Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien välinen NettoVäestön- Väkiluku muuttoliike maahanlisäys muutto tulolähtömuutto muutto 86 77 7-6 691 6 896 11-1 6 896 7 19 18 maalis16 5 11 16 1-6 89 huhti16 3 1 1 6-19 6 871 18 1 69 78-39 6 871 Yhteensä16 Väestömuutokset 16 - - -6-8 -1-1 -1 Tammi Helmi Maalis Luonnoll. vl -1-8 Huhti Maassa muutto 1-1 Maahan muutto Vertailu edellisiin vuosiin Väestömuutokset, tammi-huhtikuu 3 1-1 - -3 - -5 16 15 1 13 1-3 Maassamuutto vl -9-13 1 19-6 Luonnollinen vl -3-13 -15-13 Maahanmuutto vl Kommentit:. 1
Työttömyys 3..16 Keskimäärin Muutos ed. vuoteen 1. 16 1-. 15 Henkilöä Henkilöä % Henkilöä Henkilöä Työttömien määrä 37-37 -9, 1 36 josta miehet 15-15 -6,6 3 josta naiset 159 - -1,1 169 19 Pitkäaikaistyöttömät 116-6 -18,3 16 15 Nuoret (alle 5 v) 33-17,5 38 Työttömyysaste, % 11,9-1,1-8, 1,7 13,8 Kommentit:. Työttömien määrä on alentunut kaikissa ryhmissä ja työttömyyden kasvu näyttäisi olevan taittunut.. Työmarkkinatuki.. 6 5 3 1 Työmarkkinatuki, 15 16 Tammihuhtikuu Korvatut Kunnan osuus Saajat päivät euroa 16 377 8 13 15 15 5 9 3 185 689 Kunnan maksama työmarkkinatukiosuus on 19 % vähemmän kuin viime vuonna tammi-huhtikuussa. Tammi Helmi Maalis Huhti
Talous (vertailu edelliseen vuoteen) Tuloslaskelma TULOSLASKELMA Ta 16 Toteutuma Toteutuma Muutos Tot. % Ulkoiset menot ja tulot 3..16 3..15 16/15 3..16 TOIMINTATUOTOT 3 199 6 1 6 837 959 7 1,57 % 33,16 % Myyntituotot 1 9 1 387 176 78 95 39, % 36,91 % Maksutuotot 51 65 19 53 15 356,87 % 33,11 % Tuet ja avustukset 59 6 83 113 67 91 3,51 % 3, % Muut toimintatuotot 1 39 1 16 68 7-5,91 % 3,65 % TOIMINTAKULUT - 837 6-1 57 8-1 19 7 3,13 % 3,79 % Henkilöstökulut -9 896 8-3 79 11-3 9 31,98 % 31,11 % Palkat ja palkkiot 61 35-7 1-3 36,19 % 31,5 % Henkilösivukulut - 83 89-851 71-86 8 3,11 % 3, % Eläkekulut - 1 93 6 63 7 171-6,1 % 3,11 % Muut henkilösivukulut -1 919-15 67-51 837 11,7 % 9,6 % Palvelujen ostot -8 1 757-8 57 5-8 36 36,51 % 3, % Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 71 685-539 919-58 6,1 % 31,36 % Avustukset -83 5-31 39-185 19 68,65 % 37,89 % Muut toimintakulut -19-67 69-63 765 6,16 % 3,8 % TOIMINTAKATE -37 638 16-11 51 7-11 31 75,5 % 3,59 % Verotulot 3 98 57 7 71 686 7 799 68-1,8 % 3,7 % Valtionosuudet 15 67 5 35 1 5 56 797 3,53 % 33,1 % Rahoitustuotot ja -kulut -13 86 17 98 17 95 3,66 % -1,5 % Korkotuotot 15 39 35,33 % Muut rahoitustuotot 1 39 19 11,6 % 17, % Korkokulut -18 86-8 7,9 % 1,5 % Muut rahoituskulut -1-1 576-1 6-1,6 % 15,76 % VUOSIKATE 1 816 877 1 55 79 1 61 885-11,3 % 8,1 % Suunn. mukaiset poistot -1 757 65-563 -563, % 3,5 % Satunnaiset tuotot 18 73 Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 59 7 89 39 1 187 19 -,8 % 156,59 % Poistoeron lis (-) tai väh (+) 7, % TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ 19 7 89 39 1 187 19 -,8 % 69,5 % Kommentit: Toteutunut kuukauden tilikauden tulos ja ennuste 1 5 1 Tilikauden tulos 16 kuukausittain, 5-5 -1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu ennuste toteutunut -1 5 3
Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA 3..16 3..15 Toiminnanrahavirta Vuosikate 1 55 79 1 61 885 Satunnaiset erät 18 73 Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -31 661-53 79 Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntituotot Käyttöomaisuuden lahjoitukset Toiminnan ja investointien rahavirta 1 8 1 97 1 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 18 67 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -7 15-7 15 Lyhytaikaisten lainojen muutos 7 78 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 81-59 Pitkäaikaisten saamisten muutos 16 81 1 15 785 Lyhytaikaisten saamisten muutos 135 61 585 1 Korottomien velkojen muutos -1 759 56-1 731 871 Rahoitustoiminnan rahavirta -1 688 69-9 88 KASSAVAROJEN MUUTOS -6 1 1 85 Kassan riittävyys, päiviä 8 Maksuvalmius, 16 35, 3, 5,, 15, 1, 5,, Toteutunut, päivää Ennuste, päivää
Rahavarat kk:n lopussa, 16 5 15 1 Rahoitusarvopaperit, Rahat ja pankkisaamiset, 5 Rahavarat 5 35 3 5 15 1 5 16 1 15 Kommentit: Maksuvalmius on vakiintunut ja pysynyt hyvänä. 5
Talousarvion toteutuminen TULOSLASKELMA Ta 16 Toteutuma Toteutuma Muutos Tot. % Ulkoiset menot ja tulot 3..16 3..15 16/15 3..16 TOIMINTATUOTOT 3 199 6 1 6 837 959 7 1,57 % 33,16 % Myyntituotot 1 9 1 387 176 78 95 39, % 36,91 % Maksutuotot 51 65 19 53 15 356,87 % 33,11 % Tuet ja avustukset 59 6 83 113 67 91 3,51 % 3, % Muut toimintatuotot 1 39 1 16 68 7-5,91 % 3,65 % TOIMINTAKULUT - 837 6-1 57 8-1 19 7 3,13 % 3,79 % Henkilöstökulut -9 896 8-3 79 11-3 9 31,98 % 31,11 % Palkat ja palkkiot 61 35-7 1-3 36,19 % 31,5 % Henkilösivukulut - 83 89-851 71-86 8 3,11 % 3, % Eläkekulut - 1 93 6 63 7 171-6,1 % 3,11 % Muut henkilösivukulut -1 919-15 67-51 837 11,7 % 9,6 % Palvelujen ostot -8 1 757-8 57 5-8 36 36,51 % 3, % Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 71 685-539 919-58 6,1 % 31,36 % Avustukset -83 5-31 39-185 19 68,65 % 37,89 % Muut toimintakulut -19-67 69-63 765 6,16 % 3,8 % TOIMINTAKATE -37 638 16-11 51 7-11 31 75,5 % 3,59 % Verotulot 3 98 57 7 71 686 7 799 68-1,8 % 3,7 % Valtionosuudet 15 67 5 35 1 5 56 797 3,53 % 33,1 % Rahoitustuotot ja -kulut -13 86 17 98 17 95 3,66 % -1,5 % Korkotuotot 15 39 35,33 % Muut rahoitustuotot 1 39 19 11,6 % 17, % Korkokulut -18 86-8 7,9 % 1,5 % Muut rahoituskulut -1-1 576-1 6-1,6 % 15,76 % VUOSIKATE 1 816 877 1 55 79 1 61 885-11,3 % 8,1 % Suunn. mukaiset poistot -1 757 65-563 -563, % 3,5 % Satunnaiset tuotot 18 73 Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 59 7 89 39 1 187 19 -,8 % 156,59 % Poistoeron lis (-) tai väh (+) 7, % TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ 19 7 89 39 1 187 19 -,8 % 69,5 % Kommentit:. Verotulot Ta 16 Kertynyt 3.. tot.aste Muutos ed. vuosi % % Tulovero 35 18 7 37 7 36,6,5% 37 185 Yhteisövero 1 11 931 38 55 3,6 9,7% 3 5 Kiinteistövero 9 88-17 7 -,3-31,9% -155 573 Yhteensä 3 98 57 7 71 685 3,3-1,1 % -8 383 Kommentit. Koko maassa kunnallisverojen muutos edelliseen vuoteen oli 1,8 % ja yhteisöverojen osalta 7,6 %. Kiinteistöveroissa oikaisu verovuosille 1-15. 6
3 Verotulot 1-16 verotulokohtaan kirjattavat, 1 5 1 5 1 5 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marrasku u 1 1 786 1 87 1 8 1 7 1 97 1 57 1 83 1 7 1 59 393 96 1 5 13 1 839 1 73 1 871 1 699 1 995 1 687 1 939 3 685 1 78 1 188 13 1 1 919 17 1 7 1 79 6 1 719 1 99 1 86 87 1 89 1 363 1 83 15 1 9 16 1 867 1 865 65 1 757 1 898 9 1 819 1 65 1 77 16 19 1 839 1 683 33 16enn 1 895 181 1 87 1 855 16 1 799 67 1 9 93 1 89 1 76 1 9 Joulukuu Investoinnit Investointien toteutuminen TA 16 Tot./16 Tot. % Investointimenot -1 7-31 661 1,9 Rahoitusosuudet Käyttöomaisuuden myyntitulot 31 Investoinnit netto -1 71-31 661, Kommentit: 7