Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi
Suomalainen hyvinvointimalli murroksessa Kuntarakenne Seutuhallinto Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne Liikelaitosten yhtiöittäminen Kuntien tehtävien arviointi 2
Kansantalouden kehitys 3
Kokonaistuotannon supistuminen jatkunut 4
Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2014 Laitos Julkaisuajankohta 2014 BKT, muutos % Työttömyysaste, % Ansiotasoindeksin muutos, % Inflaatio, % VM syyskuu 0,0 8,6 1,4 1,1 VM kesäkuu 0,2 8,5 1,4 1,3 Danske Bank kesäkuu -0,2 8,5 1,2 1,0 Suomen Pankki kesäkuu 0,0 8,6 1,1 1,0 Aktia toukokuu -0,3 8,6 1,2 1,3 Handelsbanken toukokuu 0,4 8,4 1,3 1,2 Euroopan komissio toukokuu 0,2 8,5 VM huhtikuu 0,5 8,4 1,3 1,4 Pt maaliskuu 0,9 8,4 1,3 1,5 PTT maaliskuu 0,8 8,8 1,7 1,6 ETLA maaliskuu 0,7 8,4 1,3 1,6 VM joulukuu 0,8 8,4 1,3 1,5 5
Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2015 Laitos Julkaisuajankohta 2014 BKT, muutos % Työttömyysaste, % Ansiotasoindeksin muutos, % Inflaatio, % VM syyskuu 1,2 8,5 1,2 1,5 Nordea syyskuu 0,3 9,0 1,0 0,4 OP-Pohjola elokuu 0,6 8,8 1,2 0,8 VM kesäkuu 1,4 8,4 1,2 1,7 Danske Bank kesäkuu 1,5 8,4 1,2 1,2 Suomen Pankki kesäkuu 1,4 8,3 1,6 1,5 Aktia toukokuu 1,3 8,2 1,4 Handelsbanken toukokuu 1,5 8,2 1,4 1,6 Euroopan komissio toukokuu 1,0 8,4 VM huhtikuu 1,4 8,4 1,2 1,5 Pt maaliskuu 2,2 8,4 1,3 1,8 PTT maaliskuu 1,6 8,5 1,4 1,9 ETLA maaliskuu 2,0 8,3 1,0 1,9 VM joulukuu 1,8 8,2 1,2 1,6 6
Euroalueen tunnuslukuja Euroalueen maiden toipuminen eritahtista Kilpailukyvyn kustannuskehitys Euroopassa 7
Valtiontalouden luvuissa ei vielä mitään oikenemisen merkkejä Valtionvelka Budjettitalouden tulot, menot ja tasapaino Lähde: VM Budjettitiedote 8
Julkisyhteisöjen velka 9
Kuntatalouden näkymät lähivuosina 10
Vuosien 2012-2017 valtionosuusleikkausten vaikutus kuntasektorin vuosikatteeseen Lähde: Kuntaliitto (perustuu tilastokeskuksen tilastoihin ja VM ennusteeseen) 11
Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-2018, mrd. (käyvin hinnoin) 12
Kuntatalouteen kohdistuu 296 milj. euron VOSsäästö vuodelle 2015 (vuoden 2014 tasoon verrattuna) 13
Helsingin vuoden 2015 talousarvioehdotus 14
Veroprosentit 2015 TA-ehdotuksessa Kunnallisverotulot 2 486 milj. euroa veroprosentti 18,5 % prosenttiyksikön tuotto = 136 milj. euroa Yhteisöverotulot 308 milj. euroa Kiinteistöverotulot 219 milj. euroa asuinrakennukset 0,37 % (0,05% korotuksen vaikutus on 6 milj. euroa) yleinen vero 0,8 % rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 2,3 voimalaitokset 2,85 % 15
Helsingin vero- ja valtionosuustulot, milj. euroa TP 2013 TA 2014 E nn. 2014 Raami 2015 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Kunnallisvero 2 442,1 2 446,0 2 446,0 2 532,0 2 486,0 2 595,0 2 686,0 Muutos ed. vuodesta 5,9 0,2 0,2 3,5 1,6 4,4 3,5 Y hteisövero 268,5 270,0 285,0 280,0 308,0 269,0 283,0 Muutos ed. vuodesta 1,9 0,6 6,1-1,8 8,1-12,7 5,2 Kiinteistövero 195,3 205,0 207,0 212,0 219,0 225,0 231,0 Muutos ed. vuodesta 3,5 5,0 6,0 2,4 5,8 2,7 2,7 Koiravero 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 Verotulot yhteensä 2 906,3 2 921,5 2 938,4 3 024,5 3 013,5 3 089,5 3 200,5 Muutos ed. vuodesta 5,3 0,5 1,1 2,9 2,6 2,5 3,6 Valtionosuudet 275,7 254,6 250,0 254,6 244,0 244,0 244,0 Muutos ed. vuodesta -7,1-7,7-9,3 1,8-2,4 0,0 0,0 Verorahoitus yhteensä 3 182,0 3 176,1 3 188,4 3 279,1 3 257,5 3 333,5 3 444,5 Muutos ed. vuodesta 4,1-0,2 0,2 2,8 2,2 2,3 3,3 16
