Sastamalan kaupungin talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille

Kaupunginhallitus 255 07.11.2016 Kaupunginvaltuusto 50 14.11.2016 Sastamalan kaupungin talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 413/02.02.00/2016 KHALL 07.11.2016 255 Kuntalain (410/2015) 110 :n mukaan valtuuston on vuoden lop puun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi ka len te ri vuo dek si talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoit teet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväk syt tä vä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodek si (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman en sim mäi nen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun ta stra te giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen tur vataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kunta kon ser nin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuo den kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimen pi teis tä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edel lyt tämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten ra hoi tus tarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai net tomää räi se nä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tu los las kel ma osa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava ta lous arvio ta. Sastamalassa taloussuunnitelma on laadittu kolmivuotisena vuosille 2017-2019. Talousarvion tavoitteet on johdettu valtuuston mar raskuus sa 2013 hyväksymän kaupunkistrategian tavoitteista. Talousarvio hyväksytään osaprosesseittain nettomääräisenä lukuun ot ta mat ta sosiaali- ja terveyspalveluita, jonka osaprosesseille valtuus to myöntää yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen mu kaises ti erikseen tuloarviot ja määrärahat. Sastamalan Vesi liikelaitoksen talousarvioesitys on yhdistetty kau-

pun gin tulos- ja rahoituslaskelmiin. Liikelaitoksen talousarviosta päät tää liikelaitoksen johtokunta valtuuston asettamien ke hys ta voittei den mukaisesti. Talousarviota on valmisteltu haastavassa taloudellisessa ti lan tees sa. Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan Suomen ta lous ti lan ne pysyy lähivuosien ajan heikkona. Ennusteen mukaan brut to kan santuo te tulee olemaan vielä vuonna 2018 noin 3 % pienempi kuin vuonna 2008. Teollisuustuotannon taso jää hieman yli vii den nek sen alemmalle tasolle kuin kymmenen vuotta sitten. Suomen jul ki nen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka. Jul kiseen talouteen on tehty mittavia sopeutustoimentoimenpiteitä, mut ta niistä huolimatta alijäämä ei ole supistunut merkittävästi. Ta lou den hidas kasvu ei tuota tarpeeksi verotuloja rahoittamaan ikään ty mi sen aiheuttamaa julkisten menojen kasvupainetta. Vuonna 2019 to teu tetta val la sote- ja maakuntauudistuksella pyritään vä hen tä mään sosiaali- ja terveysmenojen kasvupainetta ja näin su pis ta maan julkisen talouden kestävyysvajetta. Vuonna 2017 toteutuu useita kuntatalouteen vaikuttavia suuria muutok sia, mm. perustoimentulotuen siirto Kelan hoidettavaksi ja työmark ki na jär jes tö jen välisen kilpailukykysopimuksen toteutus. Nämä toi men pi teet vaikuttavat kuntien tulo- ja menorakenteisiin siten, että vuo den 2017 budjettiluvut eivät ole suoraan verrattavissa edellisin vuo siin. Tuottavuustoimenpiteillä on talouden tasapainon kannalta keskeinen mer ki tys. Taloussuunnitelmassa on huomioitu valtuuston 10.11.2014 hyväksymät talouden tasapainotuksen keskeiset lin jauk set. Tavoitteena on sopeutustoimilla hidastaa kustannusten kas vu pai netta kuntasektorin kustannuskehitykseen verrattuna vuosittain noin yhdellä prosentilla. Vuoden 2017 talousarvioesityksen mukainen vuosikate on 7,5 miljoo naa euroa ja tulos 0,1 miljoonaa euroa. Tuloksenkäsittelyerien jälkei nen ylijäämä on 0,3 miljoonaa euroa. Vuosien 2018 ja 2019 tu los on pai ne las kel mas sa negatiivinen. Taseen ylijäämä on suun ni tel makau den lopussa 18,2 milj. euroa Kuntaliiton suosituksen mukaisesti vuodelle 2019 ajoittuvan sote- ja maa kun ta uu dis tuk sen vaikutusta ei ole vielä huomioitu ta lous suun nitel man laskelmissa. Suunnitelmakauden nettoinvestointien määrä on 28,7 miljoonaa euroa eli keskimäärin 9,6 miljoonaa euroa vuodessa. Lainamäärä kasvaa 0,6 miljoonaa euroa vuonna 2017. Lainamäärä on vuoden lopussa 54 miljoonaa euroa eli noin 2140 euroa/asukas. Suun ni tel ma kau den lopussa lainamäärä on 59,5 miljoonaa euroa.

