Iitin kunta 715/02.01.02/2016 Talouskatsaus 4.8.2016 Tammikesäkuu Kunnanhallitus 15.8.2016 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2016 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyneet Kuolleet tulomuutto lähtömuutto vuosi2015 63 105 286 277 7 26 6 910 1 nelj. 16 31 55 52 7 19 6 991 huhti16 3 11 17 26 0 17 6 874 touko16 3 7 37 25 1 9 6 883 kesä16 4 5 22 19 0 2 6 885 Yhteensä16 26 54 131 122 6 25 6 885 Väestömuutokset 2016 15 10 5 0 5 10 15 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Luonnoll. vl 6 1 8 8 4 1 Maassa muutto 0 1 2 9 12 3 Maahan muutto 7 0 0 0 1 0 Vertailu edellisiin vuosiin 50 40 30 10 20 10 0 20 30 40 Väestömuutokset, tammikesäkuu 2016 2015 2014 2013 2012 Maahanmuutto vl 6 5 7 3 8 Maassamuutto vl 9 15 34 27 12 Luonnollinen vl 28 28 18 21 32 1
Kommentit: Työttömyys 30.6.2016 Keskimäärin Muutos ed. vuoteen 1 6. 2016 16. 2015 Henkilöä Henkilöä % Henkilöä Henkilöä Työttömien määrä 368 47 11,3 385 423 josta miehet 195 17 8,0 219 231 josta naiset 173 30 14,8 167 191 Pitkäaikaistyöttömät 117 22 15,8 123 142 Nuoret (alle 25 v) 34 13 27,7 36 43 Työttömyysaste, % 11,6 1,4 10,9 12,2 13,3 Kommentit:. Työttömien määrä on alentunut kaikissa ryhmissä ja työttömyyden kasvu näyttäisi olevan taittunut... Työmarkkinatuki.. Tammikesäkuu Saajat Korvatut Kunnan osuus päivät euroa 2015 622 13 028 267 214 2016 563 11 824 221 261 Kunnan maksama työmarkkinatukiosuus on 17 % vähemmän kuin viime vuonna tammitoukokuussa. 2
Talous (vertailu edelliseen vuoteen) Tuloslaskelma TULOSLASKELMA Ta 2016 Toteutuma Toteutuma Muutos Tot. % Ulkoiset menot ja tulot 30.6.2016 30.6.2015 2016/2015 31.5.2016 TOIMINTATUOTOT 3 199 262 1 604 077 1 474 877 8,8 % 50,1 % Myyntituotot 1 049 010 597 090 452 915 31,8 % 56,9 % Maksutuotot 451 650 214 992 218 833 1,8 % 47,6 % Tuet ja avustukset 259 600 99 062 90 291 9,7 % 38,2 % Muut toimintatuotot 1 439 002 692 932 712 837 2,8 % 48,2 % TOIMINTAKULUT 40 837 426 20 224 411 19 972 699 1,3 % 49,5 % Henkilöstökulut 9 896 084 5 090 754 5 097 565 0,1 % 51,4 % Palkat ja palkkiot 7 061 235 3 743 298 3 739 846 0,1 % 53,0 % Henkilösivukulut 2 834 849 1 347 456 1 357 719 0,8 % 47,5 % Eläkekulut 2 412 930 1 154 399 1 224 191 5,7 % 47,8 % Muut henkilösivukulut 421 919 193 057 133 528 44,6 % 45,8 % Palvelujen ostot 28 201 757 13 553 070 13 465 783 0,6 % 48,1 % Aineet, tarvikkeet, tavarat 1 721 685 806 003 842 528 4,3 % 46,8 % Avustukset 823 500 667 945 459 568 45,3 % 81,1 % Muut toimintakulut 194 400 106 639 107 255 0,6 % 54,9 % TOIMINTAKATE 37 638 164 18 620 334 18 497 823 0,7 % 49,5 % Verotulot 23 908 527 11 676 952 11 821 555 1,2 % 48,8 % Valtionosuudet 15 670 000 7 851 590 7 582 308 3,6 % 50,1 % Rahoitustuotot ja kulut 123 486 719 41 501 101,7 % 0,6 % Korkotuotot 15 000 2 149 2 085 14,3 % Muut rahoitustuotot 20 000 27 132 19 899 36,3 % 135,7 % Korkokulut 148 486 25 018 55 142 54,6 % 16,8 % Muut rahoituskulut 10 000 3 544 8 343 57,5 % 