1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-31.3.2015

1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-31.3.2015 Talousarvion toteutumaraporttiin on kerätty tiedot talouden toteutumasta ajalta 1.1.-31.3.2015 sekä hallintokuntien tulossopimusten toteutumatiedot siltä osin, kuin ne on taloushallintoon toimitettu. Talousarvion toteutumisvertailu perustuu kirjanpitoon ajalta 1.1.-31.3.2015. Kirjanpidossa on huomioitu suoriteperusteisesti tiedossa olevat tulo- ja menoerät. Hallintokuntien käyttötalouden toteutumatietoihin on kuitenkin täydennetty sisäisten vuokrien aiheuttamat kustannukset sekä sisäisinä tuloina että sisäisinä menoina huolimatta siitä, että niitä ei ollut laskutettu eikä kirjattu hallintokuntien kirjanpitoon 31.3.2015 mennessä. Hallintokuntien laatimissa tulossopimusten toteutumatiedoissa sisäisiä vuokria ei ole huomioitu. Yleinen taloudellinen tilanne/31.3.2015 Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen (kevät 2015, 17a/2015) mukaan Suomen kansantalous on erittäin vaikeassa tilanteessa. Talous on jo pidemmän aikaa supistunut ja nopeaa käännettä merkittävästi parempaan talouskehitykseen ei ole odotettavissa. Viennin kasvu on jo pitkään jäänyt maailmankaupan kasvua hitaammaksi ja siten markkinaosuuksia on jatkuvasti menetetty. Tämän kehityksen nähdään myös jatkuvan koko ennusteperiodin 2015-2017 ajan. Kuluvana vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,5 %. Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen haastavana. Työttömyysaste nousee tänä vuonna 8,8 prosenttiin. Työn tuottavuuden kehitys pysyy edelleen vaisuna. Inflaatio jää 0,3 prosenttiin ja siitä iso osa on veronkorotusten hintoja nostavaa vaikutusta. Väestö ja työllisyys Saarijärven väkiluku väheni vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 78 henkilöllä, mikä on suurempi vähennys kuin vuoden 2014 vähennys yhteensä. Suurin tekijä vähennyksessä on kuntien välinen nettomuutto, jonka vaikutus on -56 henkilöä. Saarijärvellä työttömyysaste kipusi vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä koko vertailukauden (2010- luku) huipulle. Keskiarvo on tarkastelujaksolta 22 % mikä edustaa valtakunnan tasolla merkittävän korkeaa työttömyyttä. Erilaisissa palveluissa (palkkatukityöllistetyt, työvoimakoulutus, työkokeilu, vuorotteluvapaa) oli Saarijärvellä tammi-maaliskuussa 2015 keskimäärin 249 henkilöä eli 5,6 % työvoimasta (vuoden 2014 keskiarvo oli 6,7 %). Työttömyysaste oli 31.3.2015 21 %, kun se koko Keski-Suomessa oli 17,6 %. Käyttötalouden toteutuma Koko kaupungin toimintakatteen toteutuma on 24,4 %. Verotulokertymä on toteutunut talousarvion mukaisesti ja kuntaliiton verotuloennuste kuluvalle vuodelle ennakoi budjetoitujen tulojen toteutumista. Toteutuma-% on kuitenkin hivenen alhaisempi kuin vuonna 2014 vastaavaan aikaan. Tulossopimukset Hallintokuntien tulossopimukset on siirretty talouden seurantaraporttiin hallintokuntien laatimassa muodossa ja siltä osin, kuin tulossopimustiedot on toimitettu. Rahoitusasema ja investoinnit Investointien toteutumisaste oli 15,2 %.Kokonaislainamäärä on alentunut 526 t johtuen lähinnä siitä, että tässä vaiheessa vuotta investointien toteutumisasten on vielä alhainen. 1

2. TYÖLLISYYDEN KEHITYS TYÖTTÖMYYSASTE % (ka) VUOSITTAIN 2002-2015 25 20 15 10 5 0 2015 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 KA 1-3 Sarja1 16,1 15 14,1 13,8 12,9 12,2 12,4 15,4 14,3 14 14,6 16,7 18,5 22,0 LÄHDE: Keski-Suomen ELY-keskus,työllisyyskatsaus TYÖTTÖMYYSASTEEN VAIHTELU KUUKAUSITTAIN % VUOSINA 2010-2015 25 23 21 19 17 15 13 11 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2010 17,7 16,4 15 14,5 12,7 13,5 13,8 12,9 12,7 13 13,8 15,9 2011 16,4 16 14,9 13,8 11,9 13,3 14 13,2 12,5 12,3 13,9 15,7 2012 15,8 16,3 15,6 14,7 12,4 14 14,6 13,0 12,0 13,8 15,9 17,2 2013 18 17,8 16,9 16,2 14,1 15,2 16,2 15,0 16,0 16,1 18,1 20,8 2014 20,6 20,7 19,9 17,8 15,5 17,0 17,8 16,9 17,4 17,7 19,5 21,8 2015 22,29 22,86 21 LÄHDE: Keski-Suomen ELY-keskus, työllisyyskatsaus 2

