Valtionosuudet

227 LIITTEET

228 Valtionosuudet 2002-2004 LIITE 1 TA TA + M TA Muutos 1 000 euroa 2002 2003 2004 1 000 euroa % Arvio Yleinen valtionosuus 2 184 2 214 2 242 28 1,3 % Taajamalisä 968 982 993 11 1,1 % Leikkaus -595-605 -611-6 1,0 % YHTEENSÄ 2 557 2 591 2 624 33 1,3 % Opetus ja kulttuuri Laskennalliset kustannukset 45 860 47 975 47 298-677 -1,4 % Kunnan rahoitusosuus -43 945-46 605-48 260-1 655 3,6 % Valtionosuus 1 915 1 370-963 -2 333-170,3 % Kulttuurin valtionosuus 4 317 4 417 3 493-924 -20,9 % YHTEENSÄ 6 232 5 787 2 530-3 257-56,3 % Sosiaali ja terveys Laskennalliset kustannukset 156 613 160 748 166 570 5 822 3,6 % Kunnan osuus -123 069-122 375-120 850 1 525-1,2 % YHTEENSÄ 33 543 38 372 45 720 7 347 19,1 % YHTEENSÄ 42 333 46 750 50 874 4 124 8,8 % Verotulojen tasaus -6 431-7 213-8 305-1 092 15,1 % YHTEENSÄ 35 902 39 538 42 569 3 031 7,7 % Suomalainen konservatorio 1 600 YHTEENSÄ 35 902 39 538 44 169 4 631 11,7 % Verotulot 224 563 218 700 221 100 2 400 1,1 % Valtionosuudet 35 902 39 538 42 569 3 031 7,7 % YHTEENSÄ 260 464 258 238 263 669 5 431 2,1 %

229 Yleinen valtionosuus Talousarvio 2004 1 000 euroa TA TA TA 2002 2003 2004 Asukasluku 1.1 ( vuotta aikaisemmin ) 78 996 80 372 81 110 Yleisen valtionosuuden vahvistettu määrä, euroa / as. 27,65 27,55 27,64 Valtionosuuden perusteena oleva määrä 2 184 239 2 214 249 2 241 880 Taajamaväestön määrä 77 758 79 236 79 841 Taajamalisä euroa/asukas ( 45 % perusmäärästä ) 12,44 12,40 12,44 Taajamalisä 967 504 982 328 993 062 Yleinen valtionosuus 3 151 743 3 196 577 3 234 943 Osuus valtionosuuden leikkauksesta ( 6 % ) -594 840-605 201-610 758 Osuus valtionosuuden leikkauksesta, euroa / as. 7,53 7,53 7,53 Yleinen valtionosuus 2 556 903 2 591 376 2 624 184 Osuus verotulojen tasauksesta ( 6 % ) -385 849-432 764-498 319 Yleinen valtionosuus 2 171 055 2 158 612 2 125 866 Muutos -410 768-12 443-32 746

230 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet Talousarvio 2004 1 000 euroa Yks. Lask. Val.os mk lkm hinta Peruskoulut 7 020 4 538,00 31 856 760 - yli 18-vuotiaat ( 60 % ) 30 2 722,80 81 684 Lukiot 1 770 4 148,20 7 342 314 - yli 18-vuotiaat ( 60 % ) 370 2 488,92 920 900 Esiopetus 760 3 993,44 3 035 014 Suomalainen konservatorio - Ammatillinen opetus 60 9 417,72 - Inv.lisä Taiteen perusopetus 81 110 1,40 113 554 Kirjasto ( As.rak.ryhmä 5 ) 81 110 44,47 3 606 657 Kulttuuritoiminta 81 110 4,20 340 662 Yhteensä 47 297 545 Kunnan rahoitusosuus 81 110-595,00-48 260 450 Valtionosuus -962 904 Kuvataidekoulu 57 % 2 080 54,00 64 022 Työväenopisto 57 % 19 976 70,07 797 827 Suomalainen konservatorio 57 % 33 538 54,00 Liikunta 37 % 81 110 10,80 324 116 Nuorisotyö 37 % 33 696 12,30 153 350 Teatteri 37 % 80 30 223 894 601 Orkesteri 37 % 44 30 614 498 401 Taidemuseo 47 % 10 35 174 165 317 Keski-Suomen museo 47 % 20 35 174 330 635 Suomen käsityön museo 47 % 16 35 174 264 508 Kulttuuritoimen valtionosuus yhteensä 3 492 778 Valtionosuudet yhteensä 2 529 874 Osuus verotulojen tasauksesta ( 37 % ) -3 072 965 Valtionosuus 2004-543 092

231 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet Talousarvio 2004 SOSIAALITOIMI Ikäryhmä Euroa/asukas Asukkaita Kerroin Laskennalliset 1.1.2003 kustannukset 0-6 4 290,02 5 644 1,04896772 25 398 522 7-64 307,85 64 980 20 004 093 65-74 571,75 5 605 3 204 659 75-84 3 492,29 3 773 13 176 410 85-9 757,32 1 108 10 811 111 Yhteensä 81 110 72 594 795 Työttömien määrä 391,28 6 100 2 386 808 Työttömyysaste 35,72 81 110 1,32758621 3 846 348 Sosiaalitoimi yhteensä 78 827 951 TERVEYDENHUOLTO Ikäryhmä Euroa/asukas Asukkaita Kerroin Laskennalliset 1.1.2002 kustannukset 0-6 538,40 5 644 3 038 730 7-64 612,39 64 980 39 793 102 65-74 1 451,12 5 605 8 133 528 75-84 2 798,77 3 773 10 559 759 85-4 858,85 1 108 5 383 606 Yhteensä 81 110 66 908 724 Sairastavuus 264,80 81 110 0,96997113 20 832 970 Terveydenhuolto yhteensä 87 741 695 Laskennalliset kustannukset yhteensä 166 569 645 Kunnan omarahoitusosuus -1 489,95 81 110-120 849 845 Valtionosuus sosiaali- ja terveystoimeen 45 719 801 Osuus verotulojen tasauksesta ( 57 % ) -4 734 028 Valtionosuus 2004 40 985 773

232 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 2004 Talousarvio 2004 Verovuodelta 2002 maksettava kunnallisvero 181 882 Jyväskylän veroprosentti 2002 18,50 Keskimääräinen veroprosentti koko maassa 2002 17,79 Laskennallinen kunnallisvero, 1 000 euroa 174 902 Verotusarvo Keskim. Laskennal. Kiinteistövero: 2002 vero-% kiint.vero Vakituinen asuinrakennus 1 240 102 0,26 % 3 224 Muu kuin vakit.asuinrakennus 2 117 0,80 % 17 Voimalaitosrakennus 2 540 1,39 % 35 Yhdistys- ja seurantalo 113 296 0,40 % 453 Yleinen kiinteistövero-% 1 088 151 0,68 % 7 399 YHTEENSÄ 2 446 206 11 129 11 129 Yhteisövero 1,5166706 % 1 255 580 19 043 Laskennallinen verotulo yhteensä, 1 000 euroa 205 074 Asukasluku 2001/02 80 372 Laskennallinen verotulo, euroa / asukas 2 552 Keskimääräinen verotulo / asukas 2 542,02 Tasausraja, % 90 % Tasausraja, euroa / asukas 2 293,22 Tasausrajan ja laskennallisen verotulon erotus -258 Valtionosuuksia vähentävä tasaus - 40 erotuksesta, euroa / asukas -103 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus -8 305 Tasattu verotulo, euroa / asukas 2 448 Verotulojen tasauksen kohdennus Yleinen valtionosuus 6 % -498 319 Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus 57 % -4 734 028 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 37 % -3 072 965 Valtionosuudet yhteensä 100 % -8 305 312

