LOHJAN KAUPUNKI 2. kolmannesvuosiraportti Kaupunginhallitus 5.10.2015 Kaupunginvaltuusto 14.10.2015
1 Sisällysluettelo Sitovien tavoitteiden toteuma 1.1.- 31.8.2015... 1 Kasvava Lohja... 1 Tasapainoinen talous... 5 Hyvät peruspalvelut... 9 Laadukas ympäristö... 13 Toimiva tietoyhteiskunta... 17 Toimielinten talouden toteuma 1.1.-31.8.2015... 21 Keskusvaalilautakunnan talous 31.8.2015... 21 Tarkastuslautakunnan talous 31.8.2015... 21 Yleinen luottamushenkilöhallinto 31.8.2015... 21 Keskushallinnon talous 31.8.2014... 22 Perusturvalautakunta 31.8.2015... 23 Kasvatus- ja opetuslautakunta 31.8.2015... 24 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 31.8.2015... 24 Tekninen lautakunta 31.8.2015... 25 Kaupunkisuunnittelulautakunta 31.8.2015... 26 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 31.8.2015... 26 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan jaosto 31.8.2015... 27 Rahoitus 31.8.2015... 28 Talouden toteuma koko Lohja 31.8.2015... 28 Investointien toteuma 1.1.- 31.8.2015... 29 Lohjan kaupungin talouden toteuma 1.1.-31.8.2015... 30 Tuloslaskelma... 30 Rahoituslaskelma, toteuma... 31 Tuloslaskelma (tilinpäätösennuste)... 32 Rahoituslaskelma, ennuste... 33
1 Toimialojen 2/3 vuosiraportti Sitovien tavoitteiden toteuma 1.1.- 31.8.2015 Kasvava Lohja 2015 Keskusvaalilautakunta Kasvava Lohja Eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikat ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat on ulotettu myös entisen Sammatin, Nummi-Pusulan ja Karjalohjan alueelle. 2015 Keskushallinto Kasvava Lohja Kaupungin imagon vaikutus vetovoimaisena yritys ja asuinpaikkakuntana on selkeästi parantunut Lohjan vahvistaminen seudullisena keskuksena Taajamaradan edistäminen ja se tuodaan esille kaikissa tarpeellisissa tilanteissa Elinkeinotiimin toiminta vakiintunut ja yhteistyö alueen yritysten ja sidosryhmien kanssa on tehokasta Tonttimarkkinoinnin toimenpiteiden seuranta ja vaikutusten arviointi Sosiaalinen media osana kaupungin aktiivista viestintää ja markkinointia Työtä tehdään Lohjan imagon parantamiseksi, on kerätty paljon dataa ulkopaikkakuntalaisten sekä omien asukkaiden näkemyksistä Lohjasta. Tulokset hyviä. Mm.Kannatan Lohjaa-kampanja, Lohjan video -kilpailut, tonttipäivät toteutettu yms. Tehty runsaasti töitä Lohjan esillä pitämiseksi. Huomioidaan eri yhteyksissä. Osallistuttu aktiivisesti "Tunnin juna" - hankkeeseen. Tämän Turku-Hki nopean junayhteyden selvityksessä Lohja on mukana. Elinkeinotiimin toimintatavat ovat vakiintuneet. Yhteistyö yritysten ja sidosryhmien kanssa toimivaa. Tonttimarkkinointi on käynnissä, tonttipalkintokampanja toteutettu, parhaattontit.fi sivuilla sata kertainen kävijämäärä. AO-tontteja myyty 2, kerrostalotontteja 1 kpl. Osittain toteutunut, työtä tehdään olemassa olevien resurssien puitteissa. Viestintä ja vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa on aikaavievää työtä. Matkailu ja markkinointi erittäin aktiivisia sosiaalisessa mediassa. Matkailu käyttää aktiivisesti Facebookia, Twitteriä ja Instagramia päivittäisessä viestinnässä. Sosiaalisenmedian puolella kaupunkiprofiili on päivittäinen viestintäkanava.
2 Asiakaspalveluprosessien sähköistäminen (sähköinen ajanvaraus, takaisinsoittojärjestelmä, videoneuvottelu) Kaivosmuseohankkeen eteenpäinvienti yhdessä sivistystoimen, teknisen toimen ja yritysten kanssa Tytär ja osakkuusyhteisöjen tehokkaampi ohjaaminen, erityisesti Novago Oy:n osalta Yritystalon tilojen tyhjäkäyttö vähenee Kaupungin työllistämistoiminnan tehostaminen uudelleenorganisoinnin kanssa Videoneuvotteluyhteydet toimivat Monkolassa, Saukkolan kirjastossa sekä Karjalohjan kirjastossa. Vihta ajanvarausjärjestelmä on käytössä rakennustarkastuksessa. Takaisinsoittojärjestelmä toimii hammashoidossa, terveyskeskuksissa ja palvelupisteissä. Hanketyöryhmä ja vastaanottorakennuksen alityöryhmä kokoontunut useita kertoja ja suunnittelu etenee. Hanke etenee sivistyskeskuksen toimesta. Toteutettu mahdollisuuksien mukaan. Lohjalla ei ole yksin määräysvaltaa Novago OY:öön.Seurataan yhtiöiden toimintaa. Vuokria on alennettu, tyhjäkäyttö on hiukan vähentynyt. Novago vastaa tilojen vuokraamisesta ja vuokralaisia saatu lisää syksyn aikana yrityshautomoon. Selvittelyssä TYP-toiminnan järjestämistapa ja sen organisointi. 2015 Perusturvatoimi Kasvava Lohja Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n uustuotanto lähtenyt liikkeelle ja peruskorjaukset jatkuvat Peruskorjaukset toteutuneet. 2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvava Lohja Valmistellaan palveluverkkoselvityksestä seuraavat toimenpiteet Palveluverkkoselvityksen toimenpiteistä on suunniteltu ja aikataulutettu. Hyrsylän koulun ja Neitsytlinnan koulujen toiminta lakkaa 1.8.2016 lähtien. Lisäksi on käynnistetty Nummentaustan koulun lakkauttaminen. Nummentaustan koulu lakkaa heti, kun Ojaniitun koulun valmistuttua keväällä 2016. Yhteistyötä tehdään mm. vaikuttajaraadin ja Lokovan kanssa lapsi- ja asiakasvaikutteisuuden lisäämiseksi.
3 2015 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kasvava Lohja Tytyrin Elämyskaivoksen toiminnan suunnittelu ja rakentaminen kansainväliseksi matkailukoh-teeksi sekä kaivos- ja ruukkitoiminnan valtakunnalliseksi erikoismuseoksi Kaivosmuseon väliaikainen vastaanottorakennus ja kulku maan alle suunnitteilla. 2015 Tekninen toimi Kasvava Lohja Asumiseen houkuttelevan, laadukkaan kunnallistekniikan toteuttaminen tonttien käyttöönottamiseksi. V. 2015 toteuttamisalueet Markkinakuja Hankintalain puitteissa tapahtuva hankintakokonaisuuksien kilpailuttaminen huomioiden palvelujen alueellinen saatavuus Pakkamestarinkuja sekä Markkinakuja valmiita ja urakat vastaanotettu. Hankinnat työn alla, lähiruuan saanti haastavaa, kuntahankinnat elintarvikehankinnoissa kilpailutuksessa Lohja mukana 2016-2020. Sähköinen hankintajärjestelmä Cloudia käytössä.
4 2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kasvava Lohja Kaupunginvaltuuston hyväksymä Maankäytön rakenne 2013-2037 ohjaa maankäytön suunnittelua ja kehittämistä. Vuosittainen seuranta on käynnistetty. Kaavoitusohjelma on laadittu ja kaavoitus etenee ohjelman mukaisessa järjestyksessä. Seuranta on tarkoitus käynnistää loppuvuodesta. Kaavoitusohjelma hyväksyttiin 20.1.2015 L34 Roution koulu valmis 11.3.2015 L16 Tennari ja Taimisto vireille 17.3.2015 L39 Mäntylä vireille 17.3.2015 N12 Nummen kevyenliikenteen väylä vireille 17.3.2015 L40 Suurlohjankatu valmisteluvaiheen kuulemiseen 21.4.2015 L42 Keskilohjan korttelin 343 asemakaavan muutos (Saajos) vireille 19.5.2015 L35 Rajavartiostonkatu hyväksytty kv 10.6.2015 L33 Porlan asemakaavan muutos vireille 9.6.2015 Y3 Lievio-Paunin osayleiskaava valmisteluvaiheen kuulemiseen 9.6.2015 L6 Ojamo oas päivitetty 25.8.2015 L37 Hiidensalmen itäosat ehdotus kaupunginhallitukselle 25.8.2015 L11 Paikkarinkatu valmis kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 25.8.2015 L13 Nahkurinraitti valmis kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 25.8.2015 L47 Immula Orthex valmisteluvaiheen kuulemiseen Moottoritien liittymäalueiden kehittämisselvitys ja Paloniemen osayleiskaava ovat valmiita. E18 liittymäalueiden loppuraportti merkitty tiedoksi 9.6.2015. Paloniemen osayleiskaavan ehdotusta valmistellaan.
