Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 1.1. 2015 Väestömäärä syyskuussa 75 489 Joensuun väestömäärä oli syyskuussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 489. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun nähden 465 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä on kasvanut 448 henkilöllä. Väestömäärän kehitys on ollut myönteistä erityisesti elo-syyskuussa mm. uusien opiskelijoiden kaupunkiin muuton seurauksena. Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-elokuussa oli 500, kun edellisen vuoden vastaavana ajankohtana syntyneitä oli 519. Kuolleiden määrä oli 501 (497). Nettomuutto siirtolaisuus mukaan lukien oli 167 (144). 1000 800 600 400 Väestön muutos vuosineljänneksittäin 2012-2015 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 lkm tammi 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2015 helmi Työttömyysaste 2014-2015 (lomautetut ml.) maalis huhti touko kesä heinä elo syys Työttömyyden muutos ed. vuodesta tammi helmi maalis huhti touko kesä Työttömistä työnhakijoista oli naisia 44,9 % (2724), alle 25-vuotiaita 16,8 % (1022) ja yli vuoden työttömänä olleita 28,9 % (1754). Työttömien määrä on noussut kaikissa em. ryhmissä. Suhteellisesti eniten on noussut yli vuoden työttömänä olleiden määrä (+ 296, 20,3 %) heinä elo syys loka loka marras marras joulu joulu 200 0-200 -400 2012 I* IV* 2013 I* IV* 2014 I* IV* 2015 I* Työttömyysaste elokuussa 17,3 % Joensuun työttömyys on ollut korkealla tasolla, mutta tilanne on monissa suurissa kaupungeissa ollut Joensuuta heikompi. Elokuussa työttömyysaste oli suurista kaupungeista Joensuuta heikompi Tampereella, Jyväskylässä, Lahdessa ja Kotkassa. Työttömyysaste oli elokuussa 17,3 %, mikä oli 1,6 % -yksikköä suurempi kuin vuoden 2014 vastaavana ajankohtana. Työttömiä työnhakijoita oli 6066 ja avoimia työpaikkoja 408. 1

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Alle 25-vuotiaiden työttömien määrän kehitys tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2013 2014 2015 Liikelaitokset ovat hoitaneet tehtävänsä pääosin talousarviossa suunnitellulla tavalla. Joensuun Vesi ennustaa saavuttavansa kaupunginvaltuuston niille asettamat tavoitteet. Joensuun Työterveys on arvioinut, että asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista, jos kehitys loppuvuonna on hyvä. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on ennustanut jäävänsä asetetusta tavoitteesta ensihoidon ennakoitua huonomman talouskehityksen johdosta. KÄYTTÖTALOUS 1-9 kk 2015 2015 2014 muutos ero 14-15 ta tot tot % Me Kaupunginvaltuusto 0,3 0,2 0,1 7,5 0,0 Tarkastuslautakunta 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 Kaupunginhallitus 243,0 178,7 172,5 3,6 6,2 Kaupunkirakenneltk. 6,1 2,2 2,2 1,9 0,0 Sos.ja terv.tilaajajaosto 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 Tuottajan neuvottelukunta 0,4 0,3 0,3 9,9 0,0 Varh.kasv.ja koul.ltk 107,8 77,8 75,9 1,7 1,9 Sosiaali- ja terveysltk 1,1-3,8-10,2 62,4 6,3 Vapaa-aikaltk 18,2 13,7 13,1 4,4 0,6 Liiketoiminnan johtokunta 0,3 1,3 1,2 3,2 0,0 Jns alueellinen jäteltk 0,0 0,0-0,1-31,0 0,0 Rak.ja ymp.ltk 0,1-0,1-0,1-20,9 0,0 Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli elokuussa 15,9 % (ed. vuonna 14,6 %). Vuoden 2015 talousarvio toteutunee Vuoden 2015 talousarvio on syyskuun talousarviomuutoksen jälkeen liikelaitokset ja rahastot mukaan lukien 1,9 milj. euroa alijäämäinen. Yhdeksän kuukauden toteutumien perusteella ennustetaan, että tilikauden tulos on kokonaisuutena talousarvion mukainen. Suurimmat riskit talousarvion toteutumisessa kohdistuvat edelleen sosiaali- ja terveyspalveluiden toteutumiseen. Verotulot ja valtionosuudet toteutunevat muutetun talousarvion mukaisina. Marras- ja joulukuussa vuoden 2014 toteutuneen verotuksen perusteella tehtävät oikaisut voivat kuitenkin vaikuttaa kunnallisverotuloarvion toteutumiseen. YHTEENSÄ 377,4 270,2 255,1 5,9 15,1 Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja Seligson & Co Oyj ja elinkeinorahaston omaisuutta Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per 2015 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 35,9 milj. euroa ja Seligsonin 29,0 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkinaarvo per 31.7.2015 on 17,4 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Joensuun Tiedepuisto Oy:lle on jäljellä 1,8 milj. euroa. 2

