PERUSPALVELUTOIMI Sulkavan kunnan peruspalveluiden toimiala vastaa sivistystoimeen kuuluvista varhaiskasvatus-, opetus-, koulutus-, kirjasto-, vapaa sivistystyö-, nuoriso-, liikunta-, museo-, kotiseutuarkisto- ja kulttuuripalveluiden järjestämisestä sekä sosiaalitoimeen kuuluvista sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämisestä. Peruspalveluiden tehtävä kunnassa on kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen turvaamalla palveluilla mahdollisimman hyvät elämän edellytykset kaikille asukkaille. Peruspalvelulautakunta vastaa sosiaali,- terveys- ja sivistystoimen alaisista tehtävistä ja palveluiden tuottamisesta kunnallisesti tai yhteistoiminnallisesti. Sulkavan kunnan hallintosäännön mukaisesti peruspalvelut jakaantuvat sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen toimialoihin. 200 SIVISTYSTOIMI Sulkavan sivistystoimen tehtävänä on vastata varhaiskasvatus-, perus- ja lukiokoulutuksen, kirjasto-, vapaa sivistystyö-, liikunta-, nuoriso-, museo- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä. Sivistystoimi vastaa varsinaisen koulutuksen lisäksi oppilaiden tarvitsemista lakisääteisistä tukipalveluista, joita ovat mm. oppilashuoltotyö, koulunkäyntiavustajapalvelut, koulukuljetukset ja kuraattoripalvelut. Oppilasruokailu ja kiinteistöjen hoito ostetaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. Sivistyspalvelujen tavoitteena on kuntalaisten hyvä henkisen sivistyksen ja fyysisen kunnon taso luomalla edellytykset koulutukseen ja monipuoliseen vapaa-aikaan. PERUSOPETUS Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Toisaalta se tarjoaa yksilölle mahdollisuuden hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuuden ja toisaalta se antaa yhteiskunnalle välineen kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasaarvoa. Sulkavalla toimii yhtenäiskoulu, johon kuuluu kirkonkylän alaluokat 1-6 ja esikoulu päiväkodin yhteydessä, yläluokat 7 9 sekä Lohilahden yksikkö esikoulusta 6. luokkaan. Yhtenäiskoulun toimintakulttuurin vakiinnuttaminen. Opetuksen vaikuttavuus lisäys: Uusi ops ja laajaalaiset oppimiskokonaisuudet Toimintakulttuuri ja työryhmien toiminta vakiintuu. Oppilaiden tasa-arvoisuus. tavoite 2015 Yhtenäiskoulu kykenee tarjoamaan sulkavalaisille laadukkaat ja monipuoliset opetuspalvelut. Laadukkaalla ja oikein kohdennetulla erityisopetuksella taataan tasa-arvoiset lähtökohdat opiskeluun. Oppilaat otetaan mukaan kouluviihtyvyyden 31.12.2015 Toiminta vakiintunut. Uutena haasteena maahanmuuttajaoppilaat syksystä 2015 alkaen. Oppilaat otettu mukaan kyselyillä ja osallistumalla toiminnan ja toimitilojen viihtyvyyden lisäämiseen. Opetussuunnitelmatyö edistynyt suunnitelmien
Koulukuljetukset toimivat hyvin. Annettujen huomautusten määrä suunnitteluun. Opetussuunnitelmaty ö konkreettisesti käyntiin. Kuljetukset ajetaan sujuvasti ja ajallaan mukaisesti. Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto 1.8.2016. Ei kirjallisia huomautuksia LUKIO Toiminnan kuvaus Sulkavan lukio on päivälukio, jossa opetus toteutetaan lähi- ja etäopetuksena painottaen yrittäjyyttä. Lukion kehittämistyöryhmä osallistuu lukion kehittämistyöhön yhdessä alueellisten työryhmien kanssa. Lukion opetuksen laadukkuus ja monipuolisuus toteutuu jatkuvan opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen ja laaja-alaisen yhteistyön kautta. Etäopetus toteutetaan yhdessä Rantasalmen, Juvan ja Joroisten lukioiden kanssa. Lisäksi opetustarjontaa monipuolistaa digitaalisten opetusmateriaalin sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttö. Tavoitteena on keskittää yhteisiä ponnisteluja siten että Sulkavan lukiosta tulee valtakunnallisesti arvostettu erityislukio, johon tulee opiskelijoita myös kuntamme ulkopuoleltakin. Laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta Painopisteenä yrittäjyys Etäopetuksen edellytysten luonti Opetuksen vaikuttavuus Kurssitarjonnan laajuus Yrittäjyyskurssien tarjottu / suoritettu määrä Tarjottavien ja vastaanotettujen etäopetuskurssien määrä Ylioppilaskirjoituksiin osallistuvien määrä tavoite 2015 Tarjotut kurssit / lukuvuosi 137 Tarjotaan alueellisesti 1-2 yrittäjyyskurssia sekä koulukohtaisesti toteutetusti 2 Etäopetuskursseja (vn/virt/ac/moodlekurssit) 15 30 31.12.2015 Alueellisesti tarjottu 1 kurssi ja yrittäjyyslinjan kautta 4 kurssia. 39 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuspalvelut on keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden palvelu- ja tukijärjestelmässä. Lasten päivähoito on päivähoitolakiin ja asetukseen perustuva subjektiivinen oikeus.