3. VÄESTÖNMUUTOKSET 1.1.-31.3.2015 VÄKILUKU VUOSITTAIN 2004-2014 10800 10600 10665 10578 10400 10377 10258 10200 10165 10096 10000 10041 9955 9800 9845 9787 9600 9400 9200 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VLUKU 10096 10041 9955 9845 9787 10665 10578 10377 10258 10165 10084 10084 Väestönmuutosten ennakkotiedot muuttujina Vuosi, Alue, Vuosineljännes ja Väestönmuutos Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys 2011 Vuosineljännekset yhteensä -70-145 12-203 1. vuosineljännes -15-29 3-41 2. vuosineljännes -14-5 5-14 3. vuosineljännes -16-99 0-115 4. vuosineljännes -25-12 4-33 2012 Vuosineljännekset yhteensä -68-66 17-117 1. vuosineljännes -20 2 2-16 2. vuosineljännes -22 14 11 3 3. vuosineljännes -11-61 3-69 4. vuosineljännes -15-21 1-35 2013 Vuosineljännekset yhteensä -50-47 3-94 1. vuosineljännes -10-6 0-16 2. vuosineljännes -19 20 0 1 3. vuosineljännes -5-48 0-53 4. vuosineljännes -16-13 3-26 2014 Vuosineljännekset yhteensä -57-30 13-74 1. vuosineljännes -13-20 4-29 2. vuosineljännes -15 29 3 17 3. vuosineljännes -20-40 2-58 4. vuosineljännes -9 1 4-4 2015 1. vuosineljännes -22-56 0-78 3

4. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMA TP 2014 TA 2015 TOT.1-3/15 TOT % Toimintatulot 16 014 15 540 3 548 22,8 Myyntitulot 6 308 6 160 1 353 22,0 Maksutulot 794 784 149 19,0 Tuet ja avustukset 971 723 513 71,0 Muut toimintatulot 7 940 7 873 1 533 19,5 Toimintamenot -71 771-71 593-17 250 24,1 Henkilöstömenot -18 675-18 497-4 512 24,4 Palvelujen ostot -45 726-45 695-11 443 25,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat -3 425-3 459-841 24,3 Avustukset -868-838 -175 20,9 Muut toimintamenot -3 078-3 104-279 9,0 TOIMINTAKATE -55 758-56 053-13 702 24,4 Verotulot 29 520 30 200 7 892 26,1 Valtionosuudet 30 495 29 166 7 493 25,7 Verorahoitus yht. 59 138 59 366 15 385 25,9 Rahoitustuotot ja -kulut -501-524 -156 29,8 Korkotulot 31 25 3 12,0 Muut rahoitustulot 218 222 0,0 Korkomenot -540-550 -159 28,9 Muut rahoitusmenot -211-221 0 0,0 VUOSIKATE 3 757 2 789 1 527 54,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -4 331-4 310-1 047 24,3 Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS -574-1 521 480-31,6 Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis.(-) tai väh.(+) Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis.(-) tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -574-1 521 480-31,6 KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ 5 887 4 366 4

TALOUSARVION RAHOITUSOSA TP 2014 TA 2015 toteuma 1-3/2015 tot % Toiminnan rahavirta 3 756 2 789 1 416 50,8 Vuosikate 3 756 2 789 1 527 54,8 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät - 405-111 Investointien rahavirta - 3 021-4 259-564 13,2 Investointimenot - 3 425-4 617-700 15,2 Rahoitusosuudet investointimenoihin 404 358 0,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot - - 136 Toiminnan ja investointien rahavirta 330-1 470 852-58,0 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 21 14 2 13,9 Antolainasaamisten lisäykset - Antolainasaamisten vähennykset 21 14 2 13,9 Lainakannan muutokset - 1 1 372-526 -38,3 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 000 5 500 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 4 001-4 128-876 21,2 Lyhytaikaisten lainojen muutos - - 350 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset - 1 038-178 Vaikutus maksuvalmiuteen - 688-85 150-177,9 Rahavarat 31.12. (31.3.2015) 1 188 1 243 1 338 Rahavarat 1.1. 1 876 1 327 1 188 Saarijärven kaupunki(eur) 27.4.2015 11:05:49 Lainat jaksotetuin koroin 1.1.2015-31 Vuosi Tunnus Pääoma alussa Nosto Lyhennys Pääoma lopussa 2015 Tam - Maa 2015 43 27 949 328,15 700 000,00 1 225 721,63 27 423 606,52 Asuntolaina 30 6 743 440,15 267 827,63 6 475 612,52 Harkinnanvarainen (tvk) 25 4 585 165,65 226 135,63 4 359 030,02 Kiinteä korko (tvk) 1 833 335,00 33 333,00 800 002,00 Korkotuki 2 931 825,50 1 051,00 930 774,50 Markkinakorko (tvk) 2 393 114,00 7 308,00 385 806,00 Lyhytaik.luotto 4 2 500 000,00 700 000,00 350 000,00 2 850 000,00 Kiinteä korko 4 2 500 000,00 700 000,00 350 000,00 2 850 000,00 Muu laina 9 18 705 888,00 607 894,00 18 097 994,00 Kiinteä korko (tvk) 7 13 039 216,00 607 894,00 12 431 322,00 Markkinakorko (tvk) 2 5 666 672,00 5 666 672,00 kuntatodistukset korot korko 1 000 000,00 0,21 % 2 100,00 1 150 000,00 0,16 % 1 840,00 700 000,00 0,14 % 980,00 2 850 000,00 4 920,00 5

5. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA HALLINTOKUNNITTAIN/VASTUURYHMITTÄIN Sisäisten vuokrien vaikutus lisätty taulukkoon sekä menoina että teknisten tukipalveluiden tuloina. VASTUURYHMÄT / HALLINTO- KUNNAT TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2014 TALOUSARVIO 2015 TOTEUMA 1-3/2015 TOT. % KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Työllisyys -316-308 -389-120 30,9 Kehittäminen -419-398 -633-180 28,4 Keskushallinto + omistajaohjaus -1 367-1 376-1 526-272 17,8 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Vaalit 0 7 10-3 -30,0 Tarkastus -20-25 -25-4 16,0 SIS.VUOKRAT -4 Yhteensä -2 122-2 101-2 562-583 22,8 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ Metsät 153 372 250 94 37,6 Muut kiinteistöt 243 167 357 140 39,2 Tontti- ja karttapalvelut -169-152 -159-34 21,4 Maankäyttö ja kaavoitus -185-156 -180 33-18,1 Asunnot 1 350 1 640 1 444 324 22,5 Yhteensä 1 392 1 871 1 712 557 32,5 OMARAHOITUSOSUUDET SOTE- palvelut -37 703-38 377-38 404-9 693 25,2 Palo- ja pelastuspalvelut -831-848 -841-210 25,0 Yhteensä -38 534-39 225-39 245-9 903 25,2 TUKIPALVELUT Hallinnon tukipalvelut, netto -695-691 -761-243 31,9 Tekniset tukipalvelut, tilaaja 6 567 6 385 6 415 1 466 22,9 Yhteensä 5 872 5 695 5 654 1 223 21,6 SIVISTYSLAUTAKUNTA Hallinto -199-212 -213-47 22,2 Varhaiskasvatus -4 647-4958 -4 647-1 163 25,0 Kansalaisopisto -600-564 -553-120 21,8 Perusopetus ja lukio -8 542-8 565-8 571-1 714 20,0 Yhteensä -13 988-14 299-13 985-3 045 21,8 MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA YHT. -299-314 -294-58 19,6 6

KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNTA Kulttuuritoimi -82-83 -87-17 19,8 Kirjasto -477-447 -457-119 26,0 Museo -292-301 -297-34 11,4 Vapaa-aika -678-706 -727-184 25,4 Yhteensä -1 529-1 536-1 568-354 22,6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hallinto ja viranomaispalvelut -262-249 -275-86 31,2 Maaseutupalvelut -112-83 -121-36 29,5 Suunnittelu ja kehittäminen -34-13 -25 0 0,0 Yhteensä -408-344 -421-121 28,9 TEKNINEN LAUTAKUNTA -7-18 -6 0 0,0 Kunnallistekniset palvelut -693-653 -589-209 35,5 Vesi- ja viemärilaitos 370 509 535 139 26,0 Tekninen tukipalveluyksikkö, tuottaja -5 414-5 339-5 284-1 347 25,5 Yhteensä -5 744-5 502-5 344-1 417 26,5 JÄTELAUTAKUNTA Tulot 50 59 95 19 20,0 Menot -50-60 -95-20 21,5 Yhteensä 0-1 0-1 TOIMINTAKATE -55 360-55 758-56 053-13 702 24,4 6. VEROTULOJEN SEURANTA Kiinteistöverot Kunnallisverot Yhteisöverot Kaikki yhteensä 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 Tammikuu 6 630 6 677 2 358 327 2 361 350 227 768 172 300 2 592 725 2 540 327 Helmikuu 254 2 447 2 752 320 2 734 766 147 807 164 875 2 900 381 2 902 088 Maaliskuu 5 403 13 179 2 170 860 2 296 764 106 347 139 878 2 282 610 2 449 821 Huhtikuu 11 814 19 132 2 263 924 2 356 150 117 997 118 079 2 393 735 2 493 361 Toukokuu 5 712 2 450 469 330 632 2 786 813 Kesäkuu 5 616 2 199 077 73 350 2 278 043 Heinäkuu 2 760 2 519 104 127 583 2 649 447 Elokuu 13 476 2 334 600 123 627 2 471 703 Syyskuu 986 584 2 116 591 152 798 3 255 973 Lokakuu 106 032 2 115 261 163 187 2 384 480 Marraskuu 890 698 210 349 179 355 1 280 402 Joulukuu 46 973 2 141 539 55 486 2 243 998 Yhteensä 2 081 953 41 435 25 632 421 9 749 030 1 805 937 595 132 29 520 311 7 892 236 7

VEROTILITYKSET 2012-2015 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Tammiku Helmikuu Maalisku Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marrasku Joulukuu u u u 2012 2 511 504 2 510 682 2 487 141 2 278 210 2 627 738 2 132 568 2 500 631 2 310 154 2 148 946 2 986 373 649 630 1 895 563 2013 2 473 264 2 397 598 2 536 357 2 323 235 2 789 886 2 327 313 2 667 261 2 788 657 3 142 034 2 367 482 1 122 124 2 198 004 2014 2 592 725 2 900 381 2 282 610 2 393 735 2 786 813 2 278 043 2 649 447 2 471 703 3 255 973 2 384 480 1 280 402 2 243 998 2015 2 540 327 2 902 088 2 449 821 0 Verotilitykset 2012-2015 kumulatiivinen %-kertymä koko vuoden verotulosta 100,0 100,0 88,1 92,4 80,0 80,0 % vuoden tilityksistä 60,0 40,0 20,0 8,4 34,4 26,3 18,0 26,1 18,6 8,8 43,9 51,6 60,6 69,0 *2015 2012 2013 2014 2015 0,0 8

