1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2011 / OPETUSLAUTAKUNTA Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut
2
3 Päävastuualueen johtajan katsaus Talousarvion toteutuminen Laskennallisella tasaisen kulutuksen vauhdilla tammi-elokuun toteuma voisi olla 66,67 %. Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen toteuma oli 1.1. 31.8.2011 63,65 %. Talousarvion toteutuma 31.8.2011 on koko opetuslautakunnan tasolla seuraava: Toimintatuotot % 71,82 Toimintakulut % 64,08 Toimintatuottojen korkeaa toteumaprosenttia 71,82 selittä se, että tuet ja avustukset ovat toteutuneet talousarviossa ennakoitua suurempina (toteumaprosentti 161,62 %). Ylitystä selittävät mm. valtion erityisavustus koulujen ryhmien jakamiseen ja jakotunteihin (46.700 ), koulujen kerhotoiminnan kehittämisrahat (12.000 ), vieraiden kielten kehittämiseen saadut valtionavustukset ( käyttämätön osuus 7.000 /10.000 ) ja opetuksen tehostetun ja erityisen tuen kehittämiseen (KELPO 4) saatu valtionavustus (67.500 ). Toimintakulujen osalta toteutuma (64,08%) on hieman alle tasaisen kasvun olettaman (66,67%). Toimintakulujen jäämisen alle tasaisen kasvun olettaman (66,67 %) selittää pitkälti se, että kunnanvaltuusto on myöntänyt opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen talousarvioon 2011 lisämäärärahoja syksyllä alkaviin/alkaneisiin toimintoihin (mm. perusopetusryhmiä lisättiin lukuvuoden 2011 12 alussa kolmella ja päivähoitoon perustettiin uusi ryhmä Veturitien päiväkodin yhteyteen nuoriso- ja voimailutalolle). Sitovuustasoittain on toimintakulujen toteutuma seuraava: - Hallinto 18,09 % - Kirkonkylän koulu 66,85 % - Muu perusopetus 63,22 % - Erityisopetus/laitoskoulut 62,58 % - Yläkoulu 64,64 % - Lukio 64,40 % - Päivähoito 64,09 % Tämän hetkisten arvion perusteella opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen talouden pysyminen talousarvioraamissa todennäköistä. Keskeisin epävarmuustekijä on kuljetuskustannusten kehitys loppuvuonna 2011. Koulukuljetuskustannukset tulevat todennäköisesti nousemaan hieman opetuslautakunnan 30.3.2011 hyväksymien uusien koulukuljetusperiaatteiden käyttöönoton myötä. Tarkkaa kustannusnousua on vaikea arvioida vielä tässä vaiheessa lukuvuotta.
4 Päivähoitotarpeen ennakoitua suurempi kasvu on nostanut tarvetta lisätä päivähoitoryhmien ja henkilöstön määrää syksyllä 2011. Lisäksi päivähoidon suunniteltu organisaation muutos ja tarve turvata sijaisjärjestelyjen toimivuus perhepäivähoidossa henkilöstökuluja. Päivähoidon toteuma 31.8.2011 64,09 antaa kuitenkin varaa pienelle kustannusnousulle perhepäivähoitajien palkoissa viemättä koko hallintokunnan taloutta yli budjetoidun. Suurin yksittäinen uhkatekijä opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden talouden toteuman osalta on yksityisen kotihoidon tuen ennakoitua suurempi kasvu vuonna 2011. Kotihoidon tuen toteuma on elokuun lopussa 71,6 % (888.000 ) eli n. 61.000 yli budjetoidun tasaisen kasvun mukaan arvioituna. Syksyn laskutuserät ovat kuitenkin huomattavasti koko vuoden keskiarvolaskutusta suurempia, joten talousarvioylitys yksityisessä kotihoidon tuessa lienee suurempi kuin keskiarvon perusteella voisi päätellä. Tämän hetkisen arvion mukaan kotihoidon tuen talousarvioylitys koko vuoden osalta tulee olemaan noin 145.000. Mahdollinen lisämäärärahatarve tai ylityksen kattaminen hallintokunnan sisäisillä talousarviosiirroilla täsmentyy marraskuussa, kun lokakuun toteuman on käytettävissä. Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden toiminnan luonteesta johtuen osa tuotoista voidaan laskuttaa vasta tilivuoden loppupuolella, tällaisia tuloja ovat mm. kotikuntalaskutus sijoitetuista oppilaista. Tuottoihin liittyy epävarmuustekijänä kotikuntalaskutuksen lopullinen toteuma kuluvan vuoden osalta. Arvion mukaan kotikuntalaskutuksella saatavien tulojen määrä on tänä vuonna n. 30.000, kun se oli vuonna 2009 195.000. Valtionosuusjärjestelmän muutos vuoden 2010 alusta toi uutena tekijänä opetuspalveluiden tuloihin ns. kotikuntakorvaustulot ja toisaalta kunnalle tuli maksettavaksi kotikuntakorvausmenot. Muhoksen kunnan osalta em. tulojen ja menojen erotus on 105.800 Muhoksen hyväksi vuonna 2011. Kokonaistulot (kotikuntakorvausten ylijäämä ja laskutus) eivät kuitenkaan yllä aivan samalle tasolle, mitä aiempina vuosina on saatu pelkästään laskuttamalla sijoittajakuntia. Kokonaisuudessaan tuloennuste on kuitenkin tarkentunut laskutettavan osuuden pienenemisen ja valtionosuuksien säännöllisten maksatusten vuoksi. Talouden tasapainottamisohjelmaa on Muhoksen kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti 17.8.2010 287 tarkennettu vuoden 2010 osalta opetuslautakunnan kokouksessa 1.9.2010 140. Opetuspalvelujen uusi talouden tasapainottamisohjelma laadittiin 1.9.2010 139. Uuden ohjelman mukaisia toimenpiteitä ryhdyttiin toteuttamaan syksystä 2010 alkaen. Päivitetyn ohjelman (kunnanhallitus 27.4.2010 156 ja opetuslautakunta 1.9.2010 139.) mukaisia toimenpiteitä toteutettiin seuraavasti:
5 Kohde Vastuu Aikataulu säästö / tuotto euroina 1 Logistiikan sopeuttamisohjelma rehtorit 2010-2012 2 Palveluverkon kehittäminen hallinto ja luottamushenkilöt 2010-2012 3 Perusopetuksen henkilöstörakenteen ja tuntikehyksen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen 4 Lukion kustannusrakenteen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen 5 Hallintorakenteen selkeyttäminen ja sopeuttaminen hallinto, rehtori ja luottamushenkilöt 2010-2012 opetuspalvelujohtaja 2010-2012 ja luottamushenkilöt luottamushenkilöt, 2010-2012 pva-johtaja 6 Kalustoinvestoinneissa säästäminen pva-johtaja 2010 20.000 7 Asiakasmaksujen päivittäminen hallinto 2010-2011 8 Muiden oppilashuollon kustannusten hallinto 2010-2012 selvittäminen 9 Työssä jaksamiseen panostaminen kaikki 2010-2012 10 Yhteistyön tehostaminen hallintokunnan kaikki 2012-2012 sisällä 11 Kestävän kehityksen huomioiminen arjen kaikki 2010-2012 toiminnoissa 1. Logistiikan sopeuttamisohjelma koulujen alkamis- ja loppumisaikojen yhtenäistäminen kuljetusoppilaiden sijoittaminen samalle luokalle koulukuljetusperiaatteiden tarkistaminen taloudellisesta lähtökohdasta Toteutuneet toimenpiteet 2011: Koulukuljetusten suunnitteluun osallistuttiin aktiivisesti keväällä 2011. Koulujen alkamis- ja loppumisaikoja sekä kuljetusreittejä suunniteltiin taloudellisuus huomioiden. Kuljetusoppilaiden sijoittaminen samoille luokille otettiin huomioon luokkia muodostettaessa keväällä 2011. 2. Palveluverkon kehittäminen joustava oppilaaksiottoalueiden tarkastelu päivähoitostrategian valmistuminen kouluverkkotarkastelun päivittäminen olosuhteiden muuttuessa Toteutuneet toimenpiteet 2011: Muhoksen kunnanvaltuusto hyväksyi Muhoksen kunnan päivähoitostrategian vuoteen 2020 kokouksessaan 29.8.2011 58. 3. Perusopetuksen henkilöstörakenteen ja tuntikehyksen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen virkamääräysten kestoajan tarkastelu taloudellisesta näkökulmasta jakotuntien myöntämisperusteiden yhtenäistäminen