35,4 % VUOSIKATE 1 816 877 908 927 864 540 5,1 % 50,0 % Suunn. mukaiset poistot 1 757 650 845 100 845 100 0,0 % 48,1 % Satunnaiset tuotot 0 115 069 108 734 Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 59 227 178 895 128 174 39,6 % 302,1 % Poistoeron lis () tai väh (+) 70 000 0,0 % TILIKAUDEN YLI/ ALIJÄÄMÄ 129 227 178 895 128 174 39,57 % 138,4 % Kommentit: Toteutunut kuukauden tilikauden tulos ja ennuste Tilikauden tulos 2016 kuukausittain, 1 500 000 1 000 000 500 000 0 500 000 1 000 000 1 500 000 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu ennuste toteutunut 3
Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA 30.6.2016 30.6.2015 Toiminnanrahavirta Vuosikate 908 927 864 540 Satunnaiset erät 115 069 108 734 Tulorahoituksen korjauserät 0 0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit 46 772 582 162 Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 Käyttöomaisuuden myyntituotot 0 207 460 Käyttöomaisuuden lahjoitukset 0 0 Toiminnan ja investointien rahavirta 977 224 598 572 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainojen lisäykset 1 800 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 148 674 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 538 347 728 347 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 7 478 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 844 61 903 Pitkäaikaisten saamisten muutos 166 761 1 147 610 Lyhytaikaisten saamisten muutos 983 034 1 226 786 Korottomien velkojen muutos 1 983 855 1 242 152 Rahoitustoiminnan rahavirta 1 373 363 621 953 KASSAVAROJEN MUUTOS 396 140 1 220 525 Kassan riittävyys, päiviä 25 27 Maksuvalmius, 2016 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Toteutunut, päivää Ennuste, päivää 4
Rahavarat 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 2016 2014 2015 Rahavarat kk:n lopussa, 2016 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 Rahoitusarvopaperit, Rahat ja pankkisaamiset, 0 Kommentit: Maksuvalmius on vakiintunut ja pysynyt hyvänä. 5
Talousarvion toteutuminen TULOSLASKELMA Tot Tot Muutos Ta 2016 (ulkoiset ja sisäiset menot) 30.6.2016 30.6.2015 2016/2015 Tot% 2016 TOIMINTATUOTOT 7 235 780 3 597 307 3 354 827 7,2 % 49,7 % Myyntituotot 3 246 528 1 670 808 1 550 314 7,8 % 51,5 % Maksutuotot 451 650 214 992 218 833 1,8 % 47,6 % Tuet ja avustukset 259 600 99 062 90 291 9,7 % 38,2 % Muut toimintatuotot 3 278 002 1 612 444 1 495 388 7,8 % 49,2 % TOIMINTAKULUT 44 873 944 22 217 641 21 852 649 1,7 % 49,5 % Palkat ja palkkiot 7 131 855 3 779 153 3 775 833 0,1 % 53,0 % Eläkekulut 2 412 930 1 154 399 1 224 191 5,7 % 47,8 % Muut henkilösivukulut 421 919 193 057 133 528 44,6 % 45,8 % Henkilösivukulut 2 834 849 1 347 456 1 357 719 0,8 % 47,5 % Henkilöstökulut 9 966 704 5 126 609 5 133 552 0,1 % 51,4 % Palvelujen ostot 30 328 655 14 590 933 14 527 195 0,4 % 48,1 % Aineet, tarvikkeet, tavarat 1 721 685 806 003 842 528 4,3 % 46,8 % Avustukset 823 