Osavuosikatsaus tammi-helmikuu 211 Ta 211 Tot. 1-2 Ennuste Liikevaihto 76 534 368 12 143 532 15,9 78 19 216 11 338 534 14,5 13,4 42 431 784 6 817 71 16,1 13,3 Liikeylijäämä / -alijäämä 2 958 18 ####### Sisäiset kulut 5 156 66 183 225 3,6 Investoinnit 267 21 51 566 19,3 15,6 % 54,27 % 1,6 % 6,1 % Henkilöstömäärä, vakinaiset 91 98 Henkilöstömäärä, kaikki 1 155 1 158 vakinaiset, kpv 1 517 1 524 3 41 Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv 6 348 6 292 12 64 kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 2,2 2,1 ###### ##### ####### ###### ###### #### ##### ###### ###### ###### 1 211/ 8 6 4 2 joulu tot. 1 2 ta 211 7 6 5 4 3 2 1 211/ joulu muut tuotot tot. 1 2 kuntamyynti tot. 1 2 muut tuotot ta 211 kuntamyynti ta 211 Kuntalaskutus Helmikuun kuntalaskutus näyttää, että Siilinjärvi on maksava käyttämistään palveluista peruspalvelukeskukselle lisää 194 871,69 euroa, kun taas Maaningalle palautetaan 85 22,61 euroa ja Nilsiälle 124 266,72 euroa. Alkuvuoden kokonaislaskutus on arvioituun verrattuna: Siilinjärvi +996 815,9 euroa, Maaninka -17 985,78 euroa ja Nilsiä +61 249,69 euroa. Valtaosa lisälaskutustarpeesta tulee varhaiskasvatuspalveluista. Toteutuneita hoitopäivämääriä verrataan tasaisen taulukon mukaiseen myyntiin. Kesällä kuitenkin päiväkodit ovat kiinni, jolloin palautusta kertyy vastaavasti. Siilinjärvellä myös hoitopalvelujen käyttö on ollut ennakoitua suurempaa. 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
Hallinto Osavuosikatsaus tammi - helmikuu 211 Ta 211 Tot. 1-2 Sisäiset kulut 66 738 968 5 43 34 2 158 462 1 654 376 65,6 % 42,8 % 11 98 3 735 749 494 816 31 535,7 % 67,3 % 16,6 14,6 22,9 1,9 Henkilöstömäärä, vakinaiset 75 74 Henkilöstömäärä, kaikki 88 86 vakinaiset, kpv 128 161 289 Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv 355 436 791 kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 2,5 23,4 ##### #### ##### #### ##### #### #### #### ###### ###### 5, 4, 3, 2, 1,, toimintakulut kulut tot. 1 2 toimintakulut kulut ta 211 2, ilman kuntamyyntiä/ 15, 1, 5,, tuotot tot. 1 2 tuotot ta 211 Hallinnon ja tukipalvelujen alueella henkilöstökulujen ja toimintakulujen toteumaa vääristää hallintoon budjetoitu, peruspalvelukeskukselle asetettu tasapainottamisvelvoite 85 euroa. Koska tasapainottamisvelvoitetta ei pystytty kohdentamaan kustannuspaikoille budjetointiprosessin loppuvaiheessa, teknisesti velvoite toteutettiin budjetoimalla hallintoon 85 euroa positiivisia palkkamenoja. Hallinnossa todellinen henkilöstömenojen toteuma on 16,5 prosenttia. Suurin budjettiylitys näkyy laitoshuollon palveluissa. Päiväkotien laitoshuoltajat siirtyivät 1.1.211 laitoshuollon työntekijöiksi, ja samalla heidän palkanmaksajakseen muuttui laitoshuolto. arviossa palkkamäärärahat ovat edelleen päiväkotien budjeteissa. Korjaus tehdään muutostalousarvion yhteydessä. Henkilöstökulujen toteumaa toisaalta hillitsee hallinto- ja talouspalveluihin varattu palkkaharmonisoinnin määräraha, jota ei ole käytetty. Atk-palveluissa näkyy potilas- ja asiakastietojärjestelmien etupainotteinen laskutuskäytäntö. Hallinnon tulokertymä pysyttelee lähellä nollatasoa koko vuoden, sillä suurin osa budjetoitua tuloa on Kelan korvaus työterveyshuoltoon, joka kirjataan tilinpäätöksessä tulojäämänä. 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
