OPETUSPALVELUJEN TOIMINTAKERTOMUS 2010

Transkriptio

1 OPETUSPALVELUJEN TOIMINTAKERTOMUS 2010

2

3 Päävastuualueen johtajan katsaus Opetuslautakunnan vuoden 2010 toteuma oli ylijäämäinen n Toimintamenot toteutuivat 97,73 %:lla budjetoidusta eli alitusta muodostui talousarvioon nähden n Toimintatuotot jäivät puolestaan n alle budjetoidun (käyttö- % 94,19). Tuottojen alittumisessa merkittävin tekijä vuoden 2010 alusta toteutettu valtionosuusjärjestelmän muutos, joka toi muutoksia kotikuntalaskutukseen. Toisaalta valtiovalta tilitti opetustoimelle kotikuntakorvauksia Muhokselle sijoitetuista vieraspaikkakuntalaisista oppilaista n e ja toisaalta Muhoksen opetustoimi maksoi samaisia korvauksia Muhokselta toisiin kuntiin sijoitetuista oppilaista n vuonna Oppilaiden kotikuntia laskutetaan siten, että todellisista koulukohtaisista keskimääräisistä toteutuneista kustannuksista vähennetään valtionosuudet eli kotikuntakorvaukset.

4 Valtionosuusjärjestelmän muutos pienensi sijoittajakunnilta laskutettavaa osuutta opetuskustannuksista, mikä näkyi tulojen pienenemisenä. Myös päivähoidon tulokertymä jäi alle arvioidun. Huomattavaa on, että muuta perusopetusta lukuun ottamatta kaikki opetustoimen sitovuustasot alittivat talousarvion Erityisen merkittävä talousarvion alitus tapahtui päivähoidossa toteuman ollessa % budjetoidusta (alitus n ). Lisäksi on otettava huomioon, että vuoden 2010 lopullinen toteuma sisälsi opetuspalvelujen osalta toteutetun n suuruisen talousarvion leikkauksen. Sitovuustasoittain ylijäämät / alijäämät: - Hallinto 94,29 % - Kirkonkylän koulu 99,80 % - Muu perusopetus 102,40 % - Erityisopetus/laitoskoulut 98,86 % - Yläkoulu 99,33 % - Lukio 95,11 % - Päivähoito 93,98 % Opetustoimen ylijäämän pääasiallinen selittävä tekijä on päivähoidon toimintakulujen alittuminen henkilöstökulujen ja yksityisen kotihoidontuen osalta. Asia selittyy sillä, että talousarvion laadintavaiheessa syksyllä 2009 käytettiin pohjana vuoden 2009 talousarviossa ollutta olettamaa perhepäivähoidontarpeen ja yksityisen kotihoidontuen menovaraumasta, joka ilmeisesti oletettiin toteutuvan myös vuonna Muun perusopetuksen talousarvioylitys (n ) on selitettävissä mm. ylityksillä osalla kouluista henkilöstökuluissa (erityisesti sijaiskustannuksissa), koulukuljetuskustannuksissa, yllättävissä ATK-ohjelmien hankinnoissa, kouluruokailuun liittyvissä kuluissa ja vuokrissa (esim. Korivaara ) Lisäksi toiminta tuotot jäivät alle arvioidun n Vuoden 2010 keskeisimpiä kehittämiskohteita opetustoimessa olivat erityisopetus (etenkin Kelpo-hankkeen kautta), opinto-ohjauksen ja kerhotoiminnan kehittämishankkeet ja lukiossa Tulevaisuuden koulu verkko-oppimisen hanke. Erityisopetuksen osa-alueella Muhos toimi edelleenkin aktiivisesti seutukunnallisessa Kelpo-hankkeessa. Kyseisen kehittämistoiminnan perustavoitteena on jalkauttaa uuden erityisopetuksen strategian (2007) linjauksia paikallisiin käytänteisiin.