500 667 945 459 568 45,3 % 81,1 % Muut toimintakulut 2 033 400 1 026 151 889 806 15,3 % 50,5 % TOIMINTAKATE 37 638 164 18 620 334 18 497 823 0,7 % 49,5 % Verotulot 23 908 527 11 676 952 11 821 555 1,2 % 48,8 % Valtionosuudet 15 670 000 7 851 590 7 582 308 3,6 % 50,1 % Korkotuotot 15 000 2 149 2 085 14,3 % Muut rahoitustuotot 20 000 27 132 19 899 36,3 % 135,7 % Korkokulut 148 486 25 018 55 142 54,6 % 16,8 % Muut rahoituskulut 10 000 3 544 8 343 57,5 % 35,4 % Rahoitustuotot ja kulut 123 486 719 41 501 101,7 % 0,6 % VUOSIKATE 1 816 877 908 927 864 540 5,1 % 50,0 % Suunn. mukaiset poistot 1 757 650 845 100 845 100 0,0 % 48,1 % Satunnaiset tuotot 0 115 069 108 734 Satunnaiset kulut 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 59 227 178 895 128 174 39,6 % 302,1 % Poistoeron lis. () tai väh. (+) 70 000 0,0 % TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ 129 227 178 895 128 174 39,6 % 138,4 % Kommentit:. Verotulot Ta 2016 Kertynyt 30.6. tot.aste Muutos ed. vuosi % % Tulovero 20 305 108 11 060 707 54,5 0,3% 33 421 Yhteisövero 1 112 931 705 422 63,4 3,4% 25 172 Kiinteistövero 2 490 488 89 177 3,6 240,0% 152 853 Yhteensä 23 908 527 11 676 952 48,8 1,2 % 144 604 Kommentit. Koko maassa kunnallisverojen muutos edelliseen vuoteen oli 1,4 % ja yhteisöverojen osalta 4,2 %. Kiinteistöveroissa oikaisu verovuosille 201415. 6
3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Verotulot 2012 2016 verotulokohtaan kirjattavat, 1 000 Tammi kuu Helmik uu Maalis kuu Huhtik uu Touko kuu Kesäku u Heinäk uu Elokuu Syysku u Lokaku u Marra skuu Jouluk uu 2012 1785,8 1826,9 1844,3 1701,7 1907 1571,9 1843,4 1699,9 1591,9 2393,2 905,77 1542,1 2013 1838,8 1742,8 1871,4 1698,8 1995,3 1687,3 1939,2 2032,1 2685 1780,3 1187,7 2013 2014 1919,3 2172,2 1744,1 1790 2061,5 1718,9 1990 1860,4 2869,8 1828,9 1363,3 1803,2 2015 1903,8 2163,7 1866,6 1865 2265 1757,5 2042,2 1898,4 2902,4 1819,1 1265,3 1769,9 2016 2002,3 2190,2 1839 1683,3 2233,3 1728,9 2014,9 2016enn 1895,1 2180,7 1869,7 1855,3 2161,6 1798,9 2067,1 1920,5 2932,1 1828,9 1276,3 1921,6 Investoinnit Investointien toteutuminen TA 2016 Tot.04/2016 Tot. % Investointimenot 1 762 000 46 772 2,7 Rahoitusosuudet Käyttöomaisuuden myyntitulot 231 000 0 0,0 Investoinnit netto 1 531 000 46 772 3,1 Kommentit: 7
Ta2016 Tot.6/2016 Tot. 6 /2015 Muutos 16/15 Tot.aste2016 Kunnanhallitus Toimintatulot 2 100 218 1 024 642 1 058 290 3,2 % 48,8 % Toimintamenot 4 079 432 1 879 285 1 861 571 1,0 % 46,1 % Toimintakate 1 979 214 854 643 803 281 6,4 % 43,2 % Perusturvalautakunta Toimintatulot Toimintamenot 24 409 400 11 628 546 11 685 918 0,5 % 47,6 % Toimintakate 24 409 400 11 628 546 11 685 918 0,5 % 47,6 % Koulutuslautakunta Toimintatulot 1 117 160 550 030 529 253 3,9 % 49,2 % Toimintamenot 10 489 288 5 513 361 5 502 174 0,2 % 52,6 % Toimintakate 9 372 128 4 963 330 4 972 921 0,2 % 53,0 % Kulttuuri ja vapaaaikaltk Toimintatulot 133 800 96 826 80 226 