Varhaiskasvatuspalvelut Osavuosikatsaus tammi-helmikuu 211 Ta 211 Tot. 1-2 Sisäiset kulut 2 454 468 18 9 28 12 9 266 1 786 916 13,6 % 67,1 % 24 8 9,8 2 546 655 14,1 1 892 56 15,7 9 125 5, 9,4 % 74,3 % Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi - Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 297 296 Henkilöstömäärä, kaikki 416 418 vakinaiset, kpv 471 433 94 Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv 2 176 1 924 4 1 kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 19, 18,3 ###### ##### ###### ##### ##### ##### ##### #### ###### ###### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Sijoitukset / kpl Siilinjärvi 1 218 1 242 Maaninka 143 14 Nilsiä 255 261 Yhteensä 1 616 1 643 Täyttöaste / % Siilinjärvi 16,4 16,5 16,5 Maaninka 88,7 88,7 88,7 Nilsiä 18,2 19,3 18,7 Yhteensä, ka. 11,1 11,5 ###### ##### ###### ##### ##### ##### ##### ##### ###### ###### 11,3 Käyttöaste / % Siilinjärvi 79,4 82,5 81, Maaninka 72,5 72,5 72,5 Nilsiä 77,7 77,4 77,6 Yhteensä, ka. 76,5 77,5 ###### ##### ###### ##### ##### ##### ##### ##### ###### ###### 77, 18 16 14 12 1 8 6 4 2 toimintakulut kulut tot. 1 2 toimintakulut kulut ta 211 25 / 2 15 1 5 tuotot tot. 1 2 tuotot ta 211 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
Varhaiskasvatuspalvelut Osavuosikatsaus tammi-helmikuu 211 Päivähoitopaikka on pystytty järjestämään kaikille hakijoille lain edellyttämässä ajassa; kahdessa viikossa kun vanhempi on saanut työ- tai opiskelupaikan, muissa tapauksissa neljässä kuukaudessa. Eniten hakijoita on ollut Siilinjärvellä ja Nilsiässä, joissa on toteutunut hoitopaikkojen osalta yli 1 %:n täyttöaste. Käyttöastetta alentavat jokaisessa kunnassa lisääntyvä osa-päiväisten ja osaviikkoisten hoitopaikkojen käyttö sekä lasten sairaus poissaolot. Henkilöstöä on kuormittanut sijaisten saatavuuden vaikeutuminen. Tulosalueen menoja arvioitaessa on huomioitu talousarvioon sisältymättömät, mutta nyt jo tiedossa olevat kolmen määräaikaisen lapsiryhmän jatko myös syyskaudella, omassa kodissa työskentelevien perhepäivähoitajien työaikalain alaisuuteen siirtymisen arvioidut taloudelliset vaikutukset 1.8. alkaen sekä esikoulukuljetuksiin ja tilojen vuokriin tulossa olevat arvioidut lisämäärärahatarpeet. Tulojen arvioidaan kertyvän likipitäen suunnitellusti. 