TILINPÄÄTÖS 2016 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2017
ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖKAUPUNKI Suomen taloudessa kasvun merkkejä, kansainvälinen talous riskialtis Yritystoiminta kääntynyt kasvuun, hyviä yritysuutisia myös Lahdesta Lahden työttömyystilanne helpottuu Suomi kaupungistuu ja keskittyy, Lahden väestönkasvu palannut lähelle tavoitetta Päätös eteläisestä kehätiestä Lahti mukana pääkaupunkiseudun kasvusopimuksessa (Smart & Clean säätiö) Kaupungin strategia toteutuu: kaupunkikeskusta uudistunut korkeakoulutus keskittynyt ja monipuolistunut Lahden maine kiinnostavana ympäristökaupunkina vahvistunut 2
TAPAHTUMIA TILIKAUDELTA Uusi Lahden kaupunki perustettiin 1.1.2016, yhdistyminen sujunut hyvin Poliittista johtamisjärjestelmää uudistettiin: jaostot, palkkapoliitikot, aluejohtokunta Elinvoima- ja työllisyyspalveluiden uudenlainen kokoaminen Kaupungin palvelut toimivat, niitä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa Investoinnit yht. 63 milj. - suurin hanke kaupunginsairaalan perusparannus pääterveysasemaksi, joka jatkuu vuoteen 2018 saakka Koulujen ja päiväkotien perusparannukset ja korvausinvestoinnit mittavia Matkakeskus otettiin käyttöön helmikuussa 2016 Aleksanterinkadun ja torialueen muutostyöt saatiin päätökseen Valmistauduttiin hiihdon MM-kisoihin 3
TILINPÄÄTÖS 2016 TP 2016 Lahti+Nastola TP 2015 Asukasluku (31.12) 119 377 118 743 Veroprosentti 20,25 % Lahti 20,25 % Nastola 20,75 % Verotulot (1 000 ) 449 177 447 282 Vuosikate (1 000 ) 38 686 34 299 Vuosikate % poistoista 78,3 % 78,7 % Investoinnit netto (1 000 ) 63 107 91 735 Laina, tase (1 000 ) 744 459 734 104 Kaupungin omaan käyttöön otetut lainat (1 000 ) 207 372 235 296 Lainat /asukas (tase) 6 236 6 182 Kaupungin omaan käyttöön otetut lainat /asukas 1 737 1 982 Vuosikate 38,7 milj. = tulojen ja menojen erotus, joka jää investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen Vuosikate 78,3 % poistoista = tulorahoitus jäi heikoksi (alle 100 %) Nettoinvestoinnit 63,1 milj. = investointien rahoitustarve 4
TULOSLASKELMAVERTAILU 1 000 TP 2016 TP 2015 Lahti+Nastola Muutos % Toimintatuotot 130 207 132 977-2,1 % Valmistus omaan käyttöön 516 530-2,7 % Toimintakulut -739 181-731 130 1,1 % TOIMINTAKATE -608 458-597 623 1,8 % Verotulot 449 177 447 282 0,4 % Kunnallisvero 390 502 385 158 1,4 % Yhteisövero 22 132 25 660-13,7 % Kiinteistövero 36 543 36 464 0,2 % Valtionosuudet 193 429 177 694 8,9 % Rahoitustulot ja -menot 4 538 6 945-34,7 % Korkotuotot 8 902 9 289-4,2 % Muut rahoitustuotot 12 114 13 022-7,0 % Korkokulut -13 929-14 295-2,6 % Muut rahoituskulut -2 548-1 070 138,1 % VUOSIKATE 38 686 34 299 12,8 % Poistot ja arvonalentumiset -49 416-43 566 13,4 % Satunnaiset erät 911 8 185-88,9 % TILIKAUDEN TULOS -9 819-1 082-807,9 % Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) 533 451 18,0 % Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) 0 1 184-100,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9 286 554-1776,3 % Verotulojen kasvuun vaikuttivat ansiotulojen heikko kasvu v. 2015 Nastolan alueen veroasteiden lasku yhteisöveron väliaikaisen kuntajakoosuuden korotuksen päättyminen Valtionosuuksien kasvua lisäsi kustannustenjaon tarkistus verotulotasauksen kasvu turvapaikanhakijoiden palvelujen järjestämisestä aiheutuva valtionosuus Toimintatuottoja ja menoja vähensi Lahden Tietotekniikan siirto Calproon 5
HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä oli vuoden 2016 lopussa 6374, vähennystä vuoden aikana 173, vakinaisten määrä laski 19 ja määräaikaisten 154. Vuoden aikana vakinaistettiin noin 20 virka- ja työsuhdetta, erityisesti sotessa Henkilöstömäärään vaikuttivat organisatoriset ja työnjaolliset muutokset (mm. Lahden tietotekniikan siirtyminen Calpro Oy:öön ja Nastopolin lukion siirtyminen kaupungille), nämä poisluettuna henkilöstön vertailukelpoinen vähenemä oli noin 140 Vakinaisen henkilöstön osuus nousi vuoden aikana 1,8 % -yksikköä ja oli vuoden lopussa 80,5% Koulutuspäivien määrä 3,9 päivää / henkilö Sairauspäiviä oli keskimäärin 16,9 kalenteripäivää / henkilö Talkoo- ja lomarahanvaihtovapaita käytettiin yhteensä 9 230 päivää (1,0 milj. euroa) 6
RAHOITUSLASKELMA 2016 1 000 Toiminnan rahavirta 34 046 41 979 Vuosikate 38 686 34 299 Satunnaiset erät 911 8 185 Tulorahoituksen korjauserät -5 551-505 Investointien rahavirta -39 603-82 237 Investointimenot -63 551-96 408 Rahoitusosuudet investointeihin 444 4 673 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 23 504 9 498 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -5 557-40 258 Rahoituksen rahavirta TP 2016 TP 2015 Lahti+Nastola Antolainauksen muutokset -39 027-37 224 Antolainasaamisten lisäykset -74 800-72 745 Antolainasaamisten vähennykset 35 773 35 521 Lainakannan muutokset 10 355 81 988 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 62 572 138 619 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -55 876-55 977 Lyhytaikaisten lainojen muutos 3 658-654 Muut maksuvalmiuden muutokset -5 672 11 087 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -34 344 55 850 Rahavarojen muutos -39 901 15 592 Investointien tulorahoitus 61,3 % 7
TASE 1 000 TP 2016 1.1.2016 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 7 825 6 827 Aineelliset hyödykkeet 591 050 600 798 Sijoitukset 659 259 619 812 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 290 290 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 162 236 Saamiset 123 280 121 327 Rahoitusarvopaperit 10 457 10 309 Rahat ja pankkisaamiset 44 042 84 091 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 436 365 1 443 689 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 585 535 594 827 Peruspääoma 437 196 437 196 Arvonkorotusrahasto 80 86 Muut omat rahastot 10 309 10 309 Edellisten tilikausien ylijäämä 147 236 147 236 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -9 286 0 VARAUKSET 1 997 2 529 PAKOLLISET VARAUKSET 8 690 12 751 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 3 408 3 314 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 657 406 655 984 Lyhytaikainen 179 330 174 284 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 436 365 1 443 689 Lainat 6 236 /asukas Lainat kaupungin omaan toimintaan 1 737 /asukas Omavaraisuusaste 40,9 % Suhteellinen velkaantuneisuus 108,2 % 8