Talousarvioehdotuksen 2015 lähtökohdat Arvio kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) vuosina 2015-2017 ovat alentuneet raamivaiheesta Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan: Raamissa 2014 0,9 % 1,1 % 2015 1,1 % 1,2 % 2016 1,5 % 2,0 % 2017 1,7 % 17
Talousarvioehdotuksen 2015 lähtökohdat Arvio väestönkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman väestöennusteen mukaan seuraava: Raamissa 2014 1,4 % 1,6 % 2015 1,5 % 1,4 % 2016 1,5 % 0,9 % 2017 1,0 % 18
Tuloslaskelma ilman liikelaitoksia ja rahastoja (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 Enn 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 1 394 1 427 1 433 1 466 1 474 1 495 Toimintamenot -4 540-4 669-4 663-4 686-4 744-4 854 Toimintakate -3 146-3 243-3 231-3 220-3 270-3 359 Verotulot 2 906 2 922 2 938 3 014 3 090 3 201 Valtionosuudet 276 255 250 244 244 244 Rahoitustulot ja -menot 135 112 123 74 99 97 Vuosikate 170 45 81 111 163 182 Poistot -285-304 -297-308 -311-315 Satunnaiset erät 78 131 104 140 141 142 Tilikauden tulos -37-129 -113-57 -7 9 Poistoeron muutos 1 0 0 0 0 0 Varausten muutos 0 0 0 0 0 0 Rahastojen muutos -33 11 14 10 8 8 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -69-118 -100-47 1 16 19
Tuloslaskelma, sisältää virastot, liikelaitokset ja rahastot (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 Enn 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 1 901 1 906 1 887 1 129 1 145 1 197 Toimintamenot -4 673-4 797-4 766-4 284-4 346-4 468 Toimintakate -2 772-2 892-2 879-3 155-3 201-3 271 Verotulot 2 906 2 922 2 938 3 014 3 090 3 201 Valtionosuudet 276 255 250 244 244 244 Rahoitustulot ja -menot 64 42 53 50 70 58 Vuosikate 473 327 363 152 203 232 Poistot -403-433 -422-346 -357-372 Satunnaiset erät 77 131 104 140 141 142 Tilikauden tulos 148 24 45-53 -14 2 Poistoeron muutos 11 17 2 3 3 3 Varausten muutos -5-5 -5-3 -2-2 Rahastojen muutos 6 11 14 10 8 8 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 160 47 56-44 -5 11 20 20
Rahoituslaskelma ilman liikelaitoksia ja rahastoja (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 Enn 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Tulorahoitus Vuosikate 170 45 81 111 163 182 Satunnaiset erät 78 131 104 140 141 142 Tulorahoituksen korjauserät -94-146 -119-154 -154-154 Investointien rahavirta Investointimenot -415-435 1) -470-447 -447-447 Rahoitusos. investointimenoihin 13 3 2 2 3 4 Pysyvien vastaavien luovutustulot 96 128 101 138 138 138 Toiminnan ja investointien rahavirta -152-275 -301-209 -156-136 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -18-15 -25-16 -16-16 Antolainasaamisten vähennykset 29 29 35 61 60 60 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 273 472 472 290 540 310 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -91-241 -191-136 -390-220 Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Pääoman siirto Heleniltä 150 0 150 0 0 0 Rahoituksen rahavirta 343 245 441 199 194 134 Vaikutus maksuvalmiuteen 190-30 140-10 38-1 1) Kun myönnetyt ylitysoikeudet huomioidaan, on määrärahaa käytettävissä 553 milj. euroa 21