20,7 % 72,4 % Toimintamenot 1 392 187 753 762 659 293 14,3 % 54,1 % Toimintakate 1 258 387 656 936 579 067 13,4 % 52,2 % Tekninen lautakunta Toimintatulot 3 811 602 1 901 059 1 648 335 15,3 % 49,9 % Toimintamenot 3 580 344 1 969 784 1 657 029 18,9 % 55,0 % Toimintakate 231 258 68 725 8 694 690,5 % ###### Rakennuslautakunta Toimintatulot 73 000 24 750 38 723 36,1 % 33,9 % Toimintamenot 923 293 472 903 486 665 2,8 % 51,2 % Toimintakate 850 293 448 153 447 942 0,0 % 52,7 % Kaikki Toimintatulot 7 235 780 3 597 307 3 354 827 7,2 % 49,7 % Toimintamenot 44 873 944 22 217 641 21 852 649 1,7 % 49,5 % Toimintakate 37 638 164 18 620 334 18 497 823 0,7 % 49,5 % Soteyhtymän luvut Yhtymän luvut ovk1 5/2016 Iitin luvut 5/2016 Iitti tp2015 Ta2016 Tpe 2016 Tpe 2016 Ta2016 Esh 7 036 7 183 7 883 8 115 ensihoito 591 653 624 658 akuutti24 578 584 638 668 esh yhteensä 8 205 8 420 9 145 9 441 8 206 3 473 42 % muutos 4,4 % 2,6 % 11,5 % 15,1 % muutos, 345 215 940 1 236 Aava yhteensä 15 055 14 869 14 869 15 218 14 986 5 577 37 % muutos 1,1 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % muutos, 171 186 186 163 Soteyhtymä yhteensä 23 260 23 289 24 014 24 659 23 192 9 050 39 % muutos, % 0,8 % 0,1 % 4,0 % 6,0 % muutos, 174 29 928 1 399 8
Tulosalueittain Ta2016 Tot. 6/2016 Tot.6/2015 Muutos 16/15 Tot % Huom: Demokratiapalvelut Toimintatulot 15 240 120 120 0,0 % 0,8 % Toimintamenot 398 555 170 489 163 716 4,1 % 42,8 % Toimintakate 383 315 170 369 163 596 4,1 % 44,4 % Kehittämispalvelut Toimintatulot 55 600 8 994 15 964 43,7 % 16,2 % Toimintamenot 728 177 225 074 277 468 18,9 % 30,9 % Toimintakate 672 577 216 081 261 504 17,4 % 32,1 % Sisäiset palvelut Toimintatulot 2 029 378 1 015 528 1 042 206 2,6 % 50,0 % Toimintamenot 2 952 700 1 483 722 1 420 387 4,5 % 50,2 % Toimintakate 923 322 468 194 378 181 23,8 % 50,7 % Sosiaali ja perusterveydenhuolto Toimintatulot 0 0 0 Toimintamenot 16 092 800 7 201 548 7 621 011 5,5 % 44,8 % Toimintakate 16 092 800 7 201 548 7 621 011 5,5 % 44,8 % Erikoissairaanhoito Toimintatulot 0 0 0 Toimintamenot 8 316 600 4 426 998 4 064 908 8,9 % 53,2 % Toimintakate 8 316 600 4 426 998 4 064 908 8,9 % 53,2 % Koulutuspalvelut Toimintatulot 788 260 389 342 378 803 2,8 % 49,4 % Toimintamenot 7 601 558 4 058 010 4 115 849 1,4 % 53,4 % Toimintakate 6 813 298 3 668 668 3 737 045 1,8 % 53,8 % Varhaiskasvatus Toimintatulot 328 900 160 688 150 449 6,8 % 48,9 % Toimintamenot 2 887 730 1 455 350 1 386 325 5,0 % 50,4 % Toimintakate 2 558 830 1 294 662 1 235 876 4,8 % 50,6 % Kirjasto ja kulttuuripalvelut Toimintatulot 20 500 16 532 11 637 42,1 % 80,6 % Toimintamenot 506 249 262 858 255 378 2,9 % 51,9 % Toimintakate 485 749 246 326 243 740 1,1 % 50,7 % Vapaaaikapalvelut Toimintatulot 113 300 80 294 68 589 17,1 % 70,9 % Toimintamenot 885 938 490 904 403 915 21,5 % 55,4 % Toimintakate 772 638 410 610 335 326 22,5 % 53,1 % Yhdyskuntapalvelut Toimintatulot 366 500 103 845 100 204 3,6 % 28,3 % Toimintamenot 1 532 375 701 539 687 114 2,1 % 45,8 % Toimintakate 1 165 875 597 694 586 910 1,8 % 51,3 % Kiinteistöpalvelut Toimintatulot 3 445 102 1 797 214 1 548 130 16,1 % 52,2 % Toimintamenot 2 047 969 1 268 245 969 914 30,8 % 61,9 % Toimintakate 1 397 133 528 969 578 216 8,5 % 37,9 % 9