KUNNALLISTEKNIIKKA INVESTOINNIT 2004-2007, 1000e 2004 2005 2006 2007 KATUPALVELUT 9 918 9 460 9 360 9 360 SUUNNITTELU 850 850 850 850 PÄÄLIIKENNEVÄYLÄT 1 475 778 505 0 Hämeenpohjantie (Salmirannantie-Sulkulantie) 750 Valkolan liittymäjärjestelyt 250 Mannilan eritasoliittymä 475 475 Lampitie väli Hämeenlahdentie- Hämeenpohjantie 303 Vaajakoskentien liikenteenrauhoitustoimenpiteet 505 UUDET ASUNTOALUEET 3 170 2 000 2 500 3 440 Keskeneräiset kadut 1 200 800 800 800 Riihimäentie 140 Kartanonranta, Harakkaranta 150 Palanderinkadun loppurakentaminen 500 Mustalampi II b 280 Sääksvuorenranta A 200 Kinkovuori II 700 Sääksvuorenranta B 350 Schaumanin puistotie osa kevytväylän päällystyksestä 100 Mustalampi III a 350 Mason kaava- alue 200 Heinälampi III 200 200 Uno Savolankatu 200 Kinkovuori III 800 Muiden pientaloalueiden rakentaminen 500 600 Mustalampi III b ja c 900 Norkkokatu 25 Pikvallinkatu 300 Kaarenoja 95 Kerkkäkatu 20 Korteniitty 700 UUDET TYÖPAIKKA-ALUEET 1 092 200 1 114 210 Lutakon rakennusten purkusopimus Kesko Oyj 92 Vasarakadun saneeraus 1 000 200 Etelä-Keljon logistiikkakeskus (päällystys) 50 Messukatu+ Lp- alue 1 064 210 MUUT INVESTOINNIT 435 3 036 968 1 820 Ailakinkadun LP linja-autoille 250 Keljonrinteen jk+pp Lystilänkatu-Länsi-Päijänteentie 50 Keskustan pyöräpysäköintikatokset 40 Vesangantie/Savelankatu LIVA 70 Asemaveturin kunnostus 25 Vapaudenkatu, keskustan JL-terminaali 1 766 Suluntie - Kangaslammentie kiertoliittymä 250 Eeronkatu/Rajakatu LIVA 70 Suluntie - Varikontie kiertoliittymä 250 Taulumäentientien liikenneturvallisuuden parantaminen 100 Opastava pysäköintijärjestelmä ( 50 % osuus) 200 100 233 LIITE 2

234 2004 2005 2006 2007 Veturitallin alue 250 500 Kevyenliikenteen laatukäytävät 150 200 200 Messutorin ramppien corten verhous 168 Rautpohjankatu- Keskikatu kiertoliittymä 250 Seminaarinaukio 420 Mattilanniemi, kevyenliikenteenväylät 100 Norssinsilta 250 Keskussairaalantien alitus (Kramsunkatu ) 600 KATUJEN SANEERAUKSET 1 666 1 396 2 223 1 840 Liikennejärjestelyt, -merkki+laiteuusinnat 170 170 250 250 Katuistutusten täydentäminen 90 90 90 90 Siltojen peruskorjaukset 50 25 50 50 Kahakatu + Hangastie 80 Opettajantie + Lehtishakatie 200 Sulkutie 200 Länsi-Päijänteentien jk+pp Purokadun kohdalla 50 Tapionkatu 260 Ahjokatu väli Seppäläntie- Alasinkatu sopimuskorvaus 250 250 Loukkukatu + Luttoskatu (osa) 180 180 Majavakuja 30 70 Tuohitie 106 218 Rekitie 80 Raivionmutka 70 Kaarnatie 42 42 Kääpä 12 16 Havutie 29 30 Runkotie (Latvatie-Havutie) 60 63 Tuohimutka 17 17 Lehvätie 33 34 Lumikonkuja 50 50 Pekanpataman loppuosa 70 Pappilantie +Rivitie S:salo 185 Sorvaajantie S:salo 151 Väinönkatu väli Yliopistonkatu- Tapionkatu 700 Harjukatu 400 Kauraojantie 45 70 Jousimiehenkatu 30 100 Yliopistonkatu Väinönkadun risteysalueen muutos 300 Uimarannantie ja Rannantie 250 Valkolantie 130 Väinönkatu väli Yliopistonkatu- Vapaudenkatu 600 PIENET RAKENNUSHANKKEET JA VARAUKSET 480 450 450 450 Julkisten alueiden taidehankinnat Keskustan liikuntaesteiden poistaminen ULKOVALAISTUS 750 750 750 750 Uusinvestoinnit 700 700 700 700 Peruskorjaukset 50 50 50 50 VIHERPALVELUT 1 790 1 790 1 790 1 790 SUUNNITTELU 200 200 200 200

235 2004 2005 2006 2007 KORVAUSINVESTOINNIT 770 570 800 550 Keskeneräiset puistot 70 70 70 70 Pienet vihertyöt 130 130 130 130 Lohikosken toimintapuisto 420 Kangaslammen toimintapuisto 100 200 Cygnaeuspuisto 150 70 0 Jaroslavlin aukio 100 200 Vanhan aseman puisto 70 200 Anttoninrannan käytävä 50 Yrttisuon perhepuisto 300 Neron portaiden kunnostus 30 UUSINVESTOINNIT 820 1 020 790 1 040 Mannilan toimintapuisto 270 Veturipuisto 70 Jyväsjärven rantaraitti, etelärannan Satupolkuvalaistus 150 100 160 Jyväsjärven rantaraitti 330 300 300 170 Lutakonpuisto 330 60 Kaijanlampi 60 170 Äijälänsalmen kanavapuisto 70 Kinkovuoren puistot 100 100 Mustalampi 60 80 Kortesuon puistoalueet 100 230 Uusien as. alueiden puistot 290 Säynätsalon leikkipaikka 100 Koirapuisto 70 SATAMAPALVELUT 60 70 170 170 Muut venepaikat 10 70 170 170 Kuokkalan venesataman ruoppaus 50 Lutakon satama KUNNALLISTEKNIIKKA YHTEENSÄ 11 768 11 320 11 320 11 320 PÄÄLLYSTYS- JA VIIMEISTELYOHJELMA 2004 46802 m2 27 /m2 1 302 960 Muuratsalo Rak.vuosi Yht 20063 m2 27 /m2 541 701 Rusakontie 1990 2580 Pyynpolku 1990 1225 Metsopolku 1990 950 Alvar Aallontie (osa) 1990 1400 Rinkkakuja 1990 1320 Laavukuja 1990 468 Kontinkieli 1990 640 Kontintie 1990 1325 Melalammentie 1990 4500 Mäkitie 1990 2070 Mäkikuja 1990 275 Rengaskatu 1990 1900 Kontinpohja 1990 1410

236 Kortemäki Yht 5414 m2 27 /m2 146 178 Pyssymiehenkadun jatke 1998 2356 Korterinne 2000 2099 Liipaisin 2000 959 Huhtalahti Yht 2856 m2 27 /m2 77 112 Huhtalahdentie 2000 2856 Samulinniemi Yht 5367 m2 27 /m2 144 909 Samulinranta 2000 3944 Saaranpolku 2000 818 KVL Saaranpolku- Samulinranta 2000 605 Mustalampi I Yht 13102 m2 30 /m2 393 060 Mustalammentie 2001 6196 Velhottarentie 2001 1715 Usvattarentie 2001 4027 Haltiattarentie 2001 1164

237 Jyväskylän konserni LIITE 3 Jyväskylän kaupunki emoyhteisö Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 100% (alakonserni) Jyväskylän Energia Oy 100% (alakonserni) Jyväskylän Pysäköintitalo Oy 100% (alakonserni) Jyväskylän Matkakeskus Oy 100% Jyv. Linja-autoas.kiint. Oy 100% Education Facilities Oy 100% As Oy Pehtorinharju 100% Kiint. Oy Lääkäritalo 56% + 5% Jyv Seudun Jykes Oy 57% (alakonserni) Jyv ammattikorkeakoulu Oy 55% (alakonserni) Jykes Kiinteistöt Oy 51% (alakonserni) Jyväskylän Laajavuori Oy 44%+40% Jyv. Seudun Puhdistamo Oy 70% Jyväskylän paviljonkisäätiö 100% Jyv. taide- ja tiedesäätiö 100% Jyv. asumispalvelusäätiö 90% Jyväskylän kaupunki ja sen määräysvallassa olevat tytäryhteisöt (yli 50%) muodostavat kuntakonsernin, jossa on nyt 13 osakeyhtiötä ja kolme säätiötä. Kuudella tytäryhtiöllä (alakonsernit) on lisäksi yhteensä 22 tytäryhtiötä, joten konserniin kuuluu yhteensä 38 tytäryhteisöä. Konsernitaseessa yhdistellään konserniin myös kuntayhtymät. Konsernin keskinäiset omistukset ja velat eliminoidaan. Muut yhtiöt näkyvät taseessa osakkaiden hankintamenona ja osakkuusyhteisöt (20 50 %) esitetään tarkemmin taseen liitetiedoissa. Konsernilla on yhteensä 38 osakkuusyhteisöä.