7. TAVOITEKORTIT KAUPUNGINVALTUUSTO MENESTYS- TEKIJÄT KESTÄVÄ TALOUS TOIMIVAT YDINPALVE- LUT YRITYSTEN, TYÖLLISYY- DEN JA OSAAMISEN KEHITTÄ- MINEN TOIMENPI- TEET Talous tasapainotetaan siten, että vuosikate riittää poistoihin SSYP Kehitys Oy toimii aktiivisesti uusien yritysten tukena Mittarit TP 2013 TA 2014 TA 2015 asukasluku 10160 10160 10095 10006 vuosikate /asukas Vuosikate poistoista Lainakanta/ asukas Tilikauden yli/alijäämä TOTEUTUMA 1-3/2015 322 236 279 tarkastellaan tilinpäätöksessä 67 % 55 % 69 % tarkastellaan tilinpäätöksessä 2752 2791 2905 tarkastellaan tilinpäätöksessä -1512-1799 -1489 tarkastellaan tilinpäätöksessä nettomuutto -56 Toimintakate/ asukas ( ) Kaupunkiin muuttavien määrän tulee olla suurempi kuin ulosmuuttavien määrä Palvelurakenne sovitetaan käytettävissä oleviin resursseihin, palvelustrategia uudistetaan Kaupungin henkilöstömäärä sopeutetaan palvelurakenteeseen ja käytettävissä oleviin resursseihin Yritysten määrän kasvu Henkilöstömenot/ asukas ( ) Yritysten määrän nettomuutos SSYP Kehitys Oy:n aktiivisten toimenpiteiden osuus yritysten perustamisessa -5449-5582 -5548 tarkastellaan tilinpäätöksessä -1880-1861 -1832 tarkastellaan tilinpäätöksessä 14 30 30 60 60 % 70 % tarkastellaan tilinpäätöksessä 9

Kaupungin yritysilmapiiriä parannetaan Saarijärven matkailuelinkeino kehittyy ja liikevaihto kasvaa Saarijärven koulutustarjonta kasvaa ja houkuttelevuus opiskelupaikkana lisääntyy Saarijärven työpaikkaomavaraisuus kasvaa Yritysilmapiirimittaus Saarijärven osuus Pohjoiseen Keski- Suomeen myönnetystä rahoituksesta Saarijärven osuus ELYkeskuksen myöntämästä Pohjoisen Keski-Suomen yritysrahoituksesta kasvaa Työttömyysaste alittaa koko Keski-Suomen työttömyysasteen Työttömyysprosentti/maakunnan työttömyysprosentti Matkailun yöpymisvuorokaudet Toteutunut 2. asteen koulutuksen opiskelijamäärä vertailutiedot saatavilla vuoteen 2012 Alueen työpaikkojen määrä suhteessa työikäisten määrään (>18 v) kasvaa 6,2 vastaa maakunnan keskiarvoa tutkimusta ei vielä tehty 18 9 % 20 % tarkastellaan tilinpäätöksessä 16,7 % 14,6 % 17,4% 15,4% vastaa maakunnan keskiarvoa 21% 129000 131000 5 % tarkastellaan tilinpäätöksessä 427 387 390 tarkastellaan tilinpäätöksessä 2011 2012 2013 2014 2015 57,6 % 57,5 % ei vertailutietoa ei vertailutietoa ei vertailutietoa 10

KEHITTÄMINEN JA HALLINTO YHTEENSÄ Toteuma HINTA MÄÄRÄ Tot % TYÖLLISYYS 1-3/2015 Työllistämisen hallinto htv 0,5 24 350 3 447 14,2 Eläkeselvittelyt 26 000 0 0,0 /tukityöpaikka tukityöpaikat htv yht. Tukityöt 13850 3,3 45 706 13 474 29,5 /kesätyöntekijä kesätyöntekijät yht. Omat kesätyöntekijät 1083 18 19 503 256 1,3 /kesätyöntekijä kesätyöntekijät yht. Yhteisöjen kesätyötuet 250 54 (+ 15 lahj.varoilla) 13 500 0 0,0 /kk, kuntalisää saava kuntalisät, kpl Kuntalisä 170 206 35 000 4 675 13,4 /henkilötyövuosi velvoitetyöllistetyt, htv Velvoitetyöllistäminen 14965 4,5 67 344 41 336 61,4 /kk, oppisopimus oppisopimustuet, kpl Oppisopimusavustus 170 59 10 000 1 020 10,2 /henkilötyövuosi htv Pajatyöskentely 7014 15,5 /toimintapäivä toimintapäivät yht. 108 360 54 180 50,0 Kuntouttava työtoiminta, 20 1935 38 700 1 186 3,1 ryhmätoiminta 388 463 119 574 30,8 Yritysten määrä toimenpi- YHTEENSÄ 3/2015 Toteuma 1- KEHITTÄMINEN JA HALLINTO HINTA / KEHITTÄMINEN asukas teissä % Elinkeinopalvelut yritysneuvonta, kehittäminen 32,80 600 331 000 0,0 Matkailun kehittäminen ja markkinointi Matkailun ja kaupan kehittämispalvelu 6 150 58 000 0,0 Maaseudun kehittäminen maaseudun kehittämispalvelut 5 100 51 000 0,0 Sidosryhmäyhteistyö ja elinkeinoelämän edunvalvonta Sidosryhmäyhteistyö, tapahtumat ja elinkeinoelämän edunvalvonta 5,70 58 000 0,0 KAIKKI YHTEENSÄ 46,06 498 000 0,0 10840 Työllistämishankkeet 7,9 80 000 0,0 Muu hankerahoitus 4,7 48 000 0,0 Seudullinen yhteistyö 0,7 7 000 0,0 Kehittäminen yhteensä 633 000-0,0 11

