 3 5 5 3 8 29 Copyright Perlacon Oy 26 13
Sivistyslautakunta, peruskoulut ja varhaiskasvatus, oppilasmääräennuste Oletetut oppilasmäärät, jos kaikki oppilaat olisivat Kirkonkylän koululla Kirkonkylän koulu kaksisarjaisena luokka Vuosi esioppilaat 1 2 3 4 5 6yht. 2015-2016 Kirkonkylä 24 22 27 28 25 30 29 161 (sis.esioppilaa 185t) Pekkala 5 4 3 8 7 9 6 42 Visuvesi 7 5 5 4 5 6 10 42 (sis.esioppilaa yht. 36 32 37 43 41 50 51 254 290t) oppilaita/ryhmä 18 16 18,5 21,5 20,5 25 25,5 2016-2017 Kirkonkylä 24 24 22 27 28 25 30 156 (sis.esioppilaa 180t) Pekkala 3 5 5 3 8 7 9 40 Visuvesi 2 7 4 5 4 5 6 33 (sis.esioppilaa yht. 29 36 31 35 40 37 45 224 253t) oppilaita/ryhmä 14,5 18 15,5 17,5 20 18,5 22,5 2017-2018 Kirkonkylä 28 24 24 22 27 28 25 150 (sis.esioppilaa 178t) Pekkala 2 3 5 5 3 8 7 33 Visuvesi 7 3 7 4 5 4 5 35 (sis.esioppilaa yht. 37 30 36 31 35 40 37 209 246t) oppilaita/ryhmä 18,5 15 18 15,5 17,5 20 18,5 2018-2019 Kirkonkylä 17 28 24 24 22 27 28 153 (sis.esioppilaa 170t) Pekkala 3 2 3 5 5 3 8 29 Visuvesi 4 7 3 7 4 5 4 34 (sis.esioppilaa yht. 24 37 30 36 31 35 40 209 233t) oppilaita/ryhmä 12 18,5 15 18 15,5 17,5 20 27 Sivistyslautakunta, peruskoulut ja varhaiskasvatus, Visuveden koulun lakkauttaminen 1.8.2016 HUOM. Kulut esitetty muodossa /vuosi tilinpäätöksen 2013 mukaisista luvuista Visuveden koulun lakkauttaminen, aiheutuva säästö (Oletuksena, että lakkautus 1.8.2016) Koulun kulut 383 000 Muut kulut 15 000 Koulukuljetuksen lisääminen -70 000 (Lisätty 20 000 eurolla verrattuna nykyiseen) Pulpetit ja esiopetuksen oppimisympäristö Kk:n koululle -20 000 Kirjat ja tarvikkeet -5 000 Lämmitys, sähkö ja ylläpito, jos kiinteistö jää -38 000 Kirkonkylälle yksi opettaja/lastentarhanopettaja lisää -45 000 Arvioitu nettosäästö 220 000-4 HTV Toimintakate 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Koulun lakkauttaminen -92 000-128 000-220 000-4 Sivistysjohtaja Hallinto-osasto 28 14
Sivistyslautakunta, peruskoulut ja varhaiskasvatus, Pekkalan koulun lakkauttaminen 1.8.2016 HUOM. Kulut esitetty muodossa /vuosi tilinpäätöksen 2013 mukaisista luvuista Pekkalan koulun lakkauttaminen, aiheutuva säästö (Oletuksena, että lakkautus 1.8.2016) Koulun kulut 475 000 Muut kulut 13 000 Koulukuljetuksen lisääminen -70 000 (Lisätty 20 000 eurolla verrattuna nykyiseen) Pulpetit ja esiopetuksen oppimisympäristö Kk:n koululle -20 000 Kirjat ja tarvikkeet -7 000 Lämmitys, sähkö ja ylläpito, jos kiinteistö jää -30 000 Kirkonkylälle yksi opettaja/lastentarhanopettaja lisää -45 000 Arvioitu nettosäästö 316 000-7 HTV Toimintakate 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Pekkalan koulun lakkauttaminen -131 000-185 000-316 000-7 Siv.johtaja Hallinto-osasto 29 Visuvesi & Pekkala - ryhmäperhepäivähoito Varhaiskasvatuksen järjestäminen Visuvedellä ja Jäminkipohjassa VISUVESI PEKKALA - Visuveden koulu ja ryhmis sekä Pekkalan koulu ja ryhmis lakkautetaan - Ryhmäperhepäivähoidon isommat 4-6 lapset mahtuvat Kirkonkylälle päiväkotiin - Pienille lapsille voidaan tarjota perhepäivähoitoa edellä mainitulla suunnitelmalla sekä Visuvedellä että Jäminkipohjassa Tämä edellyttää esiopetuksen ja eskarilaisten siirtymistä Kirkonkylälle Yhteiskoulun tiloihin. Lapsia yhteensä 21 18 joista eskarilaisia 7 5 0-3 vuotiaita 4 4 4-5 vuotiaita 10 9 Kustannus 60 000 euroa 60 000 euroa (sis. yhden perhepäivähoitajan palkkakustannukset, remontointimenoja sekä vuokramenot). Tämän lisäksi Visuvedellä toimii yksi perhepäivähoitaja, jolla on nyt 4 lasta. 30 15