238 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Jyväskylän Energia Oy (100%) Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (100%) JE-Urakointi Oy (100%) Kiint. Oy Jyv Haapatie 5 (100%) K-S Voimatukku Oy (80%) As. Oy Tuulenkylä (52%) K-S Energiavälitys Oy (49,5%) Kiint. Oy Salonhaka (51%) Jyv Energiantuotanto Oy (40%) Kiint. Oy Lehtis-Haka (51%) As. Oy Vastatuuli (44%) Jyväskylän Pysäköintitalo Oy (100%) As. Oy Rinnevaltteri (38%) Kiint. Oy Jyv. Rahtiasema (71%) As. Oy Muurarinmäki (26+5%) As. Oy Messuleijona (26%) Education Facilities Oy (100%) As. Oy Tavinsato (26%) Jyväskylän Matkakeskus Oy (100%) As. Oy Kuokkalan Kiila (24%) Jyv Linja-autoas.kiint. Oy (100%) As. Oy Messumuurari (24%) As.Oy Pehtorinharju (100%) As. Oy Yrttitarha (24%) Kiint. Oy Jyv. Lääkäritalo (56+5%) As. Oy Kuokkalan Polttolinja (23%) Jyväskylän Laajavuori Oy (44+40%) As. Oy Muurarinpiha (22%) Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy (70%) As. Oy Puistonseutu (21%) As. Oy Saratie 6 (21%) Jyv. Seudun Keh.yhtiö Jykes Oy (57%) As. Oy Jyv Puolukankukka (21%) Jykes Sankt Petersburg ZAO (100%) Jyväskylään! Oy (25+1%) OSAKKUUSYHTIÖT Jyv messu-kong.keskus Oy (29+12%) Jyväskylän Viherlaakso Oy (50%) Jyv. Teknologiakeskus Oy (35+14%) Jykes Kiinteistöt Oy (51%) Kiint.Oy Säynätsalon Palv.keskus (48%) Palokan Teollisuustalo Oy (100%) Keljonkankaan Palv.keskus Oy (45%) Varassaaren Teollisuuskiint.Oy (100%) Huhtakeskus Oy (41%) Kiint. Oy Tourulan Kivääritehdas (100%) K-S YH-rakennuttajaosuuskunta (40%) Kiinteistö Oy Konekeskus (100%) As.Oy Jyväskylän Kuras (40%) Kiint.Oy Terässammon yrityskeskus (100%) As.Oy Jyv. Lutakon Lähipalvelutalo (34%) Kiint.Oy Palokärjentie 6 (100%) As.Oy Pupusoppi (29%) Kiinteistö Oy Yrityspaja (100%) Jyväskylän Messut Oy (28%) Kiinteistö Oy Jykeskeljo (100%) As.Oy Kauppakatu 10 (28%) Kiinteistö Oy Konttisentie 2 (100%) Mustankorkea Oy (26%) Kiint.Oy Muuramen virastotie (100%) As.Oy Säästökeskus (26%) Kiint.Oy Tietotaajaman Palv.keskus (81%) As.Oy Kauppakatu 23 (25%) Kiinteistö Oy Palokärjentie 2 (77%) Kiint.Oy Kuokkalan Toritalo (25%) As.Oy Säynätsato (25%) Jyv ammattikorkeakoulu (55%) As.Oy Rajakatu 26 (23%) Jyv Teknillinen Oppilaitos Oy (100%) Teollisuuden Oppimispaikka Oy (60%) KUNTAYHTYMÄT SÄÄTIÖT Jyv. koulutuskuntayhtymä (50,2%) Jyväskylän paviljonkisäätiö K-S sairaanhoitopiirin kuntayht (35,1%) Jyväskylän taide- ja tiedesäätiö Keski-Suomen liitto (32,9%) Jyväskylän asumispalvelusäätiö Suojarinteen kuntayhtymä (21,4%)

239 Lainakannat 1998-2004 (Milj.euroa) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 76 296 284 87 307 302 103 307 315 325 335 367 392 120 134 121 TP1998 TP1999 TP2000 TP2001 TP2002 TPE2003 TA2004 367 410 159 359 430 Kaupunki Tyttäret Konserni Korkokulut 1998-2004 (Milj.euroa) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 17,2 15,6 16,5 16,1 17,0 16,5 16,1 13,9 13,2 14,6 13,1 14,1 12,3 11,3 4,2 3,7 4,6 5,0 4,6 5,2 5,8 TP1998 TP1999 TP2000 TP2001 TP2002 TPE2003 TA2004 Kaupunki Tyttäret Konserni

240 YHTIÖIDEN TAULUKOIDEN LUKUOHJE Kaupungin tytäryhtiöiden taloutta kuvataan sekä talousarviossa että tilinpäätöksessä samanlaisella taulukolla, jossa on tiivis tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase sekä eräitä talouden tunnuslukuja. Taulukko sisältää seuraavat tiedot: Omistusosuus kaupungin omistusosuus + tytäryhtiöiden omistusosuus Palveluostot ulkopuoliset palvelut + tilavuokrat + leasingvuokrat Korkokulut yhtiön maksamat korot pankeille ja kaupungille +/- Muut erät muut tuotot ja kulut, varausten muutos yms. Tulos tilikauden tulos ennen veroja ja osinkoja Rahoitustulos Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys Rahoitusjäämä Lainojen lisäys Tpo muutos tulos + poistot liittymismaksut, valtionavut, osakepääoman korotus bruttoinvestoinnit tilikaudella maksetut lainojen lyhennykset lainanotolla tai kassavaroilla rahoitettava osuus rahoitusjäämän kattamiseksi tarvittava lainojen lisäys toimintapääoman muutos, joka rahoitetaan esim. kassavaroilla tai joka lisää kassavaroja Oma pääoma osakepääoma + rahastot + ylijäämät Lainakanta pankkilainat + pääomalainat + lainat kunnilta Sijoituspääoma oma pääoma + lainakanta Omavaraisuus % oma pääoma / sijoituspääoma Sijoituspääoman tuotto % (tulos + korot) / sijoituspääoma Taulukon perusteella on laskettu tytäryhtiöiden yhdistelmä, josta nähdään summalukujen kehitys. Vuoden 2004 talousarvion mukaan yhtiöiden liikevaihto on yhteensä 166 milj. euroa ja tulos +8,9 josta maksetaan veroja 2,3 ja osinkoja 3 milj. euroa. Pääomarahoitusta saadaan 1,1 miljoonaa euroa ja investoinnit ovat 20. Vanhoja lainoja lyhennetään 17 milj. euroa ja uutta lainaa nostetaan 9, joten lainojen muutos on -7,8. Toimintapääoma alenee 6,4 milj. euroa, joka rahoitetaan kassavaroja ja sisäisen pankin talletuksia purkamalla. Oma pääoma on yhteensä 57,6 milj. euroa, josta kaupungin antamaa osakepääomaa on 27,1. Lainakanta on yhteensä 358,9 milj. euroa, josta kaupungin pääomalainoja 7,5 ja antolainoja on 61,4. Kaupungin antamat takaukset ovat yhteensä 206,5 milj. euroa. Kaupungin antolainat ja takaukset kattavat 77 % yhtiöiden lainakannasta ja loppuosa on muiden osapuolten antolainaa ja takauksia. Tytäryhtiöistä alakonsernin (kuusi kpl) muodostavat Vuokra-asunnot, Energia, Jykes, Jykes Kiinteistöt, Pysäköintitalo ja Ammattikorkeakoulu, joiden taulukoissa on yhdistelty heidän tytäryhtiönsä ja eliminoitu keskinäiset erät, joten ne poikkeavat emoyhtiöiden luvuista. Yhteenvetotaulukossa on laskettu mukaan kaikki tytäryhteisöt. Erillistä yhtiökohtaista taulukkoa ei esitetä seuraavista yhtiöistä: Linja-autoasemakiinteistö, Pehtorinharju, Lääkäritalo ja Asumispalvelusäätiö (ei olennaista merkitystä konsernissa).