Käyttösuunnitelmien laadintavaiheen merkitys korostuu ta lous ar viopro ses sis sa. Prosessien ja lautakuntien tehtävänä on valmistella helmi kuun 2017 loppuun mennessä talousarviomäärärahoihin so vi te tut käyttösuunnitelmansa siten, että vuoden 2016 toteutuneet kus tannuk set ovat vertailutietona käytettävissä. Käyttösuunnitelmassa ydin pro ses sien tulee arvioida uudelleen myös talouskehyksensä koh den nus osaprosesseille ottaen huomioon toiminnan painopisteet ja priorisointi. Yhteistyötoimikunta käsittelee talousarvioehdotusta 9.11.2016. Oheismateriaalina talousarvioehdotus vuodelle 2017 ja ta lous suun nitel ma vuosille 2017-2019 sekä investointisuunnitelma vuosille 2017-2019. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.12.2015 75 palvelualoitteen käyt töön oton aloitteen käsittelyssä noudatettavine me net te ly oh jeineen kokeiluajaksi 1.1.2016-31.12.2016. Päätöksessä on edelleen to det tu, että mikäli pal ve lu aloi te halutaan ottaa pysyvään käyttöön ko kei lu ajan kokemusten pe rus teel la, valtuusto päättää siitä erikseen vuo den 2017 talousarvion kä sit te lyn yhteydessä. Toistaiseksi kaupun gil le ei ole jätetty yhtään pal ve lu aloi tet ta. Valmisteluvastuu: kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, talousjohtaja Eli na Alajoki, johtoryhmä. Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää esittää vuoden 2017 ta lousar vion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman kau pun gin val tuuston hyväksyttäväksi oheisen ehdotuksen mukaisena. Samalla kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi val mis tel la Sastamalan hallinnosta ja taloudesta vastaaville ohjeet ta lous ar vion täytäntöönpanosta ja käyttösuunnitelmien laatimisesta. Kaupunginhallitus antaa konsernihallinnolle oikeuden tehdä ta lous arvio kir jaan julkaisuteknisiä korjauksia ennen kaupunginvaltuuston käsit te lyä. Päätös: Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. Perusopetus: Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen jäsen Leena Saarela ehdotti, että perusopetuksen määrärahaan lisätään 160 000 euroa, jotta ei jouduta aioittuihin heikennyksiin (tuntikehys, koulun käyn ti avus ta jat, tukiopetus, tuntijako). Kun kaikki pyy de tyt puheen vuo rot oli käy tet ty, puheenjohtaja päätti kes kus te lun. Pu heenjoh ta ja totesi Leena Saarelan ehdotuksen rauenneen kan nat ta mat toma na ja kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kau pun gin hal li tuk sen