Visuvesi varhaiskasvatuksen järjestäminen Varhaiskasvatuksen järjestäminen koulun ja ryhmäperhepäivähoidon lakatessa: Kunta vuokraa kylältä esimerkiksi rivitaloasunnon, josta remontoidaan perhepäivähoitoon sopiva ympäristö. Ryhmiksestä jäävä irtaimisto siirretään soveltuvin osin uuteen, varhaiskasvatusyksikköön. Yhdelle ryhmiksestä jäävälle työntekijälle tarjotaan työ tästä pikkuyksiköstä. Tätä perhepäivähoitoa tarjotaan pienille 0-3 vuotiaille lapsille, jolloin pienten lasten varhaiskasvatusta olisi tarjolla myös kylällä. Suuremmat lapset, yli 4-vuotiaat siirretään pääsääntöisesti hoitoon Kirkonkylälle (pikkuyksikköön, jos on tilaa). Esiopetus tapahtuu kirkonkylällä suunnitelman mukaan yhteiskoulun tiloissa. Vaihtoehtona on myös se, että vuokrataan vapailta markkinoilta yksi isompi asunto, jolloin Visuveden molemmat perhepäivähoitajat voisivat tehdä työtä yhdessä yksikössä. Tuolloin lasten yhteenlaskettu määrä hoitopaikassa voisi olla 9 lasta. Perhepäivähoitaja(t) siivoavat itse tilat. Aamu- ja välipalat valmistetaan itse, lounas tuodaan kirkonkylältä valmistuskeittiöstä Sijaisuudet hoidetaan siirtämällä väliaikaisesti henkilöstöä kirkonkylän yksiköistä. Edellinen ratkaisu vähentää koulun ja ryhmiksen lakkauttamisesta saatavaa säästöä n. 60 000 euroa (sis. yhden perhepäivähoitajan palkkakustannukset, remontointimenoja sekä vuokramenot). Tämä on otettu laskelmissa huomioon. 31 Visuveden ryhmiksen lakkauttaminen 1.8.2016 HUOM. Kulut esitetty muodossa /vuosi tilinpäätöksen 2013 mukaisista luvuista Visuveden ryhmäperhepäivähoidon lakkauttaminen, aiheutuva säästö (Oletuksena, että lakkautus 1.8.2016) Ryhmiksen kulut 123 000 Päiväkodin/ryhmiksen tarvikkeet -10 000 Kirkonkylälle yksi lastenhoitaja lisää -31 000 Visuvedelle yksi perhepäivähoitaja lisää -31 000 Vuokrakulut perhepäivähoitajalle -10 000 Remonttikuluja perhepäivähoitajan(jien) kiinteistöön -19 000 Arvioitu nettosäästö 22 000-1 HTV Toimintakate 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteen sä Visuveden ryhmiksen lakkauttaminen HTV Vastuuhenkilö -9 200-12 800-22 000-1HTV Sivistysjohtaja Hallinto-osasto Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 26.8.2014 32 16
Jäminkipohjan ryhmiksen lakkauttaminen 1.8.2016 HUOM. Kulut esitetty muodossa /vuosi tilinpäätöksen 2013 mukaisista luvuista Jäminkipohjan ryhmäperhepäivähoidon lakkauttaminen, aiheutuva säästö (Oletuksena, että lakkautus 1.8.2016) Ryhmiksen kulut 111 000 Päiväkodin/ryhmiksen tarvikkeet -10 000 Kirkonkylälle yksi lastenhoitaja lisää -31 000 Jäminkipohjaan yksi perhepäivähoitaja lisää -31 000 Vuokrakulut perhepäivähoitajalle -10 000 Remonttikuluja perhepäivähoitajan kiinteistöön -19 000 Arvioitu nettosäästö 10 000-1 HTV Toimintakate 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteen sä Jäminkipohjan ryhmiksen lakkauttaminen HTV Vastuuhenkilö -4.200-5.800-10 000-1HTV Sivistysjohtaja Hallinto-osasto 33 Pekkala varhaiskasvatuksen järjestäminen Varhaiskasvatuksen järjestäminen koulun ja ryhmäperhepäivähoidon lakatessa: Kunta vuokraa kylältä esimerkiksi rivitaloasunnon, josta remontoidaan perhepäivähoitoon sopiva ympäristö. Ryhmiksestä jäävä irtaimisto siirretään soveltuvin osin uuteen, perustettavaan yksikköön. Yhdelle ryhmiksestä jäävälle työntekijälle tarjotaan työ tästä pikkuyksiköstä Periaatteena olisi, että tätä perhepäivähoitoa tarjottaisiin pienille 0-3 vuotiaille lapsille, jolloin pienten lasten varhaiskasvatusta olisi tarjolla myös kylällä. Suuremmat lapset, yli 4-vuotiaat siirretään pääsääntöisesti hoitoon Kirkonkylälle (pikkuyksikköön, jos on tilaa). Esiopetus tapahtuu kirkonkylällä, suunnitelman mukaan yhteiskoulun tiloissa. Perhepäivähoitaja siivoavat itse tilat. Aamu- ja välipalat valmistetaan itse, lounas tuodaan kirkonkylältä valmistuskeittiöstä Sijaisuudet hoidetaan siirtämällä väliaikaisesti henkilöstöä kirkonkylän yksiköistä. Tämä ratkaisu vähentää koulun ja ryhmiksen lakkauttamisesta saatavaa nettosäästöä n. 60 000 euroa (sis. yhden perhepäivähoitajan palkkakustannukset, remontointimenoja sekä vuokramenot), tämä on otettu laskelmissa huomioon. 34 17