TILINPÄÄTÖS VS. ALKUPERÄINEN TALOUSARVIO SIS. SISÄISET ERÄT JA TASEYKSIKÖT 1 000 TP 2016 alk. TA 2016 Muutos- % Ero Toimintatuotot 237 688 236 032 0,7 % 1 656 Myyntituotot 77 964 72 745 7,2 % 5 219 Maksutuotot 38 142 46 962-18,8 % -8 820 Tuet ja avustukset 30 571 30 721-0,5 % -150 Vuokratuotot 79 032 76 009 4,0 % 3 023 Muut toimintatuotot 11 978 9 595 24,8 % 2 383 Valmistus omaan käyttöön 516 500 3,2 % 16 Toimintakulut -846 662-838 486 1,0 % 8 175 Henkilöstökulut -279 858-293 768-4,7 % -13 910 Palvelujen ostot -378 289-355 347 6,5 % 22 942 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -29 863-30 506-2,1 % -643 Avustukset -77 321-77 656-0,4 % -335 Muut toimintakulut -81 330-81 209 0,1 % 1210 TOIMINTAKATE -608 458-601 954 1,1 % 6 504 Verotulot 449 177 448 300 0,2 % 877 Valtionosuudet 193 429 190 042 1,8 % 3 387 Rahoitustuotot ja -kulut 4 538 4 482 1,2 % 56 0 VUOSIKATE 38 686 40 870-5,3 % -2 183 Poistot ja arvonalentumiset -49 416-43 585 13,4 % 5 832 Satunnaiset erät 911 3 250-72,0 % -2 339 0 TILIKAUDEN TULOS -9 819 535-1934,3 % -10 354 Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) 533 125 326,1 % 408 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9 286 660-1506,4 % -9 947 Tilikauden tulos -10,4 milj. heikompi kuin talousarvio Toimintatuotot ylittyivät 1,7 milj. Toimintakulut ylittyivät 8,2 milj. Henkilöstökulut -13,9 milj. Henkilöstön palkkakulut -7,6 milj., ml. Lomarahavaraus 2,4 milj. (kikyn vaikutus) Kunnan maksamat eläkkeet 1,9 milj. Eläkemenoperusteinen KuEL -1,4 milj. Palvelujen ostot +22,9 milj. Sosiaali- ja terveystoimiala +20,4 milj. Lahden Tietotekniikka + 2,2 milj. Poistot ylittyivät 5,8 milj. 10
TILIKAUDEN TULOS Tilikauden tulos - 9,8 milj. Tulokseen vaikuttivat: Erikoissairaanhoidon palvelut ylittyivät 11 milj. euroa, muut sote-menot 5,5 milj. (netto) Sivistystoimialalla ylitystä perusopetuksen ja päivähoidon palvelukokonaisuudessa (2,4 milj. netto) Teknisellä ja ympäristötoimialalla erityisesti kaupunkiympäristön menosäästöt (palveluurakat) kompensoivat joukkoliikenteen ylitykset Menot alittuivat kaupunginhallituksen toimialan kaupunkitasoisissa kokonaisuuksissa, kuten eläkevastuuvarauksen ja lomapalkkavelan sekä yhdistymiseen liittyvien varausten menoissa. Vuosikate 38,7 milj. Toimintakulut 739,2 milj.
MENOT JA TULOT TOIMIALOITTAIN Tekninen ja ympäristötoimiala 6 % Sivistystoimiala 22 % Taseyksiköt 10 % Kaupunginhallituksen toimiala 8 % MENOT 739,2 milj. Sosiaali- ja terveystoimiala 54 % Tekninen ja ympäristötoimiala 26 % Taseyksiköt 11 % Sivistystoimiala 14 % Kaupunginhallituksen toimiala 10 % TULOT 130,2 milj. Sosiaali- ja terveystoimiala 40 % Kaupunginhallituksen toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Sivistystoimiala Tekninen ja ympäristötoimiala Taseyksiköt Yhteensä 58,5 milj. 400,3 milj. 159,6 milj. 44,0 milj. 76,8 milj. 739,2 milj. Kaupunginhallituksen toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Sivistystoimiala Tekninen ja ympäristötoimiala Taseyksiköt Yhteensä 13 12,4 milj. 51,8 milj. 18,5 milj. 33,3 milj. 14,2 milj. 130,2 milj.