KEHITTÄMINEN JA HALLINTO KESKUSHALLINTO JA OMISTAJAOHJAUS Luottamuselinhallinto ilman valmistelua HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Toteutuma määrä Toteuma 1-3/2015 Tot. % asiat /päätös yhteensä valtuuston käsittelemät asiat -1023 60-61 400 15-1940 3,2 kaupunginhallituksen käsittelemät asiat -276 280-77 300 75-5909 7,6 omistajaohjauksen käsittelemät asiat -129 80-10 300 17-91 0,9 Toimikunnat -8 900-283 3,2 Palvelustrategian toteuttaminen -25 000 0 0,0 Luottamushenkilöhallinto yhteensä -182 900-8223 4,5 Viranhaltijajohto yhteensä -371700-81759 22,0 euroa/henkilöhenkilöstömäärä Työsuojelu -327 450-147000 -37922 25,8 Työmarkkinasopimusmenettely ja luottamusmiestoiminta -184 450-83000 -26300 31,7 Työterveyshuolto -165 450-74 000 54600-73,8 Henkilöstöpalvelut ja koulutus, virkistys -151 450-68 000-11794 17,3 Henkilöstöhallinto yhteensä -372 000-3000 0,8 Kansainvälinen toiminta -12 000 0 0,0 Avustukset ja ilmoitukset -241 000-95337 39,6 Muu yleishallinto -105 000 0,0 Muu hallinto yhteensä -358 000-151 687 42,4 Kunnallisverotus -235 000-58971 25,1 Oikeusapu -6 000-1407 23,5 Keskushallinto yhteensä -1 525 600-305 047 20,0 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO VAALIT Toteuma 1- YHTEENSÄ HINTA MÄÄRÄ 3/2015 Tot % vaalien /vaalitoimitus määrä vaalien toimittaminen 10 000 1 10 000 0,0 KAIKKI YHTEENSÄ 10 000 0 0,0 12

KEHITTÄMINEN JA HALLINTO YHTEENSÄ HINTA MÄÄRÄ Toteuma 1-3/2015 TARKASTUS kokoukset /kokous määrä % yht. tarkastuslautakunnan kokous -640 10-6 400 0,0 #JAKO/0! /tarkastuskäynti tarkastuskäynnit yht. tarkastuskäynti -850 22-18 700 0,0 #JAKO/0! KAIKKI YHTEENSÄ -25 100 0 0,0 #JAKO/0! KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ HINTA MÄÄRÄ ASUNTOTOIMI hallinnollinen isännöinti /vuokram2 m2 /suorite /uusi vuokrasopimus vuokrasopimuksia Isännöinti ja toimistopalvelut -0,47 29639 Vika- ja kunnossapitokorjaukset (sis. Osakkeet) -0,98 29639 Osakkeiden vastikkeet -5,16 3048 Energia (vesi, lämmitys, sähkö) -2,09 26591 Kiinteistönhoitokulut ja siivous -0,97 26591 Jätehuolto -0,24 26591 Muut kulut (KTV, vakuutus, pankkikulut yms.) -0,71 26591 hallinnollinen isännöinti yhteensä Vuokratuotot (sis. Osakkeet) 8,79 29639 Myyntituotot 0,42 29639 Käyttökorvaukset 0,46 26591 Tuotot yhteensä TA 2015 YHTEENSÄ toteuma 1-3/2015 tot. % -166 149-40 586 24,43-346 936-55 721 16,06-188 690-42 979 22,78-665 872-181 889 27,32-310 152-76 153 24,55-76 011-17 335 22,81-226 862-51 948 22,90-1 980 670-466 611 23,56 3 127 439 738 400 23,61 150 872 6 450 4,28 146 244 48 005 32,82 3 424 555 792 855 23,15 YHTEENSÄ 1 443 885 326 244 22,59 TOTEUTUMA KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ HINTA MÄÄRÄ 1-3/2015 metsät % /m 3 m 3 Raakapuun myyntitoimeksiannot MHY 0,5 10000 5000 1143 23 /ha ha 13

Metsäarviot MHY 16 60 960 /ha ha Hoitotyöt: mätästys, istutus, viljely MHY 1200 25 30000 /ha ha Hoitotyöt: taimikonhoito ym. MHY 275 75 20625 /km km Teiden perusparannus. MHY 1000-6000 2.joulu 12000 /ha ha Metsäsuunnitelman teko. MHY 11 700 7700 /tunti tuntia Puistometsien ja työmaiden raivaustyö MHY 35 140 4900 3023 62 / tapaus palveluiden määrä Metsien virkistys- ja hyötykäyttöön liittyvä asiakaspalvelu 200 15 3000 249 9 / tunti tuntia Talous- ja puistometsien hallinto 56 175 9791 1926 20 KAIKKI YHTEENSÄ 93976 TUOTTO YHTEENSÄ 10 000 m³ 344 000 NETTO 250 024 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ tontti- ja karttapalvelut HINTA MÄÄRÄ: lukumäärä/ toimenpiteet/ päätökset/ sopimukset/selvitykset/ palvelut YHTEEN- SÄ toteutuma 1-3/2015 /etuoikeuspäätös % Etuosto-oikeusasiat 50 120 6 000 550 9 /tontti myynti ja vuokraus/valmistelu 1300 25 32 500 5200 16 /kauppa (tontti) Kiinteistönmuodostus, maastotyöt, lainhuudot, kiinnitykset yms. 400 25 10 000 2800 28 /tapaus Kaupungin kiinteistöomaisuuden hallintaan liittyvät toimitukset jne. 100 10 1 000 14