241 Jyväskylän konsernin tytäryhtiöt Tytäryhteisöt yhteensä 1 000 euroa TP TP TP TP TP Ennuste Budjetti 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 2004 Liikevaihto 117 436 120 137 128 525 137 516 145 383 162 240 165 951 Henkilöstökulut -26 838-30 062-33 117-33 673-36 069-36 182-37 752 Palveluostot -28 404-28 217-30 790-29 973-31 388-34 749-35 464 Poistot -9 390-11 676-12 296-14 093-14 011-16 095-17 309 Korkokulut -13 897-13 191-14 614-15 658-16 543-16 551-16 065 Muut erät -32 968-32 730-32 635-39 097-41 010-49 996-50 676 Tulos 5 939 4 261 5 073 5 021 6 362 8 667 8 685 Rahoitustulos 15 890 16 567 18 061 19 114 20 374 24 762 25 994 Verot -481-925 -969-950 -1 390-2 084-2 282 Osingot -1 160-1 211-1 514-1 514-1 514-1 714-3 000 Pääomarahoitus 2 649 4 588 7 605 5 436 13 891 2 871 1 118 Investoinnit -39 941-24 822-23 729-26 521-68 651-38 072-20 361 Lainojen lyhennys -7 397-9 482-8 987-16 386-15 382-12 640-16 975 Rahoitusjäämä -30 440-15 285-9 533-20 821-52 672-26 877-15 507 Lainojen lisäys 33 312 16 010 10 590 34 874 58 574 11 005 9 121 Tpo muutos 2 871 725 1 058 14 053 5 902-15 872-6 386 Tunnusluvut: Lainojen muutos 25 914 6 528 1 604 18 488 43 192-1 635-7 854 Henkilöstö lukumäärä 768 831 881 890 916 919 926 Liikevaihto/henkilö 153 145 146 155 159 176 179 Oma pääoma 28 815 35 539 42 062 48 410 52 966 56 331 57 603 Lainakanta 294 560 305 559 307 165 325 635 368 898 367 293 358 899 Omavaraisuus 8,9 % 10,4 % 12,0 % 12,9 % 12,6 % 13,3 % 13,8 % Sijoituspääoman tuotto 6,1 % 5,1 % 5,6 % 5,5 % 5,4 % 6,0 % 5,9 % Avustus kaupungilta 715 577 989 900 1 842 860 845 Osakepääoma kaupungilta 21 289 22 045 23 865 26 103 26 280 27 120 27 120 Pääomalainat kaupungilta 589 589 589 589 1 189 5 550 7 550 Antolainat kaupungilta 79 766 80 520 79 260 79 254 61 608 61 454 61 383 Takaukset kaupungilta 125 881 129 151 128 196 144 134 218 302 211 498 206 553 Kassalainat kaupungille 18 114 18 010 20 182 36 728 40 603 21 551 15 024 Korot kaupungille 5 207 5 217 5 216 5 218 4 940 4 218 4 198 Ylijäämäkertymä 3 816 6 203 9 001 10 064 11 238 13 189 13 189 Osingot kaupungille 1 160 1 211 1 514 1 514 1 514 1 714 3 000 Poistot/sipo 2,9 % 3,4 % 3,5 % 3,8 % 3,3 % 3,8 % 4,2 % Korot/lainakanta 4,7 % 4,4 % 4,8 % 5,0 % 4,8 % 4,5 % 4,4 % Korot/liikevaihto 11,8 % 11,0 % 11,4 % 11,4 % 11,4 % 10,2 % 9,7 %

242 Jyväskylän Energia Oy:n kasvun strategia: Jyväskylän Energia Oy (konserni) Kaupungin omistusosuus 100 % JE on vahva keskisuomalainen energiayritys, joka kehittää alan osaamista ja tukee maakunnan työllisyyttä. Uusiutuvilla raaka-aineilla tuotetun sähkön ja lämmön osuutta kasvatetaan hallitusti. Energian hankintaa ja myyntiä kehitetään lisäämällä omaa tuotantoa, joka perustuu maakunnallisiin polttoaineisiin. Strategiset valinnat parantavat seudullista ja kansallista energiaomavaraisuutta ja vähentävät riippuvuutta tuontipolttoaineista. Syventämällä asiakkuuksien hoitoa ja parantamalla prosessien tehokkuutta tuetaan asiakkaan menestymistä ja tyytyväisyyttä. 1 000 euroa TP TP TP TP TP Ennuste Budjetti 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 2004 Liikevaihto 49 340 48 171 47 885 52 146 53 988 60 885 63 748 Henkilöstökulut -5 433-5 803-6 341-6 030-6 168-5 303-5 724 Palveluostot -1 397-563 -745-552 -396-1 022-630 Poistot -4 656-4 866-5 106-5 411-5 441-5 843-5 908 Korkokulut -5 642-5 329-5 400-5 446-5 058-4 727-4 572 Muut erät -30 377-29 184-27 872-32 273-32 821-37 267-39 469 Tulos 1 835 2 426 2 421 2 434 4 104 6 723 7 445 Rahoitustulos 6 491 7 291 7 527 7 846 9 545 12 566 13 353 Verot -476-862 -868-882 -1 291-1 964-2 162 Osingot -1 160-1 211-1 514-1 514-1 514-1 714-3 000 Pääomarahoitus 971 1 562 1 792 1 617 1 447 1 030 1 030 Investoinnit -5 377-3 533-4 579-4 118-4 396-5 613-6 933 Lainojen lyhennys -2 837-2 803-2 803-9 531-7 849-2 803-5 046 Rahoitusjäämä -2 388 444-445 -6 582-4 058 1 502-2 758 Lainojen lisäys 0 0 0 6 500 4 800 0 2 243 Tpo muutos -2 388 444-445 -82 742 1 502-515 Tunnusluvut: Lainojen muutos -2 837-2 803-2 803-3 031-3 049-2 803-2 803 Henkilöstö lukumäärä 159 152 154 169 160 153 153 Oma pääoma 11 483 12 339 12 953 12 655 12 258 12 758 12 758 Lainakanta 84 655 81 851 79 048 76 017 72 969 70 166 67 363 Omavaraisuus 11,9 % 13,1 % 14,1 % 14,3 % 14,4 % 15,4 % 15,9 % Sijoituspääoman tuotto 7,8 % 8,2 % 8,5 % 8,9 % 10,8 % 13,8 % 15,0 % Sähkön myynti GWh 543 475 460 440 495 500 Lämmön myynti GWh 821 790 879 819 934 951 Sähkön siirto GWh 504 529 568 570 575 596

243 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (konserni) Kaupungin omistusosuus 55 % Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kehittämisen painopistealueita vuonna 2004 ovat ongelmakeskeisen opetuksen lisääminen työelämälähtöisten ongelmien parissa, verkkoopiskeluympäristöjen käytön lisääminen ja tehostaminen, kannustavuuden lisääminen uraohjausjärjestelmässä, vieraskielisen opetuksen ja ulkomaalaisten asiantuntijoiden käytön lisääminen, omien asiantuntijuuksien vahvistaminen, opetuksen laadun seurantajärjestelmien ja arviointien lisääminen sekä työelämäyhteyksien laadun ja hyödyntämisen edistäminen. Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminta hoidetaan pääasiassa ulkopuoliseen rahoitukseen perustuvalla hankerahoituksella. Pääosa hankkeista perustuu työelämäyhteistyöhön. Ammattikorkeakoulu rakentaa ja vahvistaa useita, lähinnä aluekehitykseen sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä yhteistyöverkostoja muiden oppilaitosten kanssa. Vuonna 2004 jatketaan Pääkampushankkeen toteutussuunnittelua siten, että kampusalueen saneeraus- ja uudisrakentamisvaihe voidaan käynnistää kesällä 2004. Voimavaroja suunnataan myös tietojärjestelmähankkeisiin, joiden kautta pyritään selkiyttämään ja tehostamaan mm henkilöstöjohtamista, hanketoiminnan toimintaprosesseja sekä asiakkuuksien hallintaa. 1 000 euroa TP TP TP TP TP Ennuste Budjetti 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 2004 Liikevaihto 34 370 35 491 38 927 42 711 46 075 47 500 48 500 Henkilöstökulut -15 160-18 388-20 912-23 612-25 571-26 360-27 150 Palveluostot -12 349-11 092-12 123-12 835-12 801-13 050-13 900 Poistot -257-1 025-725 -1 072-1 072-1 350-1 400 Korkokulut -1 0-1 -3 0 0 0 Muut erät -2 866-3 144-3 277-3 346-4 799-5 350-4 850 Tulos 3 737 1 842 1 889 1 843 1 832 1 390 1 200 Rahoitustulos 3 994 2 867 2 615 2 915 2 904 2 740 2 600 Verot 0-28 -78-58 -3-70 -70 Pääomarahoitus 0 118 1 230 99 19 0 0 Investoinnit -410-3 081-4 550-1 151-851 -3 100-1 000 Rahoitusjäämä 3 584-124 -783 1 805 2 068-430 1 530 Tpo muutos 3 584-124 -783 1 805 2 068-430 1 530 Tunnusluvut: Henkilöstö lukumäärä 400 490 541 600 630 640 645 Oma pääoma 3 149 7 400 9 160 10 949 12 673 14 063 15 263 Omavaraisuus 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sijoituspääoman tuotto 118,7 % 24,9 % 20,6 % 16,9 % 14,5 % 9,9 % 7,9 % Osakepääoma kaupungilta 15 15 15 15 15 15 15 Kassalainat kaupungille 8 493 6 949 6 222 8 498 5 206 4 800 6 200 Ylijäämäkertymä 5 531 7 373 9 133 9 577 9 619 11 009 11 209 Rahasto 4 423 0 0 1 346 3 027 3 027 4 000