Rahastojen markkina-arvot, milj. Tulevaisuusrahasto Elinkeinorahasto 31.3.2012 55,72 31.3.2012 16,00 55,56 16,04 57,25 16,60 58,39 16,93 31.3.2013 59,47 31.3.2013 17,24 58,81 17,04 60,06 17,29 59,29 17,65 31.3.2014 60,39 31.3.2014 17,99 62,15 18,57 63,06 18,84 64,24 19,19 31.3.2015 68,30 31.3.2015 20,22 66,21 19,62 64,83 31.7. 19,17 Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per 2015: 2015 Tulevaisuusrahasto Elinkeinorahasto* Markkina-arvot EVLI SELIGSON NORDEA Me (%) Me (%) Me (%) Osakkeet 9,59 (27) 7,27 (25) 4,87 (28) Korot 26,26 (73) 21,71 (75) 12,51 (72) Yhteensä 35,85 28,98 17,39 * Elinkeinorahastosta annettu lainaa jäljellä 1,8 Me Henkilötyökuukaudet syyskuussa Henkilötyökuukausia kertyi syyskuussa 4436, kun vuoden 2014 syyskuussa henkilötyökuukausien määrä oli 4383. Henkilötyökuukausien kasvu kohdistuu syyskuussa varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluihin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kasvu kohdistuu kokonaan koulutuspalveluihin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta kasvua selittää oman toiminnan kasvu suhteessa ostopalveluihin (mm. Niinivaaran terveysasema). Vuoden 2015 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 115,6 milj. euroa, mikä on 2,7 % (3,1 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on kasvanut 0,1 % (0,1 milj. euroa), mutta tilapäisten ja sijaisten palkkasumma on kasvanut 17,4 % (3,2 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä on kasvanut 6,9 % (0,5 milj. euroa). Alla olevassa taulukossa on esitetty henkilötyövuosien kehitys kuukausittain ja toimialoittain. Henkilötyökuukaudet 2015 KK KH Kaupunkirakenne Tuot. neuv. kunta 3 Varko Sote Vapaaaika Liiketoiminta ymp.ltk Jäteltk Rak.- ja Pk pel. laitos Jns Vesi Jns Työterv. Yhteensä Tammi 183 51 4 1 470 1 765 231 413 2 24 265 49 41 4 497 Helmi 186 52 4 1 472 1 715 232 413 2 24 269 48 38 4 454 Maalis 183 52 4 1 476 1 742 233 413 2 24 272 48 39 4 488 Huhti 211 55 2 1 448 1 765 237 421 2 22 270 50 40 4 521 Touko 193 54 4 1 501 1 827 230 443 3 25 271 48 41 4 639 Kesä 205 54 4 1 300 1 935 253 453 3 27 298 54 40 4 627 Heinä 167 51 4 1 208 1 890 256 449 3 24 301 53 39 4 443 Elo 205 54 4 1 386 1 839 250 442 3 24 297 53 40 4 597 Syys 200 51 4 1 432 1 716 233 409 3 23 280 48 36 4 436 Keskim. Kk 193 53 4 1 410 1 799 240 428 3 24 280 50 39 4 522

780 000,00 TMT-laskutus vuonna 2015 750 000,00 720 000,00 690 000,00 660 000,00 630 000,00 600 000,00 Toteutunut laskutus/kk Budjetoitu euromäärä/kk 4

