UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Käyttösuunnitelma Tekninen toimi Kaupunkisuunnittelu Kiinteistöjen ylläpito

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Käyttösuunnitelma 2017 Tekninen toimi Kaupunkisuunnittelu Kiinteistöjen ylläpito Tekninen lautakunta 31.1.2017

SISÄLLYSLUETTELO HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Käyttösuunnitelmaohjeet... 1 Määrärahojen sitovuus... 6 Laskujen hyväksyjät, käyttötalous... 7 Laskujen hyväksyjät, investoinnit... 8 KÄYTTÖTALOUS Käyttötalous sitovuustasoittain... 9 Henkilöstö... 10 Tekninen toimi... 11 Kaupunkisuunnittelu... 20 Kiinteistöjen ylläpito2... 24 INVESTOINNIT Investoinnit yhteensä... 33 Hallinto- ja kehittämiskeskus... 34 Sosiaali- ja terveyskeskus... 39 Sivistyspalvelukeskus... 41 Pitkän tähtäimen investoinnit... 42 Kiinteistöjen kunnostusohjelma 2017... 43 Kaavoitusohjelma 2016-2020... 45 Talonrakennuksen alustava työohjelma 2017... 47 Tekniset infra-palvelut 2017... 49

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI OHJE Talouspalvelut Talousjohtaja Anne Takala 24.1.2017 Palvelukeskus/ yksiköt Liikelaitokset TALOUSARVION 2017 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT KUNTALAIN SÄÄNNÖKSET TALOUSARVION LINJAUKSET Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.12.2016 vuoden 2017 talousarvion. Kaupunginvaltuusto hyväksyi samassa yhteydessä Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen investointien kokonaistason ja lainamäärän. Tilikauden 2017 tulos on 136.000 euroa negatiivinen ja koko suunnitelmakauden tulos on 2.070.000 euroa positiivinen. Kaupungin menot pysyvät koko suunnitelmakauden vakaana. Verotulot laskevat vuonna 2017, ja ne nousevat vasta vuonna 2019 yli vuoden 2015 tason. Valtionosuudet eivät suunnitelmakaudella kasva. Laskelmissa ei ole mukana satunnaisia myyntivoittoja tai muita kertaluonteisia tuloeriä. Tilikausi 2017 on 198.000 euroa ylijäämäinen ja suunnitelmakausi 2017-2019 kokonaisuudessaan 3.072.000 euroa ylijäämäinen. Kaupungin taseessa ei ole missään vaiheessa kattamatonta alijäämää. Yksiköiden on tuotettava palvelut mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta. Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet on johdettu kaupungin strategiasta, talousarvion ja suunnitelman tavoitteista sekä riskikartoituksesta. Kuntien rooli ja taloudellinen asema muuttuvat ratkaisevasti sosiaali- ja terveystoimen siirtyessä 1.1.2019 kunnilta isommille järjestäjille ja tuottajille. Muutos vaikuttaa erityisesti henkilöstöön, tilatarpeeseen, investointeihin, verotuloihin ja valtionosuuksiin. 1

Kooste painopisteistä: 1. Kaupungin yleinen kehittäminen Kaupungin kehittämisen painopisteenä on suunnitelmakaudella uusien työpaikkojen muuttaminen positiiviseksi muuttoliikkeeksi reagoimalla nopeasti muuttuviin tarpeisiin Toimitilat ja investoinnit o Kiinteistöjen salkutus ja suunnitelmaluonnos uimahallin ja Uudenkaupungin yhtenäiskoulun korjaus-/uudisrakennushankkeesta on tehty ja päätökset toteutusmallista tehdään vuoden 2017 alkupuolella. Kaavoitus- ja tonttipolitiikka. Kaavoitus- ja tonttipolitiikka on keskeisessä roolissa koko asukkaiden saannissa ja elinkeinoelämän kehittämisessä. o o Kaupungin maa-, kaavoitus- ja tonttipolitiikassa huomioidaan erityisesti uusien asukkaiden ja työpaikkojen saaminen kaupunkiin tarjoamalla erityyppisiä tonttivaihtoehtoja. Investointiosaan on vuosille 2017-2019 varattu määräraha yleiskaavoitukseen ja asemakaavoitukseen. Kuntien uusi rooli työllistämistoiminnassa Hallitusohjelman yhtenä kuntia koskevana toimenpiteenä on työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi muun muassa selvittämällä työvoimapalvelujen siirto resursseineen vaikeimmin työllistyvien osalta kuntien vastuulle työssäkäyntialueittain. o Kaupunki valmistautuu tulossa olevaan muutokseen. Kaupungin työllistämispolitiikka on monipuolista ja aktiivista. Omistaja- ja konserniohjaus Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Kaupungin konsernitavoitteena on omistajaohjauksen ja konsernijohtamisen parantaminen. o Määritellään omistaja- ja konserniohjauksen tavoitteet sekä tehdään konsernin riskianalyysi. Maahanmuuttopolitiikka Työperäisen maahanmuuton ja turvapaikanhakijoiden määrän odotetaan lähivuosina pysyvän korkeana, ja maahanmuutto tulee vaikuttamaan kuntien toimintaan monella tapaa. o Varaudutaan maahanmuuton Uudeltakaupungilta edellyttämiin toimenpiteisiin. 2

Palvelujen ostot o o Selkiinnytetään palvelujen ostojen pelisäännöt ja parannetaan kaupungin työntekijöiden hankintaosaamista. Oman palvelutuotannon kustannusten ja palvelujen tarjoajien kustannusten vertailua varten kaupungin sisäistä kustannuslaskentaa parannetaan ja siihen hankintaan resursseja. Henkilöstöpolitiikka Tuottava ja tehokas toiminta edellyttää osaavaa ja motivoitunutta henkilökuntaa sekä nykyaikaista toimintaympäristöä, joka mahdollistaa tavoitteena olevan tuottavan ja tehokkaan toiminnan. Johtamista ja osaamista voidaan parantaa eri tavoin. Suunnitelmakaudella panostetaan alla olevilla toimilla. o o o o Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen tuomat muutokset henkilöstötarpeeseen on arvioitava ja otettava huomioon henkilöstöpolitiikassa. Johtamistaitoja tulee parantaa koulutuksella ja esimerkiksi mentoroinnilla. Henkilöstön osaamista tulee parantaa systemaattisella koulutuksella. Kaupungilla määräaikaisissa tehtävissä ja oppimis- ja harjoittelujaksoilla oleville tulee saada positiivisia kokemuksia työtehtävistä ja kaupungista työnantajana, jotta he olisivat myöhemmin kiinnostuneita hakeutumaan kaupungin palvelukseen. 2. Sosiaali- ja terveystoimen kehittäminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusten toteuttaminen jatkuu suunnitelmakaudella. Keskeisiä toimenpiteitä vuonna 2017 Terveyspalvelut ja erikoissairaanhoito o Terveysasemilla vastaanottotyön kehittäminen niin, että lääkärin työaika tulisi käytettyä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. o Perusterveydenhuollon avosairaanhoitoa vahvistetaan lääkäriresurssin avulla, jotta pystytään palvelemaan potilaita oikea-aikaisemmin ja näin välttämään esimerkiksi päivystyskäyntien määrän kasvu. o Lähierikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminnan ja perusterveydenhuollon integrointi nykyistä paremmin. o Jatketaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa neuvotteluja siten, että Vakka-Suomessa turvataan potilaiden oikeus laadullisesti hyvään ja riittävään alueelliseen erikoissairaanhoitoon. Samalla otetaan huomioon kuntien taloudelliset edellytykset. o Terveyskeskuksen molempien (sisätautispainotteisen ja kirurgispainotteisen) akuutti- ja kuntoutushoidon yhteisosaston toimintaa kehitetään edelleen huomioiden mahdolliset muutokset päiväkirurgian ja päivystyksen suhteen. Vuoden 2017 aikana selviteltävä osastojen yhdistämisen mahdollisuus käyttöaste huomioiden, osastojen yhdistäminen mahdollistaisi tehokkaamman resurssien allokoinnin. 3

Vanhusten palvelut Vanhusten palveluissa vähennetään laitospaikkojen määrää ja vahvistetaan kotiin annettavia palveluja. o o o Painopiste vanhuspalveluissa siirtyy ehkäiseviin ja kuntouttaviin palveluihin. Kuntoutus- ja arviointiosasto Kuunarin toimintaa ja rajapintatyöskentelyä eri yhteistyötahojen kanssa kehitetään edelleen. Kuunari on 18-paikkainen kuntoutus- ja arviointiyksikkö, joka tarjoaa lyhytaikaisia kuntoutus- ja arviointijaksoja ikääntyville uusikaupunkilaisille kotona selviytymisen tueksi. Kuntoutustoimenpiteiden tavoitteena on asiakkaan toiminnallisen aktiivisuuden palautuminen tai jäljellä olevan toimintakyvyn kohentaminen. Kuntoutusjaksolla tuetaan asiakkaan mahdollisuutta selviytyä kotona entistä pidempään. Vähennetään ostopalvelujen osuutta. KÄYTTÖSUUNNITELMAT Valtionosuusleikkaukset ja valtionosuudet 2017 Valtionosuuksien leikkauksista ja muutoksista huolimatta Uudenkaupungin valtionosuuksien kokonaismäärä nousee verotulotasauksen - 2,4 miljoonaa euroa vuonna 2017 (2 milj. euroa vuonna 2016) ja iäkkäiden määrän kasvun takia. Valtionosuudet ovat arviolta 24,8 miljoonaa euroa. (24,3 milj. euroa vuonna 2016). Verotus suunnitelmakaudella Uudenkaupungin tuloveroprosentti on 20,75 vuonna 2016 ja se pysyy tällä tasolla vuonna 2017. Vuonna 2017 Uudenkaupungille tilitettävien verojen määrä laskee arvioilta 0,6 miljoonalla eurolla, yhdellä prosentilla, vuodesta 2016. Verotilitysten arvioidaan olevan noin 60,7 miljoonaa euroa. Verotuloihin, erityisesti tuloverokertymäään, kohdistuu suuria epävarmuustekijöitä, koska koko maan työllisyys ja talous kehittyy edelleen heikosti. Taloussuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä palvelukeskukset ja liikelaitokset vahvistavat tulosalueilla/yksiköillä käyttösuunnitelmat ja määrärahamuutosesitykset 1.2.2017 mennessä. Käyttösuunnitelmissa päätetään, miten valtuuston ja liikelaitosten johtokuntien tulosalueiden käyttöön annetut määrärahat käytetään ja miten asetetut tulostavoitteet saavutetaan. Käyttösuunnitelmien tulee sisältää: o o o o määräykset siitä, miten määrärahat sitovat toteutuksesta vastaavia viranhaltijoita lautakuntien ja käytössä olevien organisaatioiden toiminta-ajatukset ja tulostavoitteet määrärahat jaettuna toiminnallisen organisaatiojaon mukaan suorite- ja tuotemäärät Suunnitelmat toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. 4

Tulosyksiköt voivat tulostaa kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeisen oman yksikkönsä talousarvion UNIT4 Business Word webbudjetointi-ohjelmasta. Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat samat kuin budjettia tallennettaessa. INVESTOINNIT Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100.000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. DELEGOINNIT JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT Palvelukeskusten ja liikelaitosten tulee tarkistaa tehdyt hankinta- ja muut delegointipäätökset sekä nimetä laskujen hyväksyjät. Päätökset tulee toimittaa talouspalveluun. MENO- JA TULOTILIT Käyttösuunnitelmassa on ehdottomasti noudatettava meno- ja tulotilejä oikein. Tarkempia ohjeita antaa kirjanpitopäällikkö Liisa Palomäki. HANKINTAOHJEIDEN NOUDATTAMINEN Kaupungin hankintaohjeita on noudatettava kaikissa hankinnoissa. Hankinnat on kilpailutettava ohjeiden mukaisesti. Tarkemmat toimintaohjeet epäselvissä tapauksissa saa asianhallintapäällikkö Outi Verhalta. PROJEKTIEN KÄSITTELY TALOUSARVIOSSA Kaupunginhallitus on hyväksynyt EU-hankeohjeistuksen, ja talouspalvelut antaa tarvittaessa lisäohjeita EU-rahoitteisten ja muiden projektien käsittelystä kaupungin taloudenpidossa. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINHALLITUS Atso Vainio kaupunginjohtaja Anne Takala talousjohtaja Talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017-2019 täytäntöönpano- ja käyttösuunnitelmaohjeet on luettavissa kaupungin intranetissä osoitteessa talous/talousarvio/käyttösuunnitelma 2017 5

MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS Valtuusto päättää talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyessään, millä tasolla annetut talousarvion määrärahat sitovat toimielimiä. Samoin valtuusto vahvistaa toimintaa sitovat tavoitteet. Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100.000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. Käyttötaloudessa noudatetaan koko talousarvion osalta tulosalueittain nettomenositovuutta ja sitovaksi eräksi määritellään ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate. Investoinneissa määrärahojen sitovuustasona ovat tulosalueen nettoinvestoinnit. Investointisuunnitelman investointikohteet ovat sitovia. Tuloslaskelmassa esitetään valtuuston nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot toimintakatteen jälkeisten seuraavien erien osalta: verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja menot sekä rahoitustulot ja menot. Talousarvion tuloslaskelmaosaan otetaan myös tuloksen käsittelyä koskeva suunnitelma. Rahoitusosassa esitetään valtuuston nähden sitovia eriä: antolainojen vähennys/lisäys, pitkäaikaisten lainojen lisäys. Talousarviossa esitetyt tunnusluvut, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Hankintojen (tavarat, palvelut ja urakat) yläraja viranhaltijapäätöksissä on 50.000 euroa. Toimielimet määrittelevät näissä rajoissa viranhaltijoiden hankintarajat toimikaudekseen. Vakka- Suomen hankintarenkaan yhteishankinnoissa hankintasihteeri tekee viranhaltijapäätökset hankinnoista ilman ylärajaa. Investointiraja on 10.000 euroa. 6

LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2017 Osastot, Kustannuspaikat HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS KÄYTTÖTALOUS TEKNINEN LAUTAKUNTA Hyväksyjä Yleishyväksyjä Anne Takala Sijainen TEKNINEN TOIMI, sitovuustaso Hallintotehtävät Jari Nikkari Rami Arola, Mikko Jalonen Ruoka- ja puhdistuspalvelut Ruokapalvelut Helvi Hyrynsalmi Jari Nikkari, Rami Arola Puhdistuspalvelut Helvi Hyrynsalmi Jari Nikkari, Rami Arola Tekniset infra-palvelut Jätehuolto Jari Nikkari Mikko Jalonen, Rami Arola Kunnosspaito Yhdyskuntatekniikka Mikko Jalonen Jari Nikkari, Rami Arola Katujen hoito ja kunnostus Jari Nikkari Mikko Jalonen, Rami Arola Varastot Mikko Jalonen Jari Nikkari, Rami Arola Varikko ja korjaamo Mikko Jalonen Jari Nikkari, Rami Arola Viherpalvelut 2190 Liikuntapaikkojen hoito Juha Hukka Mikko Jalonen, Jari Nikkari 2191 Puistojen hoito ja kunnostus Saija Peltola Mikko Jalonen, Jari Nikkari KAUPUNKISUUNNITTELU, sitovuustaso Kaupunkisuunnittelu 2200 Metsien hoito Leena Arvela-Hellen Saija Peltola, Leena Viljanen 2201 Luonnonvarat Leena Arvela-Hellen Ari Holvitie, Leena Viljanen 2202 Joukkoliikenteen tukeminen Leena Arvela-Hellen Leena Viljanen, Helena Lindström 2203 Seutulippu Leena Arvela-Hellen Leena Viljanen, Helena Lindström 2204 Yksityistieasiat Leena Viljanen Leena Arvela-Hellen, Helena Lindström 2205 Kaupunkisuunnittelu Leena Arvela-Hellen Leena Viljanen, Helena Lindström KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO, sitovuustaso Talonrakennus Rami Arola Jari Nikkari, Mikko Jalonen Kiinteistöpalvelu Rami Arola Jari Nikkari, Mikko Jalonen TASETILIT 1551 Keskusvarasto Mikko Jalonen Jari Nikkari, Rami Arola 2550 Urakoitsijoiden vakuuspääomjari Nikkari Rami Arola, Mikko Jalonen 7

LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2017 Osastot, Kustannuspaikat Hyväksyjä Sijainen INVESTOINNIT Yleishyväksyjä Anne Takala TEKNINEN TOIMI, sitovuustaso Ruoka- ja puhdistuspalvelut Helvi Hyrynsalmi Jari Nikkari, Rami Arola Tekniset infra-palvelut Katurakennukset Jari Nikkari Rami Arola, Mikko Jalonen Kevyen liikenteen väylät Jari Nikkari Rami Arola, Mikko Jalonen Katuvalaistus Jari Nikkari Rami Arola, Mikko Jalonen Koneet ja kalusto, atk Jari Nikkari Rami Arola, Mikko Jalonen Leikkikentät Saija Peltola Mikko Jalonen, Jari Nikkari Puistot ja viheralueet Saija Peltola Mikko Jalonen, Jari Nikkari Muut infrahankkeet Jari Nikkari Rami Arola, Mikko Jalonen KAUPUNKISUUNNITTELU, sitovuustaso Leena Arvela-Hellen Jari Nikkari, Leena Viljanen KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO, sitovuustaso Jari Nikkari Rami Arola, Mikko Jalonen 8

Käyttötalous sitovuustasoittain ulkoiset ja sisäiset, 1000 Hallinto- ja kehittämiskeskus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/-jäämä Tekninen toimi 6750 7886-1136 Kaupunkisuunnittelu 1176 1557-381 Kiinteistöjen ylläpito 7623 3728 3895 Yhteensä 15549 13171 2378 9

HENKILÖSTÖ 2016-2019 HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS 2016 2017 2018 2019 Tekninen toimi *4) 82,05 90,47 90,47 90,47 Kaupunkisuunnittelu 14,15 14,25 14,25 14,25 Kiinteistöjen ylläpito 14,02 14,12 14,12 14,12 Yhteensä 110,22 118,84 118,84 118,84 Muutos ed. vuoteen 8,62 0,00 0,00 *4) Yksikön henkilökunnan määrä on kasvanut, koska sairaanhoitopiiriltä siirtyi 5 siivoojaa puhdistuspalveluihin 14.12.2015 terveyspalvelujen uudelleenjärjestelyjen myötä. Henkilöt puuttuvat vuoden 2016 henkilöstömäärästä. Vuoden 2017 alussa Kuunarin puhtaanapito siirtyy puhdistuspalveluille ja sosiaali- ja terveyskeskuksesta 1 hlö puhtaana-pitoon. Kahdella yhteisvuodeosastolla siirretään tehtäviä hoitohenkilökunnalta puhtaanpidolle (lisähenkilöstötarve +2 htv). 10

TEKNINEN TOIMI Hallintotehtävät, Tekniset Infra -palvelut sekä Ruoka- ja puhdistuspalvelut Toiminta-ajatus Hallintotehtävät luovat edellytykset teknisen lautakunnan tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Hallintopalveluiden alla on teknisen toimen kokonaisvaltainen johtaminen sisältäen infran suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon, kiinteistöjen ylläpidon, ruoka- ja puhdistuspalveluiden tuottamisen ja jätehuollon. Tekniset Infra -palvelut suorittaa kaupungin omien yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät sekä vastaa yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä. Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta. Puistoyksikkö vastaa puistojen ja leikkikenttien rakentamisesta ja ylläpidosta tavoitteenaan merellinen, vihreä puistokaupunki. Yksikkö vastaa ulkoliikuntapaikkojen hoidosta. Jätehuoltopalvelut järjestää kaupungin asukkaille ja yrityksille parhaat mahdolliset jätehuollon palvelut. Puhdistuspalvelun toiminnan tavoitteena on huolehtia kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen siivouksesta. Työt tehdään tilaaja-asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ja luodaan siten käyttäjäasiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla puhdistuspalvelu vastaa omalta osaltaan kaupungin rakennusomaisuuden kunnon ja arvon säilymisestä. Ruokapalvelu vastaa laadukkaiden ja ravitsemuksellisesti täysipainoisten ateriapalvelujen saatavuudesta tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalvelu tuottaa itse koulujen ja päivähoidon ateriapalvelut ja ostaa hoivaja vanhuspuolen ateriapalvelut Arkea Oy:ltä. Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Hallintopalvelut Korkeatasoisten palvelujen järjestäminen Kunnossapito Työohjelman toteutuminen Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso Varikko Asiakaspalaute Investointimäärärahat Aikataulu /m² Ei valituksia menettelytavoista Määrärahoja ei ylitetä Työt toteutetaan aikataulussa 0,61 /m² Katuja ja väyliä n. 881.746 m² Korjaamon kustannustaso /laskutettu korjaamon työtunti Enintään 35,95 /laskutettu korjaamon työtunti 11

Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Puhdistuspalvelut Siivouksen käyttötalouden kustannusten seuranta /h/v (keskiarvo) /m²/v Siivouksen kustannukset ovat vuonna 2017 enintään 23,15 /h ja 28,10 /m² Ruokapalvelut Jamix-ohjelmiston käytön laajentaminen palvelukeittiöiden työvälineeksi Osuus palvelukeittiöistä, joissa Jamix-ohjelmisto päivittäisessä käytössä. Kaikissa palvelukeittiöissä on Jamix-ohjelmisto aktiivisessa käytössä. Henkilöstön määrän optimointi ja riittävän työtehon ylläpitäminen Työtehon seuranta /tehty työtunti 46,00 /tehty työtunti Uutta Teknisestä toimesta, joka sisältää Hallintotehtävät, Tekniset Infra -palvelut sekä Ruoka- ja puhdistuspalvelut, on muodostettu yksi tulosalue. Kaupunki ei enää 1.1.2017 alkaen vastaa Kustavin jätehuollon järjestämisestä. Perustelut Ruokapalvelut: Ruokapalvelun henkilötyövuosimäärä pienenee hieman, kun 50 % ruokapalvelupäällikön työajasta siirtyy puhdistuspalveluihin. Päiväkotisuoritteiden laskennassa on otettu tarkemmin huomioon toteuman 1-6/2016 perusteella huomioidut lasten poissaolot kertoimia tarkentamalla, jolloin suoritemäärä on pienentynyt, vaikka lasten määrän on ilmoitettu lisääntyvän vuodelle 2017. Puhdistuspalvelut: Uudenkaupungin kaupungin terveyspalvelujen vuodeosastot (kaksi osastoa) aloittivat toimintansa 14.12.2015 Tyks Vakka-Suomen sairaalan tiloissa. Tällöin siivouspalvelusopimus siirrettiin sellaisenaan Maria-Sofian osastolta uusille osastoille. Tämän lisäksi uuden Kuunari-osaston (entinen Matleena-osasto) siivous on tarkoitus siirtää puhdistuspalvelun hoidettavaksi ensi vuoden alusta lähtien. Vastaava ylilääkäri ja osastonhoitaja ovat esittäneet hallinto- ja kehittämiskeskuksen puhtaanapidolle, että vuodeosaston hoitohenkilökunta siirtyy puhdistuspalveluille ja seuraavat työkokonaisuudet siirretään puhdistuspalvelulle: hoitotarvikkeiden puhdistus, vuoteiden puhtaaksi petaus ja ruokahuollossa avustaminen (terveyslautakunta 36 26.4.2016). Kuunari-osastolta siirtyy puhdistuspalveluihin yksi henkilötyövuosi. Yllä mainittu toimenkuvien muutos ja uuden osaston siirtyminen puhdistuspalvelun hoidettavaksi edellyttävät terveyskeskuksen siivoojien toimenkuvien muuttamista laitoshuoltajan toimenkuviksi ja 2 henkilötyövuoden lisäämistä, jotta työt saadaan tehtyä mitoitusten mukaisesti. Näiden henkilötyövuosilisäysten jälkeen puhdistuspalvelun kokonaishenkilötyövuosimäärä on 40,14. 12