5 Kaupungin kasvua tukevan maapolitiikan hoito on varmistettu: raakamaan hankintaneuvotteluja käydään kasvusuunnissa, katualuehankintoja tehostetaan, maankäyttösopimusneuvotteluja käydään maapoliittisen ohjelman ja kaavoituksen edistymisen mukaisesti. Kiinteistönmuodostuksen rästiin jääneiden katualueiden lohkomisia tehdään järjestelmällisesti (lisäys 30 katua vuodessa) Tarvittava rekrytointi on alkamassa; resurssi käytettävissä syksyllä. Maankäyttösopimusneuvottelut on tehty kaavoitusohjelman mukaisesti. Katualueiden tehostunut hankinta on käynnissä. toteutuu. 21 yleistä aluetta rekisteröity ja 8 odottaa rekisteröintiä. Tontteja 16 kpl, 9 tilaa, 2 rasitetta lisäksi toimituksina 2015 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Kasvava Lohja Uusi rakennusjärjestys ohjaa rakentamista, suunnitteluratkaisutarpeet määritellään eri tavoin, myös luvanvaraisuus muuttuu. Rakennusjärjestyksen voimaantulo 1.5.2015 Tasapainoinen talous 2015 Keskusvaalilautakunta Tasapainoinen talous Eduskuntavaaleissa hyödynnetään uusinta tietotekniikkaa mm. ennakkoäänestyspaikoilla kauppakeskuksissa sekä sähköisen äänestysluettelon osalta. Sähköinen vaaliluettelo otetaan käyttöön kaikilla 18 äänestysalueella varsinaisena vaalipäivänä. 2015 Keskushallinto Tasapainoinen talous Talouden tasapainotuksen koordinointi ja johtaminen, TA 2015 säästöt toteutuvat (talouden seurantaprosessin tarkentaminen) Tuottavuushankkeen palveluverkkoselvitykset valmiina yhdessä eri toimialojen kanssa Tuottavuushankkeen tuottavuuden arvioiminen yhteistyössä toimialojen kanssa Talousarvioprosessin tunnuslukujen ja suoritteiden uudelleenarviointi Raportointivälineitä parannettu. Tavoitteiden toteutumisen seurantaan hankittu Targetor Pro. Palveluverkkoselvitysten ensimmäinen vaihe on saatu valmiiksi. Tuottavuuden arvioinnissa käytettävät laskentamallit valmisteltu toimialojen käyttöön. Ei ole toteutunut meneillään olevan organisaatiouudistuksen suunnittelun takia.
6 Hallinnon prosessien, toiminnan ja organisoinnin kriittinen tarkastelu Äänestysalueiden uudelleensuunnittelu toteutettu ja uudet äänestysalueet muodostettu Sijaisuusprosessin tehostaminen Palveluverkkotyöryhmä jatkaa työtään organisaatiotyöryhmänä. Vuoden 2017 kunnallisvaaleissa noudatetaan nyt voimassaolevaa aluejakoa. Perusteluna on se että tulevissa vaaleissa kaikilla äänestysalueilla on käytössä ainoastaan sähköinen vaaliluettelo. Tämä on koulutuksellisesti todella iso prosessi. Presidentinvaaleihin 2018 mennessä tarkastellaan äänestysaluejako uudestaan. Selvitystyö on aloitettu kartoittamalla prosessin nykytilanne. 2015 Perusturvatoimi Tasapainoinen talous Vuokratyövoimaa ostettu vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa Tuottavuushanketta jatketaan Terveyspalveluiden yhteispäivystys käynnistynyt Lohjan sairaalassa Suunterveydenhuollossa jouduttu käyttämään vuokratyövoimaa. Tuottavuushanke etenee. Yhteispäivystys käynnistyy 1.9. hankesuunnitelman mukaisesti. 2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta Tasapainoinen talous Pilotoidaan resurssijohtaminen tuottavuuden lisäämiseksi sekä asiakaslähtöisten resurssien aluejakomallin kehittämiseksi Vahvistetaan talousosaamista Kehitetään palveluiden tuotteistamista Sopeutetaan toiminta taloudelliseen tilanteeseen vähentämällä opetuksen määrää Pilotointia toteutettu ja siitä saatu toimenpiteiden kautta tavoitteita edelleen suunniteltavaksi. Rehtoreille on suunniteltu pitkäkestoista talousosaamisen koulutusohjelmaa. Monitoimijatalo-mallin kehitystyö jatkuu. Toimintaa on suunniteltu koordinaattorin ohjaamana Nummi- Pusulan, Mäntynummen, Ojaniitun ja Routionmäen kohteissa. Yleissivistävän opetuksen sopeuttamista on tehty talousarvion mukaisesti. Säästöt ovat kohdentuneet tasaisesti ala- ja yläkoulujen ja lukioiden opetustuntien määrään. Uusimmat säästöt kohdentuvat syyslukukauteen 2016, jonka vaikutukset nähdään viimeistään lokakuussa.
7 2015 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tasapainoinen talous Toiminnan sopeuttaminen kiristyvään taloustilanteeseen nostamalla palvelun hintaa ja vähentä-mällä palvelujen määrää Osallistuminen aktiivisesti tuottavuushankkeeseen Kulttuuripalvelut on maltillisesti korottanut maksujaan ja taksojaan. Tuotekehittäjäkoulutuksen kehittämishankkeissa tuottavuusnäkökulma mukana. 2015 Tekninen toimi Tasapainoinen talous Vuosittain tapahtuva maksujen ja myyntihintojen tarkistaminen. V. 2015 vesi- ja jätevesitaksan maksujen 5% korotus Harkinnanvaraisten palveluiden hintojen tarkistaminen kustannuksia vastaavaksi. V 2015 ve-nepaikat, kaivantoilmoitukset 20% korotus Tuotantokeittiön toiminnan käynnistyminen elokuussa v 2015 Palvelujen toimintatapa ja - muotojen selvittäminen: oma/ostopalvelu, liikelaitostaminen, yhtiöittäminen Palvelusopimusten mukaan toimiminen Palveluverkon tarkastelun jatkaminen Palveluverkon ulkopuolista kiinteistöistä luopuminen Tuottavuushankkeen mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen Maksujen korotus toteutettu talousarvion yhteydessä. Harkinnanvaraisten maksujen tulot (venepaikat ja kaivantoilmoitukset) toteutuneet suunnitellusti. Tuotantokeittiön toiminta käynnistynyt. Käynnistysvaihe jatkuu, käynnistysvaihe ei toteutunut ongelmitta Keittiöverkko, pienten ulkoaluepalveluiden, varikko ja varastopalvelu, vesihuoltoverkkoselvitykset tehty palveluverkkotyön yhteydessä Palvelusopimukset osana tuotekehittäjä tutkintoa ja työn alla Palveluverkot valmisteltu päätöksentekoa varten Tekninen lautakunta tehnyt esitykset ent Nummen kunnantalon, Ruolankatu 4, Lagustalon myynnistä Toimipisteiden välinen kuljetusmuutos 1.6.2015
8 2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta Tasapainoinen talous Maksut, taksat ja myyntihinnat tarkistetaan vuosittain ja niitä muutetaan tarvittaessa kustannusten kasvun mukaisesti Tarvittavat henkilöstöjärjestelyt tehdään siten, että eri tulosalueiden tarpeet ovat kustannusneutraalisti yhteen sovitettavissa. Uudet toimistohenkilöresurssit sijoitetaan hallintoon, mikä helpottaa tulosalueiden välistä koordinaatiota. Maksuja ja taksoja on tarkistettu: kaavoituksen palveluista perittävät maksut 9.12.2014 kasultk, kiinteistötoimitustaksa ja paikkatietohinnasto ja palvelutaksa 14.1.2015 kv. Henkilöstöjärjestelyjä on tehty tavoitteen mukaisesti, mm. rakennusvalvonnan ja kaavoituksen toimistosihteerijärjestelyt on työntekijöiden eläköitymisen yhteydessä hoidettu sisäisesti. 2015 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Tasapainoinen talous Laaditaan ja otetaan käyttöön menettelyt maksulliselle valvonnalle. Lausuntomenettelyjä tehostetaan ja priorisoidaan. Lupamaksuja tarkistetaan suhteessa hankkeesta johtuvaan työmäärään. Luvanvaraisuustulkinnan helpottamiseksi uuden rakennusjärjestyksen tulkintaan tehdään selkeyttävää ohjeistusta rakennusvalvonnan kotisivuille. Rakennusvalvonnan henkilö ei enää päivystä palvelupisteissä Karjalohjalla ja Nummella. Neuvontapalvelu järjestetään kamerayhteyden kautta. Tarvittavat henkilöstöjärjestelyt tehdään siten, että eri tulosalueiden tarpeet ovat kustannusneutraalisti yhteen sovitettavissa. Uudet toimistohenkilöresurssit sijoitetaan hallintoon, mikä helpottaa tulosalueiden välistä koordinaatiota. Ympäristönsuojelulain mukainen valvontasuunnitelma ja valvontaohjelma hyväksytty ympäristö- ja rakennuslautakunnassa 19.3.2015. Ympäristönsuojelulain mukaiset valvontamaksut kaupunginvaltuustossa 13.5.2015. Taksa astui voimaan 1.6.2015. Laadittu ohjeistus määräaikaistarkastuksille, lähetetty lupalaitoksille ja rekisteröidyille laitoksille tiedote valvonnan maksullisuudesta sekä selvitetty laskutusmenettelyä. Maksulliset määräaikaistarkastukset aloitettu. Kaavoituskokouksissa pyritty työstämään asioita siten, että erillisiä lausuntoja kaavoista tarvitaan mahdollisimman vähän. Lupa.fi järjestelmän käyttö tehostanut lausuntojen antamista. Korotettu taksa tullut voimaan 16.4.2015. Laadittu erillistä ohjeistusta rakennusjärjestyksen tulkintaan kaupungin kotisivuille. Otettu käyttöön sähköinen ajanvaraus Vihtaajanvarauspalvelun kautta kamerapalveluun ja asiakastapaamisiin. Henkilöstöjärjestelyjä on tehty tavoitteen mukaisesti, mm. rakennusvalvonnan ja kaavoituksen toimistosihteerijärjestelyt on työntekijöiden eläköitymisen yhteydessä hoidettu sisäisesti.