6 tukiopetusresurssien oikea kohdentaminen kouluittain Toteutuneet toimenpiteet 2011: Tarkennettu ohjeistusta rehtoreille tukiopetusten laskuttamisesta. Koulukohtaisia jakotunteja tarkasteltu lisäryhmien perustamisen yhteydessä ja tuntikehystä myönnettäessä (opetuslautakunta 27.4.2011 52). 4. Lukion kustannusrakenteen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen toimenpiteitä jatketaan edelleen lukion tuntikehyksen sopeuttaminen vastaamaan oppilasmäärää seutukunnallisen yhteistyön syventäminen Toteutuneet toimenpiteet 2011: Yhteistyön kehittäminen Oulujokilaakson lukioiden kanssa tiivistyy mm. yhteisiä kursseja suunnitteilla. Lukion tuntikehystä sopeutettu opiskelijamäärän muutoksiin (opetuslautakunta 27.4.2011 51). 5. Hallintorakenteen selkeyttäminen ja sopeuttaminen joustava hallintorakenteen sopeuttaminen kaikilla tasoilla esim. eläkkeelle jäännin yhteydessä hallinnon toimitilojen keskittäminen yhteen paikkaan Toteutuneet toimenpiteet 2011: Päivähoidon hallinnon uudelleenjärjestelyjä suunniteltu ja toteutettu mm. perhepäivähoidon ohjaajan sijaisjärjestelyjen ja Päivärinteen päiväkodin hallinnon osalta (opetuslautakunta 15.6.2011 :t 104 106). 6. Kalustoinvestoinneissa säästäminen vuoden 2010 kalustoinvestoinneista jätetään käyttämättä 20.000 :a Toteutuneet toimenpiteet 2010: Tavoite toteutunut vuonna 2010. 7. Asiakasmaksujen päivittäminen materiaalimaksujen käyttöönoton selvittäminen lukion osalta aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen säännöllinen tarkistaminen päivähoidon maksuperusteiden säännöllinen tarkistaminen Toteutuneet toimenpiteet 2011: aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut tarkistettu (opetuslautakunta 16.2.2011 19). 8. Muiden oppilashuollon kustannusten selvittäminen oppilashuollon kustannusten jatkuva tarkastelu tarvittaessa kustannuksia alentavat toimenpiteet avustajaresurssin joustava tarkastelu koko opetuspalvelujen sisällä Toteutuneet toimenpiteet 2011: oppilaan tukemiseen liittyvien resurssien kohdentamisen kokonaistarkastelu aloitettu. 9. Työssäjaksamiseen panostaminen
7 selvitetään millä keinoilla pystyttäisiin parantamaan työssäjaksamista. panostamisella pyritään vähentämään sairauspoissaoloja ja sijaiskustannuksia TYKY-toiminnan kehittäminen Toteutuneet toimenpiteet 2011: Hallintokuntakohtaiset toimenpideohjelmat työtyytyväisyyden ja ilmapiirin kehittämiseksi laadittu kevään 2011 aikana (opetuslautakunta 30.3.2011 35). Toimenpideohjelma esitelty hallintokunnan koulutuksessa 16.4.2011 koko henkilökunnalle. 10. Yhteistyön tehostaminen hallintokunnan sisällä koko hallintokunnan yhteiset koulutukset avustajaresurssin oikea kohdentaminen toimintatapojen ja -valtuuksien yhtenäistäminen Toteutuneet toimenpiteet 2011: Koko hallintokuntaa koskeva koulutus pidetty 16.4.2011. Opetuspalveluiden johtoryhmän työtapoja kehitetty. 11. Kestävän kehityksen huomioiminen arjen toiminnoissa kierrätyksen lisääminen energiaa ja vettä säästävät toimenpiteet yksiköissä oppikirjojen kierrätyksen tehostaminen kestävän kehityksen tehostettu huomioiminen kasvatustoiminnassa Toteutuneet toimenpiteet 2011: Toimenpiteet näkyvät arjen toiminnassa päiväkodeissa ja kouluissa. Esimerkiksi aamu- ja iltapäivätoiminnassa käytetään runsaasti kierrätysmateriaaleja askartelussa.