KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl 278291 308889 220000 220000 100 71 / käynti /käynti -1,56-1,34-1,36-1,49 109 111 Aukiolotunnit yhteensä viikossa h 7,63 80,29 0,00 72,00 90 / käyttötunti -419,73-109,45-363,02-90,90 25 83 Kävijämäärä per käyttötunti kpl 268,88 81,96 266,99 61,11 23 75 Yhteensä -434425-412510 -299129-327254 109 79 Tuotot 245103 238239 252000 253458 101 106 Netto -189322-174271 -47129-73796 157 42 palvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -434425-412510 -299129-327254 109 79 Tuotot 245103 238239 252000 253458 101 106 / asukas /asukas -19,64-18,81-13,64-14,92 109 79 Tuottojen osuus kuluista (%) % 56,4 57,8 84,2 77,4 92 134 Netto -189322-174271 -47129-73796 157 42 Henkilötyövuodet htv 4,0 2,0 2,0 2,5 125 125 Toimintamenoja on karsittu 15 000 euroa (synergiaedut käyttömestarit). Toimintatuloihin on lisätty 12 000 euroa raamin mukaisesti. / / Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: Museotoimi Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen Museot / / Museot, käynnit kpl 19417 18408 33000 33000 100 179 / käynti /käynti -47,34-51,85-28,06-28,95 103 56 Aukiolotunnit yhteensä viikossa h 66 65 71 61 87 94 / aukiolotunti /h -492,33-597,28-310,74-320,58 103 54 Kävijämäärä per käyttötunti kpl/h 5,0 4,8 9,8 9,8 100 203 Näyttelyiden määrä kpl 13 10 15 13 87 130 Tallenteiden määrä kpl 79323 79364 79440 80357 101 101 Sijoitettavien teosten määrä kpl 513 2551 475 Yhteensä -919186-954446 -925991-955325 103 100 Tuotot 36014 17977 31000 31000 100 172 Netto -883171-936469 -894991-924325 103 99 Museot yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -921744-968668 -925991-955325 103 99 Tuotot 38572 22708 31000 31000 100 137 Tuottojen osuus kuluista (%) % 4,2 2,3 3,3 3,2 97 138 Netto -883171-945961 -894991-924325 103 98 Henkilötyövuodet htv 8,3 7,9 8,3 7,5 90 95 Toimintamenoja on karsittu 30 000 euroa. Näyttelymestari rekrytoidaan vasta syksyllä. KH 30.11. Toimintamenoihin lisätty 10 000 euroa Viikinki-veneen siirtoa, kunnostusta ja katosta varten. TALOUSARVIO / TALOUSSUUNNITELMA - 2019
KULTTUURILAUTAKUNTA JA 78 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: Kirjasto Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen Pääkirjasto / / Pääkirjasto, lainat kpl 265317 334425 300000 330000 110 99 / laina /laina -5,43-4,07-4,72-4,36 92 107 / toimintatunnit /h -742,99-593,34-589,83-599,58 102 101 Käynnit kpl 165557 204256 200000 210000 105 103 / käynti /käynti -8,71-6,67-7,08-6,85 97 103 Aukiolotunnit viikossa h 48 48 48 52 108 108 Pääkirjasto yhteensä -1441391-1361713 -1415597-1438998 102 106 Tuotot yhteensä 49605 25332 37000 32000 86 126 Netto -1391787-1336381 -1378597-1406998 102 105 Kirjastoautot Kirjastoautot, lainat kpl 48166 / laina /laina -1,51 Käynnit kpl 15717 / käynti /käynti -4,62 Kirjastoautot yhteensä -72651-66534 0 0 0 0 Tuotot yhteensä 9500 196 0 0 0 0 Netto -63151-66338 0 0 0 0 Kirjastot yhteensä Kirjastot yhteensä, lainat kpl 313483 334425 300000 330000 110 99 / laina /laina -4,83-4,27-4,72-4,37 93 102 / lainaaja /lainaaja -217,88-205,98-202,23-206,14 102 100 Lainaajat / asukas (peittävyys) % 31 32 32 32 100 101 Käynnit kpl 181274 204256 200000 210000 105 103 / käynti /käynti -8,35-6,99-7,08-6,87 97 98 Bruttokulut / asukas /asukas -68,45-65,13-64,55-65,80 102 101 Verkkopalvelun käyttö 51334 54398 50000 55000 110 101 Asiantuntijapalvelut 698800 413540 424000 424000 100 103 Kirjastot yhteensä -1514042-1428247 -1415597-1438998 102 101 Tuotot yhteensä 59105 25528 37000 