9 Hyvät peruspalvelut 2015 Keskushallinto Hyvät peruspalvelut Keskushallinnon asiakaspalveluprosessien uudistaminen ja sähköisen toiminnanohjauksen pilotointi Kartoitetaan osaaminen ja tulevaisuuden osaamistarpeet, joita hyödynnetään henkilöstö ja koulutussuunnitelmissa Kaupungin asiakaspalvelupisteiden kanssa pystyy asioimaan sähköisesti (sähköinen ajanvaraus ja palvelupyynnöt) Tulospalkkiojärjestelmää pilotoi vähintään yksi työyksikkö jokaiselta toimialalta Henkilöstöpalveluiden prosessien kehittäminen tuottavuushankkeen tavoitteiden mukaisesti Kaupungin varhaiseläkemenoperusteiset maksut ovat vuonna 2015 pienemmät kuin vuonna 2014 (edellyttää muutosblokin hyväksymistä) Kehityskeskusteluprosessi ja väline uudistetaan paremmin toimintaa palvelevaksi. Tiedonohjaus ja arkistomuodostussuunnitelmat päivitetty Kunnan olohuoneen vaihe I valmistunut. Karjalohjan ja Nummen palvelupisteet siirtyneet kirjastoihin. Toteutetaan osana organisaatiouudistusta vuoden 2016 aikana. Vihta ajanvaraus -järjestelmä toimii pilottiluonteisesti. Ei ole toteutunut. Sen sijaan selvitetään muiden palkitsemistapojen käyttöönoton mahdollisuus. Toteutetaan organisaatiouudistuksen yhteydessä Varhe-maksuja on saatu pienennettyä ns. työhyvinvointirahan turvin. Syitä varhe-maksuille on selvitettävä jatkossa tarkemmin. Uudistustyö on aloitettu. Pilottina toimii keskushallinto. 2015 Perusturvatoimi Hyvät peruspalvelut Osallistuttu aktiivisesti palveluverkon ja palveluiden järjestämistavan uudistamiseen taloudellisemmaksi ja järkevämmäksi Esimiestyön osaamista edelleen lisätty Lastensuojelun sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen palveluiden rakennemuutosta avohoitopainotteiseksi jatketaan Palveluverkkotyö etenee suunnitelmallisesti valtuuston linjausten mukaan. Esimiehet kouluttautuneet aktiivisesti. Esimiestreffit toteutuneet. Perhehoidon osuus sijaishuollossa on kasvanut. Lapsiperheiden kotipalvelu on aloitettu. Mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen kotiin tuotettuja palveluja ja ryhmätoimintoja on lisätty Kastehankkeessa luodun mallin mukaisesti.
10 2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta Hyvät peruspalvelut Tarkistetaan varhaiskasvatuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen prosessit ja toimintatavat (suoriteperusteinen budjetointi ja tuotteistaminen) Otetaan käyttöön koko varhaiskasvatuksessa yhteinen asiakaspalauteprosessi Lisätään henkilöstön osaamista asiakkaiden osallisuuden lisäämisessä Kehitetään yhteisöllistä johtamista Prosessien kehittäminen jatkuu osana tuotteistamiskoulutusta. Mäntynummen alueen varhaiskasvatuksen yksiköitä koulutettu palauteprosessiin. Yleissivistävässä opetuksessa on hankerahoituksella järjestetty mm. opetussuunnitelmaan, vaativaan erityisopetukseen, digiagendaan ja toimintakäytänteiden muuttamiseen liittyvää koulutusta osaamisen ja osallisuuden lisäämiseksi. Yhteisöllisen johtamisen kehittäminen jatkuu yleissivistävässä opetuksessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Mäntynummen alueen kaikki päiväkodit ja perhepäivähoito toteuttavat yhteisöllistä johtamista resurssijohtamisen kokeilun työtapana. Järjestetään varajohtajuutta vahvistavaa koulutusta Vahvistetaan henkilöstön osaamista sivistystoimen ja koulujen kehittämissuunnitelmien mukaisesti. Kehitetään kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelujen prosesseja vaikuttavuuden lisäämiseksi Vahvistetaan koululaisten iltapäivätoimintaa osana koulujen toimintaa Päivitetään MoNet-työryhmän toimintamalli alueellisen toiminnan vahvistamiseksi Kehitetään nuorten kesätyöllistämisen käytäntöjä Kehitetään nuorisotyöpajatoiminnan opinnollistamista Valmistaudutaan uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoon Vararehtoreiden tehtäväkuvaa on tarkennettu ja koulutusta järjestetään hankerahoituksella. etenee suunnitellusti. Prosessien päivittäminen jatkuu edelleen osana opetussuunnitelmatyötä. Aura-ohjeistus uusittu. Iltapäivätoiminnan hallinnollinen pilotointi jatkuu monitoimijatalohankkeiden edetessä. Edelleen valmistelussa. Samalla valmistellaan alueellisia koulutuksia sosiaalihuoltolaista. Nuorten kesätyöleirejä toteutettiin kolmella eri alueella: Karjalohja, Pusula/Nummi ja keskusta. Kehittämistyö jatkuu suunnitelman mukaisesti. etenee suunnitelmien nmukaisesti. Perusopetuksen ja lukion sekä aikuislinjan ops-työ etenee niin, että uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016. Hankerahoilla on järjestetty koulutusta henkilöstölle. Esiopetuksen opetussuunnitelma valmistuu tavoitteen mukaisesti ja otetaan käyttöön 1.8.2016. Koulutukset esiopetusuunnitellman jalkauttamiseksi kentälle on aloitettu.
