TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: VASTUUHENKILÖ: Toimialuejohtaja Tanja Witick yhdessä KehVa johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa palvelut tasavertaisesti, laadukkaasti ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Palvelut tukevat itsenäistä selviytymistä ja toimintakykyä sekä vähentävät esteitä normaaliin elämään. Tavoitteena on mahdollisuus toimia itsenäisinä, omasta elämästä päättävinä kansalaisina. Kehitysvammahuoltoa ja vammaispalvelua toteutetaan ensisijaisesti peruspalveluina, joita täydennetään tarvittaessa erityispalveluilla. HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Toimialueella on riittävästi sosiaalityöntekijöitä sosiaalihuoltolain vaatimusten toteuttamiseksi. Henkilöstö on osallistunut koulutuksiin Henkilöstön eläköityessä sopivat toimet/virat muutetaan sosiaalityöntekijän viroiksi Laaditaan palvelualuekohtainen 1/ vuosi yhteensä 3 kpl Ammatillisen täydennyskoulutuksen osallistuminen 100 %
täydennyskoulutusvelvoitteen ja koulutussuunnitelman mukaisesti Työhyvinvoinnin kokemus paranee Henkilöstöresurssi kohdennetaan kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti koulutussuunnitelma Henkilöstöjohtamista, esimiestyötä ja työyhteisön jäsenyyttä vahvistetaan ja tuetaan mm. yhteisön vuorovaikutusta ja osaamista kehittämällä Avoin johtamisen kulttuuri (avoin vuorovaikutus ja viestintä) Resurssipankki otetaan käyttöön 2017. Eläke- ja muu henkilöstö-poistuma hyödynnetään sekä uusiin resurssitarpeisiin vastataan resurssipankin kautta. Maltillinen sairauspoissaolojen määrä: max 12 kpv/vuosi/henkilö Työhyvinvointikyselyn tulos vähintään 14,2 Henkilöstöresurssi vähenee n 1 % vuodessa (htp päivät - 1%) PROSESSIEN NÄKÖKULMA Kotona asumisen tuen resursointi, Avohuollon tiimi ja SAS toiminta, muodostavat vastuualueen Varmistetaan Avotyön laajentamisen ja kehittämisen resursointi Ullavan Kissankello suljetaan ja 2,5 htv siirretään Avohuollon tiimiin ja SAS toimintaan. EKE tuotteelta siirretty 1 htv avotyön koordinointiin ja kehittämiseen., jolloin Toiminta käynnistynyt ja asiakasmäärä. Kiireelliset ja suunnittelemattomat sijoitukset 0 kpl. Toiminta käynnistynyt ja asiakasmäärä.
kokonaisresurssi yht 3 htv + osittaisia resursseja Tehostetun palveluasumisen paikkamäärä vähenee Yhteisen toimintakyky mittarin käyttöönotto Asiakastietojen käytettävyys ja tilastotietojen saatavuus Alueen asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu palveluiden saamisessa Tehostetun palveluasumisen ja tukiasumisen yksiköiden uudelleenprofilointi ja paikkakäytön tehostaminen 2017: Ullava Kissankello suljetaan, jonka johdosta 6 paikkaa vähenee Lumikonkoti uudelleen profiloituminen, jonka johdosta 6 paikkaa vähenee Kokkolan Hoitokoti muuttaa Majakan tiloihin, jonka johdosta 2 tilapäishoitopaikkaa vähenee tutustuminen Kehva RAIhin ja muihin mittareihin Yhteisen asiakastietojärjestelmän käyttöönotto Palveluiden myöntämisen kriteerit yhtenäistetään Soite alueella 12 paikkaa vähennetään 2017 ja yhteensä 20 paikkaa vähennetty 2018 loppuun mennessä omasta ja ostopalvelutoiminnasta Alueellinen yhteinen toimintakykymittari otettu käyttöön 2018 Sosiaali Effica otettu käyttöön 2017. Vakioraportit käytössä 2017. Kriteerit yhtenäistetty 2017 Myönteisten päätösten määrä. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA
Erityistä tukea tarvitseville asiakkaille on nimetty omatyöntekijät Lasten ja nuorten tilapäishoidon saatavuuden varmistaminen Kokkolan hoitokodin asukkaat saavat asianmukaiset tilat Saumattomuus ja joustavuus palveluissa asiakkaan kokemana Henkilöstön eläköityessä sopivat toimet/virat muutetaan sosiaalityöntekijän viroiksi Lasten ja nuorten tilapäishoidon kehittäminen Kokkolan hoitokoti muuttaa uuden Majakan tiloihin Soite hallituksen päätöksen mukaisesti. -Sähköisten palveluiden käytön mahdollistaminen ja kehittäminen 1/ vuosi yhteensä 3 kpl Tilapäishoidon käyttöpäivät toteutuvat Toiminta siirtynyt uusiin tiloihin alkuvuodesta 2017 Sähköiset palvelut otetaan käytöön asiakastietojärjetelmässä 2018 Asiakkaiden osallisuuden lisääminen -Asiakaspalautteen kokoaminen ja hyödyntäminen tavoitteena positiivisen palautteen määrän kasvu -Asiakasraatien sekä kokemusasiantuntijuuden ja kehittäjäasiakastoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen - Alueelle laaditaan yhteinen vammaispalvelustrategia -Monimuotoinen ja asiakaslähtöinen -Asiakaskyselyjä järjestetään aktiivisest,i nettipalaute -järjestelmän käytön tukena -Raadit ja ryhmät toimivat aktiivisesti - Soite alueella toimii yhteinen vammaisneuvosto Ajantasaiset nettisivut
viestintä TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Jäsenkuntalaskutuksen sote-menojen kasvun puolittaminen Vaikeavammaisten asumispalveluiden hoitopäiväkohtaiset kustannukset pienenevät Tehostetun palveluasumisen tarve vähenee avohuollon tukitoimenpiteiden kehittämisen myötä -Sosiaali- ja terveydenhuollon integroidut palveluprosessit ja johtaminen Vaikeavammaisten asumispalvelut muutetaan palveluseteliperusteisiksi 2017. Avohuollon tiimin toiminnan laajentaminen 2017 -kasvu max + 2,5 % vrt-vuosi tp 16 -jäsenkuntien sote-kustannukset ovat maan keskiarvoa edullisemmat Hoitopäivän hinta 15 % Avohuollon piirissä olevien asiakkaiden lkm. Kuljetuspalveluiden kustannukset pienenevät Henkilökohtaisen avun kustannukset pienenevät /kustannusnousu taittuu Matkojen palvelukeskus tai muu vastaava toiminta aloitetaan 2017 aikana Kiertävän viriketoiminnan aloittaminen tehostetussa palveluasumisessa. Henkilökohtaista apua tuotetaan Kuljetuspalvelumatkan keskimääräinen hinta pienenee 25 % Kustannusnousu taittuu
ensisijaisesti peruspalveluina Soitessa Erityispalveluissa jäsenkuntien ulkopuolisen myynnin hallittu kas vu -Yhteistyö naapurisairaanhoitopiirien ja naapurikuntien kanssa on aktiivista -jäsenkuntien ulkopuolisen myynnin osuus 26 % Kehityspolin ja Maria-Katariinan tuotannosta (tp 17) Maisema -työkalun optimaalinen hyödyntäminen pro ses sien johtamisessa -Maisema järjestelmän käyttöönotto ja perehdytys kustannustenjakotyöväline käytön lisäksi myös johtamisen työkaluna -Maisemalla jaetaan osa jäsenkuntien kustannuksista suoriteperusteisen laskutuksen rinnalla