32000 86 125 Netto -1454937-1402719 -1378597-1406998 102 100 Kirjastopalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -1514042-1428247 -1415597-1438998 102 101 Toiminnan tuotot yhteensä 59105 25528 37000 32000 86 125 Tuottojen osuus kuluista (%) % 3,9 1,8 2,6 2,2 85 124 Netto -1454937-1402719 -1378597-1406998 102 100 Henkilötyövuodet htv 15,3 15,2 14,9 15,7 105 103 Kirjaston aineistokuluja on vähennetty 4000 euroa. Tuottaja esitti aineistokuluja 17000 euroa enemmän kuin vuonna. TALOUSARVIO / TALOUSSUUNNITELMA - 2019
KULTTUURILAUTAKUNTA JA 79 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: Teatteri Vastuuhenkilö: Sarianne Paasonen Teatteri / / Teatteri, näytösten lkm kpl 163 195 200 200 100 103 Myydyt liput kpl 22891 20714 23000 23000 100 111 Kulut / lippu /lippu -89,80-99,42-85,59-85,17 100 86 Tuotot / lippu /lippu 15,16 15,76 18,26 17,39 95 110 Netto / lippu /lippu -74,65-83,66-67,33-67,78 101 81 Toiminnan kulut / paikka /paikka -6344,62-6356,06-6046,30 95 Käyttöaste %(myydyt liput) % 43 33 35 108 Yhteensä -2055 656-2059363 -1968565-1959000 100 95 Tuotot 346 914 326531 420000 400000 95 122 Netto -1708 742-1732832 -1548565-1559000 101 90 Teatteri yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -2055 656-2059363 -1968565-1959000 100 95 Tuotot 346 914 326531 420000 400000 95 122 Tuottojen osuus kuluista % % 16,9 15,9 21,3 20,4 96 129 Netto -1708 742-1732832 -1548565-1559000 101 90 Henkilötyövuodet htv 26,7 27,3 26,9 27,0 100 99 Vähennetty tuloja raamista 73 000 euroa tuottajan esityksen mukaisesti, koska ymp.kuntien tuet pienenevät. Tuloja on lisätty tuottajan esitykseen verrattuna 2 000 euroa. TALOUSARVIO / TALOUSSUUNNITELMA - 2019
KULTTUURILAUTAKUNTA JA 80 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: Matti Molander Ulkoliikunta-alueet Ulkoliikunta-alueet, kpl kpl 58 58 58 59 102 102 / alue /alue -12915,60-12985,85-11373,07-12162,07 107 94 / hoidettu m2 /m² -5,40-5,43-4,76-5,17 109 95 Yhteensä -749105-753 179-659638 -717 562 109 95 Tuotot 10689 9761 11000 11000 100 113 Netto -738416-743 418-648638 -706 562 109 95 Jäähallit Jäähallit, käynnit kpl 20288 21500 20000 20000 100 93 / käynti /käynti -3,98-3,22-3,50-4,85 139 150 Käyttöaste % % 100 100 100 100 100 100 / käyttötunti /h -187,60-167,05-140,00-242,50 173 145 Yhteensä -80666-69327 -70000-97000 139 140 Netto -80666-69327 -70000-97000 139 140 Uimahallit Uimahallit, käynnit kpl 151634 157509 150000 150000 100 95 / käynti /käynti -11,11-10,45-10,99-11,08 101 106 / käynti (netto) /käynti -7,59-6,88-7,61-7,43 98 108 Aukiolotunnit viikossa h / aukiolotunti /h -462,11-454,50-445,49-474,93 107 104 / aukiolotunti (netto) /h -315,55-299,25-308,59-318,50 103 106 Tuottojen osuus kuluista (%) % 31,7 34,2 30,7 32,9 107 96 Yhteensä -1684857-1645735 -1648295-1662 251 101 101 Tuotot 534364 562162 506500 547500 108 97 Yhteensä (netto) -1150493-1083572 -1141795-1114 751 98 103 Sisäliikuntatilat Sisäliikuntatilat, käynnit kpl 129268 152683 71400 75000 105 49 / käynti /käynti -4,87-5,16-10,74-8,27 77 160 Käyttöaste % % 113 111 108 120 111 108 / käyttötunti /h -46,49-60,07-68,44-112,71 165 188 Yhteensä -630180-788 518-766487 -619 902 81 79 Tuotot 39844 43142 40500 34500 85 80 Netto -590336-745 376-725987 -585 402 81 79 Liikuntapaikat yhteensä Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä -3144808-3256759 -3144420-3096 715 98 95 Tuotot yhteensä 584896 615065 558000 593000 106 96 Netto -2559912-2641694 -2586420-2503 715 97 95 / asukas /asukas -142,17-148,51-143,39-141,22 98 95 