5 Päivähoidon osalta kehittämistoiminta näkyi erityisesti uusien tilojen osalta, joilla vastattiin kasvavaan päivähoitopaikkojen kysyntään Muhoksella. Koivulehdon päiväkoti aloitti toimintansa alkaen ja käyttöikänsä lopun saavuttanut Muhostien päiväkoti suljettiin samalla päivämäärällä. Lisäksi perhepäivähoidossa tehtiin työajan seurantaan liittyviä kehittämistoimenpiteitä siirtymällä sähköiseen työajan seurantaan alkaen. Oppilaanohjauksen kehittämishankkeen painopisteenä on perusopetuksen vuosiluokkien 6 9 oppilaanohjaus ja siinä erityisesti opintojen- ja ammatinvalinnan ohjaus. Kerhotoiminnan kehittämishankkeen tavoitteena on edelleen saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka monipuolistaa lapsen ja nuoren iltapäivää. Kaksi viimeksi mainittua hanketta aloittivat loppuvuodesta Aktiivinen osallistuminen näihin projekteihin auttaa kehittämään Muhoksen opetustoimen palveluita vastaamaan paremmin lasten ja nuorten tarpeisiin kasvavassa kunnassa. Vuoden 2009 alusta alkaen opetuspalveluiden talouden seuranta on ollut uusien haasteiden edessä, kun aiempiin sitovuustasoihin tuli mukaan myös päivähoito. Todettakoon tässä yhteydessä, että pelätty talouden ennakoimattomuuden kasvu ei ole päivähoidon siirron jälkeen toteutunut, vaan pikemminkin on käynyt niin, että opetuspalveluiden talouden seuranta on vakautunut ja suuria muutoksia vuoden 2010 aikana ei tapahtunut suuntaan tai toiseen. Esimerkiksi merkit talousarvion alittamisesta oli nähtävillä jo elokuussa Alkuvuodesta 2010 ennustetut talousarvion ylitystarpeet osoittautuivat virhearvioinneiksi. Seutukatsaus Opetustoimessa seutuyhteistyö on organisoitunut sivistystiimin-nimellä kulkevaan yhteistoimintaelimeen. Siinä ovat jäseninä seudun kuntien opetus-/sivistystoimesta vastaavat viranhaltijat. Puheenjohtajana on vuonna 2010 toiminut Oulun kaupungin opetuspäällikkö Pekka Pasanen. Mukana ovat useimmiten seutuhallinnon valmistelijat sekä kulloinkin käsiteltävänä olevien hankkeiden vastuutahot. Tiimi on kokoontunut noin kerran kuukaudessa. Sivistystiimi on käsitellyt mm.

6 EU ohjelmakauden hankkeita Useita seudullisia hankkeita (esim. seuraavia) Oppilaanohjauksen seudullista hanketta Verkko-oppimisen hanketta Tukeva-hanketta Seudullista lukiohanketta Seudullista sähköistä oppimissuunnitelmaa Oulun seudun Lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa Ruotsinkielisen perusopetuksen järjestämistä seudulla Monikuntaliitosta Erityisen tuen keskusta mahdollisuuksia seutukunnalliseen yhteistyöhön Työaikojen seudullista koordinointia (mm. koulujen työ-ja loma-aikojen osalta) Lisäksi mainittakoon, että Oulun seudun sivistystiimi suoritti tervehdyskäynnin Pohjois-Suomen ELY-keskukseen lääninsivistysneuvos Pertti Kokkosen siirtyessä eläkkeelle. Seudullinen yhteistyö on ollut tiivistä ja tuloksellista Muhoksen kunnan kannalta. Em. hankkeet parantavat mm. kunnasta toisen siirtyvän oppilaan asemaa ja auttavat kehittämään seudun kuntien opetuspalveluiden laatua. Lisäksi opettajien koulutus yhteisten teemojen alla on lisännyt mm. seudun lukioiden keskinäistä yhteistyötä ja tunnettuutta. Talouden tasapainottamisohjelma Vuoden 2010 aikana opetuspalveluissa toteutettiin kahta eri talouden tasapainottamisohjelmaa Muhoksen kunnanvaltuuston hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa ja Muhoksen kunnanhallituksen käynnistämää talouden tasapainot tamis ohjelmaa. Uutta talouden tasapainottamisohjelmaa on käsitelty opetuslautakunnassa Vanhemman ohjelman (kunnanvaltuusto ) mukaisia toimenpiteitä toteutettiin seuraavasti:

7 Kohde Vastuu Aikataulu säästö / tuotto euroina 1 Logistiikan sopeuttamisohjelma rehtorit Kouluverkon kehittäminen luottamushenkilöt, hallinto, kouluverkkotyöryhmä Perusopetuksen henkilöstörakenteen ja tuntikehyksen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen 4 Lukion kustannusrakenteen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen 5 Sisäliikuntatilojen tarpeen arviointi ja investointihankkeiden sopeuttaminen hallinto, rehtorit ja luottamushenkilöt opetuspalvelujohtaja ja luottamushenkilöt opetuspalvelut ja tekninen toimi Asiakasmaksujen päivittäminen hallinto Uimaopetuksen määrällinen tarkastelu rehtorit ja luottamus-henkilöt kevät Muiden oppilashuollon kustannusten selvittäminen hallinto Työssäjaksamiseen panostaminen kaikki Logistiikan sopeuttamisohjelma koulujen alkamis- ja loppumisaikojen yhtenäistäminen kuljetusoppilaiden sijoittaminen samalle luokalle koulukuljetusperiaatteiden tarkistaminen taloudellisesta lähtökohdasta Toteutuneet toimenpiteet 2010: Koulukuljetusten osalta uimahallikuljetuksissa on onnistuttu saamaan kilpailutuksen kautta kustannustehokas toteutus lukuvuosille ja Uimahallikyytejä on vähennetty yhdistämällä uimavuoroja ja toisaalta karsimalla käyntikertoja.

8 Erikoistaksikuljetukset Muhoksen kunnan ulkopuolisiin koulutusyksiköihin ovat kuitenkin lisänneet kuljetuskustannuksia. 2. Kouluverkon kehittäminen kouluverkkopäätöksen toteuttaminen Toteutuneet toimenpiteet 2010: Kouluverkkosuunnitelman päivittäminen -Muhoksen kunnanvaltuuston hyväksyntä Perusopetuksen henkilöstörakenteen ja tuntikehyksen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen virkamääräysten kestoajan tarkastelu taloudellisesta näkökulmasta jakotuntien myöntämisperusteiden yhtenäistäminen tukiopetusresurssien oikea kohdentaminen kouluittain Muhoksen kunnan valtuuston kouluverkkopäätöksen toteuttaminen 4. Lukion kustannusrakenteen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen toimenpiteitä jatketaan edelleen lukion tuntikehyksen sopeuttaminen vastaamaan oppilasmäärää seutukunnallisen yhteistyön syventäminen Toteutuneet toimenpiteet 2010: Lukion tuntikehyksen sopeuttaminen oppilasmäärän laskuun (opetuslautakunta ). 5. Sisäliikuntatilojen tarpeen arviointi ja investointihankkeiden sopeuttaminen Tekniseltä toimelta pyydetään selvitys Mäntyrannan koulun tilojen käytöstä ja suunnitelma vapautuneiden tilojen käytölle. 6. Asiakasmaksujen päivittäminen materiaalimaksujen käyttöönoton selvittäminen lukion osalta aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen säännöllinen tarkistaminen lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan laskuttaminen Toteutuneet toimenpiteet 2010: Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja on tarkistettu opetuslautakunnassa ja päivähoidon asiakasmaksuja Yksityisen kotihoidon kuntalisää on korotettu opetuslautakunnassa ja

9 Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikuntia laskutettiin noin Uimaopetuksen määrällinen tarkastelu esi- ja perusopetuksen uimaopetuksen antamisen määrän selvittäminen Toteutuneet toimenpiteet 2010: Oppilaiden uimakertojen määrää on hieman vähennetty yhdistämällä käyntikertoja. 8. Muiden oppilashuollon kustannusten selvittäminen selvitetään mistä johtuu Price Water House Coopers:n tekemän Sivistys- ja vapaa-aikatoimen talouden ja toiminnan selvityksen 2007 Muhoksen kunnasta, esitetty muiden oppilashuoltokustannusten suuri ero vertailukuntiin tarvittaessa kustannuksia alentavat toimenpiteet 9. Työssäjaksamiseen panostaminen selvitetään millä keinoilla pystyttäisiin parantamaan työssäjaksamista. panostamisella pyritään vähentämään sairauspoissaoloja ja sijaiskustannuksia Toteutuneet toimenpiteet: Toimenpiteiden suunnittelu ja toiminta jatkuu yhdessä koko kunnan henkilöstöpolitiikan kanssa. ZEF-arviointityökalun käyttäminen. Päivitetyn ohjelman (kunnanhallitus ja opetuslautakunta ) mukaisia toimenpiteitä toteutettiin seuraavasti: Kohde Vastuu Aikataulu säästö / tuotto euroina 1 Logistiikan sopeuttamisohjelma rehtorit Palveluverkon kehittäminen hallinto ja luottamushenkilöt Perusopetuksen henkilöstörakenteen ja tuntikehyksen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen 4 Lukion kustannusrakenteen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen hallinto, rehtori ja luottamushenkilöt opetuspalvelujohtaja ja luottamushenkilöt