38,00 37,00 36,00 35,00 34,00 33,00 32,00 31,00 30,00 29,00 28,00 27,00 26,00 25,00 24,00 23,00 22,00 21,00 20,00 19,00 18,00 Molempien omaisuudenhoitajien varoista irroitettiin 9/2013 20 te ja Seligsonin (tuolloin Deutsche Bankin hoidettavista) varoista 12/2013 2,075 me. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo (pääoma+korot), milj. 31.3.2000 31.3.2001 31.3.2002 31.3.2003 31.3.2004 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2007 31.3.2008 31.3.2009 31.3.2010 31.3.2011 31.3.2012 31.3.2013 31.3.2014 31.3.2015 Evli Seligson 21,0 20,5 20,0 19,5 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 Elinkeinorahastosta irrotettiin 12/2010 1,8 milj. euroa Tiedepuiston osakemerkintään Elinkeinorahaston markkina-arvo (pääoma + korot), milj. 31.3.2000 31.3.2001 31.3.2002 31.3.2003 31.3.2004 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2007 31.3.2008 31.3.2009 31.3.2010 31.3.2011 31.3.2012 31.3.2013 31.3.2014 31.3.2015 5

167 JOENSUUN KAUPUNKI YHDISTELTY YHDISTELTY TULOSLASKELMA 1-9/2015 TOIMINTATUOTOT Joensuun kaupunki 6 Elinkeinorahasto Tulevaisuusrahasto Työterveys MYYNTITUOTOT 61 482 274,05 0,00 0,00 11 927 331,47 3 056 414,21 10 669 893,36 87 135 913,09 MAKSUTUOTOT 16 380 038,43 0,00 0,00 1 332 599,16 0,00 636 631,21 18 349 268,80 TUET JA AVUSTUKSET 10 615 853,07 0,00 0,00 3 231 262,83 1 069,99 0,21 13 848 186,10 MUUT TOIMINTATUOTOT 19 279 845,30 0,00 0,00 300 626,85 1 509,85 41 571,48 19 623 553,48 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 107 758 010,85 0,00 0,00 16 791 820,31 3 058 994,05 11 348 096,26 138 956 921,47 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT 2 314 173,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 314 173,51 HENKILÖSTÖKULUT -154 000 869,75 0,00 0,00-12 129 253,87-1 501 652,77-1 798 938,11-169 430 714,50 PALVELUJEN OSTOT -171 489 168,38-64,82-3 816,20-1 434 302,73-1 244 023,41-1 382 120,73-175 553 496,27 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -16 168 005,50 0,00 0,00-928 189,43-68 066,52-1 788 300,50-18 952 561,95 AVUSTUKSET -29 187 269,29 0,00-20 000,00-51 082,61 0,00 0,00-29 258 351,90 MUUT TOIMINTAKULUT -9 435 263,64 0,00 0,00-1 311 963,10-86 275,87-284 125,98-11 117 628,59 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -380 280 576,56-64,82-23 816,20-15 854 791,74-2 900 018,57-5 253 485,32-404 312 753,21 TOIMINTAKATE -270 208 392,20-64,82-23 816,20 937 028,57 158 975,48 6 094 610,94-263 041 658,23 VEROTULOT 205 991 842,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 991 842,06 VALTIONOSUUDET 96 866 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 866 796,00 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Pelastuslaitos KORKOTUOTOT 574 644,67 19 406,30 108 530,84 11,31 5,73 17,07 702 615,92 MUUT RAHOITUSTUOTOT 1 416 187,82 599 545,92 2 470 566,37 0,40 0,00 5 537,10 4 491 837,61 KORKOKULUT -1 174 594,13 0,00 0,00 0,00 0,00-157 500,00-1 332 094,13 MUUT RAHOITUSKULUT -2 819,06-22 269,51-499 154,89-2,07-18 000,00-613 310,40-1 155 555,93 VUOSIKATE 33 463 665,16 596 617,89 2 056 126,12 937 038,21 140 981,21 5 329 354,71 42 523 783,30 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -16 495 497,00 0,00 0,00-873 750,00 0,00-2 985 000,00-20 354 247,00 YHTEENSÄ TILIKAUDEN TULOS 16 968 168,16 596 617,89 2 056 126,12 63 288,21 140 981,21 2 344 354,71 22 169 536,30 Vesi Yhteensä (ennen elim.)