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus tammi-helmikuu 211 Sisäiset menot Ta 211 2 164 233 19 666 752 5 864 36 313 837 1,6 % 29,8 % Tot. 1-2 224 587 2 915 279 886 623 6 118 7,7 % 3,4 % 1,4 14,8 15,1 1,9 Henkilöstömäärä, vakinaiset 114 114 Henkilöstömäärä, kaikki 143 142 vakinaiset, kpv 22 135 337 Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv 811 736 1 547 kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 21,3 17,7 #JAKO/! ####### ####### ####### ####### ####### ###### ####### ####### ####### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vammaispalvelut, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 21/19 23/24 44/43 Maaninka 4/6 4/1 8/16 Nilsiä 1/17 24/23 34/4 Yhteensä 35/42 51/57 86/99 Päihdehuolto, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 6/6 4/6 1/12 Maaninka 2/2 / 2/2 Nilsiä 6/3 / 6/3 Yhteensä 14/11 4/6 18/17 Toimeentulotuki, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 313/341 35/318 663/659 Maaninka 63/7 68/67 131/137 Nilsiä 118/139 132/116 25/255 Yhteensä 494/55 55/51 144/151 Toimeentulotuki, laskelmat Siilinjärvi 32 314 634 Maaninka 63 58 121 Nilsiä 139 98 237 Yhteensä 522 47 992 Kirjallisen toimeentulotuen käs.aika / päivää 5 5 Lastensuojeluilmoitukset Siilinjärvi 3 51 81 Maaninka 17 11 28 Nilsiä 8 5 13 Yhteensä 55 67 122 Sijaishuollossa olevat lapset Siilinjärvi 48 47 Maaninka 6 5 Nilsiä 5 4 Yhteensä 59 56 Avohuollon asiakkaat Siilinjärvi 192 2 Maaninka 35 38 Nilsiä 31 34 Yhteensä 258 272 Avohuollon sijoitukset+kiireelliset sijoitukset Siilinjärvi 9 1 Maaninka 1 1 Nilsiä Yhteensä 1 11 Jälkihuollon asiakkaat Siilinjärvi 42 43 Maaninka 2 3 Nilsiä 1 11 Yhteensä 54 57 Lastensuojelun asiakkaat Siilinjärvi 28 29 Maaninka 45 48 Nilsiä 4 42 Yhteensä 365 38 Mielenterveyspalvelut, käynnit lääkärillä Siilinjärvi 21 21 Maaninka 1 1 Nilsiä 23 24 47 Yhteensä 45 24 69 Mielenterveyspalvelut, käynnit sairaanhoitajalla Siilinjärvi 381 438 819 Maaninka 62 72 134 Nilsiä 255 291 546 Yhteensä 698 81 1499 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus tammi-helmikuu 211 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Hyvinvointipalvelut, käynnit terv.hoitajalla Perhesuunnittelu ja äitiysneuvola 51 466 976 Lastenneuvola 489 424 913 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 162 1255 2317 Yhteensä 261 2145 426 Hyvinvointipalvelut, käynnit er.työntekijällä 384 377 761 Hyvinvointipalvelut, suoritteet 45 min erityistyöntekijällä 177 868 1945 Päivä- ja työtoiminnan käyttöpäivät Jukola 315 336 651 Pisatuote 244 285 529 Harjamäki 562 666 1228 Avotyö Siilinjärvi 198 22 418 Koululaisten ip-hoito 124 112 236 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 kulut tot. 1 2 kulut ta 211 25 / 2 15 1 5 tuotot tot. 1 2 tuotot ta 211 Tulosalueella palveluiden kysyntä on ollut kasvussa. Lastensuojelun asiakasmäärä on kasvanut kahdellakymmenellä asiakkaalla vuoden vaihteesta ja avohuollon palveluiden järjestäminen lapsille, nuorille ja perheille on lisääntynyt ja lisämäärärahan tarvetta on ilmennyt tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaan. Perhehoidon tai ammatillisten perhekotien palveluiden ostoon ei ole varattu yhtään puskuria ja helmikuun sijoitustietojen perusteella jokainen uusi sijoitus tuo lisämäärärahatarpeen jatkossa. Vammaispalveluiden hakeminen on ollut myös kasvussa, painottuen henkilökohtaisen avun hakemuksiin ja ennakoitua