Rahoituslaskelma, sisältää virastot, liikelaitokset ja rahastot (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 Enn 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Tulorahoitus Vuosikate 473 327 363 152 203 232 Satunnaiset erät 77 131 104 140 141 142 Tulorahoituksen korjauserät -98-146 -119-154 -154-154 Investointien rahavirta Investointimenot -647-708 -665-611 -612-611 Rahoitusos. investointimenoihin 13 10 9 2 3 4 Pysyvien vastaavien luovutustulot 107 128 101 138 138 138 Toiminnan ja investointien rahavirta -74-260 -208-332 -281-250 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -24-24 -31-16 -16-16 Antolainasaamisten vähennykset 70 23 30 65 63 64 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 401 536 515 421 674 439 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -117-276 -221-142 -403-240 Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 1 0-2 0 0 0 Rahoituksen rahavirta 331 260 291 327 317 247 Vaikutus maksuvalmiuteen 257 0 83-5 36-2 22
Liikelaitosten yhtiöittämisen vaikutus kaupungin ylijäämään vuosina 2015-2017 Liikelaitokset ennusteessa 2014, vaikutus ylijäämään Helen Satama 122 milj. euroa 13 milj. euroa Yhtiöt talousarviossa 2015, vaikutus ylijäämään Helen 43 milj. euroa (33 + 10 Vantaan Energian osingot) Satama 18 milj. euroa Yhtiöittämisen vaikutus -75 milj. euroa vuonna 2015 Yhtiöt talousarviossa 2016 2017, vaikutus ylijäämään Helen 72 milj. euroa (62 + 10 Vantaan Energian osingot) Satama 18 milj. euroa Yhtiöittämisen vaikutus -45 milj. euroa vuosina 2016-2017 23
Yhtiöiden rahavirrat kaupungille 2015-2017 Helen Oy 2015 2016 2017 maanvuokrat 6 6 6 korkotuotot 24 23 22 osinkotuotot 30 30 kiinteistövero 3 3 3 lainojen lyhennykset 20 20 20 Helen Oy yhteensä 53 82 81 Vantaan Energia Oy:n osingot 10 10 10 Helsingin Satama Oy 2015 2016 2017 maanvuokra 12 12 12 korkotuotot 6 6 6 korkotuotot * 6 5 4 lainojen lyhennykset * 20 20 20 Helsingin Satama Oy yhteensä 44 43 42 24
Helsingin vuosikate, /as. 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 Vuosikate, /as. -400 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Vuosikate; /as. Vuosikate, ilman liikelaitoksia; /as. 25
Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (ilman liiketoimintaa ja itsenäisinä taseyksiköinä toimivia rahastoja) Käyttö TA Ennuste TA 2013 2014 2014 2015 milj. milj. milj. milj. Vuosikate 170 45 81 111 Poistot 285 304 297 308 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -69-118 -100-47 Investoinnit 415 435 470 447 Lainakanta 1 094 1 313 1 375 1 667 Vuosikate % poistoista 60 % 15 % 27 % 36 % Investointien tulorahoitus-% 41 % 10 % 17 % 25 % 26
Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisältäen liiketoimintaa ja itsenäisinä taseyksiköinä toimivat rahastot) Käyttö TA Ennuste TA 2013 2014 2014 2015 milj. milj. milj. milj. Vuosikate 473 327 363 152 Poistot 403 433 422 346 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 160 47 56-44 Investoinnit 647 708 665 611 Lainakanta 1 499 1 774 1 793 2 012 Vuosikate % poistoista 117 % 75 % 86 % 44 % Investointien tulorahoitus-% 75 % 45 % 55 % 25 % 27
Talousarvio toimialoittain 28
Toimintamenot menolajeittain, 4 686 milj. euroa (vuonna 2015) Palvelujen ostot 39 % Henkilösivumenot 9 % Aineet ja tarvikkeet 4 % Avustukset 9 % Palkat 27 % Muut menot 1 % Vuokrat 11 % 29