ehdotukseksi kaupunginvaltuustolle asiassa. Merkittiin, että kaupunginhallituksen kokous keskeytettiin lou nas tauon (klo 12:00-12:45) ja kahvitauon (klo 14:00-14:25) ajaksi tämän pykä län käsittelyn aikana. Asumispalvelut: Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen jäsen Rei no Sivonen ehdotti kaupunginhallituksen jäsenen Jenni Jokisen kan nat ta ma na, että "Henkilöstömitoitusten ja työnjaon tarkastelu" -koh ta poistetaan ehdotuksesta. Kun kaikki pyydetyt puheenvuorot oli käytetty, puheenjohtaja päätti keskustelun. Kun oli tehty kau pungin joh ta jan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, pu heen johta ja teki äänestysehdotuksen, jonka kaupunginhallitus yksimielisesti hy väk syi. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kau pun gin joh ta jan ehdotus sai kymmenen (10) ääntä (Jarkko, Kaaja, Mäkelä, Nie mi, Pelttari, Saarela, Selin, Suoniemi, Villo ja Andersson) ja Reino Si vosen ehdotus kaksi (2) ääntä (Jokinen ja Sivonen). Pu heen joh ta ja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kau pun gin hal li tuk sen eh do tuk sek si kaupunginvaltuustolle asiassa. Puheenjohtaja totesi vuoden 2017 ta lous ar viota ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelmaa koskevan kaupunginhallituksen ehdo tuk sen kaupunginvaltuustolle tulleen lop puun kä si tel lyk si. Lisätietoja: talousjohtaja Elina Alajoki, puh. 0400 788 820 KVALT 14.11.2016 50 Oheismateriaalina talousarvioehdotus vuodelle 2017 ja ta lous suun nitel ma vuosille 2017-2019 sekä investointisuunnitelma vuosille 2017-2019. Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää vuoden 2017 talousarvion ja vuo sien 2017-2019 taloussuunnitelman kaupunginvaltuuston hy väksyt tä väk si oheisen ehdotuksen mukaisena. Samalla kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi val mis tel la Sastamalan hallinnosta ja taloudesta vastaaville ohjeet ta lous ar vion täytäntöönpanosta ja käyttösuunnitelmien laatimisesta. Päätös: Yleiskeskustelun aluksi puheenvuoron käyttivät kau pun ginjoh ta ja Jarkko Malmberg ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari An ders son sekä sen jälkeen ryhmäpuheenvuoron pitivät ryhmien suu ruus jär jes tyk ses sä Päivi Pelttari, Pertti Hakanen, Ilmari Nur minen, Kari Suhonen, Kari Oksanen, Marjo Anttoora ja Eveliina Asi kainen. Kaupunginvaltuusto piti ruokailu- ja kahvitauon kello 17.25-18.15.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksesta, että talous ar vio ja taloussuunnitelma käsitellään pääasiassa pääluvuittain ja joissakin kohdissa useampi sivu kerralla. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen seuraa vin muutoksin ja täydennyksin: Henkilöstö (luku 5) Valtuutettu Eveliina Asikainen ehdotti, että sivulta 16 poistetaan kohdas ta Hallitusohjelma "Hallitusohjelmaan sisältyvät henkilöstöön kohdis tu vat vaikutukset (esim. henkilöstömitoitus tai normipurku) tu lee huomioida prosessien suunnittelussa ja toiminnassa täy si mää räi sesti." Valtuutettu Heikki Horila kannatti Eveliina Asikaisen eh do tus ta. Valtuutettu Marjo Anttoora ehdotti, että em. kohta säilyy muuten, mut ta "täysimääräisesti" -sana poistetaan tekstistä. Valtuutettu Mika Sil lan pää kannatti Marjo Anttooran ehdotusta. Kun kaikki pyydetyt puheenvuorot oli tältä osin käytetty, pu heen johta ja päätti keskustelun. Kun oli tehty kaksi kaupunginhallituksen ehdo tuk ses ta poikkeavaa kannatettua ehdotusta, puheenjohtaja teki ää nes tys eh do tuk sen, jonka kaupunginvaltuusto yksimielisesti hy väksyi. Suoritetussa ensimmäisessä nimenhuutoäänestyksessä valtuutettu Eve lii na Asikaisen ehdotus sai kaksikymmentä (20) ääntä ja val tuutet tu Marjo Ant too ran ehdotus kolmekymmentäkahdeksan (38) ääntä, poissa yksi (1). Toisessa nimenhuutoäänestyksessä kau pun ginhal li tuk sen eh do tus sai kaksikymmentäneljä (24) ääntä ja valtuutettu Marjo Ant too ran eh do tus kolmekymmentäneljä (34) ääntä, poissa yksi (1). Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston päättäneen hyväksyä Mar jo Anttooran eh do tuk sen kaupunginvaltuuston päätökseksi tässä asias sa. Merkittiin, että tämän jälkeen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ulla Yli-Hongisto luovutti puheenjohdon kokouksessa kau pun gin valtuus ton I varapuheenjohtaja Heikki Horilalle ja osallistui sen jälkeen ko kouk seen jäsenenä. Perusopetus Valtuutettu Leena Saarela ehdotti, että perusopetuksen mää rä rahaan lisätään 168 000 euroa. Varavaltuutettu Pirkko Niemi kannatti Leena Saarelan ehdotusta.

Kun kaikki pyydetyt puheenvuorot oli tältä osin käytetty, pu heen johta ja päätti keskustelun. Kun oli tehty kaupunginhallituksen eh do tukses ta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja teki ää nes tys ehdo tuk sen, jonka kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginhallituksen eh dotus sai viisikymmentäyksi (51) ääntä ja valtuutettu Leena Saarelan eh do tus seitsemän (7) ääntä, poissa yksi (1). Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston päättäneen hyväksyä kaupun gin hal li tuk sen ehdotuksen kaupunginvaltuuston päätökseksi tässä asiassa. Asumispalvelut Valtuutettu Reino Sivonen ehdotti, että toiminnan painopisteissä oleva "henkilöstömitoitusten ja työnjaon tarkastelu" -kohta muutetaan muo toon "henkilöstömitoitusten ja työnjaon tarkastelu siten, ettei hen ki lös tö mi toi tus ta nykyisestä alenneta". Valtuutettu Jenni Jokinen ja varavaltuutettu Pirkko Niemi kannattivat Rei no Sivosen eh do tus ta. Kun kaikki pyydetyt puheenvuorot oli tältä osin käytetty, pu heen johta ja päätti keskustelun. Kun oli tehty kaupunginhallituksen eh do tukses ta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja teki ää nes tys ehdo tuk sen, jonka kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginhallituksen eh dotus sai kaksikymmentäkahdeksan (28) ääntä ja valtuutettu Reino Sivo sen ehdotus kolmekymmentä (30) ääntä, poissa yksi (1). Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston päättäneen hyväksyä valtuu tet tu Reino Sivosen ehdotuksen kaupunginvaltuuston pää tök sek si tässä asiassa. Perusterveydenhuolto Valtuutettu Ilmari Nurminen ehdotti, että osaprosessin tehtävissä oleva kohta "Peruspalveluita tuotetaan lähipalveluna terveysasemilla ja erityispalvelut yhteisinä palveluina Vammalan pää ter veys ase mal la" muutetaan muotoon "Peruspalveluita tuotetaan lä hi pal ve lui na kai kil la nykyisillä terveysasemilla ja nykyisellä pal ve lu ta sol la ja eri tyis pal ve lut yhteisinä palveluina Vammalan pää ter veys ase mal la". Valtuutetut Tarmo Seppä ja Jenni Jokinen kannattivat Ilmari Nur misen eh do tus ta.