Koko kunnan päivähoitopalvelut kirkonkylälle Ruoveden päiväkodin ja kirkonkylän ryhmiksen muuttaminen yhdeksi päiväkodiksi Kirkonkylän ryhmis muutetaan päiväkodin pienten lasten osastoksi 1-3 vuotiaille lapsille Päiväkodilta siirtyy yksi kolmesta lastentarhanopettajasta pienten osaston vastaavaksi. Lakkautetuista sivukoulujen ryhmiksistäotetaan töihin kaksi lastenhoitajaa (huomioitu laskelmissa ed. diat). Pienten osastolle tarvitaan ehkä yksi yhdistelmätyöntekijä (keittiö ja siivous) Päiväkodissa ja ryhmiksessä tarvikehankintoja/remonttia tehtävä (huomioitu laskelmissa ed. diat). Lasten määrä arvioituna (syksyn 2014 mukaisilla lapsimäärillä arvioitu) Päiväkoti 3-5 vuotiaiden ryhmänä, yhteensä 35 lasta Päiväkodin kiinteistössä saa olla yhdellä kertaa 47 henkilöä Koostuen: Visuvedeltä ja Pekkalasta tulisi 11 lasta, Kirkonkylän ryhmiksestä siirtyisi 10 lasta ja päiväkodissa jo olevat 14 lasta Kirkonkylän ryhmis päiväkodin pienten osastona 1-3 vuotiaiden ryhmänä, yhteensä 20 lasta Koostuen: Visuvedeltä ja Pekkalasta tulisi 10 lasta ja ryhmiksessäjo olevat 10 lasta. Suunnitelma edellyttää, että koko kunnan esiopetus ja esioppilaiden päivähoito siirtyvät päiväkodin tiloista yhteiskoulun tiloihin. Vuosina 2014-2017 eläköityy 6 perhepäivähoitajaa. Taulukko koostuu eläköityvien perhepäivähoitajien palkoista. Muu säästö on otettu huomioon koulujen lakkauttamisen dioissa. Toimintakate 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Eläköityvät perhepäivähoitajat -26 000-130 000-156 000-6HTV Sivistystoimenjohtaja 35 Koko kunnan esiopetus yhteiskoulun tiloihin Kirkonkylän koulu, perusopetuksen 7.-9.-luokat, lukio sekä erityisopetuksen tilat (entinen Männistön koulu) sijaitsevat kaikki fyysisesti samassa rakennuksessa Perusopetuksen 7.-9. luokat siirtyvät syksystä 2014 alkaen kolmisarjaisuudesta kaksisarjaisuuteen vapautuu tilaa Kirkonkylän koulun 6.- luokkalaiset siirtyvät syksystä 2014 alkaen aineenopetukseen yläkoulun puolelle vapautuu 2 luokkatilaa Kirkonkylän koulun opettajienhuoneen ottaminen mahdollisesti takaisin opetuskäyttöön (yhtenäiskoulussa voisi olla vain yksi opettajainhuone) vapautuu tilaa Kirkonkylän koulu ja yhteiskoulu ovat olleet lukuvuoden 2013-2014 ns. hallinnollisessa kokeilussa, jossa hallinnollinen ja taloudellinen vastuu on yhteiskoulun rehtorilla (kirkonkylän koulussa ei omaa koulunjohtajaa enää). Koulun käytänteitä on kehitetty yhteistyöryhmässä, jossa on ollut henkilöstön edustus. Voimassaolevan päätöksen mukaan kokeilun mukainen hallintomalli jatkuu 1.8.2016 saakka. Tämän jälkeen olisi tavoite, että yhtenäiskoulu aloittaa toimintansa 1.8.2016 alkaen. Erityisopetus (ent. Männistön koulu) siirtyy kirkonkylän koululta vapautuviin tiloihin Esiopetus päiväkodilta siirtyy erityisopetukselta vapautuviin tiloihin (tilaa n. 250m2 omalla sisäänkäynnillä) Esiopetuksen järjestämiseksi tarvitaan kaksi lastentarhanopettajaa (tämä on otettu huomioon koulun lakkauttamista käsittelevissä laskelmissa) sekä mahdollisesti yksi avustaja (siirto kirkonkylän koulun koulunkäynninohjaajista esim.) Esioppilaiden päivähoito järjestetään (n. 25 lasta) samoissa tiloissa ja saman henkilöstön voimin Tilojen käyttö järjestetään iltapäivisin yhteistyössä iltapäiväkerhon kanssa Oppimisympäristöjen muutokset tai lisähankinnat on otettu huomioon laskelmissa Yhteenvetona; kaikki oppilaat mahtuvat yhteiskoulun tiloihin järjestelyillä 36 18
Sivistyslautakunta, virkarakenteen ja sivistystoimen johdon muuttaminen Virkarakenne: Kyläkoulujen lakkauttamiseen ja yhtenäiskoulun aloittamiseen liittyvä virkarakenteiden tarkastelu oppilasmäärää ja opetustunteja vastaavaksi. Tavoite -2 HTV ja yhteensä -85 000 euroa. Sivistystoimen hallinnon tiivistäminen ja töiden uudelleen järjestely 1.8.2016 lähtien - tavoite -45.000 euroa Oppilasmäärän ja mahdollinen kouluyksiköiden määrän vähentäminen vähentää myös johdon tehtäviä Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma voimaan 1.8.2016 Ruoveden yhteiskoulu-yhtenäiskoulu