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN SIS. SISÄISET ERÄT 1 000 TA alkup. 2016 TP 2016 Tot-% KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA Toimintatulot 15 177,0 12 490,2 82,3 % Toimintamenot 76 658,9 63 347,3 82,6 % Nettomenot 61 481,9 50 857,1 82,7 % SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Toimintatulot 57 062,6 59 004,2 103,4 % Toimintamenot 409 713,2 426 497,5 104,1 % Nettomenot 352 650,6 367 493,3 104,2 % SIVISTYSTOIMIALA Toimintatulot 19 828,0 18 988,8 95,8 % Toimintamenot 224 514,4 228 044,1 101,6 % Nettomenot 204 686,4 209 055,3 102,1 % TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA Toimintatulot 34 741,7 35 047,8 100,9 % Toimintamenot 46 514,0 46 550,8 100,1 % Nettomenot 11 772,3 11 503,0 97,7 % TASEYKSIKÖT Toimintatulot 109 828,0 112 672,4 102,6 % Toimintamenot 81 693,8 82 221,7 100,6 % Nettomenot -28 134,2-30 450,7 108,2 % YHTEENSÄ Toimintatulot 236 637,3 238 203,4 100,7 % Toimintamenot 839 094,3 846 661,5 100,9 % Nettomenot 602 457,0 608 458,1 101,0 % 15
VUOSIKATE JA POISTOT 2000 2016 VUOSIEN 2000-2015 OSALTA YHDISTELTY LAHDEN JA NASTOLAN TILINPÄÄTÖSTIEDOT 22
VUOSIKATE, POISTOT JA NETTOINVESTOINNIT 2000 2016 VUOSIEN 2000-2015 OSALTA YHDISTELTY LAHDEN JA NASTOLAN TILINPÄÄTÖSTIEDOT 23
VUOSIKATE, NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT 2000 2019 VUOSIEN 2000-2015 OSALTA YHDISTELTY LAHDEN JA NASTOLAN TILINPÄÄTÖSTIEDOT 24
BRUTTOINVESTOINNIT RYHMITTÄIN 2010 2016 VUOSIEN 2010-2015 OSALTA YHDISTELTY LAHDEN JA NASTOLAN TILINPÄÄTÖSTIEDOT 25
SUURIMMAT INVESTOINTIKOHTEET 2016 TALONRAKENNUS 34,5 milj. Kaupunginsairaalan uudistaminen 10,7 milj. Koy Sammonkatu 8 osakehankinta 4,8 milj. Lahden uimahallin rakenteiden korjaus 2,5 milj. Tiirismaan koulun hankinta 2,2 milj. Urheilukeskuksen perusparannukset 2,0 milj. Villähteen koulun laajennus 1,8 milj. Jalkarannan sairaalan muutostyöt 1,2 milj. Länsiharjun koulun laajennus (liikuntahalli) 1,1 milj. KIINTEÄ OMAISUUS 2,0 milj. Maan hankinnat 19,9 hehtaaria 2,0 milj. JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 18,8 milj. Kadunrakennus 10,9 milj. Kasvun edellyttämät uudet paikat 3,9 milj. Valaistus 2,1 milj. Viheralueet ja leikkipaikat 1,2 milj. Liikunta-alueet 0,7 milj. IRTAIN OMAISUUS 4,9 milj. Toimialojen ja taseyksiköiden irtainhankinnat 4,3 milj. Sivistystoimiala 3,4 milj. Sosiaali- ja terveystoimiala 0,4 milj. Perustietotekniikka ja tietojärjestelmähankkeet 0,6 milj. ARVOPAPERIT JA OSUUDET 3,4 milj. Lahti Aqua Oy 3,0 milj. Lahden Jäähalli Oy 0,4 milj. 26
KAUPUNGIN JA KONSERNIN LAINAKANTA VUOSIEN 2000-2015 OSALTA YHDISTELTY LAHDEN JA NASTOLAN TILINPÄÄTÖSTIEDOT 1400,0 1200,0 1000,0 800,0 989,5 744,5 600,0 400,0 200,0 207,4 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kaupungin koko lainamäärä Kaupungin omaan käyttöön otetut lainat Konsernin lainat yhteensä 27
KAUPUNGIN TALOUDEN NÄKYMISTÄ Suomen talous vahvistuu hitaasti. Kaupungin kasvun ja työllisyyden paraneminen 2016 näkyy verotuloissa 2017 lopussa ja 2018. Lahden soten siirtyminen hyvinvointiyhtymään ja kiky-sopimus tuovat suuria muutoksia talouteen. Kaupungin organisaatio uudistetaan 1.6.2017. Toiminnassa varaudutaan sote- ja maakuntauudistuksen tuomiin muutoksiin soten toimintatulot ja -menot siirtyvät maakuntaan syntyy suuri määrä hankalia rajapintakysymyksiä (hyvinvoinnin edistäminen, syrjäytymisen torjunta, työllistäminen, asuntopolitiikka, kotouttaminen, elinkeinotoimi kaupungin talous ja riskikantokyky supistuvat 28