244 Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (konserni) Kaupungin omistusosuus 100 % Perustelut: Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n vuosi 2004 käynnistetään päivitettyjen strategioiden ja niistä johdettujen tasapainotettujen tuloskorttien (BSC) mukaisesti. JVA:n toiminnan tarkoituksena on olla Jyväskylän seudun johtava, kilpailukykyinen asumispalvelujen tarjoaja. Panostamme inhimilliseen ja joustavaan palveluun. Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin asukkaillemme sekä mahdollisuuden osallistuvaan asumiseen. Toimintaa ohjaavia arvoja ovat inhimillisyys, asiakaslähtöisyys, suunnitelmallisuus, joustavuus ja yhteistyökykyisyys. Yhtiöllä on noin 5 600 pääasiassa arava- ja korkotukilainoitettua vuokra-asuntoa eri puolilla Jyväskylää. Toiminnalliset tavoitteet: JVA:n toiminnallisten tavoitteiden asettelu perustuu kilpailukykyiseen asiakaslähtöiseen toimintamalliin, jonka perustana on laadukas asiakaspalvelu, vakaa talous ja kilpailukykyinen vuokrataso, asumisviihtyvyys, kunnossapidetyt asunnot ja motivoitunut henkilöstö. JVA:n päätavoitteena on peruspalvelutoimintojen ja toimintaprosessien kehittäminen sekä asuntokannasta huolehtiminen suunnitelmallisen perusparannuksen ja erityisesti ylläpitävän kunnossapidon avulla. Näin tulee huomioiduksi kestävän kehityksen tärkeys ja elinkaariajattelu korostuu toiminnassamme. Huhtikuun alussa otetaan käyttöön uusi kahden rinnakkain toimivan tiimin organisaatio, jossa tiimit vastaavat koko asiakaspalveluprosessista. Näin toimien voidaan tarjota nopea ja aukoton palveluketju asiakkaillemme. Taloushallinto ja rakennuttaminen toimivat molempien tiimien tukipalveluna. Uuteen organisaatioon sisältyy lisähenkilöresurssi, jolla tehostetaan asukasdemokratiatoimintoja. Toimintoprosessien kartoitus toteutetaan pääasiassa vuoden aikana. Vuokrareskontrajärjestelmään integroidussa teknisen isännöinnin Facilityinfohuoltokirjaohjelmassa on meneillään pilotointivaihe ja järjestelmä otetaan tuotantokäyttöön kesäkuussa. Asuintalovarauksella rahoitettavan ylläpitävän kunnossapidon määrää lisätään, jolla parannetaan asuntojen kuntoa ja samalla lykätään suurten perusparannusten tarvetta.

Tavoitteet ja tunnusluvut: 245 Tavoite Mittari Budjetti TP Budjetti Budjetti 2002 2002 2003 2004 1. Yhtiön toimintaan ja palvelutasoon Asiakastyytyväi- 4,3 3,5 4,4 3,8 tyytyväinen asiakas. syyskysely 2. Asukkaiden hallintoon Asukaskokousten osallistumisen lisääminen. määrä/asukastoimikunnat 3,9 3,8 3,9 3,9 3. Asukastoimikuntien aktiivisuus Asukastoimikuntien 80 % 85 % määrä/kohteet 4. Maksuhäiriöiden väheneminen Luottotappiot /as 9 20 9 16 Vuokrasaatavat /as 77 62 75 70 Haasteet kpl 275 240 220 Häädöt kpl 30 30 30 5. Häiriökäyttäytymisen väheneminen Varoitukset kpl 115 110 95 6. Vuokrataso, alhaisempi kuin * Hoitomenovuokra kilpailijoilla (Jyväskylä) /asm2/kk 3,07 3,17 3,61 ** Pääomavuokra /asm2/kk 3,97 4,14 3,87 7. Asuntojen käyttöasteen pitäminen Käyttöaste mahdollisimman korkeana 99,86 99,75 99,85 99,50 8. Lainavastuut enintään v. 2003 ***Lainamäärä/asm2 642 639 628 624 tasolla Lainamäärä milj. 181055 180207 176901 175569 *) Laskettu aravatalojen ja -osakkeiden keskivuokra (ilman välivuokrattuja) **) Pääomavuokraan lasketaan lainojen lyhennykset, korot, tontinvuokrat ja kiinteistövero ***) Laskettu jyvitetyillä neliöillä (ilman välivuokrattuja)

246 1 000 euroa TP TP TP TP TP Ennuste Budjetti JVA konserni 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 2004 Liikevaihto 20 595 21 808 22 902 24 638 25 614 26 971 27 250 Henkilöstökulut -731-914 -1 000-1 076-1 068-1 062-1 056 Palveluostot -9 063-9 622-9 848-10 534-11 239-12 671-12 426 Poistot -3 013-3 810-4 255-4 766-4 060-4 301-4 938 Korkokulut -7 305-6 995-7 622-8 173-9 338-7 596-7 546 Muut erät -477-512 -246-77 92-1 341-1 284 Tulos 6-45 -69 12 0 0 0 Rahoitustulos 3 580 4 396 4 876 4 778 4 060 4 301 4 938 Verot -5-5 -3 0 0 0 0 Pääomarahoitus 0 0 1 358 0 833 0 0 Investoinnit -20 832-4 161-4 873-4 164-3 118-5 099-4 434 Lainojen lyhennys -3 279-2 908-3 383-4 033-3 203-3 203-4 763 Rahoitusjäämä -20 536-2 678-2 025-3 419-1 428-4 001-4 259 Lainojen lisäys 18 116 4 749 3 258 5 106 2 355 0 0 Tpo muutos -2 420 2 071 1 233 1 687 927-4 001-4 259 Tunnusluvut: Lainojen muutos 14 837 1 841-126 1 073-849 -3 203-4 763 Henkilöstö lukumäärä 32 33 33 33 34 31 31 Oma pääoma 636 636 351 288 288 288 288 Lainakanta 177 575 182 906 182 781 183 754 182 150 178 947 174 184 Omavaraisuus 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % Sijoituspääoman tuotto 4,1 % 3,8 % 4,1 % 4,4 % 5,1 % 4,2 % 4,3 % Osakepääoma kaupungilta 252 252 252 252 252 252 252 Antolainat kaupungilta 23 297 23 265 23 233 23 202 16 13 0 Takaukset kaupungilta 80 292 79 918 79 882 79 855 121 961 119 050 119 573 Kassalainat kaupungille 2 910 5 034 6 624 9 368 9 860 7 000 7 000 Korot kaupungille 1 009 1 019 1 018 1 020 742 20 0 Poistot/sipo 1,7 % 2,1 % 2,3 % 2,6 % 2,2 % 2,4 % 2,8 % Korot/lainakanta 4,1 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 5,1 % 4,2 % 4,3 % Korot/liikevaihto 35,5 % 32,1 % 33,3 % 33,2 % 36,5 % 28,2 % 27,7 %

247 Jyväskylän Seudun Kehittämisyhtiö Jykes Oy (konserni) Kaupungin omistusosuus 57 % Perustelut: Teollisuuden tilauskanta on pysynyt poikkeuksellisen alhaisena lähes kaikilla päätoimialoilla jo kolmatta vuotta. Alhainen tilauskanta ylläpitää teollisuudessa heikkoja suhdannenäkymiä edelleenkin. Ensi vuodesta odotetaan jo parempaa. Vienti lisääntyy ja investoinnit kääntyvät lievään kasvuun. Kotimaisena riskinä on työllisyyden heikkeneminen, joka voi alkaa vähentää kuluttajien luottamusta ja sitä kautta kulutusta. Toimintaympäristössä tapahtuvat nopeat muutokset asettavat haasteita myös Jykesin toiminnalle v. 2004. Painopistettä tullaan suuntaamaan erityisesti metalliteollisuuden pk-yritysten toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Palvelutoimialoilla keskitytään sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden edistämiseen Tavoitteet 2004: Jyväskylän seudun vuonna 2001 laadittu elinkeinostrategia päivitetään ja samalla tarkistetaan toiminnan painopistealueet laaditaan EU-hankestrategia EU:n suorien rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseksi kuntien panostus elinkeinotoiminnan kehittämiseen jatkuu; omistajien panos elinkeinotoimintaan kehittämisyhtiön kautta on 44 euroa per asukas Jykesin toiminnan generoiva rahoitusvaikutus 7 10-kertainen, Jykesin osuus hankesalkun kokonaisvolyymistä on 15 % Jykes osallistuu alueellisen seed-vaiheen pääomasijoitusrahaston toiminnan käynnistämiseen Jykes osallistuu muiden toimijoiden kanssa Kinkomaan sairaalan ja Suojarinteen toimintakonseptien kehittämiseen lentokenttäalueen kehittämistä logistisena keskuksena ja yritysten sijoittumispaikkana vahvistetaan Jykes toimii aktiivisesti muiden seudun toimijoiden kanssa valtionhallinnon alueellistamiseen liittyvissä asioissa käynnistetään yrityshautomotoiminnan aikaansaaminen teollisuuden ja palveluiden toimialoille yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Jykesin palveluja käyttää yli 1 200 yritystä o teollisuuden kehittämispalveluilla asiakasyrityksiä 500 kpl o palvelusektorin asiakasyrityksiä 500 kpl o kansainvälistymispalvelujen asiakasyrityksiä 230 kpl keskeiset toimialoittaiset kehittämiskohteet ovat metalliteollisuuden osatoimittajayritykset, hyvinvointisektorin palveluyrittäjyys ja kansainvälistymispalveluissa ympäristöalan osaamisen verkostoituminen ja markkinointi EU:n laajentumismaissa Jykes kehittää omaa asiakaspalveluprosessiaan asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi

248 1 000 euroa TP TP TP TP TP Ennuste Budjetti Jykes konserni 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 2004 Liikevaihto 5 218 6 092 7 874 6 832 7 441 9 246 9 501 Henkilöstökulut -862-981 -1 266-1 214-1 324-1 340-1 651 Palveluostot -3 163-4 527-5 174-4 215-4 767-4 214-4 741 Poistot -22-41 -53-51 -60-53 -55 Korkokulut 0 0-1 -1 0 0 0 Muut erät -1 170-527 -1 316-1 372-1 290-3 630-3 051 Tulos 1 16 64-21 0 9 3 Rahoitustulos 23 57 118 30 60 62 58 Verot 0 0-19 0-3 -5-6 Pääomarahoitus 336 505 505 0 30 0 0 Investoinnit -343-235 -454-36 -21-41 -35 Rahoitusjäämä 16 327 150-6 66 16 17 Tpo muutos 16 327 150-6 66 16 17 Tunnusluvut: Henkilöstö lukumäärä 25 26 32 27 30 30 32 Oma pääoma 627 811 1 361 1 340 1 367 1 376 1 379 Omavaraisuus 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sijoituspääoman tuotto 0,2 % 2,0 % 4,8 % -1,5 % 0,0 % 0,7 % 0,2 % Myynti kaupungille 3 317 3 317 3 821 3 821 3 541 4 065 3 705 Avustus kaupungilta 682 417 930 294 194 330 330 Osakepääoma kaupungilta 390 488 780 780 780 780 780 Kassalainat kaupungille 0 393 769 1 080 1 219 1 000 1 000 Ylijäämäkertymä -45-30 15-5 -9 0 3

249 Jykes Kiinteistöt Oy (konserni) Kaupungin omistusosuus 51 % Jykes Kiinteistöt Oy toimii omistajakuntiensa alueella Jyväskylän seudulla ja tarjoaa monipuolisesti toimitiloja yrityksille. Jykes Kiinteistöt Oy konserni tekee investointeja vuonna 2004 arviolta noin 7 milj. euroa. Jykes Kiinteistöjen investointisuunnitelma sisältää noin 4,2 milj. euron investoinnit uusiin tuotantotiloihin. Vuonna 2004 yhtiö pyrkii kiinteistöjen myyntien avulla kasvattaa omavaraisuusastetta, jolloin voidaan myös tulevina vuosina tehdä yritystiloihin kohdistuvia investointeja Jyväskylän seudulla. Jyväskylän seudulla toimistotilojen tarjonta lisääntynee vuonna 2004, mutta tuotantotilojen tarjonta on edelleen niukkaa. Yhtiö kehittää edelleen kolmea yrityspuistoa, jotka ovat Tourulan Kivääritehdas, Terässampo-alue ja Amiraali Yrityssatama. Toimitilojen kysyntä yrityspuistoissa on säilynyt vireänä taantumasta huolimatta. 1 000 euroa TP TP TP TP TP Ennuste Budjetti 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 2004 Liikevaihto 1 851 1 648 3 383 4 345 5 441 6 344 5 940 Henkilöstökulut -145-213 -227-317 -424-520 -568 Palveluostot -397-502 -1 015-1 143-1 411-1 820-1 583 Poistot -270-379 -594-1 189-1 366-1 927-2 083 Korkokulut -394-335 -924-1 300-1 381-2 007-1 783 Muut erät -523-331 -129-156 -289-10 110 Tulos 122-112 494 240 570 60 33 Rahoitustulos 392 265 1 088 1 428 1 937 1 987 2 116 Verot 0 0-1 0-77 0 0 Pääomarahoitus 1 090 977 2 228 3 552 2 046 156 52 Investoinnit -3 052-11 143-8 839-12 105-16 065-7 457-7 032 Lainojen lyhennys -333-661 -1 552-1 451-1 941-3 462-4 605 Rahoitusjäämä -1 903-10 562-7 076-8 576-14 100-8 776-9 469 Lainojen lisäys 4 058 10 989 7 333 9 548 17 849 5 055 4 760 Tpo muutos 2 155 427 257 972 3 749-3 721-4 709 Tunnusluvut: Lainojen muutos 3 724 10 328 5 781 8 098 15 308 1 293 155 Henkilöstö lukumäärä 3 5 6 8 10 12 12 Oma pääoma 5 173 5 062 7 947 12 225 14 951 15 136 15 200 Lainakanta 9 047 19 375 25 156 33 253 49 098 50 720 50 335 Omavaraisuus 36,4 % 20,7 % 24,0 % 26,9 % 23,3 % 23,0 % 23,2 % Sijoituspääoman tuotto 3,6 % 0,9 % 4,3 % 3,4 % 3,0 % 3,1 % 2,8 % Osakepääoma kaupungilta 4 322 4 322 5 213 7 189 7 383 7 383 7 383 Pääomalainat kaupungilta 0 0 0 0 600 900 900 Antolainat kaupungilta 0 1 093 0 0 1 009 1 009 1 009 Takaukset kaupungilta 3 404 11 502 14 160 20 673 27 560 27 324 25 795 Kassalainat kaupungille 0 36 830 770 3 658 3 300 500 Ylijäämäkertymä -3 079-3 193-2 700-2 566-1 996-1 936-1 902 Poistot/sipo 1,9 % 1,6 % 1,8 % 2,6 % 2,1 % 2,9 % 3,2 % Korot/lainakanta 4,4 % 2,4 % 4,1 % 4,5 % 3,4 % 4,0 % 3,5 % Korot/liikevaihto 21,3 % 20,4 % 27,3 % 29,9 % 25,4 % 31,6 % 30,0 %

250 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Kaupungin omistusosuus 70 % Perustelut: Jos uudessa ympäristöluvassa määrättävät lupaehdot kiristyvät huomattavasti niin yhtiö saanee 1-2 vuoden ajan niiden saavuttamiseksi. Tiettyyn parannustasoon päästään esim. kemikaalilisäyksillä ja toiminnan hienosäädöllä. Investoinneissa on varattu rahaa prosessin kehittämiseen ja koko lietteenkäsittelyn (tiivistyksestä kaasun käyttöön) uusimiseen. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Varautuminen uuteen ympäristölupaan. 2. Lupaehtojen saavuttaminen. 3. Puhdistuskustannusten säilyttäminen vertailukelpoisena Suomen muihin laitoksiin verrattuna. 4. Puhdistamon lietteenkäsittelyprosessin läpikäynti ja selvittäminen. 5. Teollisuuden jätevesipäästöjen selvittäminen ja vähentäminen. 6. Puhdistamon imagon parantaminen ja ihmisten tietoisuuden lisääminen puhdistamoasioissa. 1 000 euroa TP TP TP TP TP Ennuste Budjetti 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 2004 Liikevaihto 1 759 2 297 2 512 2 324 2 205 2 372 2 342 Henkilöstökulut -498-496 -523-605 -566-602 -591 Poistot -441-757 -770-667 -601-552 -535 Korkokulut -149-143 -125-120 -89-61 -56 Muut erät -671-901 -1 094-932 -950-1 157-1 160 Tulos 0 0 0 0 0 0 0 Rahoitustulos 441 757 770 667 601 552 535 Pääomarahoitus 0 566 0 0 0 0 0 Investoinnit -3 875-292 -105-65 -158-240 -427 Lainojen lyhennys -180-1 309-342 -552-602 -443-312 Rahoitusjäämä -3 614-278 323 50-159 -131-204 Lainojen lisäys 3 469 138 0 0 0 0 118 Tpo muutos -145-140 323 50-159 -131-86 Tunnusluvut: Lainojen muutos 3 289-1 171-342 -552-602 -443-194 Henkilöstö lukumäärä 15 15 15 15 14 14 14 Oma pääoma 1 259 1 826 1 826 1 826 1 826 1 826 1 826 Lainakanta 6 947 6 217 5 875 5 323 4 721 4 278 4 084 Omavaraisuus 15,3 % 22,7 % 23,7 % 25,5 % 27,9 % 29,9 % 30,9 % Sijoituspääoman tuotto 1,8 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 1,4 % 1,0 % 0,9 % Poistot/sijoituspääoma 5,4 % 9,4 % 10,0 % 9,3 % 9,2 % 9,0 % 9,1 % Korot/lainakanta 2,1 % 2,2 % 2,1 % 2,1 % 1,8 % 1,4 % 1,3 % Korot/liikevaihto 8,5 % 6,2 % 5,0 % 5,1 % 4,0 % 2,6 % 2,4 %