tavoite 2015 31.12.2015 Asiakastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyyskys elyn toteuttaminen keväällä Toteutumatta. Siirtyy kevääseen 2016. Varhaiskasvatuksen tarjoaminen laadukkaana lähipalveluna Erityislastentarhanopettajan palvelut Jonossa olevien hakemusten lukumäärä Varhaisen tuen tarjoaminen lapsille, henkilöstön kasvatustoiminnan tukeminen Päivähoitoa hakeville järjestetään päivähoito lain mukaisessa aikataulussa Kasvun ja oppimisen tukea saanut 30 lasta. Elto toiminut pääasiallisesti esiopetusryhmässä, jossa 20 tukea saanutta oppilasta. Ohjauskertojen lukumäärä yht. 172. Juvalle myyty sopimuksen mukaisia ohjauskäyntejä 11krt.. Tammi-toukokuun ajalla määräaikainen kotona työtä tekevä perhepäivähoitaja. Varhaiskasvatussuunnitelma Sulkavan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.8.2015. Kunnan vasu päivitetään OH:n antamien perusteiden ilmestyttyä siten, että se otetaan käyttöön 1.8.2017. Kestävä kuntatalous Hoitopäivän hinta Päivähoitopalvelujen järjestäminen taloudellisesti Vuosilomien aikaisten sijaisten käytön minimointi, lomia keskitetään koulujen lomien aikoihin. Hoitopäivän hinta v.2015 66,02 (v.2014 81,63 ). Vuosilomien aikaisia sijaisia käytetty hyvin vähän. KIRJASTO Kirjaston tehtävänä on tarjota käyttäjilleen tietoa ja kulttuuria sen eri muodoissa kirjastoaineistoina, näyttelyinä ja erilaisina tapahtumina.