aloittaisi 1.8.2016. Yhtenäiskoulun suunnittelun aloittaminen edellyttää päätöksen. On mahdollista yhdistää tarkemmin kuvattavalla tavalla koulujen ylintä hallinnollista johtoa. Toimintakate 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Virkajärjestelyt -85 000-85 000-2 HTV Sivistystoimenjohtaja Virkojen hallinnollinen tarkastelu/yhdistäminen -19 000-26 000-45 000-1HTV Hallinto-osasto 37 Sivistyslautakunta, koululaisten kuljetukset Lukiolaisten kuljetukset Luovutaan kunnan maksamana lukiolaisten kuljetuksista, kustannussäästö arviolta 35 000 euroa Perusopetuksen oppilaiden kuljettaminen Pyritään järkeistämään reitityksiä niin, että oppilaiden omavastuumatka on koulukuljetusoppaan mukainen (3-5km) Ongelmana on kilpailun vähyys ja kustannusten jatkuva nousu. Varovainen arvio säästöstä on 15 000 euroa. Toimintakate 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Lukiolaisten kuljetusten lakkauttaminen -17 500-17 500-35 000 sivistysjohtaja Kuljetukset, reititys - 7 500-7 500-15 000 sivistysjohtaja Copyright Perlacon Oy 38 19
Sivistyslautakunta, vapaa-aikatoimi Liikunta, nuoriso- ja kulttuuritoimi. Kulttuuritoimi käsittää myös kirjaston. Tilat Leirikeskus Tuuhonen myydään. Vuokraustoiminnalla ei saada katettua kiinteistöstä aiheutuvia kuluja. Vuosikustannus n. 9000 euroa/vuosi nyt. Huomioitu rahoitusosassa myyntikohteena. Henkilöstö Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen henkilöstöön kohdistuu 3,5 HTV:n säästötavoite. Sopeutustoimissa käytetään määräaikaisuuksia ja eläköitymisiä. Liikuntapaikkojen hoitajat yhdistetään osaksi teknistä sektoria. Lisäksi kausi- ja kesätyöntekijöiden palkkaus tarkastellaan vuosittain. Kirjasto Kirjastoon kohdistuva mahdollinen henkilöstön vähennys edellyttää aukioloaikojen ja palvelun supistamista. Toimintakate 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Tuuhosen myyminen Tekninen/sivistys Koko sektori -80 000-35.000-115.000-3,5HTV Tekninen/sivistys 39 Sivistystoimen kokonaisuus Kasvatus ja opetus 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Visuveden koulun lakkautus -92 000-128 000-220 000-4 Visuveden ryhmiksen lakkautus -9 200-12 800-22 000-1 Pekkala koulun lakkautus -131 000-185 000-316 000-7 Pekkala, Jäminkipohjan ryhmiksen lakkautus -4 200-5 800-10 000-1 Eläköityvät perhepäivähoitajat (yhdistysvaihe) -26 000-130 000-156 000-6 Virkarakennetarkastelut -16 000-23 000-39 000-1 Virkajärjestelyt -40 000-45 000-85 000-1 Lukiolaisten kuljetusten lakkauttaminen -17 500-17 500-35 000 Kuljetukset, reititykset -7 500-7 500-15 000 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely -80 000-35 000-115 000-3,5 Sivistystoimen hallinnon järjestelyt -19 000-26 000-45 000-1 Kasvatus ja opetus yhteensä -26 000-25 000-416 400-590 600 0-1 058 000-26 40 20
Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuus 41 Ikääntyneiden palveluiden rakennemuutos Ruoveden ikääntyneiden palveluntarjonta on suositukseen nähden vinoutunut Tavoite 1 laitospaikat asumismuotoiseksi Tavoite 2 laitospaikat vähennetään Kotirannan Koivukodin toiminta muutetaan laitospalvelusta asumispalvelumuotoon: laitoshoidosta tehostettua palveluasumista. Sama muutos tapahtuu osasto 2 remontin valmistuttua. Kotimuotoista asumista tuetusti. Osasto 2 paikkamäärä on alentunut 26:sta (Tyynelä) 18 paikkaan. Tavoite on vähentää paikkalukua edelleen -8 HTV (n. 380.000 e). Kyse on vanhustenhuoltoon kohdistuvasta vähennysmäärästä. Tämä voidaan toteuttaa eläköitymällä ja uudelleen sijoittelulla. Kotihoidossa henkilötyövuosisäästö tarkoittaa käytännössä sitä, että tehtävät järjestellään uudelleen, jos joku henkilö lähtee. Kokonaismuutoksella säästöjä ja tehokkuutta. 42 21