Liikuntatoiminta Liikuntatoiminta, käynnit kpl 8383 8585 4000 6000 100 70 / käynti /käynti -5,4-5,2-10,4-7,4 100 141 Ryhmien lukumäärä kpl 604 400 Yhteensä -45658-45008 -41725-44434 106 99 Netto -45658-44908 -41725-44434 106 99 Seura- ja järjestötoiminta Seura- ja järjestötoiminta, seurojen määrä kpl 19 Avustus / asukas /asukas -1,16-1,10-0,46-0,46 100 42 Yhteensä -25678-24084 -10000-10000 100 42 Netto -25678-24084 -10000-10000 100 42 Hallinto- ja tukipalvelut, Liikkuva Hanke Yhteensä -145990-92481 -117112-168 851 144 183 Tulot 15412 8000 15000 0 0 0 Netto -130579-84481 -102112-168 851 165 200 Liikuntapalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -3362134-3418333 -3328276-3320 000 100 97 Tuotot 600308 623165 573000 593000 103 95 / asukas /asukas -152,00-155,88-151,78-151,40 100 97 Tuottojen osuus kuluista (%) % 17,9 18,2 17,2 17,9 104 98 Netto -2761826-2795167 -2755276-2727 000 99 98 Henkilötyövuodet htv 12,8 11,6 12,5 12,5 100 108 Tuottajan viesti tilaajalle: Jäähallin osuuteen on lisätty 7000, jolla pystytään ostamaan yleisöluisteluvuoroja kemiläisille. / / Ulkoliikuntapaikkaesityksen menoista on vähennetty 29000 euroa. Ulkoliikuntapaikkaesitys oli 87000 euroa enemmän kuin vuoden talousarviossa. Ulkoliikuntapaikkoja 59 kpl eli 1 enemmän kuin vuonna. Uimahallin tuottoja on lisätty 28000 euroa (=548 000 euroa) eli vuosien ja keskiarvotuoton mukaan. KH 30.11. Toimintamenoihin lisätty 20000 euroa jääurheilun tukemiseen. KV 7.12. Ensi vuoden aikana selvitetään alle 18-vuotiaiden avustukset urheiluvuoroista 30.6. mennessä ja yhdenmukaistetaan. TALOUSARVIO / TALOUSSUUNNITELMA - 2019
KULTTUURILAUTAKUNTA JA 81 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: Nuorisotyö Vastuuhenkilö: Matti Molander Lasten kulttuuritoiminta / Yhteensä -160028-155892 97 Tuotot 58000 50000 86 Netto -99353-105892 107 Nuorisotilat Nuorisotilat, käynnit kpl 91950 74438 98155 72500 74 97 / käynti /käynti -5,3-5,5-5,2-6,9 132 125 Avoimet ovet tuntia viikossa h 73 70 Yhteensä -489817-411159 -513295-501663 98 122 Tuotot 8091 2409 1750 7750 443 322 Netto -481726-408751 -511545-493913 97 121 Nuorisotoiminta Yhteensä -5490-5200 -10000-5000 50 96 Tuotot 0 464 0 0 0 Netto -5490-4736 -10000-5000 50 106 Muu ennaltaehkäisevä toiminta Yhteensä -3217 Tuotot 0 Netto -3217 Erityisnuorisotyö Erityisnuorisotyö, asiakkaat kpl 477 391 200 200 100 51 / asiakas /asiakas -276,18-271,47-588,48-591,21 100 218 Erityisnuorisotyö yhteensä -131736-106143 -117696-118242 100 111 Tuotot 98586 64169 63250 63250 100 99 Netto -33150-41975 -54446-54992 101 131 Nuorten työpajatoiminta Nuorten työpajatoiminta, asiakkaat kpl 48 52 50 96 / asiakas /asiakas -3937,08-4656,12-4114,78 88 Työpajatoiminta yhteensä -188980-242118 -202929-205739 101 85 Tuotot 82443 75747 90000 92000 102 121 Netto -106537-166371 -112929-113739 101 68 Tuki- ja hallintopalvelut Menot -135722-149202 -168281-165737 98 111 Tuotot 3964 0 0 0 Nuorisotyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -954962-913822 -1172229-1152273 98 126 / alle 29-vuotias asukas /asukas -139,17-135,68-174,05-171,09 98 126 Asiakastyytyväisyys 5 5 4 Tuotot 193 083 142789 213000 213000 100 149 Tuotot % kuluista % 20,2 15,6 18,2 18,5 102 118 Netto -761879-771034 -959229-939273 98 122 Henkilötyövuodet htv 13,5 14,7 17,3 17,3 100 118 Tuottajan viesti tilaajalle: Nuorisotyöhön on palkattu 2 nuorisonohjaajaa tilaajatiimin päätöksellä v. talousarvioon. Nuorisotyön käyttösuunnitelma edellyttää ko. henkilöstökulujen integroimisen v. Lisäksi nuorisotyön toteuttaminen nykyisillä resursseilla ja nykyisessä mittakaavassa vaatii v. tasoisen talousarvion myös vuodelle. / KV 7.12. Puuhapaku liisataan tekniseltä palvelukeskukselta. TALOUSARVIO / TALOUSSUUNNITELMA - 2019