Kestävä kuntatalous Käyttömenot/asukas=82 Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Kestävä kuntatalous Lainamäärä kpl/asukas=20 Aineistomenot + henkilöstömenot/ Lainat+kävijät=1,29 tavoite 2015 Kustannusten pitäminen v. 2012 tasolla Palvelun laadun ja laajuuden pitäminen v. 2012 tasolla Kustannusten pitäminen v. 2012 tasolla 31.12.2015 76 18 1,7 KANSALAISOPISTO Sulkavan kunta isännöi Järvi-Saimaan kansalaisopistoa, joka on Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueella toimiva laadukasta ja monipuolista opetusta tarjoava kansalaisopisto. Opisto hoitaa toimintaalueellaan varsinaisen kansalaisopisto-opetuksen sekä suurimman osan taiteen perusopetuksesta, ja tarjoaa lisäksi ns. myyntipalvelukoulutusta yrityksille, yhteisöille sekä yksittäisille kuntalaisille. ja visio Järvi-Saimaan kansalaisopisto järjestää alueelliseen sivistystarpeeseen vastaavaa koulutusta ja tukee yksilön itsensä kehittämismahdollisuuksia. Opisto toimii lähipalveluperiaatteella elämänlaajuisen oppimisen ideologian pohjalta. Opiston visio on olla elinvoimainen ja innovatiivinen työ- ja oppimisympäristö. Opistolle on suunniteltu vuodelle 2015 yhteensä 13 050 opetustuntia, joista Sulkavan osuus on 3 250. Monipuolinen ja laadukas opetustarjonta Kustannus-tehokas opetus Opiskelijoiden lukumäärä, kurssilaisten lukumäärä Opetustuntien lukumäärä Nettomeno /opetustunti Nettomeno /opiskelija (brutto) tavoite 2015 31.12.2015 Vähintään edellisen vuoden taso Opetus-tuntien kokonaismäärän pitäminen v. 2014 tasolla 2 140 opiskelijaa (netto) 6 536 kurssilaista (brutto) Kurssilaisten määrä nousi 459 opiskelijan verran, mutta nettoopiskelijamäärä laski 30:nen opiskelijan verran vuoteen 2014 verrattuna. Opisto toteutti yhteensä 12 966 valtionosuustuntia, joka on 177 tuntia enemmän kuin vuonna 2014. Nettomeno/opetustunti = 36 Nettomeno/opiskelija = 71
VAPAA-AIKAPALVELUT Vapaa-aikapalvelut luo edellytyksiä ja kehittää kuntalaisten vapaa-aikapalveluja nuoriso-, kulttuuri-, kotiseutu ja museo, musiikkiopisto ja liikunta/koordinointipalveluissa. Vapaa-aikatoimen tavoitteena on kehittää palveluja peruskuntalaisten ja kunnan vapaa-ajanasukkaille eri ikäryhmiin kohdennettuna toimialakohtaisesti. Vapaa-aikatoimen palveluksessa kunnassa on vapaa-ajanohjaaja. Liikuntapaikkamestari ja liikuntapaikkahoitajana toimiva kiinteistönhoitaja huolehtii Sulkavan kunnan liikuntapaikkojen-, ja alueiden kunnossapidosta Järvi- Saimaan Palvelut Oy:n palveluksessa. tavoite 2015 31.12.2015 Kuntalaisaktiivisuus Hyvät palvelut Tapahtuma/tilaisuudet 17 kpl, Osallistujat/henkilöt Ostopalvelut 2 toimijaa Asiakaskyselyt suoritetaan Ennallaan pysyttäminen Aktivointia lisätään Ennallaan Yhteistyötä Kolmas sektori Sidosryhmäyhteistyö jatketaan Nuorisovaltuusto Pysyttää edelleen Aktiivisuus/osallisuus Lisätään Kuuleminen/lausunnot kuntahallinnossa Toimintaedellytykset Tilat/alueet/talous Turvataan jatkuvuus Henkilöstö Koulutus/osaaminen Turvataan jatkuvuus ja otetaan huomioon henkilöstön jaksaminen työssään Selviteltävänä LIIKUNTATOIMI Liikuntatoimi käsittää liikunta-alueiden ylläpitokorvaukset, pääomavuokrat ja liikuntatoimen kiinteistöjen vuokrat ja poistot koneista ja kalustosta. Retkiluistelurata ei sisälly liikuntatoimeen. tavoite 2015 31.12.2015 Sisä- ja ulkoliikuntapaikat turvalliset käyttää Ei onnettomuuksia Turvallisuusasiakirjan päivitys ja huoltokirja käytössä Pelastussuunnitelmat päivitetty