Perusterveydenhuolto Perusterveydenhuollon ostopalveluista 100.000 euron vähennys, 2015 (Lääkärikustannuspaikan määräraha 2014 on 400.000 euroa, jos virkalääkäritilanne on nykyinen. Ostopalvelumääräraha sisältää Acutan perusterveydenhuollon päivystyksen kulut) Terveydenhuollon avopalveluista voidaan vähentää -1 HTV vuonna 2016 vaikutus -40.000 e Toimintakate 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Ostopalvelut/ Lääkäripalveluiden supistaminen Terveydenhuollon avopalvelut -100.000-100.000 Kunnanjohtaja/ perusturvajohtaja -40.000-40.000-1 Kunnanjohtaja/ perusturvajohtaja Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 26.8.2014 43 Vanhuspalveluissa toiminnan uudelleen organisointi Majakka ja Kaukokoti tulevat toiminnallisesti rinnakkain Nykyinen Kaukokodin tila vapautuu uusille asukkaille Ruhalan kehitysvammaiset siirtyvät tähän tilaan Edut: Ei tarvitse investoida Ruhala jää toistaiseksi odottamaan kunnan kokonaisuuteen liittyviä uudelleentarkasteluja mm. kaavoitukseen liittyvät asiat 44 22
Ruhala Kaukokodin tiloihin Ruhalan kehitysvammaisia on 15 henkilöä, joista puolet on muualta kuin Ruovedeltä. Ruovesi saa tuloja yli puolet muilta kunnilta. Ruovesi voisi jatkossa keskittyä vain omiin palveluntarvitsijoihinsa. Ruhalakodin siirto nykyisen Kaukokodin tiloihin lisää vuokramenoja n. 55.000 e/v. Tästä voidaan kattaa asukasvuokria korottamalla n. 15.000 e ja ulkokuntalaisten asumispäivän hinnankorotuksella 15.000 e. Päivä- ja työtoiminnan sekä kuljetuskustannuksissa toteuttamisessa tapahtuu säästöä, suuruusluokka 10.000 e. Yhteensä menojen lisäys 15.000 e vuonna 2016 45 Vanhustenhuolto Ateriapalvelut: Honkalakoti hoitaa omana toimintana keskusta-alueen ateriapalvelun, haja-asutusalueilla Honkalakoti tuottaa ja Itella kuljettaa. Nettovaikutus vuonna 2015 on 25.000. 1.7 käynnistyvä muutos vapauttaa kotihoidossa työntekijäresurssia hoitotyöhön. Osasto 2:n muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi vähentää menoja, lisää vuokratuloja, mutta vähentää toisaalta asiakasmaksuja asukasmäärän vähentyessä. Säästövaikutus on v. 2016 n. 300.000 e. Tässä on mukana henkilöstövähennyksenä 6 HTV vanhustenhuollosta ja Kotirannan vaikutus 80.000 euroa. Toimintakate 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Ruoan jakelu -25.000 Perusturvajoht./ Talousjoht. Vanhustyön palvelurakenne -380.000-8 Perusturvajoht./ Talousjoht. Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 26.8.2014 46 23
Kotihoito Kotihoidossa tuotetaan ylipalvelua ja ei-ydinpalveluita. Työ kohdistetaan ydintoimintaan, jolloin toimintakatteen nousulle ei ole nykyistä painetta. Ruoveden ikääntyneitä hoidetaan hyvin raskaasti. Kotihoito tehostuu, kun Ruoveden keskustassa rakennetaan vanhaan rakennukseen hissi ja ikääntyneitä voidaan keskittää näihin tiloihin. Siirrytään kylmän ruoan jakeluun. Kotihoidon tilat on pohdittava uudelleen tarkoituksenmukaisemmaksi Tavoitellaan 300.000 euron säästöä vuodesta 2015 lukien. 47 Perusturvan kokonaisuus Erityisesti Ruoveden sosiaalitoimen sektori on kärsinyt jatkuvasti esimiespulasta. Sopimuksen mukaista fyysistä läsnäoloa Ruovedellä ei ole pystytty tarjoamaan. Toisaalta perusturvan sopimuksen mukaista euromääräistä resursointia vastaavaa fyysistä resurssia ei ole pystytty riittävällä tarkkuudella perustelemaan ja laskelmilla osoittamaan Ruoveden terveydenhuolto on 1,3 miljoonaa euroa kalliimpi kuin verrokkikunnissa. Yksittäisinä erinä perusterveydenhuolto oli verrokkiin nähden 880.000 euroa kalliimpi, hammaslääkäritoiminta 90.000 euroa kalliimpi ja erikoissairaanhoito 520.000 euroa kalliimpi. Ruoveden kunnan poliittinen organisaatio antoi tehtäväksi etsiä keinoja, joiden avulla palveluntarjonta saataisiin asetettua lakisääteiselle minimitasolle. Koska tasapainottamishankkeen yhteydessä vastuukunnan operatiivisilta toimijoilta ei saatu keinoja, koko perusturvan säästöjen etsiminen hankkeistetaan ja samalla tavoitteellistetaan. Poliittinen organisaatio antaa tukensa ikääntyneiden palvelurakenteen uudentamiselle. Tavoite on 350.000 euroa nyt pakettiin kirjattujen keinojen lisäksi kolmessa vuodessa. 48 24
