Kasvatus- ja opetuslautakunta

Transkriptio

1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus Lautakunnan kokouksia/v: 11 Jaostojen kokouksia/v: 6 Tuntikehys/oppilas: 74,5 Kurssit/opiskelija: 1,5 Varhaiskasvatus: Päivähoito, esiopetus ja kotihoidon tuki Päivähoitoon osallistumisaste: 63 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut: Oppilashuolto, erityispäivähoito, koululaisten iltapäivätoiminta Nuorisopalvelut: Yleinen nuorisotoimi, talotoiminta, erityisnuorisotyö, työpajatoiminta, kierrätyskeskus Oppilaita/ oppilashuoltohenkilöstö: 423 Iltapäivätoimintaan osallistuvien määrä: 430 Asiakaskontaktit: Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja Valmistellaan palveluverkkoselvityksestä seuraavat toimenpiteet Tasapainoinen talous Pilotoidaan resurssijohtaminen tuottavuuden lisäämiseksi sekä asiakaslähtöisten resurssien aluejakomallin kehittämiseksi Vahvistetaan talousosaamista Kehitetään palveluiden tuotteistamista Sopeutetaan toiminta taloudelliseen tilanteeseen vähentämällä opetuksen määrää Hyvät peruspalvelut Tarkistetaan varhaiskasvatuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen prosessit ja toimintatavat (suoriteperusteinen budjetointi ja tuotteistaminen) Otetaan käyttöön koko varhaiskasvatuksessa yhteinen asiakaspalauteprosessi Lisätään henkilöstön osaamista asiakkaiden osallisuuden lisäämisessä Kehitetään yhteisöllistä johtamista Järjestetään varajohtajuutta vahvistavaa koulutusta Vahvistetaan henkilöstön osaamista sivistystoimen ja koulujen kehittämissuunnitelmien mukaisesti.

2 Kehitetään kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelujen prosesseja vaikuttavuuden lisäämiseksi Vahvistetaan koululaisten iltapäivätoimintaa osana koulujen toimintaa Päivitetään MoNet-työryhmän toimintamalli alueellisen toiminnan vahvistamiseksi Kehitetään nuorten kesätyöllistämisen käytäntöjä Kehitetään nuorisotyöpajatoiminnan opinnollistamista Valmistaudutaan uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoon Laadukas ympäristö Huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet rakentamissuunnittelusta toiminnan toteuttamiseen ja arvioimiseen Huolehditaan henkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta, mm. toteuttamalla koulujen peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeet investointisuunnitelman mukaisesti. Toimiva tietoyhteiskunta Lisätään sähköisiä, perheiden osallisuutta ja valintoja mahdollistavia palveluita (päivähoitosetelin koko prosessi selaimeen; vuorohoidon hoitoaikojen varaaminen ja päivittäinen hoitoaikasuunnittelu) Toteutetaan koulujen tieto- ja viestintätekniikkaa kehittämissuunnitelman (digiagendan) mukaisesti Valmistellaan sivistystoimen tietohallinnon järjestämistä Valmistaudutaan lukioiden sähköiseen ylioppilaskirjoitukseen osallistumiseen Tuloslaskelma ja toiminnalliset muutokset Tulosalue Henkilöstö Hallintopalvelut 9 Varhaiskasvatus 475,28 Yleissivistävä opetus 550,46 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut 138,28 Nuorisopalvelut 29,48 Yhteensä 1 202,50 Hallintopalvelut Talousarviossa on varaus 11 lautakunnan kokoukseen. Talousosaamista vahvistetaan koulutuksen avulla koko sivistystoimessa. Hallintopalvelujen määrärahasupistukset ( euroa) on kohdennettu tasaisesti tulosalueen sisällä. Varhaiskasvatus Saukkolan ja Nummen esiopetus keskitetään Oinolaan, jonne siirretään Sammatissa olevat tilaelementit. Oinolaan muodostuu kaksi päivähoitoa tarjoavaa esiopetusryhmää, joiden henkilöstönä on yhteensä 2 lastentarhanopettajaa ja 4 lastenhoitajaa. Tilaelementteihin sijoittuu myös Nummi-Pusulan alueen toisen päiväkodin johtajan työtila ja syksyllä 2015 kerhotoiminta Saukkolan päiväkodista vapautuva ryhmätila saadaan muutostöillä myös alle 3-vuotiaiden toimintaan sopivaksi. Varhaiskasvatuksen resurssijohtamisen mallia pilotoidaan osana tuottavuusohjelmaa Mäntynummen päivähoitoalueella. Pilotointiin yhdistetään tulospalkkiokokeilu. Pilotoinnin