Kaupunginjohtajan toimiala TP 2013 TA 2014 E nn. 2014 TA 2015 TA / TA TA 15 / Enn milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % TULOT 20,4 29,6 24,9 30,4 2,7 22,1 MENOT 185,6 222,6 217,4 221,7-0,4 2,0 Ei keskitettyä menovarausta ICT-palvelukeskuksen toiminta ei ole toteutumassa budjetin mukaisessa laajuudessa vielä v. 2014 Toimialan menoihin sisältyvät maahanmuuttajien työmarkkinaaseman parantaminen (2,0 milj. euroa) ja nuorten työllisyyden tukeminen. Helsingin Energia ja Helsingin Satama yhtiöitetään vuoden 2015 alusta 30
Rakennus- ja ympäristötoimi TP 2013 TA 2014 E nn. 2014 TA 2015 TA / TA TA 15 / Enn milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % TULOT 322,9 351,3 309,8 329,6-6,2 6,4 MENOT 625,3 654,9 609,3 617,1-5,8 1,3 Edellisen vuoden talousarvioon verrattuna tuloja ja menoja vähentää nettobudjetoidun Staran volyymin pieneneminen noin 30 milj. euroa. Helsingin Energia -liikelaitokselle kuulunut katu- ja viheralueiden ulkovalaistus siirtyy kaupungin omaisuudeksi eikä rakennusvirasto maksa tämän jälkeen valaistuksen pääomamenoja. Vastaavasti katuja viheralueiden investointeihin sisällytetään myös valaistuksen kustannukset. Lisäksi rakennusviraston menot pienenevät, koska kiinteistövirasto jättää jatkossa perimättä suuren osan vuokria maaalueista, joita rakennusvirasto ei vuokraa edelleen. 31
Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimi TP 2013 TA 2014 E nn. 2014 TA 2015 TA / TA TA 15 / Enn milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % TULOT 289,8 309,1 310,2 299,1-3,2-3,6 MENOT 2 505,5 2 533,7 2 563,1 2 567,8 1,3 0,2 Kokonaismenojen lisäys on 34,1 milj. euroa vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Useita suuria lainsäädäntömuutoksia tulossa ja rakennepoliittisen ohjelman toimenpiteistä useat kohdistuvat toimialalle. 32
Sosiaali- ja terveysvirasto / Sosiaali- ja terveyspalvelut TP 2013 TA 2014 E nn. 2014 TA 2015 TA / TA TA 15 / Enn milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % TULOT 166,5 185,6 182,5 179,8-3,1-1,4 MENOT 1 429,1 1 450,6 1 451,2 1 461,0 0,7 0,7 Sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarvion menot ovat 10,4 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa, ja 9,8 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2014 toteutumisennuste. Työmarkkinatuen kuntaosuus on siirretty työllisyyden hoidon talousarviokohdalle ja vuosien 2013 ja 2014 luvut on tehty vertailukelpoisiksi. Syyrian pakolaisiin varautuminen, 200 000 euroa 33
Sosiaali- ja terveysvirasto / Toimeentulotuki TP 2013 TA 2014 E nn. 2014 TA 2015 TA / TA TA 15 / Enn milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % TULOT 87,7 87,1 90,1 82,9-4,8-7,9 MENOT 168,8 170,0 179,3 172,1 1,2-4,0 Toimeentulotukeen on varattu 2,1 milj. euroa ja 1,2 % enemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa. Vuoden 2014 ennusteeseen nähden muutos on -4,0 % Työttömyysturvaan, asumistukeen ja toimentulotukeen vuosina 2013-2014 tehdyt uudistukset sekä kriisiasumisen kustannusten aleneminen vähentävät määrärahan tarvetta. Toisaalta työttömyyden kasvu ja pitkittyminen lisäävät tarvetta. 34
Sosiaali- ja terveysvirasto / Työllisyyden hoitaminen TP 2013 TA 2014 Enn. 2014 TA 2015 TA / TA TA 15 / Enn milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % TULOT 0 0 0 0 0,0 0,0 MENOT 32 23 33 33 44,4 0,0 Työmarkkinatuen kuntaosuus on siirretty työllisyyden hoidon talousarviokohdalle ja vuosien 2013 ja 2014 luvut on tehty vertailukelpoiseksi. Yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden osalta työmarkkinatuen rahoitusvastuuta siirretään kunnille vuoden 2015 alusta lukien. Helsingillä on suunnitelma toimenpiteistä työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuden pienentämiseksi (Khs 2.6.2014). 35