10 5 Hallintorakenteen selkeyttäminen ja sopeuttaminen luottamushenkilöt, pva-johtaja Kalustoinvestoinneissa säästäminen pva-johtaja Asiakasmaksujen päivittäminen hallinto Muiden oppilashuollon kustannusten selvittäminen hallinto Työssä jaksamiseen panostaminen kaikki Yhteistyön tehostaminen hallintokunnan sisällä kaikki Kestävän kehityksen huomioiminen arjen toiminnoissa kaikki Logistiikan sopeuttamisohjelma koulujen alkamis- ja loppumisaikojen yhtenäistäminen kuljetusoppilaiden sijoittaminen samalle luokalle koulukuljetusperiaatteiden tarkistaminen taloudellisesta lähtökohdasta Toteutuneet toimenpiteet 2010: Koulukuljetusten toteuttamisen valvontaa tehostettiin syksyn 2010 aikana. Kuljetuksia seurattiin kuukausittain ja tehtiin korjaavia toimenpiteitä, kuten vaihdettiin kuljetusmuotoa. Taksiyrittäjien kanssa pidettiin neuvotteluja. 2. Palveluverkon kehittäminen joustava oppilaaksiottoalueiden tarkastelu päivähoitostrategian valmistuminen kouluverkkotarkastelun päivittäminen olosuhteiden muuttuessa 3. Perusopetuksen henkilöstörakenteen ja tuntikehyksen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen virkamääräysten kestoajan tarkastelu taloudellisesta näkökulmasta jakotuntien myöntämisperusteiden yhtenäistäminen tukiopetusresurssien oikea kohdentaminen kouluittain

11 4. Lukion kustannusrakenteen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen toimenpiteitä jatketaan edelleen lukion tuntikehyksen sopeuttaminen vastaamaan oppilasmäärää seutukunnallisen yhteistyön syventäminen Toteutuneet toimenpiteet 2010: Yhteistyön kehittäminen Oulujokilaakson lukioiden kanssa tiivistyy mm. yhteisiä kursseja suunnitteilla. 5. Hallintorakenteen selkeyttäminen ja sopeuttaminen joustava hallintorakenteen sopeuttaminen kaikilla tasoilla esim. eläkkeelle jäännin yhteydessä hallinnon toimitilojen keskittäminen yhteen paikkaan 6. Kalustoinvestoinneissa säästäminen vuoden 2010 kalustoinvestoinneista jätetään käyttämättä :a Toteutuneet toimenpiteet 2010: Tavoite toteutunut. 7. Asikasmaksujen päivittäminen materiaalimaksujen käyttöönoton selvittäminen lukion osalta aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen säännöllinen tarkistaminen päivähoidon maksuperusteiden säännöllinen tarkistaminen 8. Muiden oppilashuollon kustannusten selvittäminen oppilashuollon kustannusten jatkuva tarkastelu tarvittaessa kustannuksia alentavat toimenpiteet avustajaresurssin joustava tarkastelu koko opetuspalvelujen sisällä 9. Työssäjaksamiseen panostaminen selvitetään millä keinoilla pystyttäisiin parantamaan työssäjaksamista. panostamisella pyritään vähentämään sairauspoissaoloja ja sijaiskustannuksia TYKY-toiminnan kehittäminen

12 Toteutuneet toimenpiteet 2010: Kunnan yhteiset työhyvinvointi- ja työtyytyväisyyskyselyt toteutettu syksyn aikana. Hallintokuntakohtaiset toimenpideohjelmat laaditaan kevään 2011 aikana. 10. Yhteistyön tehostaminen hallintokunnan sisällä koko hallintokunnan yhteiset koulutukset avustajaresurssin oikea kohdentaminen toimintatapojen ja -valtuuksien yhtenäistäminen Toteutuneet toimenpiteet 2010: Koko hallintokuntaa koskevan koulutuksen suunnittelu keväälle 2011 ja opetuspalveluiden johtoryhmän uudelleenorganisointia. 11. Kestävän kehityksen huomioiminen arjen toiminnoissa kierrätyksen lisääminen energiaa ja vettä säästävät toimenpiteet yksiköissä oppikirjojen kierrätyksen tehostaminen kestävän kehityksen tehostettu huomioiminen kasvatustoiminnassa Toteutuneet toimenpiteet 2010: Toimenpiteet näkyvät arjen toiminnassa. Toteutus jatkuu.