11 2015 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Hyvät peruspalvelut Kulttuuripolku-toiminta on kiinteä osa kulttuuritoimintaa Monipuolistetaan kulttuuripalvelujen järjestämistapoja yhteistyössä kolmannen sektorin, yritysten ja seudullisten kumppanien kanssa Laaditaan kulttuuritoimen palveluista kehittämisohjelma, palveluverkkoselvitys ja viedään eteenpäin laatutyön mittaristoa. Kulttuuripolku-suunnitelman päivitys opetussuunnitelmatyötä varten tehty Kulttuuripalvelujen järjestämistapojen monipuolistaminen editynyt suunnitelman mukaan Kehittämissuunnitelman päivittäminen etenee Laaditaan yksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat Edistetään kuntalaisten hyvinvointia kasvattamalla liikuntasuoritteita ja kulttuuripalvelujen käyttäjien määrää Liikuntasuoritteiden määrä on kasvanut II vuosineljänneksellä vuoteen 2014 verrattuna 1,5 %:lla. Voimaikkaimmin on kasvanut Neidonkeitaan käyttö, jossa kasvua II vuosineljänneksellä oli 8,5 %. 2015 Tekninen toimi Hyvät peruspalvelut Tietojärjestelmien hyödyntäminen: tilahallintajärjestelmä, Aromin ja Myslin kattavuuden kasvattaminen Asukasyhdistysten ympäristön siivoustalkoissa avustaminen välineillä ja kuljetuspalvelulla Julkisen liikenteen toteuttaminen ELY.n kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti siirtymävaiheessa 2014-2019 Esteetön Lohja raportin päivittäminen Tuotekehittäjä koulutuksen hyödyntäminen Aromi ja Mysli laajennettu koko alueelle mukana koulut. Tietokoneet uuden keittiöverkon myötä kaikissa keittiöissä. Laitoshuoltajien tietokone tarpeita kartoitetaan. Kiinteistötietojärjestelmä päivitetty, käyttöönotto vaiheessa. Toisella vuosikolmanneksella ei esille tulleita tarpeita. Joukkoliikenteen vuorot säilytetty ennallaan yhteisostona ELYn kanssa. Päivityksen valmistelu käynnissä. Tuotekehittäjä koulutus kesken
12 2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta Hyvät peruspalvelut Tontinlohkominen tehdään asiakkaalle luvatun aikataulun mukaisesti (2,5 kk). Maastomittaustoimintaa tehostetaan tekniikan kehityksen suomien mahdollisuuksien mukaan optimaalisella työyksikkökoolla ja resursseja järjestetään sekä painotetaan töiden mukaisesti. Kaava- ja lupaprosesseja kehitetään osana tuottavuusohjelmaa. Ei ole toteutunut täysin, tällä hetkellä 3kk luvataan. Uusi monitoimilaite on hankittu. Rantaasemakaavan rakennussijaintimittauksia on tehty liitoskuntien alueella. Kaavaprosessin jatkuva kehittäminen on menossa mm. laatimalla asiakirjojen yhtenäiset pohjat ja paneutumalla erityisesti kumppanuuskaavoihin (tuotekehitysprojekti). Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisujen pohjat on uusittu. 2015 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Hyvät peruspalvelut Kunta järjestää edelleen peruseläinlääkäripalvelut kaikkien kuntalaisten saataville. Eläinlääkärivastaanottojen keskittämishankkeen selvitystyö saatetaan päätökseen siltä osin, että voidaan päättää onko vastaanottoja tarvetta / mahdollista keskittää. Ympäristöterveydenhuollon valvonta on yhdenmukaista ja vaikuttavaa ja perustuu laatujärjestelmään. Työtehtäviin liittyvää ohjeistusta päivitetään ja parannetaan sekä liitetään prosessikuvauksiin. Kehitetään tiedottamista ympäristöasioihin liittyen nettisivujen kautta, lisätään mm. tiedote valitusasioiden käsittelyprosessista. Uusien ympäristölupien käsittelyaika on 6 kk siitä lukien, kun hakemusasiakirjat ovat vaatimusten mukaiset Uuden rakennusjärjestyksen tulkinnan selkeyttämiseksi tehdään ohjeistusta rakennusvalvonnan kotisivuille. Palveluverkkoselvitys on tehty ja päätetty. Peruseläinlääkäripalveluja tarjotaan kuntalaisille yhteistoiminta-alueella nykytilan mukaisesti neljässä eläinlääkärin vastaanottopisteessä. Päivystysajan asiakasyhteydenotot on keskitetty yhteen palvelunumeroon. Asiakastoiminnan hallintaa varten on yhteisen eläinlääkäriohjelman hankinta meneillään. Ympäristöterveydenhuollon laatujärjestelmää on laadittu elintarvikevalvonnan, terveydensuojelun, tupakkavalvonnan ja kuluttajaturvallisuuden osalta. Laatukäsikirja kattaa tällä hetkellä noin 80 % toiminnasta. Kohdetyyppikohtaisia ohjeistuksia sekä prosessikuvauksia on luotu. Ohjeistukset ja kuvaukset ovat osana laatujärjestelmää. Tehty lähinnä normaalia päivitystyötä. mm. muuttuneen lainsäädännön osalta, uusien ympäristönsuojelumääräysten osalta myös päivitetty ohjeistuksia ja tehty mediatiedotteita mm. haravointijätteiden käsittelystä, puun pienpoltosta ja siivoustalkoista. Uusia ympäristölupia ei ole alkuvuonna käsitelty. Laadittu erillistä ohjeistusta rakennusjärjestyksen tulkintaan. Päivitetty ohjeistuksia lakimuutoksien edellyttämällä tavalla.
13 Järjestetään lupapiste-palvelun käyttöopastusta pääsuunnittelijoille. Järjestetään suunnittelijoille tiedotusta ajankohtaisista rakennusvalvonnan asioista. Rakennusalan ammattilaisille järjestetty tietoiskuiltapäivä 21.4.2015. Rakennusalan ammattilaisille järjestetty tietoiskuiltapäivä 21.4.2015; aiheena lakimuutokset ja uusi rakennusjärjestys. Laadukas ympäristö 2015 Keskushallinto Laadukas ympäristö Lähidemokratia toiminnan vakiinnuttaminen ja tiiviimpi sitominen kaupungin päätöksentekoon Työsuojelu ottaa sähköiset lomakkeet käyttöön Lohjan keskustorin kehittämistä jatketaan toimialojen yhteistyöhankkeena Luottamushenkilöporttaalin avoimuuden lisääminen Aluetoimikunnat sekä terveystoimen ja kouluverkon vaikuttajaraadit toimineet aktiivisesti palveluverkon suunnittelun yhteydessä. Aluefoorumien toiminta vaatii kehittämistä. Sähköiset lomakkeet ovat käytössä Lohjan keskustorin kehittämistyötä on tehty kesän 2015 aikana ja järjestetty aktiivisesti tapahtumia Lohcase ry:n kanssa. Matkailun muuttoa torin läheisyyteen valmistellaan. Hallinnollisesti tori kuuluu tekniselle toimelle. Portaali laajassa käytössä. Valtuustossa suuri osa jäsenistä kuitenkin haluaa asiakirjat edelleen paperimuodossa. 2015 Perusturvatoimi Laadukas ympäristö Kultakartanon asumispalveluyksikkö sekä geriatrian ja työterveyden uudet tilat otettu käyttöön; lastensuojeluyksikön uudet toimitilat valmistuneet; Niilonpirtin uudisrakennuksen työt alkaneet Toimitilojen käyttöä tehostettu mm. Keskustan ja Tynninharjun terveysasemien toimintojen uudelleen järjestelyillä sekä Sammatin ja Karjalohjan terveysasemien yhdistämisellä Kultakartanon asumispalveluyksikkö sekä geriatrian ja työterveyden uudet tilat on otettu käyttöön tammikuussa; lastensuojeluyksikön uudet toimitilat valmistuivat 4.9.; Niilonpirtin uudisrakennuksen työt alkavat marraskuussa. Toimitilojen käyttöä on tehostettu Keskustan ja Tynninharjun terveysasemien toimintojen uudelleen järjestelyillä 1.5. alkaen. Sammatin ja Karjalohjan terveysasemien osalta edetään palveluverkkotyöryhmän linjausten mukaisesti.