Sosiaali- ja terveysvirasto / Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) TP 2013 TA 2014 E nn. 2014 TA 2015 TA / TA TA 15 / Enn milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % MENOT 516,6 519,8 529,3 522,4 0,5-1,3 Kokonaismenojen lisäys on noin 2,6 milj. euroa vuoden 2014 talousarvioon verrattuna Husin toiminta käsittää Husin helsinkiläisille tuottamat terveyspalvelut ns. kuntalaskutettavat palvelut, joista terveyskeskus maksaa Hushinnaston mukaisesti. Lisäksi terveyskeskus osallistuu Husin talousarvion mukaisiin Myrkytystietokeskuksen palvelujen rahoittamiseen sekä kattaa osuutensa kalliin hoidon tasausmaksusta. 36
Varhaiskasvatusvirasto TP 2013 TA 2014 E nn. 2014 TA 2015 TA / TA TA 15 Enn milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % TULOT 35,4 36,2 37,4 36,2 0,0-3,4 MENOT 359,0 370,8 370,8 379,7 2,4 2,4 Kokonaismenojen lisäys on noin 8,9 milj. euroa vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Alle kouluikäisten määrän arvioidaan kasvavan vuonna 2014 noin 1 100 lapsella ja vuonna 2015 noin 870 lapsella. Valtion talousarvioon sisältyvien kotihoidontuen uudistusten ja joustavan hoitorahan käyttöönoton vaikutukset kohdistuvat pääasiallisesti vuodelle 2016. 37
Sivistystoimi TP 2013 TA 2014 E nn. 2014 TA 2015 TA / TA TA 15 / Enn milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % TULOT 74,7 66,5 78,6 71,9 8,0-8,6 MENOT 910,3 925,3 939,6 934,6 1,0-0,5 Kokonaismenojen lisäys on 9,3 milj. euroa vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Vuoden 2014 ennusteeseen verrattuna pääluokan menot ja tulot laskevat, koska ennusteeseen sisältyy erillismäärärahoin toteutettua hanketoimintaa. 38
Kaupungin tuottamat opetus- ja koulutuspalvelut / OPEV TP 2013 TA 2014 E nn. 2014 TA 2015 TA / TA TA 15 / Enn milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % TULOT 25,0 21,0 31,0 26,4 25,6-14,9 MENOT 558,1 572,2 583,8 580,9 1,5-0,5 Perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa noin 1 080 oppilaalla ja lukiokoulutuksen opiskelijamäärä kasvaa noin 70 opiskelijalla vuoteen 2014 verrattuna. Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 360 oppilaan tasoon (+320 opiskelijaa vrt. 2014) ja oppisopimuskoulutuksen määrä on 2 800 sopimusta vuonna 2015. Lainsäädännölliset muutokset: uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen uusien opetussuunnitelmien käynnistäminen, sähköiset ylioppilaskirjoitukset ja toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon kehittäminen ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen. Nuorten työpajatoiminta on integroitu ammatilliseen koulutukseen. 39
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi TP 2013 TA 2014 E nn. 2014 TA 2015 TA / TA TA15/Enn. milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa muutos % muutos % TULOT 685,8 670,1 709,5 734,7 9,7 3,5 MENOT 302,9 317,5 320,5 326,2 2,7 1,8 Edellisen vuoden talousarvioon verrattuna tulojen kasvuun on vaikuttanut nettobudjetoidun tilakeskuksen kasvaneet vuokratulot (virastojen ulkoa vuokratut tilat maksetaan tilakeskuksen kautta) sekä kiinteistöviraston maanvuokratulojen normaalia suurempi kasvu liikelaitosten yhtiöittämisen vuoksi. Menot kasvavat Ilman nettobudjetoituja kiinteistöviraston tilakeskusta, rakennusvalvontavirastoa ja asuntotuotantotoimistoa 0,6 %. Vuoden 2015 alusta nettobudjetoiduksi yksiköksi siirtyvä rakennusvalvontavirasto kattaa menonsa tuloillaan. 40