200 Peruspalvelu/sivistystoimi T-arvio 2015 Ta muutos 2015 Ta yhteensä Ylitys/alitus Tp 2014 Tulot 937 873,34 795 040,00 795 040,00 906 454,70 Menot 5 698 960,70 5 947 346,00 5 947 346,00 5 655 590,17 Netto 4 761 087,36 5 152 306,00 0,00 5 152 306,00 4 749 135,47 403 170,53 300 SOSIAALITOIMI SOSIAALITYÖ Sosiaalityö on sosiaalisten ongelmien selvittämistä ja ratkaisemista asiakkaan ja sosiaalityöntekijän yhteistyönä. Työskentely kohdistuu asiakkaan ja perheen kriiseihin ja tarkoituksena on saada aikaan myönteinen muutos asiakkaiden arkeen vaikuttavissa asioissa. Sosiaalityöntekijä työskentelee asiakkaan verkostojen kanssa ja tekee moniammatillista yhteistyötä. Sosiaalityön työmuotoja ovat aikuissosiaalityössä ohjaus ja neuvonta, kuntouttava työtoiminta, toimeentulotuki ja päihdehuolto. Lisäksi sosiaalityö vastaa lastensuojelullisista toimenpiteistä ja lastenvalvonnasta sekä vammaispalvelulain mukaisista palveluista. tavoite 2015 31.12.2015 Hyvät palvelut; palvelujen saatavuus Kestävä kuntatalous; palvelujen kustannusvertailu ttt- päätös alle 7 arkipäivässä sos.tt. tapaamiseen pääsee kiireellisesti seuraavana arkipäivänä Vammaispalvelupäätös/ kotikäynti 2 viikossa Kaikki sosiaalityön ensisijaiset palvelut saa kotikunnasta Lastensuojelussa ei uusia laitossijoituksia; perhetyötä lisätty Päihdehuollon laitossijoituksissa 10 % lasku, A-klinikkakäyntejä Jonotusajat lain määräysten alle, matala kynnys hakeutua palvelujen piiriin, puhelinsoittoaika sos.tt:lle Palvelujen ostopalvelut eivät lisäänny kokonaisvaltainen palvelu ja ennaltaehkäisevä työtapa vakiintuu Laitoshoito vähenee päihdehuollossa ja lastensuojelussa. toteutunut, yksi päätös yli määräajan toteutunut suunnitelman mukaisesti lastensuojelun avotyö lisääntynyt päihdehuollon laitoshoito vähentynyt, avohuolto lisääntynyt
Henkilöstön rekrytointi, saatavuus ja hyvinvointi Yhteistyö Viestintä/tiedotus lisätty Toimeentulotuen euromäärä kork. vuoden 2014 tasolla (+indeksikorotus) 2 koulutuspäivää/hlö/vuosi toteutuu TYKY-toimintaan osallistuminen 100 %, Alueelliset työkokoukset käynnissä Palvelujen saatavuus Asiakaspalautteet pääosin positiivisia ja muutoksiin ryhdytty tarvittaessa Toimeentulotuen käytön kasvu pysähtyy. Ennaltaehkäisevä työote tehostuu. Henkilöstö on pätevää ja voi hyvin Yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin ym. kanssa, järjestöt mukana suunnittelussa. Ajantasainen ja oikea tieto palveluista. Ohjaus ja neuvonta yhteistyötahojen suhteen Toimeentulotuen käyttö vähenee hitaasti Koulutussuunnitelma toteutunut, vaihtuvuutta ei ole toteutunut suunnitellusti Muutokset vaatineet ylimääräistä tiedotusta muutoin toteutunut suunnitellusti AVO- JA HOIVAPALVELUT Avo- ja hoivapalvelut muodostavat yhden palvelukokonaisuuden, joka tuottaa ja järjestää vanhusten ja kehitysvammaisten laitoshoitopalvelut sekä avo- ja asumispalvelut, joihin sisältyy kotipalvelu, tukipalvelut ja päiväkeskustoiminta. Jonotusajat Pitkäaikaispaikat/ko tona asuvien määrä/avopalvelut Ostetut paikat Avohuoltopainotteinen palvelurakenne tavoite 2015 31.12.2015 Laitospaikkojen vähentäminen Koti- ja tukipalvelujen lisääminen ja yöpartiotoiminta Omaishoidon tuki Palvelusetelit, SASpalaverit Laitospaikkojen lopetus 12/2015 Yövarallaolo jatkuu Kotisairaanhoidon ja kotipalvelun yhteistyötä jatketaan Omaishoidontuen saajia 24 kpl. Palveluseteleitä viidelle asiakkaalle Vanhusneuvola ja päiväkeskustoiminta Päiväkeskustoiminta jatkuu ennallaan Palvelujen hintataso Laitos/kotihoito kustannukset Palvelujen kustannusvertailu Palvelurakenne, asiakkaat hoitoisuuden mukaisesti oikeilla paikoilla Jonoasiakkaiden määrä lisääntynyt paikkojen lopetuksen myötä Sijaiset Henkilöstörakenne Henkilöstön rekrytointi ja saatavuus Koulutuksen saanut Saadaan koulutetut sijaiset Oppisopimus- ja Sijaisia on saatu hyvin Koulutukset