Rakennusvalvontapalvelut Toimintatulot 73 000 24 750 38 723 36,1 % 33,9 % Toimintamenot 923 293 472 903 486 665 2,8 % 51,2 % Toimintakate 850 293 448 153 447 942 0,0 % 52,7 % Kaikki Toimintatulot 7 235 780 3 597 307 3 354 827 7,2 % 49,7 % Toimintamenot 44 873 944 22 217 641 21 852 649 1,7 % 49,5 % Toimintakate 37 638 164 18 620 334 18 497 823 0,7 % 49,5 % Koulutuspalvelut Koulutuspalveluissa lukiokoulutus ja joukkoliikenne ovat pysyneet raamissa, mutta perusopetuksen toteuma on 55% ja kansalaisopiston 54,3%. Perusopetuksessa menoja ovat kasvattaneet palvelujen ostot, toteuma 53,9% ja siellä erityisesti matkustus ja kuljetuspalvelut, toteuma yhteensä 62,9%. Matkustus ja kuljetuspalveluiden kustannukset ovat kasvaneet kaikilla kouluilla, mutta erityisesti Iitin yläkoulussa ja Kausalan koulussa. Kustannuksia lisää myös oppilaiden kuljettaminen muihin kuntiin (mm. Lahden AliJuhakkalan koulu, Kouvolan Carea koulu ja Kotkan ruotsinkielinen koulu). Huomioitavaa on, että uudet kuljetussopimukset astuvat voimaan 11.8.2016. Palkkakustannusten toteuma on 56,2% ja niitä ovat kasvattaneet erityisesti sijaiskulut. Menojen lisäystä aiheuttaa myös Kausan koulun opetusryhmien lisääminen, josta kunta tulee saamaan kotikuntakorvauksia. Myös eläkekulut ovat olleet arvioitua korkeammat kuluneen puolen vuoden osalta. Koulujen osalta kirjallisuuden hankinta on yksi merkittävä kuluerä, joka painottuu puolen vuoden toteumaan ja toisella puoliskolla kirjoja ei juuri hankita. Perusopetus kouluittain palkkakustannusten toteuma Haapa Kimolan koulu Kausalan koulu matkustus ja kuljetuspalveluiden toteuma kokonaistoteuma Huom. 60,5% 61,1% 55,2% materiaalikustannukset ovat n. 3500 arvioitua korkeammat. Väistötilat ja toteutuneet korjaustoimenpiteet tulevat kasvattamaan kustannuksia 54,8% 68% 53,8% matkustus ja kuljetuspalvelut tulevat todennäköisesti ylittämään arvioidun 55,1% 58% 50,1% Vuolenkosken koulu Kausan koulu 58,7% 38,6% 56,6% palkkakustannukset tulevat kasvamaan Iitin yläkoulu 55,5% 64,1% 54,1% 31.7.2016 9. luokat olivat vielä viidessä perusopetusryhmässä. 1.8.2016 alkaen kaikki luokat ovat neljässä perusopetusryhmässä Perusopetus yhteensä 56,2% 62,9% 54,9% Kansalaisopiston palkkakustannusten toteuma on 62,7%. Liikuntapalveluissa palvelujen ostoihin on kulunut arvioitua enemmän rahaa. Toteuma palveluiden ostojen osalta on 66,8%. Kokonaistoteuma on ennen poistoja 56,7%. Huomioitavaa on, että yhteisöjen toiminta ja kohdeavustusten maksu on puolen vuoden toteumassa mukana. 10