Sosiaali- ja terveystoimen yhteenveto Perusturva 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuu Ostopalveluista/lääkäripalveluista vähentäminen -100 000-100 000 Kj/Perusturvajohtaja Terveydenhuollon avopalvelut -40 000-40 000 Kj/Perusturvajohtaja Ruhala Kaukodin tiloihin -16 000-16 000 Kj/Perusturvajohtaja Ruoan jakelu -25 000-25 000 Ruokapalvelupäällikkö Vanhustyön rakenne -380 000-380 000-8 Kj/Perusturvajohtaja Kotipalvelun kokonaisuus -150 000-150 000-300 000 Kj/Perusturvajohtaja Sovittu sopeutustavoite EL/JYM -116 667-116 667-116 667-350 000 Perusturva yhteensä 0-391 667-702 667-116 667 0-1 211 000-8 49 Tukipalvelut 50 25
Kunnan kuljetukset Kunta kuljettaa oppilaita, vammais- ja sosiaalihuoltolain mukaisesti sekä ruokaa kunnan kuljetuskustannukset ovat huomattavasti muita kuntia kalliimmat ml uusi hankinta (vrt esimerkiksi Kemijärven kustannukset ovat saman suuruiset kuin Ruoveden kustannukset). Kunta käynnistää oman hankkeen kuljetuskustannusten alentamiseksi, tällöin tarkastellaan esimerkiksi sitä, kuinka paljon halvemmalla kunta kuljettaisi, jos kuljetuksissa käytettäisiin tila-autoja/pikkubusseja. 51 Keittiöiden kehittäminen Visuveden ja Pekkalan koulun keittiön toiminta muutetaan v 2015 alusta alkaen jakelukeittiöksi - Keittiöt fuusioituvat yhteiskoulun keittiöön koulujen lakkauttamisen yhteydessä syksyllä 2016 Yhteiskoulun keittiöstä tulee koulujen ruokahuoltoon keskittyvä keittiö Ruhalan muutos vähentää vanhainkodin keittiössä tuotettavien aterioiden määrää Vanhainkodin keittiö fuusioidaan terveyskeskuksen keittiöön Järjestelyn seurauksena voidaan tuottaa isompi määrä aterioita. Tämä alentaa yksikkökustannusta. Toimintakate 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Keskitetyn ruoanjakelun purkaminen - 25 000-25 000-1 Ruokapalvelupäällikkö 52 26
Kouluruokailu Ateriahinnat: YK 2,56, Pe 4,46, Vi 6,35 Pekkalan ja Visuveden oppilaiden siirtäminen yhteiskoululle laskee yhteiskoulun ateriahintaa 0,19, jolloin kouluruoan hinta per puoli vuotta 108 000 Säästö on jo puolen vuoden ajalta 29 000 Pekkalan ja Visuveden keittiöt muutetaan jakelukeittiöiksi vuoden 2015 alusta ja palkataan yhdistelmätyöntekijä jakamaan ruokaa (-1HTV/koulu) ja koulujen nämä toiminnot lopetetaan 31.5.2016 Toimintakate 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Pekkala -12 500-12 500-25 000-1 Ruokapalvelupäällikkö Visuvesi -12 500-12 500-25 000-1 Ruokapalvelupäällikkö Koulujen lopettaminen - 29 000-29 000-58 000 Ruokapalvelupäällikkö 53 Siivouksen uudelleenorganisointi Siivouksen uudelleenorganisoiminen ja henkilöstömäärän vähentäminen onnistuu koulujen lakkauttamisen ja työn uudelleen mitoituksen vuoksi. Ratkaisun kohdentuminen työntekijöihin tarkentuu YT:ssä. Tässä käytetään myös eläköitymistä. Toimintakate 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Yhteiskoulu -35 000-35.000-1 Talousjohtaja Visuvesi -12 500-12 500-25.000-1 Talousjohtaja Pekkala -12 500-12 500-25.000-1 Talousjohtaja 54 27
Teknisen toimen kokonaisuus 55 Tekninen hallinto Tehtävien uudelleen järjestelyjä: Isännöinti ja asumisasiat siirretään pois tekniseltä johtajalta. Tämän kompensaatio on maksimissaan nykyinen kompensaatio tekniselle johtajalle. Tekniselle johtajalle enemmän aikaa panostaa oman osaston kehittämiseen ja jäljelle jäävien esimiesten tukemiseen. Teknisen osaston henkilöstön uudelleenorganisoinnista saadaan -1 HTV säästö Vesihuoltoavustukset ovat nyt v. 2009 yleispäätöksellä 50% suunnittelu- ja 15% rakentamiskustannuksista. Vuonna 2014 budjettisumma on 60.000e. Tämä summa alentuu 10.000 eurolla. Toimintakate 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Vesihuoltoavustukset Henkilöstön uudelleenorg. -10 000-10 000 Tekninen johtaja -40 000-40 000-1 HTV Tekninen johtaja 56 28