Investoinnit 41
Investointisuunnittelun lähtökohdat Strategiaohjelman mukainen vuotuinen investointitaso (435 milj. euroa indeksitarkistettuna) 442 milj. euroa ja raamin ulkopuolisesta lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, yhteensä 5 milj. euroa. Investoinnit ovat yhteensä 447 milj. euroa Kiinteän omaisuuden vuotuinen myyntitavoite 100 milj. euroa ja rakennusten 35 milj. euroa. HKL-liikelaitoksen investointiehdotus sisältää tulevalla 10- vuotiskaudella 1,2 miljardin euron investoinnit. Projektialueiden katu- ja puistoinvestointien määrärahat osoitettu Khn käytettäväksi. Khs myöntää erikseen määrärahat projektialueille toimintavuoden aikana tarkentuneiden tarpeiden mukaisesti. 42
Investointisuunnitelman lähtökohtia Etusijalla turvallisuus ja terveellisyys, kuten rakennusten sisäilmaongelmiin liittyvät korjaukset sekä katujen ja siltojen peruskorjaukset Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet, asumisen tavoitteet (AMohjelma) sekä rahoitukselliset tavoitteet Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia Yhteistyöhankkeisiin on varauduttu. Esim. Pasilan ja Kalasataman projektialueet sekä Liikenneviraston tiehankkeet 43
Investoinnit 611 milj. euroa vuonna 2015 Talonrakennus, uudis Talonrak., peruskorj. Kadut, liik.väylät, radat Kiinteä omaisuus Irtaimen om. perushank. Puistot Liikuntapaikat 10,6 10,1 35,6 52,2 75,1 103,2 145,4 Väestönsuojat Muut HKL Muut liikelaitokset yht. 0,4 14,5 161,1 3,1 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 milj. euroa Liikelaitokset 44
Investoinnit vuosina 2000 2017 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit Milj. euroa Yhtiöitettävät Energian ja Satama Liikelaitokset Kaupunki ilman liikelaitoksia TS 2016-17 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14* 15 16 17 * Ennuste 2/2014 45
Investoinnit vuosina 2013 2017 (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 Enn 2/14 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Investointiosa 415,3 1) 435,0 469,7 447,1 447,1 447,1 Helsingin Energia 136,3 156,5 93,0 0,0 0,0 0,0 Helsingin Satama 13,3 23,3 16,0 0,0 0,0 0,0 HKL 81,2 90,8 86,4 161,1 161,9 161,0 Palmia 0,9 2,5 0,0 2,5 2,5 2,5 Oiva Akatemia 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Talpa 0,1 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 Liikelaitokset yhteensä 231,9 273,4 195,7 164,1 164,7 163,9 Kaikki yhteensä 647,3 708,4 665,5 611,2 611,8 611,0 1) Kun myönnetyt ylitysoikeudet huomioidaan, on määrärahaa käytettävissä 553 milj. euroa 46
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2015 2017 Kohde Hanke yhteensä milj. euroa Rakennusa ika Investoinnit TS 2015-2017 Kalasataman esirakentaminen, puistot ja kadut (ei sis. Sörnäisten liikennetunnelia) 250 2015-24 87 Pasilan esirakentaminen, puistot ja kadut 205 2015-24 86 Länsisatama esirakentaminen, puistot ja kadut 162 2015-24 69 Stadin ammattiopisto/roihuvuori, Perusparannus 49 2015-17 42 Stadin ammattiopisto/teollisuusk.23, Muutostyöt 43 2015-17 41 Kruunuvuorenrannan esirakentaminen, puistot ja kadut (ei sis. Kruunusiltoja) 109 2015-24 35 Keskustakirjasto (Helsingin osuus 50 %) 48 2015-19 26 47