/tapaus Kaupungin kiinteistöomaisuuteen liittyvät sopimukset ja toimitukset (haltuunotto / yleiset alueet) 6000 1 6 000 /päätös Maan arvomäärittelyt 500 10 5 000 /palvelutoimenpide Osoitepalvelut 90 30 2 700 3060 113 /selvitys Emätilaselvitykset, erityisselvitykset 500 10 5 000 2000 40 /sopimus Maankäyttösopimukset 1400 5 7 000 /sopimus Käyttöoikeussopimukset 400 10 4 000 800 20 /selvitys tai sopimus Kiinteistötekniset tehtävät 110 50 5 500 / selvitys erityisselvitykset ja neuvottelut 200 10 2 000 / selvitys Rakennusvalvonnan aputyöt 45 100 4 500 450 10 /mittaustoimenpide Rakennusvalvonnan aputyöt: rakennuspaikkojen merkitseminen 270 80 21 600 540 3 /tunti Mittaus- ja paikkatietopalveluiden myynti 90 100 9 000 990 11 /mittaustoimenpide Pohjakartan ja johtokartan ylläpitoon liittyvät mittaustehtävät 89,4 500 44 700 5811 13 MENOT YHTEENSÄ 166 500 22201 13 TUOTTO YHTEENSÄ 8 000 NETTOMENOT 158 500 15

KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ kaavoitus- ja aluearkkitehtipalvelut HINTA MÄÄRÄ YHTEEN- SÄ toteutuma 1-3/2015 % Yleishallinto, tulostus- ja skannaustyöt, tiedot verottajalle, internet-sivujen ylläpito, laskujen käsittelyt, arkistointi 35 350 12300 3341 27,2 Kaavakohteiden kaavahallintotyöt (ei sisällä kaavojen laadintaa), vain Saarijärven kohteet, esittelyaineistot Kaavanlaadinta (kartat, selostus), maankäyttösopimusmenettelyt, kaavojen omana työnä laadittavat selvitykset Kaavahankkeisiin liittyvät ostopalvelut (biologi, liikennesuunnittelija, rakennettavuus), kahden yleiskaavan aineistot 3000 12 36000 6750 18,8 8000 7 56000 11200 20 42200 1 42200 15363 36,4 Poikkeamiskäsittelyt ja poikkeamislausunnot 400 15 6000 0 0 Asiantuntijapalvelujen toimintakulut (myynti naapurikuntiin), 19 kaavahankkeen hallintotyöt ja osin kaavalaadintaa Myyntitulot ( aluearkkitehtipalvelut ja muut kaavoituksen myyntituotot) Kaavaotteet, rakennusoikeustietojen antaminen, maankäytön asiakaspalvelu 3-6 hlö /päivä, rakennuslupalausunnot Kehittämishankevalmistelu, yritysten hankeasiat, kaupungin edustaminen maankäytön asioissa, asiantuntijaryhmät (KS liitto, ym) myyntihinta 15 1100 16500 4500 27,2 250 60 15000 2625 17,5 tuntia /vuosi 1 0 55200 11888 21,5 72100 16417 22,8 NETTOMENOT 167100 39249 22,8 OMARAHOITUSOSUUDET TP 2013 TA 2014 TA 2015 Toteuma 1-3/2015 HINTA /asukas YHT. (1000 ) HINTA /asukas YHT. (1000 ) HINTA /asukas YHT. (1000 ) HINTA /asukas YHT. (1000 ) Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset 3679 37 378 3746 38 055 3812 38 484 961 9 614 Palo- ja pelastutoimen nettokustannukset 81,8 831 83,5 848 83,3 841 21 210 Ympäristöterveydenhuollon nettokustannukset 32,0 325 34,0 345 31,2 315 8 79 Työmarkkinatuki ja Saarikkalisä 37,2 378 35,0 356 46,4 468 Toteutetut eläkeselvittelyt KPL KPL KPL KPL / / / / 16