Kun kaikki pyydetyt puheenvuorot oli tältä osin käytetty, pu heen johta ja päätti keskustelun. Kun oli tehty kaupunginhallituksen eh do tukses ta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja teki ää nes tys ehdo tuk sen, jonka kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginhallituksen eh dotus sai kaksikymmentäkahdeksan (28) ääntä ja valtuutettu Ilmari Nur mi sen ehdotus kolmekymmentä (30) ääntä, poissa yksi (1). Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston päättäneen hyväksyä valtuu tet tu Ilmari Nurmisen ehdotuksen kaupunginvaltuuston pää töksek si täs sä asiassa. Merkittiin, että kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Heikki Ho rila luovutti puheenjohdon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ulla Yli-Hon gis tol le, kun ryhdyttiin käsittelemään talousarvion in ves toin teja (luku 14). Valtuutettu Heikki Horila ehdotti, että investointisuunnitelmaan li sätään investointipaineisiin vuosille 2020-2022 ympäristön (maan käyttö, yhdyskuntatekniikka, elävä maaseutu) uutena kevyen liikenteen väy lä nä Pesurintien lisäksi maantie 249 Kiikassa. Kau pun gin val tuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että valtuutettu Pauli Pietilän ehdotus Kiikanojantien lisäyk ses tä katujen perusparannuskohteisiin raukesi kan nat ta mat toma na. Valtuutettu Pertti Hakanen ehdotti, että sivulle 89 Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy:n osalta toiminnan pai no pis tei siin lisätään seuraava teksti: " Edellytetään hankinnoissa sel lais ten elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden käyttöä, jotka on tuo tet tu ympäristön kannalta hyvillä viljely- ja tuotantomenetelmillä ja eläin ten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta edistävillä tavoilla. Käy tän nössä vastaavalla lainsäädännön edellyttämällä tavalla tuo tet tu kuin kotimaassa edellytetään tuottamaan." Kaupunginvaltuusto hy väk syi lisäyksen yksimielisesti. Valtuutettu Ilkka Naatulan ehdotti, että sivulle 91 Sastamalan Tu kipal ve lu Oy:n osalta lisätään tytäryhtiön toimiala ja perustehtävä -kohtaan "kilpailukykyiseen" -sana seuraavasti: Palvelut tuotetaan kil pailu ky kyi seen omakustannushintaan. Kaupunginvaltuusto hy väk syi lisäyksen yksimielisesti. Merkittiin, että kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg ilmoitti ta lous arvion veroprosenttitietoja täydennettävän talousarvion sivulle 22 kau-

pun gin val tuus ton päätöksen mukaisesti. Kaupunginvaltuuston ve ropro sent tei hin ja ta lous ar vi oon hyväksymien muutosten taloudelliset vai ku tuk set kä si tel lään osavuosikatsauksen yhteydessä. Merkittiin, että asian käsittelyn alussa ryhmäpuheenvuorojen koh dalla sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Ilmari Nurmi nen esitti ryh män sä puolesta seuraavaa toivotuspontta, jota valtuu tet tu Jenni Jo ki nen kannatti: " Metsänmyyntituloja kas va te taan 100 000 euroa ja ra hat kohdistetaan ter veys kes kus asia kas mak su jen alen ta mi seen Suo mi 100 juhlavuoden kunniaksi." Pu heen joh ta ja tote si ponsiesityksen sisällön ole van sel lai sen, ettei sitä voida käsitellä kau pun gin val tuus ton työ jär jes tyk sen mukaisena toivotuspontena. Tämän jälkeen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja totesi ta lous arvio pro ses sin jatkuvan kaupunginvaltuuston annettua kau pun gin hal lituk sel le tehtäväksi valmistella Sastamalan hallinnosta ja taloudesta vas taa vil le ohjeet talousarvion täytäntöönpanosta ja käyt tö suun ni telmien laatimisesta.