251 Jyväskylän Pysäköintitalo Oy (konserni) Kaupungin omistusosuus 100 % Toiminnalliset tavoitteet: 1. P-talojen ympärivuorokautisen käytön tehostaminen. 2. P-Matkakeskuksen toiminnan tehostaminen. 3. Ympäristöohjelman hallittu käyttöönotto. 4. Tulospalkkausjärjestelmän valmistelu. Perustelut: Vuoden 2002 joulukuussa avattu Jyväskylän Matkakeskus tuo monipuolisuutta Pysäköintitalo Oy:n toimintaan. Hankkeen yhteyteen valmistui yhtiön neljäs pysäköintitalo P-Matkakeskus sekä Pysäköintitalo Oy:n tytäryhtiö Kiinteistö Oy Jyväskylän Rahtiasema Oy:n toimistotalo. Jyväskylän Pysäköintitalo Oy hoitaa myös Jyväskylän Matkakeskus Oy:n kiinteistömanageroinnin. 1 000 euroa TP TP TP TP TP Ennuste Budjetti 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 2004 Liikevaihto 1 547 1 197 1 552 1 661 1 641 2 650 2 141 Henkilöstökulut -226-234 -245-249 -287-345 -369 Palveluostot -3-3 -2 0-2 0 0 Poistot -426-382 -381-474 -712-550 -664 Korkokulut -193-136 -158-202 -263-432 -432 Muut erät -291-347 -360-390 -490-753 -633 Tulos 408 95 406 346-113 570 43 Rahoitustulos 833 477 788 820 599 1 120 707 Verot 0 0 0-5 0 0 0 Pääomarahoitus 0 0 0 0 687 0 0 Investoinnit -21-53 -133-725 -8 797-1 550-300 Lainojen lyhennys -612-820 -555-420 -529-1 118-529 Rahoitusjäämä 200-396 100-330 -8 040-1 548-122 Lainojen lisäys 0 135 0 3 141 4 457 1 100 0 Tpo muutos 200-261 100 2 811-3 583-448 -122 Tunnusluvut: Lainojen muutos -612-685 -555 2 721 3 928-18 -529 Henkilöstö lukumäärä 9 10 10 9 10 11 11 Oma pääoma 3 367 3 462 3 869 4 210 4 430 5 000 5 043 Lainakanta 5 025 4 339 3 784 6 559 10 542 10 524 9 995 Omavaraisuus 40,1 % 44,4 % 50,6 % 39,1 % 29,6 % 32,2 % 33,5 % Sijoituspääoman tuotto 7,2 % 3,0 % 7,4 % 5,1 % 1,0 % 6,5 % 3,2 %

252 TP TP TP TP TP Ennuste Budjetti 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 2004 Tunnusluvut: Osakepääoma kaupungilta 3 465 3 465 3 465 3 465 3 465 3 465 3 465 Pääomalainat kaupungilta 589 589 589 589 589 0 0 Takaukset kaupungilta 4 436 3 616 3 196 5 971 9 953 10 524 9 995 Kassalainat kaupungille 219 31 126 3 228 217 0 0 Ylijäämäkertymä -686-591 -185 745 632 1 202 1 245 Poistot/sipo 5,1 % 4,9 % 5,0 % 4,4 % 4,8 % 3,5 % 4,4 % Korot/lainakanta 3,8 % 2,9 % 3,9 % 3,9 % 3,1 % 4,1 % 4,2 % Korot/liikevaihto 12,5 % 11,3 % 10,2 % 12,2 % 16,0 % 16,3 % 20,2 %

253 Jyväskylän Matkakeskus Oy Kaupungin omistusosuus 100 % Tavoitteet 2004: - Energia-, hoito- ja vartiointikustannusten alentaminen. - Mainos- ja säilytyslokerotulojen kasvattaminen. - Imagon kehittäminen. - Vuokralaisyhteistyön kehittäminen. Perustelut: Joulukuussa 2002 avattu Jyväskylän Matkakeskus Oy:n omistama henkilöliikenneasema on osana suurempaa Matkakeskus-kokonaisuutta, jossa yhdistyvät VR:n juna- ja Matkahuollon linjaautomatkustaminen sekä muut erinomaiset oheispalvelut samassa hankkeessa. 1 000 euroa TP TP TP TP TP Ennuste Budjetti 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 2004 Liikevaihto 0 0 0 47 650 659 Henkilöstökulut 0-2 0 0-3 -4 Palveluostot 0-1 0-26 -260-243 Korkokulut 0 0 0-39 -480-461 Muut erät 0 1 0 3 0 0 Tulos 0-2 0-15 -93-49 Rahoitustulos 0-1 0-15 -93-49 Pääomarahoitus 0 491 168 878 0 0 Investoinnit 0-80 -3 943-6 940 0 0 Lainojen lyhennys 0 0 0 0-345 -345 Rahoitusjäämä 0 410-3 775-6 077-438 -394 Lainojen lisäys 0 0 10 007 0 650 0 Tpo muutos 0 410 6 232-6 077 212-394 Tunnusluvut: Lainojen muutos 0 0 10 007 0 305-345 Henkilöstö lukumäärä 1 1 1 1 1 1 Oma pääoma 13 503 671 656 563 514 Lainakanta 0 0 10 007 10 007 10 312 9 967 Omavaraisuus 100,0 % 100,0 % 6,3 % 6,2 % 5,2 % 4,9 % Sijoituspääoman tuotto -0,2 % -0,2 % 0,0 % 0,2 % 3,6 % 3,9 % Avustus kaupungilta 0 0 0 1 093 0 0 Osakepääoma kaupungilta 0 505 673 673 673 673 Pääomalaina kaupungilta 650 650 Takaukset kaupungilta 0 0 10 007 10 007 9 662 9 317 Kassalainat kaupungille 0 252 6 055 0 0 0 Ylijäämäkertymä 0-1 -1-16 -109-158 Poistot/sipo 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Korot/lainakanta 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 4,7 % 4,5 % Korot/liikevaihto 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 82,5 % 73,8 % 70,0 %

254 Jyväskylän Laajavuori Oy Kaupungin omistusosuus 44 % + 40 % Perustelut: Odotukset syksyyn 2004 ovat ensilumen ladun tuomaan lisäkauppaan hotelli- ja ravintolamyynnissä. Investoinnit kohdistuvat tilojen uudistamiseen. Matkailun kasvuodotukset ovat yleisesti maltillisia. 1 000 euroa TP TP TP TP TP Ennuste Budjetti 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 2004 Liikevaihto 1 150 1 341 1 359 1 647 1 702 1 645 1 700 Henkilöstökulut -516-516 -477-531 -618-607 -600 Poistot -114-124 -132-152 -184-182 -200 Korkokulut 0 0-5 -10-12 -7-15 Muut erät -586-749 -704-873 -864-816 -805 Tulos -66-48 41 81 24 33 80 Rahoitustulos 48 77 173 234 208 215 280 Pääomarahoitus 252 0 0 0 0 0 0 Investoinnit -356 0-117 0-138 -300-200 Lainojen lyhennys 0 0 0 0-34 -47-72 Rahoitusjäämä -56 77 56 234 36-132 8 Lainojen lisäys 168 0 0 135 0 0 0 Tpo muutos 112 77 56 369 36-132 8 Tunnusluvut: Lainojen muutos 168 0 0 135-34 153-72 Henkilöstö lukumäärä 18 18 18 19 20 20 20 Oma pääoma 919 871 913 994 1 018 1 051 1 131 Lainakanta 168 168 168 303 269 422 350 Omavaraisuus 84,5 % 83,8 % 84,4 % 76,7 % 79,1 % 71,3 % 76,4 % Sijoituspääoman tuotto -6,1 % -4,6 % 4,3 % 7,0 % 2,8 % 2,7 % 6,4 % Osakepääoma kaupungilta 471 471 471 471 471 471 471 Kassalainat kaupungille 135 28 72 167 0 0 0 Ylijäämäkertymä -141-188 -147-65 -41-8 72 Poistot/sipo 10,5 % 11,9 % 12,2 % 11,8 % 14,3 % 12,4 % 13,5 % Korot/lainakanta 0,0 % 0,0 % 2,9 % 4,2 % 4,1 % 2,0 % 3,9 % Korot/liikevaihto 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,6 % 0,7 % 0,4 % 0,9 %