Nuorten ja lapsiperheiden parissa tehtävien avotoimenpiteiden kustannukset/sijaishuollon ja jälkihoidon kustannukset % 50 57 41 Kuntouttavan työtoiminnan kustannukset /asukas 2 2,2 2,2 Ehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista % 5 3 3 Varhaisen tuen palveluiden kustannukset />65-vuotiaat 43,1 33,1 Laitoshoidossa yli 75-vuotiaista % 5,8 3,6 3 HALLINNON TUKIPALVELUT HINTA MÄÄRÄ BRUTTO- MENOT YHTEENSÄ talous- ja toimistopalvelut /suorite /lasku TOTEUMA 1-3/2015 laskujen määrä 141 000 37 381 26,5 % ostolaskujen käsittely 22 000 4 982 22,6 % myyntilaskujen käsittely 2 800 861 30,8 % hallintokuntien neuvonta ja avustaminen 0,0 % raporttien ja ilmoitusten laatiminen 0,0 % ja lähettäminen tilinpäätösvientien ja laskelmien 0,0 % laatiminen, tilinpäätös MYYNTIPALVELUT /kokonaispalvelu asiakkaiden määrä Kuntayhtymän kirjanpitopavelut 153 000 1 153 000 38 250 25,0 % Tytäryhtiöiden kirjanpitopalvelut 7 333 3 22 000 4 513 20,5 % asiakkaiden määrä TOIMISTOPALVELUIDEN MYYNTI Toimistopalvelut vesi ja viemärilait. 52 400 0,5 26 200 6 549 25,0 % YHTEENSÄ 342 200 86 693 25,3 % % 17

HALLINNON TUKIPALVELUT HINTA MÄÄRÄ Työpanos % BRUTTO MENOT YHTEEN- SÄ TA 2015 Toteutuma 1-3/2015 henkilöstöpalvelu % Palkkojen maksuprosessin hoitaminen (maksut, kirjanpitoviennit, täsmäytykset) /palkan/palkkion saaja palkan/palkkion saajat yht. 44,9 76 000 15078 19,8 palkkojen ja palkkioiden maksu tilinauhoja /tilitys tai raportti tai todistus 928 hlöä/vuosi 7100 kpl/vuosi tilitykset, raportit ja todistukset yhteensä 5 8 500 1678 19,7 120 kpl /vuosi raportit, laskelmat sisäiseen käyttöön yksittäisten todistusten antaminen 450 kpl talousarvio- ja tilinpäätöslaskelmien laatiminen /laskelma laskelmat yht. 6 10 000 2114 21,1 talousarvio henkilöstökertomus Kela- ja vakuutusyhtiöiden hakemukset Kela Vakuutusyhtiö raporttien ja ilmoitusten laatiminen tilitykset, raportit ja tilastot eri sidosryhmille /korvaushakemus /asiakas hakemukset yhteensä 4,3 7 300 1443 19,8 150 kpl 60 kpl asiakkaat yhteensä vuosilomien ja lomapalkkojen laskenta ja hallinnointi koko henkilöstö 4 6 800 1980 29,1 matkalaskujen hallinnointi ja maksatus 1,9 3 200 /asiakaskontakti asiakaskontaktit yht. 3,8 6 400 1275 19,9 asiakasneuvonta /kokous kokoukset yhteensä johdon/esimiesten tukitoiminta henkilöstö-asioissa. Suunnittelu- ja kehittämistyö 16,3 28 000 ##### sihteerin tehtävät 9,5 16 000 ##### muut 4,3 7 000 ##### MENOT 169 200 0,0 18

HALLINNON TUKIPAL- TOTEUTUMA VELUT YHTEENSÄ HINTA MÄÄRÄ 1-3/2015 tietohallinto % ATK-TUKI /työasema työasemien ylläpito oheislaitteineen 200 tietojärjestelmien ylläpito (liite) 3000 /palvelin palvelinten ylläpito (liite) 1700 työasemat yht. 500 tietojärjestelmät yht. palvelimet yht. 32 27 100000 35000 35 96000 34000 35 46000 16000 35 palvelutoimeksiannot /palvelutoimeksianto yht. atk-tukipyynnöt 10 4400 44000 15500 35 TIETOLIIKENNE /puhelinlaite puhelinlaitteet yhteensä puhelinten ja älypuhelinten ylläpito 60 280 17000 6000 35 /verkkoon liitetty laite verkkoon liitetyt laitteet yht. taajamaverkon ylläpito, suunnittelu ja hallinnointi 148 610 90000 31500 35 YHTEENSÄ 393000 138000 35 19

HALLINNON TUKIPALVELUT Htv BRUTTO- MENOT TOTEUTUMA 1-3/2015 Asianhallinta- ja asiakaspalvelut % Asiointipiste 2,67 Kaupungin ja valtion palveluiden asiakaspalvelu sekä Saarijärven kaupungin 230 000 42058 18 ja Saarikan puhelinvaihteen hoito Keskushallinto 1 42 000 10500 25 ASPA-projekti Asianhallinta- ja asiakaspalveluiden myynti muille yksiköille Kustannukset kehittäminen ja hallinnossa kp 10531 1,7 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 67 000 16750 25 - teknisen toimen hallinto - ympäristönsuojelu 0,6 Tekniset tukipalvelut/jätelautakunta 24 000 6000 25 - jätelautakunnan sihteeri - yksityistieasiat 1 Rakennusvalvonta 39 000 9750 25 1 Asuntopalvelut 39 000 9750 25 0,3 Omistajaohjaus/ Tilaajapalvelut 12 000 3000 25 1 Toimistopalvelut tytäryhtiölle 41 000 10250 25 Myynti muille yksiköille yhteensä 5,6 222 000 55500 25 KAIKKI YHTEENSÄ 9,27 494 000 108058 22 20