suurempaa kasvua menoissa on henkilökohtaisessa avussa sekä kuljetuspalveluissa. Erityisryhmien asumispalveluihin on tullut pari uutta asiakasta ja nuorten asiakkaiden kohdalla on tarvetta kuntoutuksellisiin asumispalvelujaksoihin jatkuvasti, määrärahavarauksia uusiin sijoituksiin ei talousarviossa ole. Palveluiden saannin aikarajoissa on pysytty muilta osin paitsi lastensuojelutarpeen selvityksissä, jossa selvityksen valmistumisaikaraja, kolme kuukautta, ei ole toteutunut. Tulosalueella on menossa useampia erityistyöntekijöiden rekrytointeja ja vajausta palvelun saatavuudessa on erityisesti aikuismielenterveyspalveluiden lääkäripalveluissa, jossa siilinjärveläisillä ja maaninkalaisilla ei ole ollut psykiatrin palveluja helmikuussa. 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
Vanhuspalvelut Osavuosikatsaus tammi- helmikuu 211 Sisäiset kulut Ta 211 3 172 41 19 65 136 11 693 182 658 865 16,6 % 61,3 % Tot. 1-2 3 344 2 781 69 1 914 376 25 376 1,8 % 68,8 % 9,5 14,6 16,4 3,9 Henkilöstömäärä, vakinaiset 232 239 Henkilöstömäärä, kaikki 293 295 vakinaiset, kpv 512 612 1 124 Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv 1 88 1 984 3 792 kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 26,5 28,2 ##### ##### ###### ###### ##### ##### ##### ##### ##### ##### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Kuormitusprosentti Ainola 12,3 1,4 11,3 Lokottaja 97,8 99,1 98,5 Iltatähti 133,1 137,5 135,3 Muistola 97,3 98,5 97,9 Risuhelmi 12,3 117,4 118,8 Sointula 97, 97,6 97,3 Hoitopäivät Siilinjärvi 3 152 2 683 2917,5 Maaninka 882 84 861, Nilsiä 2 182 2 5 293,5 Yhteensä 6 216 5 528 978,7 Muistiomaishoidontuensaajat 32 32 64 2 15 1 5 kulut tot. 1 2 kulut ta 211 4 / 3 2 1 tuotot tot. 1 2 tuotot ta 211 Toimintatuottojen kertymä näyttäisi olevan alkuvuodesta tasapainossa, sillä asiakasmaksut laskutetaan jälkikäteen. Helmikuun kertymä on tammikuun asiakasmaksukertymä. Tosin jossakin määrin sekä kotipalveluiden että asumispalveluiden asukkaille on jouduttu harkinnalla alentamaan asiakasmaksua ja etenkin yksityiseen tehostettuun palveluasumiseen sijoitetuille on jouduttu tekemään vapautus asiakaspalvelumaksusta. ovat alkuvuodesta olleet maltilliset ja näyttäisivätkin, että vanhuspalveluissa pysyttäisiin talousarviossa toimintakulujen osalta. Kokonaisuudessaan vanhuspalveluiden talous ja toiminta näyttäisi kulkevan talousarvion mukaisesti. 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus tammi -helmikuu 211 Ta 211 Tot. 1-2 Sisäiset kulut 3 81 562 16 45 78 1 625 838 742 72 19,1 % 64,8 % Henkilöstömäärä, vakinaiset 183 184 433 518 2 359 242 1 629 326 3 71 16,3 % 69,1 % 11,4 14,4 15,3 4,1 Henkilöstömäärä, kaikki 215 217 vakinaiset, kpv 24 183 387 Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv 1 236 1 216 2 452 kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 13,4 12,6 ###### ##### ##### ##### ##### ###### ###### ####### ####### ####### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vastaanottopalvelut käynnit