KONSERNITILINPÄÄTÖS 2016 59 konserniyhteisöä Tytäryhtiöt 43 Säätiöt 2 Kuntayhtymät 5 Osakkuus-ja omistusyhteysyhteisöt 2 Yhdistelemättömät yhteisöt 7 29
LAHTI-KONSERNI SUURIMPIEN YHTIÖIDEN TUNNUSLUKUJA 1 000 Hlökunnan määrä Liikevaihto Tilikauden tulos Oma pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus % Omavaraisuusaste % Sijoitetun pääoma tuotto % Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 2016 4 363 383 423 318 61 785 26,7 % 44,5 % 12,4 % 2015 4 334 368 547 470 61 467 30,3 % 41,6 % 11,9 % Lahti Energia Oy-alakonserni 2016 207 174 340 12 107 78 197 218,3 % 17,3 % 5,7 % 2015 215 165 491 7 271 78 715 220,4 % 17,7 % 4,0 % Koulutuskeskus Salpaus ky 2016 702 69 680 2 994 75 779 17,6 % 82,5 % 11,9 % 2015 872 75 358-1 802 79 227 23,2 % 78,2 % 9,6 % Lahden Talot Oy 2016 35 48 217 9 279 54 801 553,0 % 17,1 % 5,0 % 2015 35 46 302 8 629 45 040 522,3 % 15,7 % 5,4 % Lahden ammattikorkeakoulu Oy 2016 392 38 868 423 19 012 11,0 % 81,8 % 2,1 % 2015 392 39 685-225 18 589 17,3 % 73,0 % -2,1 % Lahti Aqua Oy-alakonserni 2016 96 37 638 2 688 38 216 298,0 % 25,2 % 5,9 % 2015 87 33 316 2 196 33 147 304,1 % 24,4 % 5,9 % Päijät-Hämeen liiton ky 2016 282 26 385-92 5 119 15,5 % 47,8 % 11,4 % 2015 303 26 048 849 5 940 15,2 % 50,1 % 19,6 % Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 2016 40 15 724 562 4 505 162,1 % 25,2 % 3,4 % 2015 35 14 380 518 4 112 125,4 % 28,2 % 4,0 % Työterveys Wellamo Oy 2016 80 9 049 167 1 936 14,8 % 58,6 % 9,8 % 2015 85 8 894 354 1 770 20,7 % 48,7 % 19,7 %
LAHTI-KONSERNI VUOSIKATE, NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT VUOSIEN 2008-2015 OSALTA YHDISTELTY LAHDEN JA NASTOLAN TILINPÄÄTÖSTIEDOT 30
LAHTI-KONSERNI TAPAHTUMIA TILIKAUDELTA Lahti Energia Oy:n lainojen sekä kaupungin takauksien hyväksyminen (KYVO3) Lahden Sibeliustalo Oy:n ja Lahden Messut Oy:n toiminnot yhdistettiin Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä perustettiin Lahden Tietotekniikan ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tietotekniikan toiminnan siirto Calpro Oy:öön Pääomalainan myöntäminen Työn Paikka Oy:lle Lahti Aqua Oy osti Nastolan vesihuoltolaitoksen, päätettiin Kiinteistö Oy Naskuvuon osakekannan siirtymisestä Lahden Talot Oy:n omistukseen Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen hyväksyminen. Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n toiminta loppui. Kiinteistö Oy Sammonkatu 8 kiinteistöjärjestelyt. 31
LAHTI-KONSERNI TULOSLASKELMA 1 000 TP 2016 TP 2015 Muutos % Lahti+Nastola Toimintatuotot 558 053 594 947-6,6 % Toimintakulut -1 118 147-1 152 334-3,1 % Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 36 116-218,8 % TOIMINTAKATE -560 057-557 271 0,5 % Verotulot 444 753 443 305 0,3 % Valtionosuudet 265 390 246 492 7,1 % Rahoitustuotot ja -kulut -22 396-15 234 32,0 % VUOSIKATE 127 690 117 292 8,1 % Poistot ja arvonalentumiset -117 467-111 984 4,7 % Satunnaiset erät -135-605 -346,3 % TILIKAUDEN TULOS 10 088 4 704 53,4 % Tilinpäätössiirrot -10 1 193-11544,2 % Tilikauden verot -5 346-2 642 50,6 % Laskennalliset verot -1 079-1 882-74,4 % Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta 390 1 023-162,1 % Toimintatuotot/ toimintakulut 49,9 % Vuosikate/poistot 108,9 % Vuosikate /asukas 1 070 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 4 043 2 396 40,7 % 32