KULTTUURILAUTAKUNTA JA 82 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Musiikkitoimi Vastuuhenkilö: Noora Tuominen, Ville Mankkinen / / Musiikkiopisto Musiikkiopisto, opiskelija kpl 963 949 967 970 100 102 Joista varsinaisia opiskelijoita kpl 437 421 440 440 100 105 / varsinainen opiskelija /opiskelija -3576,04-3775,05-3774,75-3685,71 98 98 Opetustunnit kpl 18270 18375 18600 18600 100 101 / opetustunti /h -85,54-86,49-89,30-87,19 98 101 Musiikkiopisto yhteensä -1562729-1589294 -1660889-1621714 98 102 Tuotot 508680 532338 506600 480300 95 90 Netto -1054048-1056956 -1154289-1141414 99 108 Orkesteritoiminta Orkesteritoiminta, konsertit ja esitykset kpl 70 75 60 60 100 80 / konsertti /konsertti -6622,61-7159,89-8789,87-9188,10 105 128 Kuulijoiden määrä kpl 8493 8579 / kuulija /kuulija -54,58-62,59 Kuulijoiden määrä / konsertit ja esitykset kpl/konsertti 121 114 Orkesteritoiminta yhteensä -463583-536992 -527392-551286 105 103 Tuotot 105147 130889 94550 90700 96 69 Netto -358436-406102 -432842-460586 106 113 Musiikkitoiminta yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -2026311-2126286 -2188281-2173000 99 102 Tuotot 613827 663227 601150 571000 95 86 Tuotot % kuluista 30,3 31,2 27,5 26,3 96 84 Netto -1412484-1463059 -1587131-1602000 101 109 Henkilötyövuodet htv 27,0 28,6 28,6 30,0 105 105 Tuottajan viesti tilaajalle: Valtionosuudet Musiikkiopisto -772 480,00-772 514,00-780 964,00 Kemin kaupunginorkesteri/länsi-pohjan jousikvartetti -226 671,00-226 671,00-200 459,00 Netto Kemin kaupungille -413 332,87-463 873,74-605 708,00 TALOUSARVIO / TALOUSSUUNNITELMA - 2019
KULTTUURILAUTAKUNTA JA 83 TALOUSSUUNNITELMAVUODET -2019 Tiedossa olevat ja arvioidut toiminnalliset muutokset -2019 palvelut Asiakaspalvelun ja infopisteen toimintoja sijoitetaan Kemi- Taloon. Auditorioiden ja aulan peruskorjaus. 2018 Toimintojen kehittäminen ja monipuolistaminen. 2019 Toimintojen kehittäminen ja monipuolistaminen. Museotoimi muutoksia muutoksia Taide- ja kulttuurikasvatustoimintaa kehitetään ja lisätään. Suomi 100 -vuotta esille. 2018 Taide- ja kulttuurikasvatustoimintaa kehitetään ja lisätään. 2019 Taide- ja kulttuurikasvatustoimintaa kehitetään ja lisätään. Kirjasto muutoksia Menot Toiminta Lapin kirjastossa käynnistyy 2018 Kehitetään hakeutuvia palveluja 2019 Tulot Teatteri muutoksia Teatterin 70-v juhlavuosi + Suomi 100 v. Isoja satsauksia tulossa. Rahoitusta haetaan, mutta toiveena on, ettei toimintamenoja ainakaan leikata. 2018 Peruskorjauksen hankesuunnitelma 2019 Peruskorjauksen aloitus Liikuntapalvelut muutoksia Toimintojen kehittäminen, tehostaminen ja monipuolistaminen. 2018 Toimintojen kehittäminen, tehostaminen ja monipuolistaminen. 2019 Toimintojen kehittäminen, tehostaminen ja monipuolistaminen. Nuorisotyö muutoksia Toimintojen kehittäminen, tehostaminen ja monipuolistaminen. 2018 Toimintojen kehittäminen, tehostaminen ja monipuolistaminen. 2019 Toimintojen kehittäminen, tehostaminen ja monipuolistaminen. Musiikki muutoksia Musiikkiopisto 50 vuotta ja orkesteritoiminnan kunnallistamisesta 50 vuotta. Yhteisjuhlat järjestetään. Itsenäisyyden juhlakonsertti. 15.000 4.000 2018 Kansainvälisen musiikkitapahtuman luominen Kemiin. 25.000 15.000 2019 Toimintojen kehittäminen, tehostaminen ja monipuolistaminen TALOUSARVIO / TALOUSSUUNNITELMA - 2019