14 2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta Laadukas ympäristö Huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet rakentamissuunnittelusta toiminnan toteuttamiseen ja arvioimiseen Kestävän kehityksen periaatteet on huomioitu Ojaniittutalon ja Routionmäen rakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä huomioidaan uusien peruskorjauskohteiden rakentamissuunnittelussa mm. Nummi-Pusulan ja Tytyri-Anttila koulukeskusten suunnittelussa. Ympäristöohjelma valmistuu opetussuunnitelman oheismateriaaliksi. Hankerahoituksella järjestetään kestävään kehitykseen liittyvää koulutusta. Varhaiskasvatuksen yksiköihin ja kouluihin on valittu ympäristövastaavat. Huolehditaan henkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta, mm. toteuttamalla koulujen peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeet investointisuunnitelman mukaisesti. Koulujen peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeet etenevät investointisuunnitelman mukaisesti. Ojaniittutalo valmistuu keväällä 2016 ja Routionmäen suunnitelmia viimeistellään. Parhaillaan on meneillään Tytyrin ja Anttilan koulujen tarveselvitys ja Nummi-Pusulan koulukeskuksen hankesuunnittelutyö. Sisäilma-asioissa edetään laaditun prosessin mukaisesti yhteistyössä sisäilmatyöryhmän ja tilahallinnon kanssa kanssa. 2015 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Laadukas ympäristö Lisätään yhteisöllisiä toimintatapoja toimintayksiköissä Monitoimijatalomallin suunnittelu käynnissä Mäntynummella, Nummella ja Ojaniitussa
15 2015 Tekninen toimi Laadukas ympäristö Toimipisteiden toimivuuden varmistaminen kyläkeskuksissa maankäytön kehityskuvan mukaisesti Infran toteuttaminen keskustan tarpeita vastaavasti Vanhojen kaatopaikkojen kunnostaminen ensisijaisuusjärjestyksenä pohjavesialueet. V. 2015 Harjun ent kaatopaikka Vesihuoltolaitoksen omavalvontaja ajantasaistettujen suojelusuunnitelmien mukaan toimiminen Liikenneväylien hoitaminen suolausta välttäen Hinku-toimenpideohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen Sisäilmaryhmän säännöllinen reagoiva toiminta. Kuntokierroksen jatkaminen, 5. kierros kiinteistöjen pohjaviemäröinnit Palvelupisteiden siirto kirjastoihin toteutettu. Korttelin 42 katujen suunnitelmat valmiina. Toteutus odottaa Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisua katusuunnitelmien valituksesta. Harjun kaatopaikan kunnostuksen lupa edelleen vireillä AVI:ssa. Pohjavesiensuojelusuunnitelma edelleen valmistelussa 2. kolmanneksen aikana ei ole ollut suolaustarvetta. Tuotantokeittiön kaikki laitteet energia tehokkaita, Aurinkopaneelipilotoinnin laskenta työn alla. Anttila, Tytyri koulujen selvitystyö käynnissä. Hyrsylän ja Neitsytlinnan koulun toiminnat siirretty. Laurinkatu 57 tilat poissa käytöstä. Pohjaviemärikartoitus valmis 2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta Laadukas ympäristö Ympäristötoimen koordinoiman HINKU-hankkeen tavoitteita edistetään mm. aloittamalla ekotukitoiminta kaupungin työyksiköissä. Kaavoitusohjelmaa laadittaessa otetaan huomioon kaupunkirakenteen hallittu tiivistäminen, taajamarataa tukeva maankäyttö, keskustan kehittäminen, vuokra-asuntojen ja työpaikkatonttien riittävyys ja monimuotoisen asumisen mahdollistaminen. Kaavoissa arvioidaan ilmastovaikutukset. Toimialojen ekotukiyhdyshenkilöt sekä ekotukihenkilöitä on nimetty. Koulutusta suunnitellaan syksyksi 2015. Teemat ovat olleet ohjaavina kaavoitusohjelman laatimisessa. Taimiston ja Tennarin sekä Mäntylän asemakaava-alueilla on vireillä energiatehokas townhouse projekti yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Kaavoitus hankkinut Ecocity Evaluator testilisenssin. E18 solmukohtien maankäytön ilmastovaikutusten arviointi vireillä. KekoB ekolaskurityökalu on valmistunut selainvaiheeseen
16 2015 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Laadukas ympäristö Eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta on toimivaa ja vaikuttavaa: 2 valmiuseläinlääkäriä, lakisääteiset ja pyydetyt eläintautinäytteet haetaan suunnitelmien mukaisesti, eläinsuojeluilmoituksiin reagoidaan nopeasti, tarkastuksissa annetaan kehotuksia... Ympäristötoimen koordinoiman HINKU-hankkeen tavoitteita edistetään mm. aloittamalla ekotukitoiminta kaupungin työyksiköissä. Vesistöjen tilaa seurataan vesistöjen seurantaohjelman mukaisesti. Ympäristönsuojelumääräyksistä tiedotetaan ja niitä jalkautetaan. Laaditaan pohjavesiensuojelusuunnitelma entisen Karjalohjan alueelle yhteistyössä vesilaitoksen ja Uudenmaan Ely-keskuksen kanssa. Laaditaan uuden ympäristönsuojelulain mukainen valvontasuunnitelma ja valvontaohjelma ja toteutetaan valvontaa ohjelman mukaisesti. Rakennetun ympäristön valvontaa suoritetaan resurssien puitteissa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Otetaan käyttöön lupapalaveri, jossa lupahakemukset esitellään muille viranhaltijoille. Eläinsuojeluvalvontaa tehdään epäilysten perusteella ja suunnitelman mukaisesti. Tarkastusten perusteella on annettu kehotuksia, määräyksiä ja tehty tutkintapyyntöjä poliisille. Lakisääteisiä ja muita pyydettyjä eläintautinäytteitä on otettu. Eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaan liittyvien lausuntojen ja valituksiin vastaaminen on vienyt huomattavasti resursseja valvontatyöstä. Toimialojen ekotukiyhdyshenkilöt sekä ekotukihenkilöitä on nimetty. Koulutusta suunnitellaan syksyksi 2015. Toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Ympäristönsuojelumääräyksistä on valitettu eli vanhat määräykset ovat voimassa. Uusien ympäristönsuojelumääräysten osalta on tehty tiedotussuunnitelma, laadittu valmiiksi tiedotteita ja päivitetty ohjeita ja lomakkeita. Pohjavedensuojelusuunnitelma työ on käynnistetty yhdessä vesilaitoksen kanssa kattaen entisten Lohjan ja Sammatin alueiden suojelusuunnitelmien päivitykset ja suojelusuunnitelmien laadinnan entisten Karjalohjan, Nummen ja Pusulan alueille. Kesän aikana kartoitettu riskikohteita ja päivitetty riskikohteiden tietoja suojelusuunnitelmaa varten. Ympäristönsuojelulain mukainen valvontasuunnitelma ja valvontaohjelma on hyväksytty ympäristö- ja rakennuslautakunnassa 19.3.2015. Valvontaa toteutetaan mm. kesätyöntekijöiden avulla. Valvontaohjelman mukaiset maksulliset määräaikaistarkastukset aloitettu. Resurssien vähyydestä johtuen vain tulleisiin valituksiin on puututtu. Lupapalaveri otettu käyttöön rakennusvalvonnan ja paloviranomaisen kanssa. Muut yksiköt antavat lausuntonsa erikseen resurssien vähyydestä johtuen.
17 Toimiva tietoyhteiskunta 2015 Keskusvaalilautakunta Toimiva tietoyhteiskunta Eduskuntavaaleissa hyödynnetään uusinta tietotekniikkaa mm. ennakkoäänestyspaikoilla kauppakeskuksissa sekä sähköisen äänestysluettelon osalta. Sähköinen vaaliluettelo otetaan käyttöön kaikilla 18 äänestysalueella varsinaisena vaalipäivänä. 2015 Keskushallinto Toimiva tietoyhteiskunta Länsi-Uudenmaan kuntien tietohallinnon ja tekniikan verkostomainen toimintamalli on luotu Uusi etä- ja mobiilityöjärjestelmä otettu käyttöön Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä uudistus on käynnissä (otetaan käyttöön uusia toiminnallisia moduuleja) Tietoturvavalvontajärjestelmän rakentaminen ja varmennepohjainen kirjautuminen kaupungin tietoverkkoon Kaupungin toiminnan kannalta kriittisten tietokantojen tiedot kahdennettu Sähköinen hankintajärjestelmä käytössä Uusi matkalaskujärjestelmä käytössä Intranet, uusi verkkotallentaminen ja toiminnanohjaussuunnitelma otettu käyttöön Palomuurijärjestelmät päivitetty ja tietoturvallisuuden valvontaa nostettu Kaupungin omaa tietoverkkoa laajennettu (valokuiturakentaminen) Valtuusto siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön Esimiehille rakennettu oma tietotekninen koulutuspaketti, koulutusmoduulit uudelle ja vanhalle esimiehelle. Selvitystyö valmistunut. Kunnat voivat osallistua hankkeeseen joko omana työnä tai ostopalveluin. Lohja osallistuu seudulliseen toimintaan omana työnä. Tekniset ratkaisut valmiina. Kaupungin johtoryhmä siirtynyt käyttäjiksi. Toiminta laajenee seuraavaksi toimielimien johtoryhmiin. Hjalmar-henkilöstöporttaalin päivitykset tehty. Palomuurien päivityksen yhteydessä on hankittu erillinen VPN-tietoturvamodiili parantamaan tietoverkkoturvallisuutta. Windows pohjaiset kahdentamislisenssit hankittu ja aloitettu rakentamaan kahdentamisympäristöä Käytössä Käytössä Tekniset alustat valmiina. Intranetin uudet sivustot otetaan käyttöön syyskuussa. Palomuurijärjestelmät päivitetty. Uuden nuorisovastaanottokeskuksen valokuituyhteydet valmiina. Toteutunut vain osittain. Koulutukset käynnissä.