3 yhteydessä pyritään myös keskittämään päivähoidon ääripäiden (aamu ja ilta) tarvitsijat samoihin yksiköihin henkilöstöresurssin säästämiseksi. Koko päivähoidossa pyritään vähentämään ulkopuolisten lyhytaikaisten sijaisten käyttöä tehostamalla lomasuunnittelua ja varahenkilöstöresurssin käyttöä alueellisesti. Varhaiskasvatuksessa toteutetaan tuottavuushankkeena asiakasohjaus tavoitteena tarjota asiakkaan tarpeisiin mahdollisimman täsmällisesti vastaava hoitomuoto ilman ali-/ylipalvelua. Perhepäivähoidon täyttämättä olevat tehtävät poistetaan ja perhepäivähoitoa tarjotaan nykyisten 53 kunnallisen hoitajan ja yksityisen perhepäivähoidon palveluina. Yksityisen päivähoidon palveluseteli muutetaan selainpohjaiseksi. Yleissivistävä opetus Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen toiminta sopeutuu säästötoimenpiteisiin ja palveluverkkomuutoksia valmistellaan. Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman valmistelutyötä tehdään eri työryhmissä. Uusi oppilas- ja opiskelijahuollon laki otettiin käyttöön lähtien. Prosesseja kehitetään kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelujen vaikuttavuuden lisäämiseksi Opetusvelvollisuuden laajentamisen käyttöönotto vaatii lisärahoitusta. Sähköinen ylioppilastutkinto otetaan käyttöön vaiheittain syksystä Syksyllä 2016 toteutetaan sähköinen yo-koe saksan, maantiedon ja filosofian osalta. Hankerahoituksella järjestetään vielä kerhotoimintaa, koulujen välituntiliikuntaa ja tehdään yhteistyötä Kisakallion kanssa. Ryhmäkoon pienentämisrahalla on pienennetty luokkien ja ryhmien ryhmäkokoja, palkattu resurssiopettajia samanaikaisopetukseen ja lisätty jakotuntien käyttöä vielä kevätlukukauden Ns. tasa-arvorahalla on palkattu psykiatrinen sairaanhoitaja ja erityisnuorisotyöntekijä Ristin ja Järnefeltin kouluille ja erityisnuorisotyöntekijä Oinolan ja Nummi-Pusulan kouluille. Lisäksi on järjestetty ratkaisukeskeistä koulutusta. Lohjan kaupunki ei saanut enää rahoitusta Osaava-hankkeeseen eikä tieto- ja viestintätekniikan kehittämishankkeisiin. Koulujen tieto- ja viestintätekniikkaa kehitetään kehittämissuunnitelman, digiagendan, mukaisesti talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Henkilöstön osaamista vahvistetaan sivistystoimen ja koulujen kehittämissuunnitelmien mukaisesti. Koulukuljetuspäätösten tekemisen siirtämistä logistiikkayksikköön valmistellaan yhteistyössä logistiikkayksikön kanssa. Koisjärven ja Lohjansaaren koulujen toiminta lakkasi lähtien. Koisjärven oppilaat siirtyivät Oinolan ja Pusulan koulujen oppilaiksi; Lohjansaaren oppilaat Ristin koulun oppilaiksi. Syksystä 2014 lähtien Pusulan koulunjohtaja hoitaa myös Ikkalan koulunjohtajan tehtävät ja Oinolan koulun rehtorin tehtäviin liitettiin Hyrsylän koulunjohtajan tehtävät. Syksystä 2014 Ristin uuden rehtorin tehtäviin kuuluu myös Karjalohjan rehtorin tehtävät. Henkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta huolehditaan, mm. toteuttamalla koulujen peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeet investointisuunnitelman mukaisesti. Nummi-Pusulan koulun ja lukion peruskorjauksen ja uudisrakentamisen hankesuunnittelutyö etenee, samoin kuin Ojaniitun, Sammatin ja Routionmäen toteutussuunnittelu. Tytyrin ja Anttilan koulujen lähiliikuntapaikka valmistui vuonna Sammatin koulu valmistuu vuoden 2015 alusta. Ruotsinkielistä opetusta toteutetaan tarveselvityksen pohjalta. Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut Oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädännön vaatimat muutokset toteutetaan. Organisoidaan toiminta-alueita uudelleen.. Nummi-Pusulan lukion, Virkby gymnasiumin ja esiopetuksen oppilashuoltotehtävät katetaan nykyisestä resurssista. Kuraattorityöt Kisakalliossa ja

4 Kanneljärvellä hoidetaan ostopalveluna. MoNet - ryhmästä tulee oppilashuollon ohjausryhmä. Talousarvioon sisältyy kaksi uutta koulupsykologin/-kuraattorin tehtävää. Nuorisopalvelut Yksi erityisnuorisotyöntekijän tehtävä jätetään täyttämättä. Nuorisopalveluiden erityisnuorisotyöhön tällä on vaikutusta siten, että esim. Omin Jaloin -menetelmäkoulutusta järjestetään jatkossa vain harvoin. Yhden henkilön vähennys erityisnuorisotyön resursseista tarkoittaa myös sitä, että jalkautuvan työn määrää joudutaan supistamaan. Resurssien mukaan toteutetaan edelleen erityisnuorisotyön kesätoimintoja siten, että mahdollistetaan joidenkin nuorisotilojen aukiolo kesäaikaan (alueellinen nuorisotyö kesäleiritoiminnoissa samanaikaisesti). Vähennyksellä on todennäköisesti vaikutusta myös Omin Jaloin -asiakkuuksien ruuhkautumiseen. Nuorisosihteerin tehtävä kokoaikaistetaan. Nuorisopalvelujen talousarviossa on määräraha 40 % nuorisosihteerin palkkaamiseen. 60 % kulttuurisihteerin henkilöstömenot on siirretty kulttuurija vapaa-aikalautakunnan kulttuuripalveluista nuorisopalveluihin. Investoinnit Vuosien tilahankkeista tarveselvitys on laadittu Vappulan päiväkodin ja nuorisokeskuksen osalta. Hankesuunnitelmavaiheessa ovat Ojaniittu-talo, Routionmäkitalo sekä Harjun koulun ja Numm-Pusulan koulun ja lukion laajennus ja peruskorjaus.

5