SIVITYSLAUTAKUNTA PALVELUSOPIMUS HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Toteuma 1.1.- 31.3.2015 SIVISTYSTOIMEN HALLIN- TO TUOTTEET /x Yleishallinto 158 322 32 592 Joukkoliikenne 55 000 14 346 Yhteensä 213 322 46 938 PERUSOPETUS JA LUKIO TUOTTEET /oppilas oppilasmäärä Perusopetus 7 822 940 7 352 398 1 268 656 Lukio 9 026 135 1 218 574 232 364 Yhteensä 1075 8 570 972 1 501 020 VARHAISKASVATUS TUOTTEET / 0-6v lapsi 0-6v lapsi Päiväkotihoito (netto) 2797 616 1 723 048 305 771 Perhepäivähoito(netto) 2731 616 1 682 023 361 216 Avustukset perheille 545 000 130 356 / esioppilas esioppilasmäärä Esiopetus 3799 108 410 249 152 818 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (netto) / 1-2 lk oppilas oppilasmäärä 1-2 lk 1294 222 287 175 65 279 Yhteensä 4 647 495 1 125 254 KANSALAISOPISTO TUOTTEET /opetustunti opetustunnit - Saarijärvi, kans.opisto: Vapaan sivistystyön opetus 60,73 7 550 458 512 94 886 - Kannonkoski, kans.opisto: Vapaan sivistystyön opetus - Kuvataidekoulu: Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista visuaalisten taiteiden perusopetusta kouluikäisille lapsille ja nuorille 60,73 1 100 66 803 13 878 50,46 550 27 753-1 479 Yhteensä 9 200 553 068 107 285 Sivistyslautakunta yhteensä 13 984 857 2 780 497 21

VIITASALO-OPISTO TUOTTEET kuvaus tunnit/vuosi kulut tuotot /tunti netto Opetustunnit TOTEUMA 1-3 2015 Varhaisiän musiikkikasvatus Musiikkileikkikoulu Varhaisiän musiikkikasvatus Soitinvalmennus Musiikin perusopetus (perustaso, opistotaso, aikuisosasto) Tanssin perusopetus (sisältää myös lasten tanssin) Ryhmäopetuksena alle kouluikäisille Yksilöopetuksena 4-10- vuotiaille Päättötutkintoon tähtäävää musiikin yksilöopetusta, opetustunnit sisältävät myös musiikin perusteiden opetuksen ja yhteissoiton Päättötutkintoon tähtäävää tanssin ryhmäopetusta, opetus sisältää myös tanssin perusteiden opetusta 47 4217 3325 19,16 216 19532 9072 48,52 5228 473663 204378 51,51 280 25367 16948 30,07 Yhteensä 5770 522779 233723 50,09 54024,00 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNNAN TULOSSOPIMUS KULTTUURIPALVELUT HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ 1-3 2015 Kulttuuritapahtumien järjestäminen yleisölle (sisältää työryhmät, toimikunnat, palvelut kaupungin omille hallintokunnille) /tapahtuma lukumäärä Tapahtumat 1046,4 70 73251 14 171 /asukas 7,2 8,23 Avustukset järjestöille /järjestö järjestöt yhteensä 0 Avustukset 680 15 10200 0 /as 1 0 Juholan toiminta 3549 390 KAIKKI YHTEENSÄ 87000 14 561 22

KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNNAN TULOSSOPIMUS KIRJASTO TUOTTEET HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ /laina Lainoja 1,65 45 102 74 418 /asukas Kirjastoaineistokulut 2,6 25 870 Kirjastossa käynnit 24 128 /tapahtuma Tapahtumia (näyttelyt, satutunnit jne.) 25 12 300 Käyttäjäkoulutuksia (kirjavinkkaukset, kirjastokäytön opetukset jne.) 27 8 216 YHTEENSÄ 100 804 KULTTUURI- JA VA- PAA- AIKALAUTAKUNNAN SOPIMUSMALLI MUSEO MÄÄRÄ 1-3/2015 toteutuma KUSTANNUS /SUORITE 1-3/2015 toteutuma KUSTANNUKSET YHTEENSÄ SUORITE lukumäärä Näyttelykohteet yhteensä kpl 4 1 20000 20000 80000 Kävijät yht 10000 1044 7 7308 70000 Erikoisnäyttelyjä yht 5 2 10000 20000 50000 Tapahtumia, tilaisuuksia Tutkimuksia, julkaisuja, esityksiä Kokoelmien kartunta kpl 50 12 400 4800 20000 5 1 5000 5000 25000 1500 423 34,727 14689 52090,5 YHTEENSÄ 71797 297090,5 23

KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNNAN TULOSSOPIMUS Vapaa-aikatoimi HINTA MÄÄRÄ KUSTANNUKSET YHTEENSÄ TOTEUTUMA 1-3/2015 Yleiset liikuntapalvelut /kuntalainen 2,44 10091 24661 Liikuntapaikat Uimahalli/Kuntokeskus /kävijäkerta 0,59 24140 14258 Monitoimihalli Koko hallin kesk. Monitoimihalli nettomeno/ Käyttötunti 2,26 802 1811 Hoidettavat liikuntapaikat; (kentät, alueet, Paavonrinne, Pylkön ulkoliikunta-alue + Pylkön kuntosali) Liikunta-avustukset /kuntalainen /kuntalainen 4,64 10091 46815 0 10091 0 Yhteensä 87545 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, PALVELUSOPIMUS 2015 HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ TOTEUTUMA 1-3/2015 % Ympäristöosaston hallinto- ja viranomaispalvelut -vastuualue YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA /kokous kokouksia kokouksia 400 4 1 600 81 5 HALLINTO toimintakate 129 920 29045 22 24