18 2015 Perusturvatoimi Toimiva tietoyhteiskunta Kotona kokonainen elämä -hanke tehostanut kotihoidon palveluja ja lisännyt asiakkaiden luona käytettyä aikaa Sähköinen asiointi laajentunut terveyspalveluissa ja perhekeskuksessa Kotona kokonainen elämä -hanke on tehostanut kotihoidon palveluja ja tasannut ruuhkahuippuja. Työ asiakkaiden luona käytetyn ajan lisäämiseksi jatkuu. SADe -hankkeen myötä sähköinen asiointi laajentunut perhekeskuksessa, vammaispalvelussa, aikuissosiaalityössä, lastenja perheiden palveluissa sekä ikääntyneiden palveluohjauksessa. Tekstiviestipalvelu otettu käyttöön terveyspalveluissa. PSOP -hanke käynnistynyt omaishoidon ja henkilökohtaisen avun palvelusetelituotannossa. 2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toimiva tietoyhteiskunta Lisätään sähköisiä, perheiden osallisuutta ja valintoja mahdollistavia palveluita (päivähoitosetelin koko prosessi selaimeen; vuorohoidon hoitoaikojen varaaminen ja päivittäinen hoitoaikasuunnittelu) Toteutetaan koulujen tieto- ja viestintätekniikkaa kehittämissuunnitelman (digiagendan) mukaisesti PSOP-hankkeen osana kokeiltu ensimmäisen kerran ykstyisen päivähoitosetelin maksatusta sähköisesti. Koulujen tieto- ja viestintätekniikkaa kehitetään digiagendan mukaisesti ja myönnettyjen resurssien puitteissa. Kouluihin on hankittu laitteita ja välineitä ja henkilöstöä on koulutettu. Digiagenda ja uudet opetussuunnitelmat edellyttävät lisäresurssia digiagendan tavoitteiden toteutumiseksi. Koulujen langattomat verkot olisi saatava kuntoon mahdollisimman pian. Lukiot ovat saaneet hankerahoitusta lukioiden toimintaympäristön kehittämiseen ja laitehankintoihin. Valmistellaan sivistystoimen tietohallinnon järjestämistä Sähköisen toimintaympäristön kehittäminen edellyttää koulujen langattomien verkkojen toimivuuden parantamista, jotta laitteita ja välineitä voidaan käyttää uuden opetussuunnitelman edellyttämällä tavalla ja varmistetaan sähköisen ylioppilaskirjoitusten ja lukioiden koetilanteiden toimivuus. Opetuksen sähköisen asiakashallintarekisterin, multiprimuksen toimivuus edellyttää lisäresurssia, jotta niin opetuksen kuin hallinnon sähköistä asiointia ja hallintaa voidaan kehittää tuottavuuden lisäämiseksi.
19 Valmistaudutaan lukioiden sähköiseen ylioppilaskirjoitukseen osallistumiseen etenee suunnitellusti. Lukiot valmistautuvat sähköisen yo-tutkinnon suorittamiseen erillisten suunnitelmien mukaisesti. Sähkösuunnitelmia ja langatonta verkkoa, koetilanteita testataan ja harjoitellaan sekä järjestetään aiheeseen liittyvää koulutusta. Langattoman verkon toimivuus lukion koetilanteissa ja ylioppilaskirjoituksissa on varmistettava. 2015 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Toimiva tietoyhteiskunta Sähköisiä palveluja kehitetään kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi Panostaminen sähköiseen palveluun edennyt 2015 Tekninen toimi Toimiva tietoyhteiskunta Toimivien nettisivujen ylläpitäminen tulosaluevastuutettuna Yksityistieavustusten sähköisen hakumenettelyn ohjelman kehittäminen Lupa.fi käyttöönoton laajentaminen Reittisuunnitteluohjelman kehittäminen suunnittelutarpeita vastaavaksi Myslin tilaus- ja laskutusominaisuuden kattava käyttäminen tuotantokeittiön myötä Nettisivupäivitys toteutuu päivittäejien toimesta Haku ja avustuslaskenta toteutettu järjestelmän avulla Lupa.fi käyttöönotettu sijoitusluvissa ja kaivantoilmoituksissa. Koulumatkasuunnittelu toteutettu reittiohjelmalla, toimipisteiden välinen kuljetuspalvelu reititetty järjestelmällä Päiväkodit ja koulut ja vanhuspuoli mukana Myslissä, asiakkaita koulutetaan
20 2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta Toimiva tietoyhteiskunta Kartta- ja paikkatietopalvelut järjestetään kysynnän mukaisesti tehokkaasti: resurssien painotus paperikarttojen tuottamisesta sähköisten aineistojen tuottamiseen sekä sähköisten paikkatieto-palvelujen järjestämiseen, kaavanpohjakartan tuottamiseen l Sähköistä kokouskäytäntöä ja luottamushenkilöportaalin käyttöä viestinnässä kehitetään edelleen. Selvitetään edellytykset siirtyä sähköiseen lupakäsittelyyn asteittain rakennusvalvonnan jälkeen. on toteutumassa, ilmakuvaukset Karjalohjalla ja Haarjärvellä on tehty ja kartta on valmistumassa. Sähköisen kokousportaalin tehokasta käyttöä on jatkettu. Kaikki luottamushenkilöviestintä on pyritty hoitamaan portaalin kautta. Sähköiseen lupakäsittelyyn siirtymisestä on laadittu toimintasuunnitelma Lupapiste.fitoimittajan kanssa. 2015 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Toimiva tietoyhteiskunta Internet-sivujen sisältöä kehitetään ja päivitetään ja nettisivujen kautta tiedottamista lisätään. Ympäristöterveydenhuollon ilmoitus- ja hyväksymismenettelyn sähköistämistä kehitetään. Sähköistä kokouskäytäntöä ja luottamushenkilöportaalin käyttöä viestinnässä kehitetään edelleen. Ympäristöterveyspalvelujen internet-sivuja varten on kerätty täysin uusi materiaali, jonka julkaiseminen on määrä toteuttaa kuluvana vuonna. Rakennusvalvonnan ohjeet uusittu lakimuutoksien edellyttämällä tavalla. Ilmoitus- ja hyväksymismenettelyn kaavakkeita on päivitetty. Sähköisen ilmoitus- ja hyväksymismenettelyn toteuttamistapaa selvitetään. Sähköisen kokousportaalin tehokasta käyttöä on jatkettu. Kaikki luottamushenkilöviestintä on pyritty hoitamaan portaalin kautta.