LAHTI-KONSERNI TASE 1 000 TP 2016 1.1.2016 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 22 771 23 483 Aineelliset hyödykkeet 1 506 592 1 480 081 Sijoitukset 88 177 76 962 PYSYVÄT VASTAAVAT 1 617 540 1 580 526 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 206 1 472 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 23 123 32 182 Saamiset 106 203 94 341 Rahoitusarvopaperit 18 173 22 945 Rahat ja pankkisaamiset 94 982 130 055 VAIHTUVAT VASTAAVAT 242 481 279 523 VASTAAVAA 1 861 227 1 861 521 VASTATTAVAA 48 633 OMA PÄÄOMA 588 867 587 648 Peruspääoma 437 196 437 196 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 74 74 Arvonkorotusrahasto 6 311 6 830 Muut omat rahastot 13 133 13 126 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 128 109 130 421 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 043 0 VÄHEMMISTÖOSUUDET 15 325 16 116 KONSERNIRESERVI 1 543 2 314 PAKOLLISET VARAUKSET 19 538 20 416 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 5 699 5 919 VIERAS PÄÄOMA 1 230 255 1 229 107 Pitkäaikainen vieras pääoma 978 590 981 124 Lyhytaikainen vieras pääoma 251 665 247 984 VASTATTAVAA 1 861 227 1 861 521 Omavaraisuusaste 32,8 % Suhteellinen velkaantuneisuus 96,0 % Konsernin lainat /asukas 8 289 34
LAHTI-KONSERNI MERKITTÄVIMMÄT INVESTOINTIKOHTEET 2016 Lahti Energia Oy -alakonserni investoinnit 46,5 milj. yhtiö investoi päästöttömään tuotantoon 17 milj. josta tuulivoiman osuus oli suurin 11,4 milj. vuonna 2016 aloitettiin Kymijärvi III- biolämpölaitoksen rakentaminen osallistuminen ydinvoiman rakentamiseen jatkui. Lahti Energia on mukana vuonna 2018 (?) valmistuvassa Olkiluoto 3:ssa sekä vuonna 2024 (?) valmistuvassa Fennovoimassa Lahti Aqua Oy -alakonserni kokonaisinvestoinnit 24,2 milj. ml. Nastolan vesilaitoksen osto vesikonsernin investoinnit 8,2 milj. ja LABIO 0,6 milj. rakennukset ja niihin liittyvät koneet ja laitteet 3,7 milj. vesi- ja viemäriverkon rakentaminen 5,3 milj. josta saneerauksen osuus 2,4 milj. verkoston määrä kasvoi 11,7 km ja Nastolan kaupan kautta verkostoa siirtyi 584 km Lahden Talot Oy -alakonserni investoinnit 27 milj. vuoden aikana alkoivat neljän uuden vuokrakerrostalon rakennustyöt perusparannuksista merkittävimmät olivat Herrasmannin ja Torkon alueiden ensimmäiset vaiheet 37
LAHTI-KONSERNI ARVIOITA KONSERNIN TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Vuoden 2017 aikana Lahden Talot Oy:lle valmistuu useita rakennuskohteita Vuoden 2017 aikana ratkaistaan ruoka- ja laitoshuoltopalveluiden maakuntatasoinen yhteenkokoaminen (koskee Ateriaa ja Serviota) Kymijärvi III-voimalaitoksen päälaitehankinnat ja rakennustöiden jatkuminen Vääksyn biolämpölaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto Lahti Energian panostus tuulivoimainvestointeihin Lahtikonsernin luottoriskien hallintaa kehitetään Vuonna 2017 toteutetaan osaamiskartoitus Lahtikonsernin yhtiöiden hallituspaikoille ehdolla oleville luottamushenkilöille Tytäryhtiöiden merkitys alueen kehityksessä korostuu ja painoarvo konsernissa kasvaa 38
KIITOS! Jyrki Myllyvirta jyrki.myllyvirta@lahti.fi