Vuokra-asunnot Ratsuasunnot ovat selvitystilassa ja ne siirtyvät kunnan omistukseen kesän 2014 aikana Kiinteistö Oy Pusunrinne on irtisanonut vuokrasopimuksen kunnan kanssa yhdestä talosta. Kunta purkaa talon v. 2015 tavoitteenaan, että Kiint. Oy Pusunrinne voidaan sulauttaa Ruoveden Asunnot Oy:öön. Purkukustannus on jopa 150.000e. Tämän jälkeen Asunnot Oy hallitsee kaikkia vuokra-asuntoja. Yksittäiset vuokraosakkeet myydään vapautuessaan kysynnän mukaan. Muroleen rivitalot myyntiin vuokrattuina. Yhdistämisellä tavoitellaan säästöjä niin kiinteistöomaisuuden hallinnoinnissa kuin rakennusten ylläpidossakin 57 Vuokra-asunnot Ratsuasunnot ovat selvitystilassa ja siirtyvät kunnan omistukseen kesän 2014 aikana Kiinteistö Oy Pusunrinne on irtisanonut vuokrasopimuksen kunnan kanssa yhdestä talosta. Talo puretaan kunnan toimesta v. 2015, tavoitteena, että Kiint. Oy Pusunrinne voidaan sulauttaa Ruoveden Asunnot Oy:öön. Purkukustannus 150.000e. Em vaiheiden jälkeen Asunnot Oy hallitsisi kaikkia vuokra-asuntoja. Yksittäiset vuokraosakkeet myydään vapautuessaan kysynnän mukaan. Myyntiodotus voi olla korkeintaan 2as/vuosi tasetuotto 30.000 e/v Yksittäiset osakkeet tuottavat n. 20.000 nettotulon vuodessa. Muroleen rivitalot myyntiin 2-300.000 e RUOVEDEN KUNTA TEKNINEN OSASTO ASUNTO-OSAKEHUONEISTOT Teoreettinen Tase Vähimmäism2 Kuntoluokka My -arvo 31.12.2013 myyntihinta 1 26 700,00 90 000,00 90 000,00 As 5 2 h+kk+s 44,5 Ak 1 autokatos 14 4 000,00 4 000,00 A 1 4 h+k 92 1 55 200,00 99 230,88 99 230,88 C 8 3 h+k+s 75 1 45 000,00 94 185,24 94 185,24 A 1 3 h+k+s 80 2 40 000,00 43 259,37 43 259,37 B 14 1 h+kk 35 2 17 500,00 5 465,59 17 500,00 A 7 1 h+kk 27 2 13 500,00 8 672,36 13 500,00 A 11 1 h+kk 39 2 19 500,00 11 597,04 19 500,00 A 13 3 h+k 88 2 44 000,00 22 782,47 44 000,00 A 23 2 h+k 59 2 29 500,00 16 317,33 29 500,00 B 7 2 h+k 52 2 26 000,00 1 202,54 26 000,00 B 8 2 h+kk 39 2 19 500,00 911,58 19 500,00 As 1 2 h+k 46 2 23 000,00 As.1 + 2 yht. 23 000,00 As 2 1 h+kk 28 2 14 000,00 24.996,09 14 000,00 As 11 3 h+k+s 79 2 39 500,00 30 615,40 39 500,00 A 2 2 h+kk 51 2 25 500,00 2 669,99 25 500,00 A 4 2 h+k 62 2 31 000,00 3 261,56 31 000,00 A 8 2 h+kk 51 2 25 500,00 2 715,50 25 500,00 B 10 2 h+k 62 2 31 000,00 3 226,63 31 000,00 B 12 3 h+k 75 2 37 500,00 3 871,12 37 500,00 B 16 2 h+k 62 2 31 000,00 3 291,19 31 000,00 B 18 3 h+k 75 2 37 500,00 3 950,45 37 500,00 58 631 900,00 451 226,24 795 675,49 600 1 500 2 29
Liikenneväylät, venepaikat, maa- ja metsätilat jne Elohopealamppujen myynnin lopettaminen vaatii investointia katuvalaistukseen. Uudet lamput tulevat tuottamaan säästöä, kun samalla myös katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä uusitaan. Liikenneväyliä 47 km TA2014=250.000, mistä puolet talvikunnossapitoa. Liikenneväylien kunnossapidon tasoa lasketaan 10% =25.000. Venepaikat, hintojen korotus Pienten metsätilojen myyminen Energiapuun kuntalaiskeräys/kuivatus Toimintakate 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Valojen sammutus -10 000-20 000-20 000-50 000 Rakennusmestari Tason lasku, talvikunnossapito -25.000-25 000 Tekninen johtaja Venepaikat -3.000-3.000 Tekninen johtaja Pienten metsätilojen myyminen -40.000-40.000 Tekninen johtaja Energiapuu -15.000-15.000 Tekninen johtaja 59 Tilakeskus - turhien kiinteistöjen myyminen Kylmien rakennusten myynti tuo säästöä kiinteistön hoito / ylläpitokuluissa 30.000 e/v. Sivukoulujen kulut/v: Visuvesi 93.000e, Pekkala 105.000e Jos koulut myydään, niin myyntihinta ei ylittäne tasearvoa. Tästä huolimatta tarpeettomat kiinteistöt kannattaa myydä, koska myynnin yhteydessä poistuu kuitenkin pysyvät käyttömenot. Siivoojat siirretään pois tilakeskuksen alaisuudesta talousja hallinto-osastolle. 60 30