21 Toimielinten talouden toteuma 1.1.-31.8.2015 Keskusvaalilautakunnan talous 31.8.2015 Tarkastuslautakunnan talous 31.8.2015 12 Tarkastuslautakunta TP 2014 TA 2015 AP LMR 2015 TA 2015 2015 TOT. 8 kk KÄYTTÖ % 2014 TOT. 8 kk ero edell. vuoteen 1201 Ulkoinen valvonta Tuotot 0 0 0 0 0 0,0 0 Kulut -78 998-87 420 0-87 420-46764 53,5-50 671-7,7 Netto -78 998-87 420 0-87 420-46764 53,5-50 671-7,7 12 Tarkastuslautakunta yhteensä Kulut -78 998-87 420 0-87 420-46764 53,5-50 671-7,7 Netto -78 998-87 420 0-87 420-46764 53,5-50 671-7,7 Yleinen luottamushenkilöhallinto 31.8.2015 14 Yleinen luottamushenkhallinto TP 2014 TA 2015 AP LMR 2015 TA 2015 2015 TOT. 8 kk KÄYTTÖ % 2014 TOT. 8 kk ero edell. vuoteen 1401 Kaupunginvaltuusto Tuotot 0 0 0 0 0 0,0 0 Kulut -243 813-361 480 0-361 480-142707 39,5-137 665 3,7 Netto -243 813-361 480 0-361 480-142707 39,5-137 665 3,7 1405 Kaupunginhallitus Tuotot 0 0 0 0 0 0,0 0 Kulut -460 005-614 480 0-614 480-418177 68,1-290 301 44,0 Netto -460 005-614 480 0-614 480-418177 68,1-290 301 44,0 14 Yleinen luottamushenkhallinto yhteensä Kulut -703 818-975 960 0-975 960-560883 57,5-427 966 31,1 Netto -703 818-975 960 0-975 960-560883 57,5-427 966 31,1
22 Keskushallinnon talous 31.8.2014 16 Keskushallinto TP 2014 TA 2015 AP LMR 2015 TA 2015 2015 TOT. 8 kk KÄYTTÖ % 2014 TOT. 8 kk ero edell. vuoteen 1610 Kehittämis- ja elinkeinopalv Tuotot 595 402 579 470 0 579 470 375994 64,9 423 934-11,3 Kulut -2 575 039-2 537 700 0-2 537 700-1937246 76,3-1 948 786-0,6 Netto -1 979 637-1 958 230 0-1 958 230-1561252 79,7-1 524 851 2,4 1620 Talouspalvelut Tuotot 1 111 0 0 0 150 ***** 750-80,0 Kulut -1 952 006-1 968 980 0-1 968 980-1046797 53,2-1 103 868-5,2 Netto -1 950 896-1 968 980 0-1 968 980-1046647 53,2-1 103 118-5,1 1630 Henkilöstöpalvelut Tuotot 736 056 813 450 0 813 450 243655 30,0 171 144 42,4 Kulut -2 892 344-3 198 530 0-3 198 530-2054319 64,2-1 912 587 7,4 Netto -2 156 288-2 385 080 0-2 385 080-1810664 75,9-1 741 443 4,0 1640 Hallintopalvelut Tuotot 198 080 279 210 0 279 210 128423 46,0 133 264-3,6 Kulut -1 029 490-1 073 860 0-1 073 860-688073 64,1-703 318-2,2 Netto -831 410-794 650 0-794 650-559650 70,4-570 054-1,8 1650 Tietopalvelut Tuotot 1 664 126 1 668 780 0 1 668 780 1145787 68,7 1 102 940 3,9 Kulut -1 693 756-1 620 790 0-1 620 790-1291790 79,7-1 245 115 3,7 Netto -29 629 47 990 0 47 990-146002 -304,2-142 175 2,7 1690 Yhteiset kulut Tuotot 0 0 0 0 0 0,0 0 Kulut 0 0 0 0 0 0,0 0 Netto 0 0 0 0 0 0,0 0 16 Keskushallinto yhteensä Tuotot 3 194 775 3 340 910 0 3 340 910 1894009 56,7 1 832 032 3,4 Kulut -10 142 635-10 399 860 0-10 399 860-7018225 67,5-6 913 674 1,5 Netto -6 947 860-7 058 950 0-7 058 950-5124215 72,6-5 081 641 0,8
23 Perusturvalautakunta 31.8.2015 20 Perusturvalautakunta TP 2014 TA 2015 AP LMR 2015 TA 2015 2015 TOT. 8 kk KÄYTTÖ % 2014 TOT. 8 kk ero edell. vuoteen 2005 Hallintopalvelut Tuotot 1 728 235 1 685 320 0 1 685 320 1 171 374 69,5 1 148 276 2,0 Kulut -2 055 998-2 124 690 0-2 124 690-1 364 478 64,2-1 389 528-1,8 Netto -327 763-439 370 0-439 370-193 104 44,0-241 252-20,0 2010 Ikääntyneiden palvelut Tuotot 10 381 766 8 740 250 0 8 740 250 7 085 195 81,1 6 896 975 2,7 Kulut -40 428 229-38 800 000 0-38 800 000-27 052 911 69,7-27 234 220-0,7 Netto -30 046 463-30 059 750 0-30 059 750-19 967 715 66,4-20 337 245-1,8 2013 Erityispalvelut Tuotot 1 144 657 983 330 0 983 330 505 601 51,4 631 879-20,0 Kulut -19 242 532-19 147 650 0-19 147 650-13 280 155 69,4-12 589 311 5,5 Netto -18 097 875-18 164 320 0-18 164 320-12 774 553 70,3-11 957 432 6,8 2015 Sosiaalipalvelut Tuotot 2 601 645 2 982 640 0 2 982 640 1 743 248 58,4 1 648 445 5,8 Kulut -19 596 117-21 735 890 0-21 735 890-13 751 613 63,3-13 263 681 3,7 Netto -16 994 471-18 753 250 0-18 753 250-12 008 365 64,0-11 615 236 3,4 2025 Terveyspalvelut Tuotot 6 104 671 6 129 920 0 6 129 920 4 314 877 70,4 3 915 514 10,2 Kulut -82 716 990-83 246 810 0-83 246 810-58 167 105 69,9-56 858 695 2,3 Netto -76 612 319-77 116 890 0-77 116 890-53 852 228 69,8-52 943 181 1,7 20 Perusturvalautakunta yhteensä Tuotot 21 960 974 20 521 460 0 20 521 460 14 820 296 72,2 14 241 089 4,1 Kulut -164 039 865-165 055 040 0-165 055 040-113 616 261 68,8-111 335 436 2,0 Netto -142 078 891-144 533 580 0-144 533 580-98 795 965 68,4-97 094 346 1,8
24 Kasvatus- ja opetuslautakunta 31.8.2015 30 Kasvatus- ja opetuslautakunta TP 2014 TA 2015 AP LMR 2015 TA 2015 2015 TOT. 8 kk KÄYTTÖ % 2014 TOT. 8 kk ero edell. vuoteen 3000 Hallintopalvelut Tuotot 270 8 350 0 8 350 8 551 102,4 0 Kulut -568 970-595 620 0-595 620-405 766 68,1-387 464 4,7 Netto -568 699-587 270 0-587 270-397 215 67,6-387 464 2,5 3100 Kasvatuksen ja opetuksen tukip Tuotot 340 181 334 060 0 334 060 178 332 53,4 180 086-1,0 Kulut -5 694 581-5 570 800-24 000-5 594 800-3 790 021 67,7-3 768 076 0,6 Netto -5 354 400-5 236 740-24 000-5 260 740-3 611 689 68,7-3 587 989 0,7 3200 Varhaiskasvatus Tuotot 3 202 648 3 358 190 123 300 3 481 490 2 035 805 58,5 2 020 109 0,8 Kulut -26 311 232-26 770 420-97 660-26 868 080-17 748 234 66,1-17 777 080-0,2 Netto -23 108 584-23 412 230 25 640-23 386 590-15 712 430 67,2-15 756 971-0,3 3300 Yleissivistävä opetus Tuotot 4 270 598 3 287 900 971 800 4 259 700 3 728 819 87,5 3 061 656 21,8 Kulut -47 038 599-44 775 970-1 832 440-46 608 410-31 224 953 67,0-30 906 541 1,0 Netto -42 768 001-41 488 070-860 640-42 348 710-27 496 134 64,9-27 844 885-1,3 3400 Nuorisopalvelut Tuotot 585 861 400 240 155 250 555 490 366 273 65,9 565 938-35,3 Kulut -1 920 748-1 780 700-155 250-1 935 950-1 224 562 63,3-1 405 167-12,9 Netto -1 334 887-1 380 460 0-1 380 460-858 289 62,2-839 229 2,3 30 Kasvatus- ja opetuslautakunta yhteensä Tuotot 8 399 558 7 388 740 1 250 350 8 639 090 6 317 780 73,1 5 827 789 8,4 Kulut -81 534 130-79 493 510-2 109 350-81 602 860-54 393 537 66,7-54 244 328 0,3 Netto -73 134 572-72 104 770-859 000-72 963 770-48 075 757 65,9-48 416 538-0,7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 31.8.2015
25 Tekninen lautakunta 31.8.2015 Tuotantokeittiö, tuotantotapamuutos ja sähköinen tilausjärjestelmä ruokapalveluissa on otettu käyttöön. Koulukuljetusten suunnittelu on toteutettu suunnittelujärjestelmän avulla, suunnittelujärjestelmän käyttöä laajennettu muuhun reittisuunnitteluun. Lupapiste.fi on otettu käyttöön kaivuuluvissa ja sijoitusluvissa. Tuottavuushankkeen toteutumista on seurattu teknisessä lautakunnassa.