Tyytyväisyyskyselyt Sairauspoissaolot henkilöstö Henkilöstön hyvinvointi täydennyskoulutukset Osaamisen arviointi Motivoitunut henkilöstö Sairauspoissaolot vähenee suunnitelman ja oman kiinnostuksen mukaisesti Tyhy-toiminta toteutunut ja motivaatio on hyvä Sairauspoissaolot ennallaan Palvelujen saatavuus Yhteistyö Yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin ym. kanssa Yhteistyö toteutuu ja jatkuu Asiakaspalautteet Viestintä/tiedotus Ajantasainen tieto palveluista Tiedotus omaisille ja yhteistyöryhmille toteutunut Palvelujen riittävyys ja laatu palvelun tarve palvelusuunnitelmis sa Palvelurakenne Suunnittelun tehostaminen Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi (VPL). Omavalvontasuunnitelma Jokaiselle apua tarvitsevalle on tehty palvelutarpeen määritys ja suunnitelma Suunnitelmat on laadittu ja päivitetty Palvelusuunnitelmat päivitetty ja hoidontarve määritetty 300 Peruspalvelu/sosiaalitoimi Tp 2014 T-arvio 2015 Ta muutos 2015 Ta yhteensä Ylitys/alitus Tulot 1 015 801,51 1 053 230,00 1 053 230,00 939 822,37 Menot 5 044 988,56 5 162 561,00 5 162 561,00 5 106 372,34 Netto 4 029 187,05 4 109 331,00 0,00 4 109 331,00 4 166 549,97-57 218,97 350 TERVEYDENHUOLTO Sulkavan kunnan perusterveydenhuollon ja erityissairaanhoidon palvelut tuottaa Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri. Kunnat ovat tehneet yhtymän kanssa perussopimukset sekä kuntakohtaisen palvelusopimuksen, joissa määritellään kunnan palvelutaso. Kuntakohtainen palvelukortti suunnitellaan vuosittain peruskunnassa ja sen pohjalta Sosteri laatii talousarvion. Sosterin talousarvioon kuuluvat lisäksi sen omat tavoite- ja toimintasuunnitelmat, investointi- ja rahoituslaskelma sekä henkilöstösuunnitelma.
Kestävä kuntatalous Hyvät palvelut Palveluiden saatavuus Kustannusnousu max. 1 % / vuosi Suunnittelun läpinäkyvyys Sopimuksenmukainen palvelutaso lähipalveluissa suunnittelun läpinäkyvyys Lääkäri paikalla 5 pv/viikko virkaaikana tavoite 2015 31.12.2015 Kokonaiskustannusten nousu hidastuu erityissairaanhoidossa, perusterveydenhoidossa pysähtyy kunnat mukana talousarvion arvioinnissa, laadinnassa ja hyväksymisessä aikaisemmassa vaiheessa Palveluketju on aukoton Lähipalvelut on määritelty kuntayhtymän kunnat mukana määrittämässä lähipalveluja Lääkäriin pääsee jonottamatta omassa kunnassa Kokonaiskustannusten nousu on hidastunut erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollon osalta nousu on jatkunut. TA- käsittely on edelleen myöhäisessä vaiheessa Tavoite on toteutunut Tavoite on toteutunut Tavoitettavuus on parantunut, ei-kiireelliset ajat edelleen ruuhkautuvat 350 Terveydenhuoltopalvelut Tp 2014 T-arvio 2015 Ta muutos 2015 Ta yhteensä Ylitys/alitus Tulot 20 263,00 0,00 0,00 Menot 9 004 116,42 7 770 586,00 1 270 865,00 9 041 451,00 8 992 182,57 Netto 8 983 853,42 7 770 586,00 1 270 865,00 9 041 451,00 8 992 182,57 49 268,43