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2015 2024 (1/2) Kohde Hanke yhteensä milj. euroa Rakennus aika Investoinnit 2015-2024 Kalasataman esirakentaminen, puistot ja kadut (ei sis. Sörnäistentunnelia 250 2015-24 250 Pasilan esirakentaminen, puistot ja kadut 205 2015-24 205 Länsisatama esirakentaminen, puistot ja kadut 162 2015-24 162 Sörnäisten liikennetunneli 160 2021-25 126 Kruunuvuorenrannan esirakentaminen, puistot ja kadut (ei sis. Kruunusiltoja) 109 2015-24 109 Kruunusillat 210 2018-22 *) 55 Finlandia-talo, Peruskorjaus 60 2022-24 60 *) Kaupungin osuus alustavasti kokonaiskustannuksista (kevyen liikenteen yhteys). Raitiotiekustannuksista 155 Me vastaa HKL-liikelaitos. 48
Suurimmat investointihankkeet vuosina 2015 2024 (2/2) Kohde Hanke yhteensä milj. euroa Rakennus aika Investoinnit 2015-2024 S tadin ammattiopisto/roihuvuori, P erusparannus 49 2015-18 47 Keskustakirjasto (Helsingin osuus 50 %) 48 2015-19 47 S tadin ammattiopisto/teollisuusk.23, muutostyöt 43 2015-17 41 S tadin ammattiopisto, Holkkitien kampus 1. vaihe 40 2017-19 41 S tadin ammattiopisto, Holkkitien kampus 2. vaihe 36 2021-23 36 Kehä I - Itäväylän eritasoliittymä 52 2020-23 *) 26 J ätkäsaaren peruskoulu, uudisrakennus 26 2018-19 26 *) Kaupungin osuus, muu osuus valtio 49
Talonrakennus, suurimmat uudisrakennushankkeet vuonna 2015 Kust. Yhteensä Rakentamisen ajoitus 2015 milj. euroa Opetustoimen hankkeet Kalasataman korttelitalo 13,1 2014-16 6,9 Varhaiskasvatusviraston hankkeet Päiväkoti Ruskeasuon korvaava päiväkoti 4,5 2014-15 2,7 Päiväkoti Selkämeri (Jätkäsaari) 5,4 2015-16 2,1 Muut hankkeet Keskustakirjasto 48,0 2015-18 3,5 Viikin nuorisotalo 2,5 2014-15 1,9 50
Talonrakennus, suurimmat korjaushankkeet vuonna 2015 Kust. Yhteensä Rakentamisen ajoitus 2015 milj. euroa Opetustoimen hankkeet S tadin ammattiopis to/roihuvuori 48,6 2015-18 10,3 S tadin ammattiopis to/teollis uus katu 43,0 2015-17 8,6 Roihuvuoren ala-aste 12,5 2014-16 6,2 Vuosaaren ala-aste 12,0 2014-17 5,6 Varhaiskasvatusviraston hankkeet 2,6 2013-14 2,0 Päiväkoti Tammi/Itä-Pakilan ala-aste 6,0 2014-15 2,6 Muut hankkeet Kaupunginmuseon tilat 16,5 2014-15 10,2 Töölön kirjas to 7,3 2014-15 5,0 51
Uusien aluerakentamiskohteiden infrainvestoinnit ilman liikelaitoksia (milj. euroa) milj. 80 70 60 50 40 30 20 Kamppi-Töölönlahti Länsisatama Kalasatama Pasila Kruunuvuorenranta Kuninkaantammi 10 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vuosi Sisältää esirakentamisen, kadut ja puistot Kalasatamaan sisältyy Sörnäisten liikennetunneli vuodesta 2021 alkaen 52
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit vuosina 2015 2024 (milj. euroa) HKL:n investoinnit Investoinnit 2015-2024 Investoinnit TS 2015-2017 Laajasalo (sis. Kruunusillat) 170,1 0,8 Uudet metrovaunut 121,1 118,2 Uudet raitiovaunut 108,9 87,8 Raitioradat 108,3 32,6 Metron automatisointi 100,4 93,2 Raide-Jokerin vaunut 90,0 0,0 Raide-Jokeri 81,1 0,0 Metroasemat 77,6 29,6 Uudet raitiovaunut, optio 1 59,0 0,0 Koskelan varikko 50,3 12,6 Muu raitioliikenne 34,6 11,5 Sähkönsyöttö 33,8 11,9 53
Jussi Pajunen Kaupunginjohtaja jussi.pajunen@hel.fi www.twitter.com/kjjussi www.facebook.com/kjjussi Pohjoisesplanadi 11 13 PL 1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 54