26 Kaupunkisuunnittelulautakunta 31.8.2015 60 Kaupunkisuunnittelulauta kunta TP 2014 TA 2015 AP LMR 2015 TA 2015 2015 TOT. 8 kk KÄYTTÖ % 2014 TOT. 8 kk ero edell. vuoteen 6010 Hallinto kaupsuunnltk Tuotot 380 600 0 600 380 63,3 360 5,6 Kulut -400 148-409 980 0-409 980-278 945 68,0-264 132 5,6 Netto -399 768-409 380 0-409 380-278 565 68,0-263 772 5,6 6110 Kaavoitus Tuotot 192 396 86 070 0 86 070 36 637 42,6 127 083-71,2 Kulut -696 068-724 640 0-724 640-473 654 65,4-408 179 16,0 Netto -503 671-638 570 0-638 570-437 017 68,4-281 096 55,5 6210 Kiinteistö- ja kartastotoimi Tuotot 1 396 705 951 260 0 951 260 581 393 61,1 878 718-33,8 Kulut -1 190 898-1 258 200 0-1 258 200-756 646 60,1-804 202-5,9 Netto 205 808-306 940 0-306 940-175 253 57,1 74 516-335,2 60 Kaupunkisuunnittelulauta kunta yhteensä Tuotot 1 589 482 1 037 930 0 1 037 930 618 410 59,6 1 006 161-38,5 Kulut -2 287 114-2 392 820 0-2 392 820-1 509 245 63,1-1 476 513 2,2 Netto -697 632-1 354 890 0-1 354 890-890 834 65,7-470 352 89,4 Tuottavuushankkeen toteuttamista on jatkettu kaikilla tulosalueilla. Ympäristö- ja rakennuslautakunta 31.8.2015 65 Ympäristö-ja rakennusltk TP 2014 TA 2015 AP LMR 2015 TA 2015 2015 TOT. 8 kk KÄYTTÖ % 2014 TOT. 8 kk ero edell. vuoteen 6500 Hallinto ympäristöja rakltk Tuotot 0 0 0 0 0 0,0 0 Kulut -47 408-80 790 0-80 790-53 920 66,7-26 699 102,0 Netto -47 408-80 790 0-80 790-53 920 66,7-26 699 102,0 6610 Rakennusvalvonta Tuotot 548 473 484 440 0 484 440 245 423 50,7 376 694-34,8 Kulut -532 877-576 860 0-576 860-344 550 59,7-363 634-5,2 Netto 15 596-92 420 0-92 420-99 127 107,3 13 060-859,0 6710 Ympäristö Tuotot 81 766 102 970 0 102 970 35 206 34,2 35 188 0,1 Kulut -594 153-594 280 0-594 280-414 570 69,8-415 611-0,3 Netto -512 387-491 310 0-491 310-379 363 77,2-380 423-0,3 65 Ympäristö-ja rakennusltk yhteensä Tuotot 630 239 587 410 0 587 410 280 629 47,8 411 881-31,9 Kulut -1 174 437-1 251 930 0-1 251 930-813 039 64,9-805 944 0,9 Netto -544 199-664 520 0-664 520-532 410 80,1-394 062 35,1 Tuottavuushankkeen toteuttamista on jatkettu kaikilla tulosalueilla.
27 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan jaosto 31.8.2015 66 Ympäristö- ja rak.ltk. jaosto TP 2014 TA 2015 AP LMR 2015 TA 2015 2015 TOT. 8 kk KÄYTTÖ % 2014 TOT. 8 kk ero edell. vuoteen 6810 Ympäristöterveys Tuotot 599 516 589 360 0 589 360 269 379 45,7 382 939-29,7 Kulut -988 633-919 570 0-919 570-668 202 72,7-650 691 2,7 Netto -389 116-330 210 0-330 210-398 823 120,8-267 752 49,0 66 Ympäristö- ja rak.ltk. jaosto yhteensä Tuotot 599 516 589 360 0 589 360 269 379 45,7 382 939-29,7 Kulut -988 633-919 570 0-919 570-668 202 72,7-650 691 2,7 Netto -389 116-330 210 0-330 210-398 823 120,8-267 752 49,0
28 Rahoitus 31.8.2015 90 Rahoitus TP 2014 TA 2015 AP LMR 2015 TA 2015 2015 TOT. 8 kk KÄYTTÖ % 2014 TOT. 8 kk ero edell. vuoteen 9010 Rahoitus Tuotot 5 930 512 5 944 130 0 5 944 130 4 455 182 75,0 5 720 772-22,1 Kulut -36 061-102 830 0-102 830 0 0,0-20 164-100,0 Netto 5 894 451 5 841 300 0 5 841 300 4 455 182 76,3 5 700 608-21,8 90 Rahoitus yhteensä Tuotot 5 930 512 5 944 130 0 5 944 130 4 455 182 75,0 5 720 772-22,1 Kulut -36 061-102 830 0-102 830 0 0,0-20 164-100,0 Netto 5 894 451 5 841 300 0 5 841 300 4 455 182 76,3 5 700 608-21,8 Talouden toteuma koko Lohja 31.8.2015 RAPORTTI YHTEENSÄ TP 2014 TA 2015 AP LMR 2015 TA 2015 2015 TOT. 8 kk KÄYTTÖ % 2014 TOT. 8 kk ero edell. vuoteen Tuotot 81 469 241 79 625 800 1 441 650 81 067 450 53 739 288 66,3 53 585 288 0,3 Kulut -315 604 746-315 697 790-2 300 650-317 998 440-213 894 051 67,3-211 028 320 1,4 Netto -234 135 505-236 071 990-859 000-236 930 990-160 154 763 67,6-157 443 032 1,7
29 Investointien toteuma 1.1.- 31.8.2015 95 Investoinnit TP 2014 TA 2015 AP LMR 2015 TA 2015 2015 TOT. 8 kk KÄYTTÖ % 2014 TOT. 8 kk ero edell. vuoteen 9110 Kaupunginhallitus Tuotot 1 216 196 1 500 000 0 1 500 000 1 492 834 99,5 1 299 199 14,9 Kulut -1 644 303-1 210 000 0-1 210 000-577 827 47,8-392 935 47,1 Netto -428 107 290 000 0 290 000 915 007 315,5 906 263 1,0 9120 Perusturvaltk Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 Kulut -168 595-620 000-630 100-1 250 100-577 491 46,2-133 297 333,2 Netto -168 595-620 000-630 100-1 250 100-577 491 46,2-133 297 333,2 9130 Opetuslautakunta Tuotot 57 300 0 0 0 0 0 0 Kulut -532 813-310 000-109 500-419 500-293 737 70-88 458 232,1 Netto -475 513-310 000-109 500-419 500-293 737 70-88 458 232,1 9140 Kulttuuri- ja vapaaaikaltk Tuotot 6 610 0 0 0 0 0 6 610-100,0 Kulut -45 009-150 000-250 000-400 000-148 500 37,1 0 Netto -38 400-150 000-250 000-400 000-148 500 37,1 6 610-2346,6 9150 Tekninen lautakunta Tuotot 991 500 615 000 0 615 000 531 455 86,4 612 444-13,2 Kulut -21 165 833-21 495 000-7 101 600-28 596 600-16 469 816 57,6-10 362 981 58,9 Netto -20 174 333-20 880 000-7 101 600-27 981 600-15 938 361 57-9 750 537 63,5 9160 Ympäristölautakunta Tuotot 912 994 1 000 000 0 1 000 000 114 737 11,5 773 680-85,2 Kulut -183 625-140 000 0-140 000-39 769 28,4-137 919-71,2 Netto 729 369 860 000 0 860 000 74 968 8,7 635 762-88,2 95 Investoinnit yhteensä Tuotot 3 184 599 3 115 000 0 3 115 000 2 139 027 68,7 2 691 933-20,5 Kulut -23 740 178-23 925 000-8 091 200-32 016 200-18 107 140 56,6-11 115 590 62,9 Netto -20 555 579-20 810 000-8 091 200-28 901 200-15 968 113 55,3-8 423 657 89,6 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 3 184 599 3 115 000 0 3 115 000 2 139 027 68,7 2 691 933-20,5 Kulut -23 740 178-23 925 000-8 091 200-32 016 200-18 107 140 56,6-11 115 590 62,9 Netto -20 555 579-20 810 000-8 091 200-28 901 200-15 968 113 55,3-8 423 657 89,6