Kiinteistönhoito Kiinteistöpalveluissa tulojen toteutuma on 52 %. Metsätulojen toteutuma on jo 83 %. Tuloissa kuitenkin pysyttäneen talousarvion puitteissa, koska osa tuloista, mm. pellonvuokrat, eivät kerry tasaisesti ja koska koulujen sisäiset vuokrat korjataan todellisten menojen mukaisiksi vuoden päätyttyä. Menojen toteutuma on 62 %. Menot ovat kuluvana vuonna kertyneet jonkin verran etupainotteisesti mm. Kunnantalon ja Haapakimolan koulun sisäilmakorjausten sekä Kausalan ent. paloaseman purun osalta. Myös pakolliset määrävuotisivpuhdistukset on pääosin jo tehty kesäkuun loppuun mennessä. Pienkorjauksista on aloittamatta vielä Metsämyyrän päiväkodin vesikaton korjaus (alakate), muilta osin pienkorjaukset on jo tehty tai saadaan valmiiksi heinäkuun loppuun mennessä. Talousarvioon sisältymättömiä kustannuksia on aiheuttanut mm. kesän aikana toteutetut Haapakimolan koulun uuden osan tiivistystoimenpiteet ja Vuolenkosken koulun sisäilmakorjaukset. Määrärahojen ylityspainetta aiheuttaa myös se, että talousarvion hyväksymisvaiheessa menomäärärahaa pudotettiin 200.000 eurolla (tulomääräraha pysyi ennallaan). Kiinteistöpalveluissa tehdään loppuvuonna vain välttämättömät toimenpiteet. 11
Kausalan Lämpö Oy Puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 TALOUSARVIO TOTEUTUNUT TOTEUTUNUT ero 1.1. - 31.12.2016 1.1. -30.6.2016 1.1. -30.6.2015 Kaukolämmön myynti 22.500 MWh 56,01 /MWh 13 491 MWh 12 769 MWh 722 Veden myynti 220.000 m3 1,72 /m3 118 356 m3 112 698 m3 5 658 Tukkuveden myynti 7.500 m3 1,38 /m3 4 552 m3 2 643 m3 1 909 Fluoridittoman veden myynti 110.000 m3 0,60 /m3 61 223 m3 71 228 m3 10 005 Jätevesilaskutus 210.000 m3 2,44 /m3 110 024 m3 105 003 m3 5 021 Kaukolämmön myyntituotot 1 260 000 755 628 715 201 40 427 KL-perusmaksut 225 000 115 632 115 633 0 Veden myyntituotot 378 400 177 812 194 488 16 676 Fluoridittoman veden myynti 66 000 36 734 42 737 6 003 Tukkuveden myynti 10350 24 563 3 647 20 916 Jätevesituotot 512 400 264 286 256 278 8 008 Vesimittarivuokrat 18 500 7 838 7 662 176 Rautaromun myynti 244 244 LIIKEVAIHTO 2 470 650 1 382 737 1 335 646 47 091 Muut tuotot 2 909 5 205 2 297 TOIMINNAN KULUT Sähköenergia ja -siirto 90 000-54 291-51 880 2 412 Tuotannon lisäaineet 12 000-3 327-3 620 293 Lipeäliuos - 1 198-1 718 520 Tuhkan käsittely 13 000 Polttoaineet kpa-laitos 650 000-252 414-270 496 18 082 Öljy - 43 661 43 661 Jätevesi Kouvola - Jätevesi Nastola 140 000-3 799 2 982 817 Puhdas vesi Nastola - 259-504 245 Aine- ja tarvikevaraston muutos - 358 950-331 200 27 750 Palkat ja palkkiot 330 000-134 930-156 584 21 654 Henkilösivukulut 125 000-77 945-68 777 9 168 Korjaus- ja kunnossapito 140 000-87 416-98 033 10 617 Muut kulut 185 000-108 406-90 196 18 210 Poistot 720 000-360 000 arvio - 325 000 35 000 Toiminnan kulut yhteensä -2 405 000-1 127 647-1 069 790 57 857 LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 65 650 257 999 271 062 13 063 Rahoitustuotot ja kulut yhteen 51 052-17 944-16 380 1 564 240 056 254 682 14 627 TILIKAUDEN TULOS 14 598 240 056 254 682 14 627