Resurssit Henkilöstön määrä TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Hallintotehtävät 2,00 2,00 2,00 2,00 Tekniset Infra -palvelut Kunnossapito Varikko Puistoyksikkö Liikunta Kierrätyskeskus yhteensä 6,41 3,00 4,70 3,00 2,00 19,11 6,01 3,05 5,35 3,40 2,00 19,81 6,51 3,05 5,35 3,40 2,00 20,31 6,51 3,05 5,35 3,40 2,00 20,31 6,51 3,05 5,35 3,40 2,00 20,31 Ruokapalvelut 26,86 28,34 28,02 28,02 27,17 Puhdistuspalvelut 37,71 31,90 40,14 40,14 40,14 Yhteensä Tekninen toimi 83,68 82,05 90,47 90,47 90,47 Puhdistuspalvelut: Sairaanhoitopiiriltä siirtyi viisi siivoojaa kaupungin puhdistuspalveluihin 14.12.2015 terveyspalvelujen uudelleen järjestelyjen myötä. TP 2015 luku sisältää siirtyneet henkilöt, TA 2016 luvusta siirtyneet henkilöt puuttuvat. Vuoden 2017 alusta Kuunari-osastolta siirtyy yksi henkilö puhdistuspalveluihin ja hoitotarvikkeiden puhdistus, vuoteiden puhtaaksi petaus sekä ruokahuollossa avustamisen tehtäväkokonaisuudet siirtyvät puhdistuspalveluihin; 2 htv:n lisäys. Esitys 2017 sisältää yhteensä 3 htv:n lisäyksen. Tilivelvolliset Tekninen johtaja Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät: - vuonna 2017 tulee lisää Hiun III alue 2.750 m² - vuonna 2019 tulee lisää Onkakadun loppuun saattaminen 1.491 m² ja Betoran alue (Soijatie) (neliöt saadaan suunnitelmien valmistuttua vuonna 2018) Valaistuja liikenneväyliä: - vuonna 2017 tulee lisää Hiun III alue 569 m - vuonna 2019 tulee lisää Onkakadun loppuun saattaminen 213 m ja Betoran alue (Soijatie) (määrät saadaan suunnitelmien valmistuttua vuonna 2018) 13

Käyttötalous, ulkoiset ja sisäiset + kulut, - tuotot Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 Esitys 2017 Esitys 2018 Esitys 2019 Myyntituotot -3 744 741-3 973 288-3 652 260-3 652 260-3 652 260 Maksutuotot -1 992 649-1 917 602-2 181 854-2 181 854-2 181 854 Tuet ja avustukset -9 384-10 000-10 000-10 000-10 000 Muut tuotot -719 836-717 087-754 680-754 680-754 680 TOIMINTATUOTOT -6 466 610-6 617 977-6 598 794-6 598 794-6 598 794 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -189 990-158 800-151 600-151 600-152 600 Henkilöstökulut 3 220 637 3 577 038 3 386 885 3 401 444 3 415 150 Palvelujen ostot 3 169 495 3 214 900 3 170 084 3 248 692 3 248 692 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 119 205 1 059 181 1 116 496 1 115 796 1 120 346 Avustukset 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Muut toimintakulut 258 141 222 937 210 634 198 634 198 634 TOIMINTAKULUT 7 775 478 8 076 056 7 886 099 7 966 566 7 984 822 TOIMINTAKATE 1 118 878 1 299 279 1 135 705 1 216 172 1 233 428 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 1 407 851 1 443 864 1 400 802 1 489 959 1 597 953 TEKNINEN TOIMI 2 526 729 2 743 143 2 536 507 2 706 131 2 831 381 Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 Esitys 2017 Esitys 2018 Esitys 2019 Asukas 15 510 15 565 15 380 15 380 15 380 /asukas 162,91 176,24 164,92 175,95 184,09 Tekniset Infra -palvelut Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m² 878 191 880 941 881 746 881 746 883 237 Valaistuja liikenneväyliä, km 152,07 153 152,75 152,75 152,96 Koneiden käyttötunnit 12 267 10 500 11 000 11 000 11 000 Laskutetut korjaamotyötunnit 3 105 3 100 3 100 3 100 3 100 Ruokapalvelut Päiväkotiateriat, kpl 173 794 173 794 173 794 Kouluateriat, kpl 317 180 317 180 317 180 Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, kpl 74 026 74 026 74 026 Ostopalvelut 285 081 305 753 311 703 311 703 311 703 Puhdistuspalvelut Siivottavien neliöiden määrä, m² 58 206 57 537 59 890 59 890 59 890 Siivouksen hinta, /tunti/hlö/viikko 23,13 23,13 23,135 Siivouksen hinta, /neliö 28,08 28,08 28,085 Siivouksen tehokkuus keskimäärin, siivottava m²/tunti/hlö 333,65 333,65 333,65 Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät: - vuonna 2017 tulee lisää Hiun III alue 2.750 m² - vuonna 2019 tulee lisää Onkakadun loppuun saattaminen 1.491 m² ja Betoran alue (Soijatie) (neliöt saadaan suunnitelmien valmistuttua vuonna 2018) Valaistuja liikenneväyliä: - vuonna 2017 tulee lisää Hiun III alue 569 m - vuonna 2019 tulee lisää Onkakadun loppuun saattaminen 213 m ja Betoran alue (Soijatie) (määrät saadaan suunnitelmien valmistuttua vuonna 2018) 14

Käyttösuunnitelma 2017 Talousarvio 2017

ulkoiset ja sisäiset erät Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muut tuotot 0-1 000-5 000 Muut tuotot 0-1 000-5 000 TOIMINTATUOTOT 0-1 000-5 000 Valmistus omaan käyttöön 0-30 000-30 000 Valmistus omaan käyttöön 0-30 000-30 000 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0-30 000-30 000 Luottamushenkilöiden palkkiot 6 845 8 500 8 500 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 71 271 81 199 77 800 Työsuhteisten kuukausipalkat 0 32 517 32 217 Viranhaltijain ja työntekijäin kokouspalkkiot 0 0 2 500 KuEL-maksut, palkkaperusteiset 12 344 19 570 19 184 Sairausvakuutusmaksu 1 494 2 709 1 980 Työttömyysvakuutusmaksut 1 872 3 585 3 713 Tapaturmavakuutusmaksut 655 5 0 Henkilöstökulut 93 975 148 085 145 895 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 136 400 400 ICT- palvelut 1 823 3 000 3 000 Painatukset ja ilmoitukset 146 250 250 Posti- ja kuriiripalvelut 744 1 500 1 500 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja ku 0 100 100 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 716 1 500 2 000 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 2 105 3 200 4 700 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 0 1 300 2 300 Muut palvelut 3 005 8 593 11 091 Palvelujen ostot 8 675 19 843 25 341 Toimisto- ja koulutarvikkeet 119 500 500 Kirjallisuus 0 300 300 Lehdet 0 180 680 Elintarvikkeet 64 50 50 Vaatteisto 0 200 200 Atk-tarvikkeet 0 1 000 1 000 Kalusto 0 1 000 1 000 Muu materiaali 4 5 5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 187 3 235 3 735 Koneiden ja laitteiden vuokrat 105 100 100 Edustusmenot 0 100 100 Muut toimintakulut 56 600 600 Muut toimintakulut 161 800 800 TOIMINTAKULUT 102 998 171 963 175 771 Hallintotehtävät 102 998 140 963 140 771 15

Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 TA 2017 Ateriapalvelut -63 299-65 000-70 000 Muut liiketoiminnan tuotot -34-1 000-1 000 Muut myyntituotot -2 973 418-3 198 188-3 146 960 Myyntituotot -3 037 276-3 264 188-3 217 960 Ulkopuolelle myydyt siivouspalvelut -52 268-38 048-36 766 Muut palvelumaksut -1 378 990-1 356 883-1 621 417 Maksutuotot -1 431 258-1 394 931-1 658 183 EU-koulumaitotuki -9 384-10 000-10 000 Tuet ja avustukset -9 384-10 000-10 000 Sis. vuokratuotot -60 0 0 Tuotot kaupungin liikelaitoksilta -31 256-32 457-23 455 Muut tuotot -31 324-32 457-23 455 TOIMINTATUOTOT -4 509 242-4 701 576-4 909 598 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -1 028 0 0 Luottamushenkilöiden palkkiot 54 0 0 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 59 684 62 809 46 610 Työsuhteisten kuukausipalkat 1 396 711 1 599 215 1 703 129 Erilliskorvaukset 17 418 19 000 0 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset 41 097 54 016 20 000 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset 95 481 0 0 Työllistetyt 10 792 0 0 Jaksotetut palkat ja palkkiot -6 229 0 0 KuEL-maksut, palkkaperusteiset 277 798 300 019 301 740 KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset 165 851 184 687 113 809 KuEl-maksut, varhe-maksut 33 590 52 217 0 Sairausvakuutusmaksu 32 655 42 279 31 147 Työttömyysvakuutusmaksut 43 301 55 954 58 401 Tapaturmavakuutusmaksut 14 185 0 0 Sairausvakuutuskorvaukset -28 131-16 000-4 000 Tapaturmakorvaukset -1 371 0 0 Henkilöstökulut 2 151 472 2 354 196 2 270 837 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 307 250 1 300 ICT- palvelut 9 300 8 000 8 000 Painatukset ja ilmoitukset 250 0 0 Posti- ja kuriiripalvelut 3 364 3 328 3 400 Vakuutukset 441 0 0 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 33 094 36 779 46 600 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossa 225 0 0 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja ku 23 651 20 939 21 000 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 5 338-45 3 000 Ateriakuljetus 240 287 243 000 75 000 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 10 602 7 763 10 501 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 14 818 12 200 12 500 Jäsenmaksut 55 100 150 Ateriapalvelut 946 972 1 014 337 1 497 694 Muut palvelut 268 628 276 937 282 334 Sh-piirin ateriapalvelut 183 060 212 332 0 16

Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 TA 2017 Palvelujen ostot 1 740 392 1 835 920 1 961 479 Toimisto- ja koulutarvikkeet 3 142 3 376 4 200 Saniteettitarvikkeet 7 686 10 060 0 Kirjallisuus 88 700 700 Lehdet 605 685 400 Elintarvikkeet 462 575 473 000 480 000 Vaatteisto 8 648 9 535 10 501 Ensiaputarvikkeet 222 0 0 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 30 654 29 191 40 000 Atk-tarvikkeet 867 2 800 0 Kalusto 37 671 37 400 45 000 Varaosat 114 100 0 Muu materiaali 12 470 12 000 13 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 564 838 578 847 593 801 Koneiden ja laitteiden vuokrat 4 782 3 975 4 210 Muut vuokrat 597 224 0 Muut välilliset ja välittömät verot 19 057 18 000 18 000 Tulojäämien ja saatavien poistot 146 0 0 Muut toimintakulut 490 0 0 Muut toimintakulut 25 072 22 199 22 210 TOIMINTAKULUT 4 481 774 4 791 162 4 848 327 Ruoka- ja puhdistuspalvelut -28 496 89 586-61 271 17

Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 TA 2017 Jätteen käsittelymaksut -505 458-494 500-235 000 Jätehuollon perus/ekomaksu -154 350-154 800-154 800 Muut liiketoiminnan tuotot -47 517-59 800-44 500 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset -140 0 0 Myyntituotot -707 465-709 100-434 300 Muut palvelumaksut -561 391-522 671-523 671 Maksutuotot -561 391-522 671-523 671 Koneiden ja laitteiden vuokrat 0 0-178 550 Sis. vuokratuotot -193 199-169 200-2 500 Muut tuotot -327 234-314 430-329 175 Tuotot kaupungin liikelaitoksilta -162 574-185 000-196 000 Varastolisä -28 351-15 000-20 000 Muut Sis. tuotot 22 946 0 0 Muut tuotot -688 512-683 630-726 225 TOIMINTATUOTOT -1 957 368-1 915 401-1 684 196 Valmistus omaan käyttöön -188 962-128 800-121 600 Valmistus omaan käyttöön -188 962-128 800-121 600 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -188 962-128 800-121 600 Tilapäinen henkilöstö 4 294 0 0 Työsuhteisten kuukausipalkat 605 554 630 902 647 241 Erilliskorvaukset 53 188 64 381 63 147 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset 0 4 725 4 749 Asiantuntijapalkkiot 248 0 0 KuEL-maksut, palkkaperusteiset 113 364 120 282 121 931 KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset 108 014 120 423 77 724 KuEl-maksut, varhe-maksut 63 450 97 367 19 176 Jaksotetut eläkekulut -247 0 0 Sairausvakuutusmaksu 13 706 16 647 12 586 Työttömyysvakuutusmaksut 17 655 22 030 23 600 Tapaturmavakuutusmaksut 5 854 0 0 Sairausvakuutuskorvaukset -1 380-2 000 0 Tapaturmakorvaukset -2 191 0 0 Henkilöstökulut 975 190 1 074 757 970 153 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 23 480 11 759 22 500 ICT- palvelut 12 523 9 506 10 850 Painatukset ja ilmoitukset 778 1 600 1 000 Posti- ja kuriiripalvelut 7 198 9 692 7 955 Vakuutukset 18 645 14 700 17 400 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 443 965 434 707 202 040 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossa 359 703 317 395 337 230 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja ku 27 989 19 158 22 388 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 344 650 650 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 11 433 15 084 15 380 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 3 370 4 123 3 885 Muut yhteistoimintaosuudet 1 719 500 0 Ongelmajäte 41 112 40 740 37 000 Muut palvelut 468 169 479 523 504 986 Palvelujen ostot 1 420 428 1 359 137 1 183 264 18

Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 TA 2017 Toimisto- ja koulutarvikkeet 251 720 770 Saniteettitarvikkeet 0 100 100 Kirjallisuus 167 550 450 Lehdet 535 550 550 Vaatteisto 8 823 4 705 4 250 Hoitotarvikkeet 0 50 50 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 129 350 450 Poltto- ja voiteluaineet 55 646 48 355 50 550 Sähkö ja kaasu 208 606 177 608 186 335 Vesi 31 050 25 220 56 150 Atk-tarvikkeet 2 410 0 0 Kalusto 4 532 10 767 10 470 Rakennusmateriaali 197 657 150 703 139 235 Varaosat 24 301 31 234 31 200 Ilkivalta 0 1 500 1 500 Muu materiaali 20 073 24 687 36 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 554 180 477 099 518 960 Avustukset yhteisöille 8 000 2 000 2 000 Avustukset 8 000 2 000 2 000 Maa- ja vesialueiden vuokrat 1 035 1 400 300 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 22 934 23 500 12 000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 788 21 463 164 624 Muut vuokrat 180 037 139 475 0 Muut välilliset ja välittömät verot 2 717 7 450 5 250 Pakkoperintä 0 500 200 Tulojäämien ja saatavien poistot 24 439 3 300 2 500 Muut toimintakulut 958 2 850 2 750 Muut toimintakulut 232 908 199 938 187 624 TOIMINTAKULUT 3 190 706 3 112 931 2 862 001 Tekniset infra-palvelut 1 044 376 1 068 730 1 056 205 TEKNINEN TOIMI, TOIMINTAKATE 1 118 878 1 299 279 1 135 705 19

KAUPUNKISUUNNITTELU Toiminta-ajatus Kaupunkisuunnittelu vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta sekä tuottaa kaupungin ja muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja. Vastaamme siitä, että kaupungilla on riittävästi maata elinkeinoelämän ja tonttikysynnän tarpeisiin ja vastaamme kaupungin maaomaisuudesta ja luonnonvaroista. Tuotamme kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä. Osallistumme elinkeinoelämän kehittämiseen. Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista. Hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueen kiinteistönmuodostamistehtävät sekä yksityisteihin liittyvät asiat koko kaupungin alueella Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa. Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Uusia asemakaavan mukaisia rakennuspaikkoja luovutettaviksi Asuntotontteja /kpl Teollisuustontteja /kpl yht. 20 kpl/v Maanhankinta Ostettu ha Hankittu raakamaata riittävästi kaavoituksen tarpeisiin. 5 vuoden tonttivarantoa vastaava. Maa-alueiden myynti Myyntitulot Maanmyyntitulot 200 000 /v Resurssit TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Henkilöstön määrä 13,75 14,15 14,25 14,25 14,25 Arkistoitavan aineiston inventointia ja skannausta varten talousarvioon on varattu palkkamäärärahat 0,5 htv:lle vuonna 2017. Tilivelvolliset Kaupunginarkkitehti 20

Käyttötalous, ulkoiset ja sisäiset Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 Esitys 2017 Esitys 2018 Esitys 2019 Myyntituotot -157 076-135 000-145 000-145 000-145 000 Maksutuotot -129 153-118 000-118 000-118 000-118 000 Tuet ja avustukset -2 945-1 000-1 000-1 000-1 000 Muut tuotot -796 815-790 000-830 000-835 000-840 000 TOIMINTATUOTOT -1 085 989-1 044 000-1 094 000-1 099 000-1 104 000 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -16 208-82 000-82 000-82 000-82 000 Henkilöstökulut 737 279 752 945 745 231 746 458 747 680 Palvelujen ostot 670 587 666 745 665 585 692 585 712 585 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 20 199 15 780 15 600 15 600 15 600 Avustukset 118 242 122 600 122 000 122 000 122 000 Muut toimintakulut 27 846 8 544 8 962 8 962 8 962 TOIMINTAKULUT 1 574 153 1 566 614 1 557 378 1 585 605 1 606 827 TOIMINTAKATE 471 956 440 614 381 378 404 605 420 827 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 164 266 221 740 173 905 214 376 220 263 KAUPUNKISUUNNITTELU 636 222 662 354 555 283 618 981 641 090 Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 Esitys 2017 Esitys 2018 Esitys 2019 Asukas 15 510 15 565 15 380 15 380 15 380 /asukas 41,02 42,55 36,10 40,25 41,68 Asemakaavoitettu /ranta-asemakaavoitettu, ha 57,44 30 30 30 30 Poikkeusluvat, kpl 47 50 50 50 50 Talonsuunnittelu/korjauskohteita,kpl 4 3 3 3 3 Ympäristösuunnitelmia, kpl 3 2 2 2 2 Kunnallisteknisiä suunnitelmia, kpl 24 30 30 30 30 Sijoitusluvat/ alueenkäyttöluvat, kpl 40 40 40 Kiinteistötoimituksia, kpl 12 20 20 20 20 Maa-alueita vuokrattu, myyty, ostettu, kpl 34 30 30 30 30 Rakennusvalvontamittauksia, kpl 232 300 300 300 300 Metsän myynti, m³ 3 506 1 000 1 000 1 000 1 000 Kalastuslupien myynti, kpl 888 900 900 900 900 Matkustajamäärä, hlö 64 000 60 000 60 000 60 000 60 000 21

Käyttösuunnitelma 2017 Talousarvio 2017

ulkoiset ja sisäiset erät Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 TA 2017 Metsän myynti -138 962-125 000-125 000 Muut liiketoiminnan tuotot -11 457-10 000-10 000 Muut myyntituotot -6 657 0-10 000 Myyntituotot -157 076-135 000-145 000 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut -32 230-32 000-32 000 Kiinteistönmuodostusmaksut -35 962-25 000-25 000 Muut palvelumaksut -60 961-61 000-61 000 Maksutuotot -129 153-118 000-118 000 Muut tuet ja avustukset -2 945-1 000-1 000 Tuet ja avustukset -2 945-1 000-1 000 Maa- ja vesialueiden vuokrat -774 825-760 000-800 000 Muut vuokratuotot -6 004-7 000-7 000 Muut tuotot -6 959-13 000-13 000 Tuotot kaupungin liikelaitoksilta -8 962-10 000-10 000 Muut tuotot -796 815-790 000-830 000 TOIMINTATUOTOT -1 085 989-1 044 000-1 094 000 Valmistus omaan käyttöön -16 208-82 000-82 000 Valmistus omaan käyttöön -16 208-82 000-82 000 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -16 208-82 000-82 000 Luottamushenkilöiden palkkiot 108 376 378 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 352 311 321 342 269 664 Tilapäinen henkilöstö 17 272 0 0 Työsuhteisten kuukausipalkat 209 746 255 696 311 336 Erilliskorvaukset 0 2 494 2 495 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset 0 4 570 4 547 Jaksotetut palkat ja palkkiot -3 342 0 0 KuEL-maksut, palkkaperusteiset 98 612 101 493 100 261 KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset 33 230 37 341 26 795 Sairausvakuutusmaksu 11 917 14 045 10 350 Työttömyysvakuutusmaksut 15 243 18 588 19 405 Tapaturmavakuutusmaksut 5 323 0 0 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -760 0 0 Sairausvakuutuskorvaukset -2 381-3 000 0 Henkilöstökulut 737 279 752 945 745 231 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 17 543 20 880 18 900 ICT- palvelut 40 745 46 000 50 000 Painatukset ja ilmoitukset 2 889 4 580 4 100 Posti- ja kuriiripalvelut 4 466 4 380 4 380 Vakuutukset 5 045 5 700 5 900 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 39 100 0 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossa 14 792 4 000 4 500 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja ku 2 121 600 500 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 2 063 1 100 1 100 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 364 327 391 780 386 600 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 6 381 7 880 7 980 Muut yhteistoimintaosuudet 3 172 9 100 9 000 Jäsenmaksut 360 335 415 22

Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 TA 2017 Ateriapalvelut 22 200 200 Muut palvelut 206 622 170 110 172 010 Palvelujen ostot 670 587 666 745 665 585 Toimisto- ja koulutarvikkeet 3 968 3 110 3 110 Kirjallisuus 1 629 1 640 1 640 Lehdet 382 300 400 Elintarvikkeet 680 0 0 Vaatteisto 612 1 000 1 000 Poltto- ja voiteluaineet 779 1 500 1 300 Atk-tarvikkeet 1 849 500 0 Kalusto 6 284 3 800 4 400 Rakennusmateriaali 1 617 1 600 1 600 Varaosat 513 400 400 Muu materiaali 1 884 1 930 1 750 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 20 199 15 780 15 600 Avustukset yhteisöille 118 242 122 600 122 000 Avustukset 118 242 122 600 122 000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 998 1 800 5 442 Muut vuokrat 3 995 3 224 0 Muut välilliset ja välittömät verot 572 0 0 Edustusmenot 44 450 450 Tulojäämien ja saatavien poistot 20 728 0 0 Muut toimintakulut 1 509 3 070 3 070 Muut toimintakulut 27 846 8 544 8 962 TOIMINTAKULUT 1 574 153 1 566 614 1 557 378 Kaupunkisuunnittelu 471 956 440 614 381 378 KAUPUNKISUUNNITTELU, TOIMINTAKATE 471 956 440 614 381 378 23

KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO Toiminta-ajatus Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta. Hoito- ja kunnossapitotoimet suoritetaan taloudellisesti, energiatehokkaasti käyttäjien tarpeet ja kiinteistöjen ylläpito huomioonottaen. Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt. Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Rakennusten ylläpito Työohjelman toteutuminen Investointimäärärahat Aikataulu Määrärahoja ei ylitetä Työt toteutetaan aikataulussa Kiinteistönhoito Kiinteistöjen kunnossapito toteutetaan laaditun kunnossapitoohjelman mukaisesti Toteutumisaste (%) Määrärahan käyttö ( ) 100 % 2017:lle laaditun kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman mukaisista hankkeista toteutettu ja määrärahoja ei ylitetä. Kiinteistöhoidon käyttötalouden kustannusten seuranta Kiinteistöjen energiakäytön seuranta ja saavutetun energiatehokkaan toiminnan ylläpitäminen /kam² / v Energiamäärä MWh Kiinteistöhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2017 enintään 35,66 /kam² / v (v 2016 35,12 /kam²). Kiinteistöjen energiansäästö tulee olemaan vuonna 2017 170 MWh eli 1 % vuoden 2015 tasosta. Uutta Sisäisiä vuokria ei koroteta vuonna 2017. Energiatehokkuussopimusta jatketaan vuosille 2017-2025. Energiansäästötavoite on 7,5 % vuoteen 2025 mennessä. Resurssit Henkilöstön määrä TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Kiinteistönhoito Rakennusten ylläpito Tilivelvolliset Tekninen johtaja 12,12 2,60 11,92 2,10 11,92 2,20 11,92 2,20 11,92 2,20 24