255 Education Facilities Oy Kaupungin omistusosuus 100 % Vuosien 2002 ja 2003 aikana yhtiö on hankkinut omistukseensa entisten tilojen lisäksi neljä koulurakennusta, minkä lisäksi Ammattikorkeakoulun käyttöön vuokrattu IT-Dynamo rakennus valmistui 1.5.2003. Yhtiön tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta ja talous siten, että vuokratuloilla voidaan kattaa käyttömenot ja normaalista kulumisesta aiheutuvat vuosikorjaustyöt sekä tulevaisuudessa myös omistajalle kuuluvat korjausvastuu ja elinkaarikustannukset. 1. Rajakadun pääcampusalueen peruskorjausohjelman käynnistäminen. 2. Julkisten rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen yhdessä Ammattikorkeakoulun kanssa. 3. Mankolan kiinteistön omistusjärjestelyt ja rakennusten hankkiminen omistukseen. 4. Kiinteistömanageroinnin tehostaminen, resursoiminen ja uudelleenjärjestäminen. 1 000 euroa TP TP TP TP TP Ennuste Budjetti 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 2004 Liikevaihto 324 344 314 314 368 3 016 3 303 Henkilöstökulut -1-1 -1-4 -10-8 -8 Palveluostot -68-102 -160-179 -147-1 075-1 360 Poistot -155-109 -101-69 -189-1 000-1 155 Korkokulut -101-78 -55-64 -76-908 -933 Muut erät 1 56 3 2 53 20 153 Tulos 0 110 0 0 0 45 0 Rahoitustulos 155 219 101 69 189 1 045 1 155 Verot 0-30 -1 0-1 0 0 Pääomarahoitus 0 0 0 0 6 475 841 0 Investoinnit 0 0 0-73 -20 628-13 586 0 Lainojen lyhennys -140-946 -137-151 -983-922 -955 Rahoitusjäämä 15-757 -37-155 -14 948-12 622 200 Lainojen lisäys 0 0 0 67 22 800 4 000 2 000 Tpo muutos 15-757 -37-88 7 852-8 622 2 200 Tunnusluvut: Lainojen muutos -140-946 -137-83 21 817 3 078 1 045 Oma pääoma 1 262 1 342 1 341 1 341 2 182 3 023 3 023 Lainakanta 2 326 1 380 1 244 1 176 23 866 26 944 27 989 Omavaraisuus 35,2 % 49,3 % 51,9 % 53,3 % 8,4 % 10,1 % 9,7 % Sijoituspääoman tuotto 2,8 % 6,9 % 2,1 % 2,5 % 0,3 % 3,2 % 3,0 % Myynti konserniyhtiöille 0 0 0 0 293 2 500 3 303 Osakepääoma kaupungilta 591 1 250 1 250 1 250 2 091 2 932 2 932 Pääomalainat kaupungilta 0 0 0 0 0 4 000 6 000 Takaukset kaupungilta 1 517 1 380 1 244 1 107 23 813 22 897 22 897 Poistot/sipo 4,3 % 4,0 % 3,9 % 2,7 % 0,7 % 3,3 % 3,7 % Korot/lainakanta 4,3 % 4,2 % 4,2 % 5,3 % 0,6 % 3,6 % 3,4 % Korot/liikevaihto 31,2 % 22,6 % 17,5 % 20,3 % 20,6 % 30,1 % 28,2 %

256 Jyväskylän Paviljonkisäätiö Säätiön tarkoituksena on parantaa Jyväskylän seudulla järjestettävien messujen, kongressien ja kokousten toimintaedellytyksiä. Tätä varten säätiö omistaa Lutakossa messu- ja kongressikeskuksen ja on vuokrannut tilat Jyväskylän Messut Oy:lle ja Jyväskylän Kongressikeskus Oy:lle. Kaupunki tukee säätiötä 500 000 vuosittain ja muun rahoituksensa säätiö saa vuokratuloina Paviljongin vuokralaisilta. Vuoden 2003 alussa valmistui Paviljongin rakentamisen toinen vaihe, joka oli lähinnä messuhallien mittava kunnostaminen nykyajan vaatimuksia vastaavasti. Kunnostustöiden urakoiden loppusumma oli yli 9 milj.. Rakennustyöt otettiin vastaan tammikuussa ja helmikuun alussa sattui onnettomuus, jossa hallin katto romahti ja tämän tapahtuman seuraukset sävyttivät vuoden 2003 toimintaa. Näin ollen vuosi 2004 tulee olemaan ensimmäinen normaalivuosi uusien hallien valmistumisen jälkeen. Normaalin kiinteistönpidon ohella säätiö on mukana tulevan konserttisalin suunnittelussa ja valmistautuu sen toteuttamiseen, jos kaupunginvaltuusto niin päättää. Lisäksi säätiön toimesta tutkitaan entisen Schaumanin konttorirakennuksen kunnostusmahdollisuuksia. 1 000 euroa TP TP TP TP TP Ennuste Budjetti 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 2004 Liikevaihto 162 399 572 285 294 434 436 Henkilöstökulut -8-7 -4-7 -6-7 -6 Palveluostot -215-64 -65-164 -220-291 -321 Poistot 0-115 -107-196 -276-270 -300 Korkokulut 0-119 -263-275 -216-265 -201 Muut erät -49 19-134 361 438 399 393 Tulos -110 113-1 4 14 0 0 Rahoitustulos -110 228 106 201 290 270 300 Verot -6-14 -45-44 Pääomarahoitus 0 0 0 0 1 477 844 36 Investoinnit -5 675-2 325-1 0-7 521-1 086 0 Lainojen lyhennys 0 0-177 -177-177 -227-277 Rahoitusjäämä -5 785-2 097-72 18-5 945-244 15 Lainojen lisäys 7 501 0 0 252 6 313 0 0 Tpo muutos 1 716-2 097-72 270 368-244 15 Tunnusluvut: Lainojen muutos 7 501 0-177 76 6 137-227 -277 Henkilöstö lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 Oma pääoma -76 38 37 36 36 36 36 Lainakanta 7 501 8 039 7 863 7 938 14 075 13 849 13 572 Omavaraisuus -1,0 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Sijoituspääoman tuotto -1,5 % 2,9 % 3,3 % 3,5 % 1,6 % 1,9 % 1,5 % Avustus kaupungilta 0 101 0 505 505 505 505 Osakepääoma kaupungilta 34 34 34 34 34 34 34 Pääomalainat kaupungilta 0 0 0 252 5 046 5 046 5 046 Takaukset kaupungilta 2 523 2 523 2 523 2 523 4 223 4 223 4 123

257 1 000 euroa TP TP TP TP TP Ennuste Budjetti 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 2004 Tunnusluvut: Kassalainat kaupungille 1 093 0 0 0 0 0 0 Ylijäämäkertymä -110 4 3 3 3 3 3 Poistot/sipo 0,0 % 1,4 % 1,4 % 2,5 % 2,0 % 1,9 % 2,2 % Korot/lainakanta 0,0 % 1,5 % 3,3 % 3,5 % 2,0 % 1,9 % 1,5 % Korot/liikevaihto 0,0 % 29,7 % 45,9 % 96,5 % 73,6 % 61,1 % 46,2 %

258 Jyväskylän taide- ja tiedesäätiö Vuosien 2002-2004 alijäämät kyetään kattamaan vanhoilla ylijäämillä, mutta budjettivuoden 2004 lopussa nämä on kokonaan käytetty. 1 000 euroa TP TP TP TP TP Ennuste Budjetti 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 2004 Liikevaihto 34 59 59 101 50 25 10 Henkilöstökulut -6-6 -5-6 -5-5 -5 Muut erät -18-34 -58-64 -92-90 -75 Tulos 10 19-4 31-47 -70-70 Rahoitustulos 9 20-5 31-48 -70-70 Rahoitusjäämä 9 20-5 31-48 -70-70 Tpo muutos 9 20-5 31-48 -70-70 Henkilöstö lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 Oma pääoma 189 208 203 234 187 117 47 Omavaraisuus 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Sijoituspääoman tuotto 4,9 % 9,4 % -2,4 % 13,3 % -25,7 % -60,1 % -150,0 % Avustus kaupungilta 34 59 59 101 50 25 10 Osakepääoma kaupungilta 42 42 42 42 42 42 42 Kassalainat kaupungille 151 151 185 185 150 80 0 Ylijäämäkertymä 147 166 161 192 144 74 4