Tilakeskus Tilakeskuksen ammattimiesten eri ryhmät tiivistetään yhdeksi ryhmäksi, minkä jälkeen esimerkiksi vesilaitoksen päivystysringin uudelleenorganisointi on mahdollinen. Liikuntapaikkojen työmiehet siirretään myös tähän kokonaisuuteen. Ammattimiehet tekevät jatkossa pienet korjaustyöt, varsinaiset urakkaluontoiset kokonaisuudet kilpailutetaan ja annetaan tarjouksen perusteella urakoitsijalle. Lisäksi tekninen organisaatio valmistelee vuoden 2014 lopulta teknisen sektorin työsuoritteiden kokonaisulkoistuksen. Jos ulkoistus on edullisempi kuin kunnan oma toiminta, ulkoistus toteutetaan. Käytettävissä on eläköitymisiä yms. Kiinteistöjen ylläpitomenojen kokonaismäärä vähenee koulujen lakkauttamisen seurauksena sekä kylmien eli käytöstä poistettavien kiinteistöjen osalta Toimintakate 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Ammattimiehet, laitosmiehet yms Kiinteistöjen ylläpito -60.000-45.000-30.000-135.000-4,5 Tekninen johtaja -228.000-228.000 Tekninen johtaja 61 Muu henkilöstövähennys Asetetaan tekniselle sektorille lisätavoite -0,6-2.0 HTV Toimintakate Erilliset järjestelyt 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö -20.000-50.000-70 000-0,6 Tekninen johtaja 62 31
Yksityistieasiat - Kunnassa on yksityisteitä 335 km, avustusta annetaan nyt 484 e/km, paketin yhteydessä päätetään uudeksi tasoksi 300 e/km Toimintakate 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Yksityistieavustukset -60 000-60 000 Tekninen johtaja 26.8.2014 Copyright Copyright Perlacon Perlacon Oy / HT Oy Eero Laesterä 2014 63 Teknisen toimen yhteenveto Tekniikka 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuu Vesihuoltoavustukset -10 000-10 000 Rakennusmestari Katuvalojen sammutuksella haettava säästö -10 000-20 000-20 000-50 000 Rakennusmestari Tason lasku, talvikunnossapito -25 000-25 000 Tekninen johtaja Venepaikoista lisätuloa -3 000-3 000 Tekninen johtaja Teknisen toimen päällikkötaso -40 000-40 000-1 Tekninen johtaja Tilakeskus Ammattimiehet -60 000-30 000-90 000-3 Tekninen johtaja Laitosmies -15 000-15 000-0,5 Tekninen johtaja Kiinteistöjen ylläpito yht. (koulut ym) -228 000-228 000 Tilakeskusjohtaja Yksityistievustuksista tasoleikkaus -60 000-60 000 Tekninen johtaja Muu säästötavoite -25 000-25 000-0,5 Tekninen johtaja Vesihuolto Eläköityminen, laitosmies -30 000-30 000-1 Tekninen johtaja Tekniikka yhteensä -3 000-205 000-70 000-248 000-50 000-576 000-5 64 32
Tukipalveluista ruokapalvelut Ruokapalvelut 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuu Pekkala -12 500-12 500-25 000-1 Ruokapalvelupäällikkö Visuvesi -12 500-12 500-25 000-1 Ruokapalvelupäällikkö Koulujen lopettamisen säästö 1/2 v ajalta -29 000-29 000-58 000 Keskitetyn ruuan jakelun purkaminen -25 000-25 000-1 Ruokapalvelupäällikkö Yhteiskolu -35 000-35 000-1 Talousjohtaja Visuvesi -12 500-12 500-25 000-1 Talousjohtaja Pekkala -12 500-12 500-25 000-1 Talousjohtaja Yleishallinto jne yhteensä 0-60 000-79 000-79 000 0-218 000-6 65 Hankkeet Ruokapalveluiden kokonaisuuden ja kannattavuuden kehittäminen keittiöiden yhdistelyn jälkeen Kiinteistöverotettavan omaisuuden ajantasaistaminen rekisterit kuntoon Investointiryhmä (=rakennustoimikunta) perustetaan, kokoontuu kolme kertaa vuodessa ja käy luottamusmiesryhmänä läpi asiat Ohjeistus kuntoon; Kunnan investointiprosessin laatiminen sekä yleiset investointiohjeet kuntoon Teknisen toimen toimenkuvat ja tehtävien uudelleen järjestelyt nykytilaa vastaavaksi Teknisen toimen toimialan vastuualueen tehtävien läpikäynti: oma työ vs. ulkoistus, rajapinnat jne. Budjetoinnissa investoinneissa asetetaan investointimäärärahoihin maksimiraja, ns. katto tai investointiraami Asunnoilta hissit yhteen taloon 2 kpl +600.000, johon tukea 50%, talo remontoidaan vanhusten asunnoiksi kustannussäästöt vanhusten ateria & hoivapalveluista Kaava-alueiden myydyt ja rakentamattomat tontit verolle rakennusoikeuden mukaan esim. 0,5 % asuin ja 1 % teollisuus Voimalaitoksille voimalaitoskiinteistövero 3% 66 33