lääkärin vastaanotolla Siilinjärvi 2 123 2 94 4 217 Maaninka 383 324 77 Nilsiä 643 69 1 333 Yhteensä 3 149 3 18 6 257 käynnit hoitajan vastaanotolla Siilinjärvi 1 93 1 98 3 883 Maaninka 47 438 98 Nilsiä 745 715 1 46 Yhteensä 3 118 3 133 6 251 rtg-tutkimukset 1 178 1 89 2 267 Sairaalapalvelut hoitopäivät Siilinjärvi 3 152 2 683 5 835 Maaninka 882 84 1 722 Nilsiä 2 182 2 5 4 187 Yhteensä 6 216 5 528 11 744 kuormitusprosentti Siilinjärven osasto 112 19 111 kuormitusprosentti Nilsiän osasto 19 12 15 Erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö Siilinjärvi ja Maaninka 41 23 64 Nilsiä 24 24 Suun terveydenhuolto käynnit hammaslääkärillä Siilinjärvi 1 164 1 22 2 384 Maaninka 254 193 447 Nilsiä 319 262 581 Yhteensä 1 737 1 675 3 412 käynnit hammashoitajilla/suuhygienisteillä Siilinjärvi 635 631 1 266 Maaninka 153 155 38 Nilsiä 114 17 221 Yhteensä 92 893 1 795 Työterveyshuolto käynnit lääkäreillä Siilinjärvi 352 347 699 Maaninka 96 16 22 Nilsiä 139 155 294 Muut 135 98 233 Yhteensä 722 76 1 428 käynnit hoitajilla Siilinjärvi 35 291 596 Maaninka 82 91 173 Nilsiä 128 131 259 Muut 86 119 25 Yhteensä 61 632 1 233 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus tammi -helmikuu 211 Fysioterapia ja lääk. kunt. yksilökäynnit 711 522 1 233 vuodeosastokäynnit 14 334 474 kotikäynnit 9 6 69 ryhmäkäynnit 127 713 84 Apuvälinepäätökset 68 55 123 Kuntoutuspäätökset 19 17 36 16 14 12 1 8 6 4 2 kulut tot. 1 2 kulut ta 211 4 / 3 2 1 tuotot tot. 1 2 tuotot ta 211 Toimintatuotoista huomattava osa tulee laskutustekniikalla ja ko. syystä läheskään kaikki tammi-helmikuun aikana ansaittu toimintatuotto ei ole vielä kirjanpidossa 28.2. Vastaanottopalveluissa sekä lääkärien että hoitajien käyntimääräennusteet näyttäisivät alittuvan kaikissa kunnissa. Tähän on ollut vaikuttamassa kaksi asiaa: - vuodenvaihteessa otettiin käyttöön avo-hilmo ja hoidon saatavuuden seurantaohjelmathl:n pakottamana. Tämä tarkoittaa, että jokaisesta käynnistä hoitajat kirjaavat ICPC-luokituksen mukaisen käyntisyyn ja lääkärit kansainvälisen tautiluokituksen (ICD 1)mukaisen diagnoosin ja lisäksi molemmat kirjaavat hoidonsaatavuuslomakkeelle käyntiä koskevia tietoja. Tämä on alkuvaiheessa hidastanut merkittävästi toimintaa. - Sijaisvajetta on ollut alkuvuodesta, ennusteet arvioitu täysimääräisen sijaistuksen pohjalta Sairaalapalveluissa hoitopäiväennusteet tulevat ylittymään, kuormitus molemmilla osastoilla on yli 1 %, ennusteet 1 %:n kuormituksen pohjalta Suun terveydenhuollossa käyntimäärät ovat jonkin verran alle ennusteen. Syynä yhden hammaslääkärin pitkähkö sairausloma ja Nilsiä toimipisteen hammaslääkärivaje + suuhygienistin irtisanoutuminen, rekrytointi meneillään. Työterveyshuollon osalta toiminta näyttää menevän ennusteen mukaisesti. Fysioterapian suoriteluvut eivät ole todenmukaiset. Taustalta selvinnyt asetusongelma tilastointialustassa. Tammi- ja helmikuun todelliset luvut korjataan seuraavaan kuukausiraporttiin 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111