Käyttötalous, ulkoiset ja sisäiset Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 Esitys 2017 Esitys 2018 Esitys 2019 Myyntituotot -44 266-43 540-36 250-36 250-36 250 Maksutuotot -10 884-10 354-15 654-15 654-15 654 Muut tuotot -7 499 861-7 464 051-7 430 725-7 477 165-7 489 513 TOIMINTATUOTOT -7 555 011-7 517 945-7 482 629-7 529 069-7 541 417 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -148 171-150 000-140 000-140 000-140 000 Henkilöstökulut 786 506 829 675 714 728 715 335 715 656 Palvelujen ostot 719 727 730 229 764 714 764 714 764 014 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 798 045 1 879 997 1 850 572 1 868 556 1 887 056 Muut toimintakulut 324 820 377 190 397 662 402 514 407 453 TOIMINTAKULUT 3 629 098 3 817 091 3 727 676 3 751 119 3 774 179 TOIMINTAKATE -4 074 084-3 850 854-3 894 953-3 917 950-3 907 238 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 1 911 844 1 714 484 1 726 333 1 960 596 2 184 198 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO -2 162 240-2 136 370-2 168 620-1 957 354-1 723 040 Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 Esitys 2017 Esitys 2018 Esitys 2019 Asukas 15 510 15 565 15 380 15 380 15 380 /asukas -139,41-137,25-141,00-127,27-112,03 Hoidetut kiinteistöt, kam² 105 484 105 273 * 104 529 ** 100 828 ** 100 828 Energiankäyttö (Energiaseurannassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö) MWh 17 045 21 220 16 875 16 704 16 534 25

KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON TULOSLASKELMA 2017-2019 Ulkoiset, sisäiset TP 2015 TA 2016 2017 2018, 1000 2019, 1000 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 44 266 43 540 36 250 36 36 MAKSUTUOTOT 10 884 10 354 15 654 16 16 VUOKRATUOTOT 7 436 112 7 446 388 7 418 066 7 465 7 477 Asuntojen vuokratuotot 232 737 216 055 235 230 275 280 Muiden rakennusten vuokratuotot 594 899 673 037 619 532 626 633 Sisäinen pääomavuokran korkotuotto 2 300 729 2 227 665 2 227 665 2 228 2 228 Sisäinen kiint.hoidon ylläpitovuokra 2 640 531 2 664 114 2 664 118 2 664 2 664 Sisäinen kiint.hoidon korjausvastikevuokra 1 577 226 1 571 697 1 571 697 1 572 1 572 Sisäinen kiint.hoidon maanvuokra 85 284 84 739 84 739 85 85 Muut vuokratuotot 4 366 Sis. vuokratuotot 340 9 081 15 085 15 15 MUUT TOIMINTATUOTOT 63 749 17 663 12 663 12 12 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 7 555 011 7 517 945 7 482 633 7 529 7 541 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 148 171 150 000 140 000 140 140 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -786 506-829 675-714 728-715 -716 PALVELUJEN OSTOT -719 727-730 229-764 714-765 -764 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 798 045-1 879 997-1 850 572-1 869-1 887 MUUT TOIMINTAKULUT -324 820-377 190-397 662-402 -407 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -3 629 098-3 817 091-3 727 676-3 751-3 774 T O I M I N T A K A T E 4 074 084 3 850 854 3 894 957 3 918 3 907 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 0 SIS. PÄÄOMAVUOKRAN KORKO-OSUUS KH:LLE -2 266 092-2 227 665-2 227 665-2 228-2 228 MUUT RAHOITUSTUOTOT 0 0 0 KORKOKULUT 0 0 0 MUUT RAHOITUSKULUT -116 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ -2 266 208-2 227 665-2 227 665-2 228-2 228 V U O S I K A T E 1 807 876 1 623 189 1 667 292 1 690 1 679 SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 T I L I K A U D E N T U L O S 1 807 876 1 623 189 1 667 292 1 690 1 679 POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 135 273 132 000 132 000 132 132 VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 0 0 0 RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ 1 943 149 1 755 189 1 799 292 1 822 1 811 TIEDOKSI SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1 911 844-1 714 484-1 726 333-1 961-2 184 26

KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON RAHOITUSLASKELMA 2017-2019 TP 2015 TA 2016 2017 2018, 1000 2019, 1000 TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS VUOSIKATE 1 807 876 1 623 189 1 667 292 1 690 1 679 SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -1 763 067-5 007 981-3 132 000-6 975-13 370 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYS. VAST.HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 763 067-5 007 981-3 132 000-6 975-13 370 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 44 809-3 384 792-1 464 708-5 285-11 691 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS 44 809-3 384 792-1 464 708-5 285-11 691 27

KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON INVESTOINNIT 2017 Kiinteistönjen ylläpito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat kiinteistöjen korjausta Kiinteistönjen ylläpito Investoinnit, jotka ovat olemassa olevien tilojen parannusta tai käyttötarkoituksen muuttamista Kohde 2017 Kohde 2017 Museot 20 000 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus 700 000 Haidus 40 000 Uimahalli 50 000 Jäähallin korjaukset 20 000 Investoinnit yhteensä 40 000 Pääkirjaston sisätilaremontti 20 000 Raatihuoneen vesikaton uusiminen 50 000 Kaikki investoinnit yht. 3 132 000 Seikowin saneeraus 70 000 Terveyskeskus 350 000 Korjausvastike 1 571 697 Mörnen putkistosaneeraus 220 000 Investoinnit 3 132 000 Mörnen aluelämpöverkoston muutostyöt 120 000-1 560 303 Merituulikoti 227 000 Zachariassenin A-rakennus 60 000 Vuosikate 1 667 292 Varautuminen poikkeusoloihin 20 000 Investoinnit 3 132 000 Telakkatie 5 135 000-1 464 708 Koulujen pihojen kunnostus 140 000 Kalannin koulu 70 000 Poistot 1 726 333 Viikaisten koulukiinteistön saneeraus 300 000 Investoinnit 3 132 000 Päiväkotien pihojen kunnossapito 50 000-1 405 667 Kaukovalvonta 25 000 Merilinnuntie 1 yrityshalli 70 000 Comol Oy 50 000 Huoltokirjaohjelman käyttöönotto 25 000 Pelastuslaitos 150 000 Bonkin vesikaton uusiminen 50 000 Monitoimitalo Kasvi 60 000 Lokalahden urheilukentän ja pukuhuoneiden järjestely 20 000 Passarin siirto 20 000 Investoinnit yhteensä 3 092 000 28

KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON INVESTOINNIT 2018 Kiinteistönjen ylläpito Investoinnit Kiinteistönjen ylläpito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat kiinteistöjen korjausta Investoinnit, jotka ovat olemassa olevien tilojen parannusta tai käyttötarkoituksen muuttamista Kohde 2018 Kohde 2018 Museot 70 000 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus 700 000 Haidus 60 000 Uimahalli 3 500 000 Investoinnit yhteensä 60 000 Jäähallin korjaukset 50 000 Pääkirjaston sisätilaremontti 80 000 Kaikki investoinnit yht. 6 975 000 Terveyskeskus 300 000 Merituulikoti 240 000 Korjausvastike 1 572 000 Zachariassenin A-rakennus 80 000 Investoinnit 6 975 000 Telakkatie 5 70 000-5 403 000 Koulujen pihojen kunnostus 40 000 Kalannin koulu 80 000 Vuosikate 1 690 000 Viikaisten koulukiinteistön saneeraus 300 000 Investoinnit 6 975 000 Pyhämaan koulun ja liikuntasalin julkisivun maalaus 60 000-5 285 000 Päiväkotien pihojen kunnossapito 50 000 Kaukovalvonta 25 000 Poistot 1 961 000 Pakastamo (toteutuminen epävarmaa) 1 100 000 Investoinnit 6 975 000 Pelastuslaitos 120 000-5 014 000 Monitoimitalo Kasvi 50 000 Investoinnit yhteensä 6 915 000 KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON INVESTOINNIT 2019 Kiinteistönjen ylläpito Investoinnit Kiinteistönjen ylläpito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat kiinteistöjen korjausta Investoinnit, jotka ovat olemassa olevien tilojen parannusta tai käyttötarkoituksen muuttamista Kohde 2019 Kohde 2019 Museot 70 000 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus 700 000 Haidus 20 000 Uimahalli 7 000 000 Investoinnit yhteensä 20 000 Jäähallin korjaukset 50 000 Terveyskeskus 100 000 Kaikki investoinnit yht. 13 370 000 Merituulikoti 65 000 Zachariassenin A-rakennus 50 000 Korjausvastike 1 572 000 Telakkatie 5 50 000 Investoinnit 13 370 000 Koulujen pihojen kunnostus 40 000-11 798 000 Viikaisten koulukiinteistön saneeraus 5 000 000 Lokalahden koulun liikuntasalin julkisivun maalaus 50 000 Vuosikate 1 679 000 Päiväkotien pihojen kunnossapito 50 000 Investoinnit 13 370 000 Saarniston päiväkoti 70 000-11 691 000 Kaukovalvonta 25 000 Monitoimitalo Kasvi 30 000 Poistot 2 184 000 Investoinnit yhteensä 13 350 000 Investoinnit 13 370 000-11 186 000 29

Käyttösuunnitelma 2017 Talousarvio 2017

ulkoiset ja sisäiset erät Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muut tuotot 0-15 000-10 000 Tuotot kaupungin liikelaitoksilta 0-2 000-2 000 Muut Sis. tuotot -22 946 0 0 Muut tuotot -22 946-17 000-12 000 TOIMINTATUOTOT -22 946-17 000-12 000 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -146 347-150 000-140 000 Työsuhteisten kuukausipalkat 87 699 70 828 75 061 Erilliskorvaukset 577 500 600 KuEL-maksut, palkkaperusteiset 15 184 12 276 12 900 KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset 40 811 50 189 31 098 KuEl-maksut, varhe-maksut 12 191 26 301 0 Sairausvakuutusmaksu 1 836 1 699 1 332 Työttömyysvakuutusmaksut 2 312 2 249 2 497 Tapaturmavakuutusmaksut 827 300 0 Henkilöstökulut 160 810 164 342 123 487 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 353 500 500 ICT- palvelut 5 137 5 000 3 500 Painatukset ja ilmoitukset 0 1 000 0 Posti- ja kuriiripalvelut 1 150 925 600 Vakuutukset 0 1 400 1 400 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 0 339 300 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja ku 416 100 150 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 954 500 500 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 492 500 500 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 1 023 1 000 1 000 Muut palvelut 17 979 17 068 12 854 Palvelujen ostot 27 504 28 332 21 304 Toimisto- ja koulutarvikkeet 298 500 200 Kirjallisuus 245 300 300 Lehdet 300 200 200 Vaatteisto 573 800 800 Kalusto 4 616 2 000 1 500 Rakennusmateriaali 0 77 100 Varaosat 79 100 100 Muu materiaali 230 166 200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 341 4 143 3 400 Koneiden ja laitteiden vuokrat 7 910 250 8 990 Muut vuokrat 0 5 923 0 Muut toimintakulut 0 200 200 Muut toimintakulut 7 910 6 373 9 190 TOIMINTAKULUT 202 565 203 190 157 381 Talonrakennus 33 272 36 190 5 381 30

Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muut liiketoiminnan tuotot -44 265-43 540-36 250 Myyntituotot -44 266-43 540-36 250 Muut palvelumaksut -10 884-10 354-15 654 Maksutuotot -10 884-10 354-15 654 Asuntojen vuokrat -232 737-216 055-235 230 Muiden rakennusten vuokrat -594 899-673 037-619 532 Sis. kiint.hoidon po:n korkotuotto -2 300 729-2 227 665-2 227 665 Muut vuokratuotot -4 366 0 0 Sis. vuokratuotot -340-9 081-9 081 Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokrat -2 640 531-2 664 114-2 670 118 Sis. kiint.hoidon korjausvastike -1 577 226-1 571 697-1 571 697 Sis. kiint.hoidon maavuokrakorvaus -85 284-84 739-84 739 Vakuutuskorvaukset -40 000 0 0 Muut tuotot -32 0 0 Tuotot kaupungin liikelaitoksilta -771-663 -663 Muut tuotot -7 476 915-7 447 051-7 418 725 TOIMINTATUOTOT -7 532 065-7 500 945-7 470 629 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -1 824 0 0 Tilapäinen henkilöstö 3 449 3 000 3 000 Työsuhteisten kuukausipalkat 377 500 375 761 371 494 Erilliskorvaukset 71 805 60 564 66 566 Jaksotetut palkat ja palkkiot -2 857 0 0 KuEL-maksut, palkkaperusteiset 77 861 75 565 75 201 KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset 79 288 116 989 59 511 KuEl-maksut, varhe-maksut -5 618 16 153 151 Jaksotetut eläkekulut -73 0 0 Sairausvakuutusmaksu 9 369 10 462 7 763 Työttömyysvakuutusmaksut 12 235 13 839 14 555 Tapaturmavakuutusmaksut 3 704 0 0 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -546 0 0 Sairausvakuutuskorvaukset -476-7 000-7 000 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset 55 0 0 Henkilöstökulut 625 696 665 333 591 241 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 44 538 71 764 81 278 ICT- palvelut 58 975 58 170 64 710 Painatukset ja ilmoitukset 0 80 80 Posti- ja kuriiripalvelut 23 212 28 722 30 776 Vakuutukset 17 679 16 309 16 321 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 121 324 126 689 128 824 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossa 202 037 167 547 184 850 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja ku 100 947 106 350 111 430 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 347 330 930 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 20 491 20 500 21 365 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 381 2 300 2 100 Ongelmajäte 74 0 0 Liittymismaksut 3 400 0 0 Muut palvelut 98 818 103 136 100 746 Palvelujen ostot 692 223 701 897 743 410 31

Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 TA 2017 Toimisto- ja koulutarvikkeet 2 443 1 520 1 570 Saniteettitarvikkeet 43 50 50 Kirjallisuus 242 350 350 Lehdet 62 100 100 Elintarvikkeet 28 50 50 Vaatteisto 2 559 3 232 3 731 Hoitotarvikkeet 10 50 50 Apuvälineet 586 450 600 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 1 441 1 360 1 680 Poltto- ja voiteluaineet 1 644 3 510 3 720 Lämmitys 834 436 988 493 904 667 Sähkö ja kaasu 660 929 570 549 583 963 Vesi 188 614 192 591 221 032 LVI-tarvikkeet 16 044 16 844 18 765 Sähkötarvikkeet 13 641 15 154 17 108 Atk-tarvikkeet 1 032 3 700 1 250 Kalusto 25 178 25 333 28 168 Rakennusmateriaali 14 629 23 296 26 333 Kemikaalit 8 999 12 605 12 605 Varaosat 1 577 4 390 4 490 Ilkivalta 830 0 0 Muu materiaali 16 737 12 227 16 890 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 791 704 1 875 854 1 847 172 Maa- ja vesialueiden vuokrat 7 425 7 200 7 500 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 296 999 351 381 364 579 Koneiden ja laitteiden vuokrat 400 1 050 9 391 Muut vuokrat 7 627 7 904 2 613 Muut välilliset ja välittömät verot 4 686 1 682 2 789 Tulojäämien ja saatavien poistot -860 1 500 1 500 Muut toimintakulut 633 100 100 Muut toimintakulut 316 910 370 817 388 472 TOIMINTAKULUT 3 426 533 3 613 901 3 570 295 Kiinteistöpalvelut -4 107 356-3 887 044-3 900 334 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO, TOIMINTAKATE -4 074 084-3 850 854-3 894 953 TEKNINEN LAUTAKUNTA -2 483 250-2 110 961-2 377 870 32

Kaupunki Investoinnit

INVESTOINTIOHJELMA 2017-2019 VERORAHOITUKSELLA TOTEUTETTAVAT HANKKEET TOIMIELIN/TULOSALUE TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 2017-2019 Hallinto- ja kehittämiskeskus ta 2017-2019 3 875 973 11 326 762 8 300 500 7 202 000 3 850 000 19 352 500 Uimahalli 50 000 3 500 000 7 000 000 10 550 000 Viikaisten koulu 300 000 300 000 5 000 000 5 600 000 Hallinto- ja kehittämiskeskus yht. 3 875 973 11 326 762 8 650 500 11 002 000 15 850 000 35 502 500 Sosiaali- ja terveyskeskus 396 809 1 306 220 602 300 479 500 397 500 1 479 300 Sivistyspalvelukeskus 354 907 688 474 628 120 394 000 260 000 1 282 120 KAUPUNKI YHTEENSÄ 4 627 689 13 321 456 9 880 920 11 875 500 16 507 500 38 263 920 INVESTOINTIOHJELMA 2017-2019 / LIIKELAITOKSET TOIMIELIN/TULOSALUE TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 2017-2019 Uudenkaupungin Vesi yht. 647 483 1 405 000 1 795 000 830 000 800 000 3 425 000 Vakka-Suomen Vesi 142 960 320 000 285 000 70 000 70 000 425 000 Jätevedenpuhdistamon laajennus 500 000 3 500 000 3 000 000 6 500 000 Vakka-Suomen Vesi yht. 142 960 820 000 3 785 000 3 070 000 70 000 6 925 000 LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ 933 403 2 225 000 5 580 000 3 900 000 870 000 10 350 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 5 561 092 15 546 456 15 460 920 15 775 500 17 377 500 48 613 920 Pitkän tähtäimen investointihankkeet - Uudenkaupungin yhtenäiskoulun perusparannus - Uimahallin peruskorjaus - Varikon siirto 33

INVESTOINNIT 2017-2019 HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Kaupunginhallitus * Elinkeinopalvelut Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 Siirt. v 2016 2017 yht. 2017 2018 2019 2017-2019 - Yritysten toimitilat 9001 63 886 250 000 100 000 100 000 100 000 100 000 300 000 * Elinkeinopalvelut 63 886 250 000 0 100 000 100 000 100 000 100 000 300 000 * Hallinto- ja talouspalvelut Maan hankinta 9010 108 699 185 000 100 000 100 000 100 000 100 000 300 000 Kiinteistöjen myynti 9011-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-90 000 Kiinteistöjen osto 9012 750 000 Muut osakkeet ja osuudet 58 311 Hallintopalvelujen atk-hankinnat - Dynastyn ja sähköisen kokouspalvelun käyttöönotto, kv 9015 1 270 20 000 41 500 41 500 20 000 20 000 81 500 Hallinto- ja talouspalveluiden sähköiset työpöydät 33 000 Talouspalvelujen atk-hankinnat 9016 114 777 715 223 400 000 50 000 450 000 50 000 50 000 550 000 Atk-hankinnat ym. 8 808 Virtualisoinnin kapasiteetin nosto 9017 3 331 80 000 25 000 25 000 25 000 Verkon aktiivilaitteet 9018 20 000 10 000 10 000 5 000 10 000 25 000 Verkkotallennusjärjestelmä 4 152 30 000 Käyttöjärjestelmäpäivitykset (verkkokirjautuminen, sähköinen oppimisympäristö, verkkotallennus) 1 552 Datavarmistusjärjestelmän päivitys 9019 7 789 60 000 60 000 60 000 Palvelimet 9020 10 000 15 000 10 000 25 000 Microsoft Windows Server CAL käyttöoikeudet 9021 25 000 20 000 20 000 20 000 Sähköpostijärjestelmän käyttöönoton projekti 9022 40 000 40 000 40 000 * Hallinto- ja talouspalvelut 308 689 1 838 223 400 000 316 500 716 500 160 000 160 000 1 036 500 * Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Arkistojärjestelyt, laitteet, ohjelmistot 15 000 15 000 15 000 Lupa- ja karttasovellus, aineiston siirto ja koulutus 9050 10 000 * Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 10 000 0 0 15 000 15 000 0 0 15 000 * Tekninen toimi Ruoka- ja puhdistuspalvelut Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen 9100 51 213 43 000 37 000 37 000 37 000 40 000 114 000 Tekniset infra-palvelut Katurakennus Kestopäällystys 9200 133 959 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 450 000 Keskustan katujen kunnostus (Pohjoistullikatu länsi) 9201 91 744 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 240 000 Vakka-Suomenkatu Rantakatu- Ketunkalliontie S 2017 9202 0 60 000 60 000 200 000 200 000 460 000 Rakennuskaavateiden kunnostus 9203 71 569 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 150 000 Janhuanniemi - Ruoripolun viimeistely - Välikaistan istutukset 9204 30 000 100 000 100 000 100 000 34

Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 Siirt. v 2016 2017 yht. 2017 2018 2019 2017-2019 Hallitien rakentaminen S 2018 9205 0 20 000 100 000 120 000 Rauvolan alue/lokalahti (Mirjan polku ja Iston polku) 9250 15 000 15 000 Hiun kunnallistekniikka 9206 63 028 40 000 0 0 400 000 300 000 700 000 Yrityselämän edellytysten parantaminen *) 9207 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Betoran alue - S 2018 Soijatie - Onkakadun loppuosa 9208 15 000 0 15 000 Mestarikujan rakentaminen 9209 50 000 20 000 20 000 20 000 Setälänpolku 9210 30 000 30 000 30 000 Sorvakon rantatie itäosa 9211 85 000 50 000 50 000 50 000 Lukkosepäntie - katuyhteys hoivakotiin 9212 90 000 90 000 90 000 Autonrakentajantie 113 504 Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt 9214 30 000 150 000 150 000 150 000 Betorantien liittymäjärjestelyt 8 510 Satama-alueen liikennejärjestelyt 9216 65 350 550 000 550 000 550 000 200 000 100 000 850 000 Liikenneturva- ja esteettömyyshankkeet S 2017 VR 9217 9 542 60 000 50 000 50 000 50 000 50 000 150 000 Sorvakon niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden kunnostus 9218 100 000 100 000 200 000 300 000 Kevyen liikenteen väylät Kevyen liikenteen väylien kunnostus 9219 100 000 100 000 100 000 50 000 50 000 200 000 Uusikaupunki-Laitila, klv 9220 31 353 30 000 30 000 250 000 250 000 530 000 Mältinkallio; KLV / kunnallistekn. 9221 713 350 000 350 000 350 000 350 000 Sorvarintie - Talttatie KLV S 2017 9222 10 000 10 000 90 000 100 000 Merimetsopolku (Suomen Hoivatilat Oy) - KLV 2018 9223 130 000 130 000 40 000 170 000 KLV Khimairan edustalle S 2017 9224 10 000 0 0 50 000 50 000 Katuvalaistus Katuvalaistuksen uusiminen - katuvalaistuksen peruskorjauksen ja toteutuksen suunnittelu 9225 158 881 200 000 300 000 300 000 300 000 300 000 900 000 Alinenkatu Pohjoistullikatu- Koulukatu - S 2017 valaistuksen päivitys 9226 0 10 000 10 000 280 000 290 000 Leikkikentät Leikkikenttien kunnostus 9227 4 928 40 000 30 000 30 000 30 000 30 000 90 000 Tiiratorin leikkikenttä S 2018 9228 10 000 80 000 90 000 Pietolan leikkikenttä S 2017 9229 10 000 10 000 80 000 90 000 Hiun alueen uuden leikkikentän rakentaminen 8 195 40 000 Puistot ja viheralueet Puistojen kunnostus 9230 14 210 50 000 40 000 40 000 25 000 25 000 90 000 Vannaksen puisto 60 000 Torin leikkipuisto 9231 100 000 50 000 50 000 50 000 Senioripuisto 9232 20 948 10 000 10 000 10 000 Katualueiden viherrakentaminen 9233 6 468 40 000 30 000 30 000 20 000 20 000 70 000 Muut infrahankkeet Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus - sähköistyksen saneeraus 9234 769 30 000 50 000 50 000 20 000 20 000 90 000 *) Kaupungivaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen päättämään määrärahan käytöstä 35

Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 Welhoveden kierros 13 388 Investointituki V-S Liitto / Welhoveden kierros -12 156 Siirt. v 2016 2017 yht. 2017 2018 2019 2017-2019 Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 2017 9235 636 722 780 000 20 000 20 000 500 000 520 000 Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen - rannan valot ja laatoitus 9236 40 000 15 000 15 000 15 000 15 000 45 000 Kalarannan rannan kunnostus / Vannaksen säätiön avustus 9237 150 000 100 000 100 000 100 000 Sorvakon urheilukenttä - pysäköintialue v. 2018 9238 339 096 50 000 50 000 Tanelintien parkkialue 6 734 Kaupungin varikon siirto 2017 9239 40 000 100 000 100 000 0 100 000 Matonpesupaikat 9240 3 795 86 205 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 Pesupaikan rakentaminen 10 000 Maankaatopaikka - maan seulominen hyötykäyttöön 9241 25 000 25 000 25 000 Munaistenmetsän kaatopaikka - viimeistelytyöt 9242 70 000 70 000 70 000 Koneet ja kalusto, atk Ruohonleikkuri 9243 35 000 35 000 35 000 Pakettiauto käytetty 9244 50 000 20 000 20 000 20 000 Kuorma-auto käytetty 9245 100 000 100 000 Traktori 100 000 Henkilönostin 20 625 Aggregaatit 10 982 60 000 Täryt 11 987 Traktorin peräkärryt (puisto-osasto) 15 174 15 000 Pyöräkuormaaja käytetty 9246 100 000 100 000 100 000 Korjaamon koneet - rengaskone, tasapainotuskone, autotesti 9247 30 000 30 000 30 000 Kauhaharjalaite 9248 15 000 15 000 15 000 Varaston atk-ohjelmiston uusiminen 9249 15 000 15 000 15 000 * Tekninen toimi 1 530 782 3 889 654 900 000 3 322 000 4 222 000 3 322 000 1 885 000 9 429 000 * Kaupunkisuunnittelu Osoitekartta 2 159 Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen 9300 35 236 70 000 30 000 30 000 70 000 30 000 130 000 Arkistojärjestelyt 9301 80 000 30 000 30 000 30 000 10 000 70 000 Uusien kohteiden suunnittelu 9302 64 484 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 150 000 Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen 9303 17 972 220 000 150 000 150 000 150 000 100 000 400 000 Asemakaavoitus 9304 44 595 200 000 150 000 150 000 100 000 100 000 350 000 ATK-laitteet ja ohjelmat 9305 34 057 30 000 35 000 35 000 35 000 35 000 105 000 Mittauskaluston uusiminen 9306 1 048 20 000 20 000 20 000 10 000 10 000 40 000 Metsäsuunnitelma, viheraluerekisteri, puistometsien raivaussuunnitelman laatiminen ja aikataulutus 10 000 0 0 0 0 0 * Kaupunkisuunnittelu 199 551 680 000 0 465 000 465 000 445 000 335 000 1 245 000 * Kiinteistöjen ylläpito Kameravalvonta 9 680 10 000 0 0 0 0 0 Asuntojen kunnostus 34 013 35 000 0 0 0 0 0 Pakkahuone - Rakennuksen sisä- ja ulkopuolisia vuosikunnostustoimia 2017-2018 54 602 20 000 0 0 0 0 0 Kulttuurikeskus 10 096 200 000 0 0 0 0 0 36

Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 Siirt. v 2016 2017 yht. 2017 2018 2019 2017-2019 Museot S 2017-2018 9400 2 894 60 000 20 000 20 000 70 000 70 000 160 000 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus 1) 9401 317 484 678 000 700 000 700 000 700 000 700 000 2 100 000 Kiinteistöjen ennalta-arvaamaton 33 810 50 000 0 0 0 0 0 Uimahalli 9402 125 604 350 000 50 000 50 000 3 500 000 7 000 000 10 550 000 Jäähallin korjaukset - rataputkisto S 2017 9403 50 389 20 000 20 000 20 000 50 000 50 000 120 000 Pääkirjasto S 2017 - sisätilaremontti 2018 9404 40 000 20 000 20 000 80 000 100 000 Entisen keskuskeittiön tilojen kunnostus 7 401 392 599 Raatihuoneen vesikaton uusiminen 9405 58 50 000 50 000 50 000 50 000 Seikowin saneeraus - kivirakennuksen julkisivun kunnostus 9406 98 611 92 163 70 000 70 000 70 000 Terveyskeskus - Terveyskeskuksen muutosten suunnittelu j j ja toteutus j 9407 150 000 250 000 250 000 200 000 100 000 550 000 opasteet - Sisätila- ja salaojakorjaukset 2017-441 761 396 500 100 000 100 000 100 000 200 000 - Hammashoitotilojen jäähdytys 3 858 Mörnen putkistosaneeraus 9408 200 000 200 000 20 000 220 000 220 000 Mörnen aluelämpöverkoston muutostyöt 9409 120 000 120 000 120 000 Merituulikoti - vesikatteen uusiminen (bitumi) v. 2017 - Tyynelän yläpohjan lisälämmöneristys v. 2017 9410 261 259 739 115 000 115 000 115 000 - piha-alueen saneeraus 2017 20 000 20 000 20 000 - asukas- ja pesuhuoneiden pintaremontointi v. 2017 92 000 92 000 92 000 - parkkipaikat ja piha-aidat v. 2018 0 80 000 80 000 - potilaskutsujärjestelmän uusiminen ja hissin laajennus v. 2018 0 110 000 110 000 - kotihoidon tilojen julkisivumaalaus v. 2018 0 50 000 50 000 - pihavarastot ja ulko-ovien lukitusjärjestelmät v. 2019 65 000 65 000 Kalannin vanhainkodin vanhan osan katon maalaus 5 939 30 000 0 0 Zachariessenin A-rakennus - vesikatteen uusiminen 2017 - julkisivun kunnostus ja maalaus 2017 9411 90 561 60 000 60 000 60 000 80 000 50 000 190 000 Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima 9412 80 000 20 000 20 000 20 000 Haidus - keittiön saneeraus v. 2017 - laiturin uusiminen v. 2018 9413 68 749 15 000 40 000 40 000 60 000 20 000 120 000 Telakkatie 5 - julkisivun korjaus v. 2017 - vesikatto v. 2018 9414 95 880 120 000 120 000 15 000 135 000 70 000 50 000 255 000 Koulujen pihojen kunnostus - Kalannin yläkoulu v. 2017 - Saarniston koulu v. 2017 9415 140 893 100 000 140 000 140 000 40 000 40 000 220 000 Kalannin koulu - julkisivu ja poistumistieportaikko 2017 - vesikatteen uusiminen 2018 9416 180 000 70 000 70 000 80 000 150 000 Hakametsän koulun pihan kunnostus 4 053 Viikaisten koulukiinteistön saneeraus 2017-2018 9417 60 000 300 000 300 000 300 000 5 000 000 5 600 000 Lokalahden koulun liikuntasalin julkisivun maalaus 9418 60 000 50 000 50 000 Pyhämaan koulun ja liikuntasalin julkisivun maalaus 9419 35 000 60 000 60 000 1) Erillinen toteutusohjelma 37

Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 Siirt. v 2016 2017 yht. 2017 2018 2019 2017-2019 Päiväkotien pihojen kunnossapito - Kalannin pk pihavarasto - Seikowin pk leikkivälinelisäys 9420 86 223 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 150 000 Saarniston päiväkoti - julkisivujen ja pihavarusteiden maalaus 9421 57 167 70 000 70 000 Kaukovalvonta 9422 23 078 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 75 000 Merilinnuntie 1 yrityshalli - toimistotilojen IV-saneeraus - pihan saneeraus 9423 120 000 70 000 70 000 70 000 Comol Oy 9424 50 000 50 000 50 000 50 000 Pakastamo, toteutuminen epävarmaa, hanke siirtynyt useia vuosia 9425 5 500 000 5 500 000 0 0 5 500 000 5 500 000 - EU-tuki -4 950 000-4 950 000 0 0-4 400 000-4 400 000 Huoltokirjaohjelman käyttöönotto 9426 25 000 25 000 25 000 Kuntoarvioiden laatiminen 129 884 0 0 0 0 0 Pelastuslaitos - toimisto-osan ikkunoiden uusiminen ja julkisivukorjaus v. 2017 - vesikatteen uusiminen v. 2018 9427 150 000 150 000 120 000 270 000 Bonkin vesikaton uusiminen 9428 50 000 50 000 50 000 Monitoimitalo Kasvi - pää- ja piharakennuksen toiminnalliset sisätilamuutokset 9429 60 000 60 000 50 000 30 000 140 000 Lokalahden urheilukentän ja pukuhuonetilojen järjestely S 2017 9430 20 000 20 000 20 000 Passarin siirto S 2017 9431 20 000 20 000 20 000 Vanha vesitorni - kuntokartoitus 9432 0 0 0 * Kiinteistöjen ylläpito 1 763 065 4 668 885 1 100 000 2 582 000 3 132 000 6 975 000 13 370 000 23 477 000 HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS 3 875 973 11 326 762 2 400 000 6 800 500 8 650 500 11 002 000 15 850 000 35 502 500 S = Suunnittelu 38

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS * Sosiaali- ja terveyspalvelut, hallinto Atk-laitteet 9500 26 667 42 500 42 500 42 500 42 500 42 500 127 500 Sosiaali- ja terveyspalvelut, hallinto 26 667 42 500 0 42 500 42 500 42 500 42 500 127 500 * Sosiaalityö Pajalan työsalin pöytien uusiminen 4 279 0 0 Pajalan pukukaappien uusiminen 9501 10 000 10 000 10 000 Sosiaalikeskus, toimistohuoneiden nykyaikaistaminen 11 500 0 0 Merililjakoti, apuvälineet 9502 2 843 21 157 12 000 12 000 12 000 24 000 * Sosiaalityö 7 122 32 657 0 22 000 22 000 12 000 0 34 000 * Vanhusten palvelut Kotipalveluauto 35 000 0 0 Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymänen, puhelimet, koulutus) 9503 34 500 80 000 80 000 80 000 80 000 Kotihoito, mobiilijärjestelmän laitteiston päivittäminen 9504 10 000 10 000 20 000 Kotihoidon kalusteet ja hoitotarvikkeet 9505 40 000 25 000 25 000 25 000 Kalannin palvelukeskus, kalusteet 9506 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 45 000 Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja apuvälineet 9507 4 000 10 000 10 000 10 000 20 000 Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet 9508 10 977 13 023 15 000 15 000 15 000 15 000 45 000 Kuunarin osaston (ent. Matleenan) kalusteet ja apuvälineet 9509 5 060 5 100 13 800 13 800 10 000 10 000 33 800 * Vanhusten palvelut * Terveyspalvelut 65 537 192 123 0 158 800 158 800 60 000 50 000 268 800 Mediatri- ym. lisenssit 9510 20 000 20 000 20 000 10 000 10 000 40 000 KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut (Suun terveysdenhuolto KanTaan 2016) 9511 82 875 100 100 50 000 50 000 50 000 50 000 150 000 Terveyspalveluiden atk-laitteet 9512 19 036 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 150 000 Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim. 9513 42 579 467 400 100 000 100 000 180 000 180 000 460 000 Hammashoitolan uudet 3.krs tilat 9514 25 000 25 000 25 000 Hammashuollon uudet 3.krs hoitoyksiköt (Uki) 9515 60 000 60 000 60 000 Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) 72 489 80 000 0 0 Hammashuollon hoitoyksikkö (Taivassalo) 9516 30 000 30 000 30 000 Hammashuollon hoitoyksikkö (Kustavi) 9517 30 000 30 000 Hammashuollon hoitoyksikkö (Vehmaa) 9518 30 000 30 000 Päivätoimintayksikkö 9519 11 000 11 000 11 000 Sähkösängyt ja yöpöydät Vehmaan vuodeosastolle 9520 20 000 18 000 18 000 18 000 Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet (varaus laitehankinnoille) 9521 60 000 15 000 15 000 15 000 15 000 45 000 Valmiusryhmän varustaminen 20 000 0 0 Potilasvuoteiden, pyörätuolien ym. hankkiminen, Maria-Sofian osastolle 13 000 0 Hammashuollon uusi hoitoyksikkö (Pyhäranta) 80 000 0 0 Ultraäänilaite 39 000 0 Ent. sairaalakoulun tilojen kalustaminen 17 560 7 440 0 Nispa (Vehmaa, Taivassalo, Kustavi) 23 944 16 000 0 Potilastoimiston kalustaminen (Käyttötarkoituksen muutos) 20 000 0 0 39

Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 Siirt. v 2016 2017 yht. 2017 2018 2019 2017-2019 Avosairaanhoidon eristys- ja huuhteluhuone, kalustaminen 10 000 0 0 Sähkösängyt Vehmaan vuodeosastolle 20 000 0 0 Kotisairaalan varustaminen 30 000 0 0 Yhteisosaston varustaminen 25 000 0 0 * Terveyspalvelut 297 483 1 038 940 0 379 000 379 000 365 000 305 000 1 049 000 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS 396 809 1 306 220 0 602 300 602 300 479 500 397 500 1 479 300 40

SIVISTYSPALVELUKESKUS * Varhaiskasvatus Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 Siirt. v 2016 2017 yht. 2017 2018 2019 2017-2019 Päiväkotien ja ryhmisten leikkikeittiöt 9550 14 000 24 120 24 120 24 120 Päiväkotien kalusteet ja liikuntavälineet 9551 11 517 16 983 20 000 20 000 20 000 20 000 60 000 Varhaiskasvatus 11 517 30 983 0 44 120 44 120 20 000 20 000 84 120 * Perusopetuspalvelut Koulukalusteiden uudistaminen 9552 49 192 93 113 50 000 50 000 50 000 50 000 150 000 Koululuokkien koneet ja laitteet 9553 15 000 15 000 20 000 20 000 55 000 Pohitullin ja Viikaisten ruokalakalusteet 5 521 0 0 ATK-verkkojen rakentaminen ja uudistaminen sekä atk-lautteiden hankinta 9554 85 101 175 125 100 000 100 000 100 000 100 000 300 000 - valtionosuus 30.6.2016-30.6.2018-16 000-16 000-16 000-32 000 Perusopetuspalvelut 134 293 273 759 0 149 000 149 000 154 000 170 000 473 000 Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö, sit. Lukion luokkien ja yhteisten tilojen kalustee 9555 3 974 16 026 20 000 20 000 20 000 20 000 60 000 Yo-kirjoitukset sähköisiksi: TVT-tekniikka, -ohjelmistot 13 955 71 045 0 0 Atk-luokan laitekannan uusiminen 25 000 0 0 Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö 17 929 112 071 0 20 000 20 000 20 000 20 000 60 000 * Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut Musiikkiopisto: 2 flyygeliä 9556 12 000 40 000 40 000 40 000 Kalannin kirjaston muuttaminen avoimeksi omatoimikirjastoksi 9557 0 10 000 10 000 10 000 Yhteinen kirjastojärjestelmä Varsinais- Suomen kirjastojen kanssa 9 561 0 0 Pääkirjaston siirtyminen RFID (Radio Frequency Identification) -tunnistetekniikkaan 17 776 36 124 0 0 Kulttuurikeskus Crusellin tekniikan modernisointi, laitteet asennuksineen 47 659 45 432 0 0 Liikuntapaikkojen kunnostus 9558 31 040 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 84 000 Uimarantojen kunnostaminen 9559 16 046 15 105 12 000 12 000 12 000 12 000 36 000 Liikuntasalin välineistön hankinta ja uusiminen 20 000 0 0 Pohitullin palloiluhallin äänentoistolaitteisto 9560 15 000 15 000 15 000 Jäähallin jääkiekkolaitojen uusiminen 9561 150 000 150 000 Käytetty jäänhoitokone jäähalliin 9562 180 000 180 000 180 000 Jäähallin tuloskello 9563 10 000 10 000 10 000 Ulkokuntoilulaitteet Sorvakon urheilukentälle 9564 30 000 30 000 30 000 Pururatojen ja ulkokenttien valaistuksen uusiminen 9565 105 000 80 000 80 000 80 000 Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen (Kalannin nuokkari, Lokalahden Nuortentupa ja nuorisotalo Vantti) 9566 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 Sorvakon huoltorakennuksen rakentaminen 11 611 - Vannaksen säätiön avustus Kalannin urheilukentän kunnostaminen 36 872 0 0 Sorvakon urheilukentän juoksuradan pintaruiskutus 6 134 0 Frisbeegolfrata, Lokalahti 14 469 0 0 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut 191 168 271 661 0 415 000 415 000 200 000 50 000 665 000 SIVISTYSPALVELUKESKUS 354 907 688 474 0 628 120 628 120 394 000 260 000 1 282 120 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 4 627 689 13 321 456 2 400 000 8 030 920 9 880 920 11 875 500 16 507 500 38 263 920 41

PITKÄN TÄHTÄIMEN INVESTOINTIHANKKEET Uudenkaupungin yhtenäiskoulun perusparannus Uudenkaupungin yhtenäiskoulun peruskorjauksen suunnittelu sekä rahoitusmallin selvitys on käynnistynyt. Hankesuunnitteluvaihtoehtoina ovat perusparannus ja laajennus tai uudisrakennuksen rakentaminen. Suunnittelu toteutetaan vuosina 2017 2018 ja rakentaminen aloitetaan 2019. Tavoitteena koulutyön käynnistyminen kiinteistössä vuonna 2021 syyslukukaudella. Uimahallin peruskorjaus Suunnittelun pohjana on nykyisen uimahallin perusparannus ja laajennus. Hankevaihtoehtona selvitetään myös uudisrakennuksen rakentaminen ja vanhan uimahallin purkaminen. Rahoitusmallia toteutukseen haetaan yhdessä Uudenkaupungin yhtenäiskoulun rahoituksen kanssa. Uimahallin hankesuunnittelu on kilpailutettu ja suunnittelu on suunniteltu alkavaksi syksyllä 2016 ja rakentamistyön syksyllä 2017. Hallin valmistuminen 2018 syksyllä. Suunnittelun ja rakentamisen aikataulu on riippuvainen rahoitusmallista. Varikon siirto Ketunkalliontiellä sijaitsevan nykyisen Kaupungin varikon siirron suunnittelutyö ehdotetaan toteutettavaksi vuoden 2019 aikana. Kaupunki on ostanut tonttialueen Autorakentajantien varresta Valmet Automotivelta. Samaisessa paikassa on myös kaupungin omistamaa ja puistoalueeksi kaavoitettua maata. Näille maaalueille pyritään sijoittamaan uusi kaupungin varikko, jos nykyisen paikan käyttö muuhun tarkoitukseen toteutuu. Kaupungin varikon käyttötarkoitus huomioiden, varsinaisen siirron kustannukset, jotka muodostuvat maarakentamisesta, rakennusten ja varastotilojen rakentamisesta jakaantuvat usealle vuodelle. Kustannusarvio tarkentuu alustavien suunnitelmien valmistumisen jälkeen. 42

Kiinteistöjen ylläpitokorjaus Kaavoitusohjelma Työohjelmat

KUNNOSTUSOHJELMAN LAADINTA VUODELLE 2017 ALUSTAVA pvm: 24.10. 2016 kokonaissumma 700 000 KIINTEISTÖT KUNNOSTUSKOHDE KUSTAN.ARV Mannersato - lämmitysjärjestelmän muutos öljystä kaukolämpöön 25 000 Marjatta Pohitullin koulu - lämmitysjärjestelmän muuttaminen öljystä kaukolämpöön -alakerran käyttövesiputkiston saneeraus - turvamerkkivalojen asennus - siivoushuoneen saneeraus 20 000 85 000 Lokalahden päiväkoti - julkisivumaalauksia 40 000 Ulosottovirasto - julkisivu- ja alapohjakorjauksia 25 000 Hakametsän koulu - lukitusjärjestelmän uusiminen -poistumistiereittien rakentaminen luokkien välille 55 000 Pajalan toimintakeskus -Vesikaton maalaus, sisäremontti töitä 40 000 Kalannin yhtenäiskoulu, Männäinen Myllymäen päiväkoti -luokkien ja käytävien pintaremontti - sisäilmakorjaukset - liikuntasalin lattian lakkaus -pintaremontin jatkaminen, räystäiden korjaus, lukitusjärjestelmän uusimien 88 000 32 000 Kalannin päiväkoti - pintaremontti 35 000 Mörne - pintojen uusiminen, julkisivukorjauksia 30 000 Kalantitalo - Lämmitysjärjestelmän muutos öljy- kaukolämpöön 20 000 Kalannin paloasema - ulkopuolisia korjauksia, katos 15 000 Seikowin liikuntasali - liikuntasalin lattian lakkaus 15 000 Päiväkoti Satakieli - pintaremontti 25 000 43

Asuntojen kunnostus 35 000 Vuokra-asunnot_ Mannersato - lukitusjärjestelmän uusiminen - Huoneistoremontit (muutto), vuokra-asunnot 35 000 Kameravalvonta - Kameravalvontajärjestelmän laajentaminen 10 000 Pakkahuone - Rakennuksen sisä ja ulkopuolisia vuosikunnostuksia 10 000 Kulttuurikeskus - sisäpuolisia vuosikorjauksia 10 000 Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat Kiinteistöjen kuntoa-arvioiden laadinta 40 000 10 000 44

UUDENKAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2016-2020 Vaihemaakuntakaava Varsinais-Suomen liitossa on käynnistynyt Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen sekä luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavat. kts. lisää www.varsinais-suomi.fi Yleiskaava. Kalannin alueen oikeusvaikutteisen yleiskaavan laatijaksi on valittu Sweco Ympäristö Oy Osayleiskaava Pyhämaan Kettelin-Pitkäluodon kylien alueet Asemakaavat... Uudenkaupungin kaatopaikka Mannersuo, 203 Hallu 478-23-1 ja Hallu,478-23-3 Kalannintie 896, 23600 Kalanti Asemakaavan muutokset... 3 2 3 ja 3 5 7 ja 8 Nordströminkatu 4 ja Alinenkatu 11-13 8 18 Puusepänkatu (hoivatontti) 8 36 ja puistoalue Autonrakentajantie 10 29 2 Kulttuurikeskus 10 32 Sorvakon Rantamakasiinit 11-32 ja puistoalue Merimetsonpolku 13 11 3 ja 4 Kaljuunakuja 5 17 puistoalue ja 18 14 katu- ja suojaviheralue Mestarinkuja 18 36-37 Salmenkatu 19 14 1, 2 ja 3 Niittypuronkuja Männäinen, 201. 192 osa Pruukintie 7, 23600 Kalanti Männäinen, 201. 213 4 (Harikkala, 407-Luottola II-1:157) ja lähivirkistysalue Pankkitie 3, 23600 Kalanti Harikkala, 202 407- Harikkala I - 1:251 Hallitie 23600 Kalanti Lokalahden koko as.kaava-alue sekä laajennus Keskusta, 23450 Lokalahti 45 5

Ranta-asemakaavat ja - muutokset / kunta ja yksityinen. Kaavoittajana kunta - Rairanta (SF-Caravan alue) - Huuvaskari 895-431-2-41 ja 895-431-2-87 Kaavoittajana yksityinen Lintuluoto Kulju - Kuivirauma, 482 kylän tilat 3:35, 4:73, 4:75, 4:76 Kari - Pitkiskarta, Isojärvi-Seljänvuori - Pyhämaa, 487 kylän tilat 1:66, 1:11, 7:48 ja 7:57 Kukkainen Lepoluoto (muutos) - Kukkainen, 483 kylän tila 1:226 Iso-Pirkholma 3 (muutos) - Iso Pirkholma 414, Isopirkholma 2:5 ja Vähä Pirkholma 473, Säpeikkö 1:56, Arvola 2:3 Kankronperä - Pyhämaa, 482 Kainonranta 3:39, Esimo 3:30, Seljänrant 3:18, Myrskniemi 3:29 Vasikkamaan ranta-asemakaava 2 (muutos ja laajennus) - Varanpää, 533 kylän tilat 3:2, 3:26-3:34, 5:73, 5:84 ja 5:85, Vasikkamaan saari Tammio Kaira 2 (muutos) - Leppäinen 472, Salmenkaista 4:48, Salmenranta 5:155, Kairanniemi 5:152, Honka 5:153 Sundholma-Varesmaa 2 ja Matala (muutos ja laajennus) - Vanhakartano, 467 Matala 1:626, Sundholm Vartiovuori 1:654 Pamprinniemi - Pyhämaa, 482 Eerola 5:0 Petsamo - Kukkainen, 483 Petsamo 1:31 Loukeenluoto - Kuivirauma, 482 Tyrniranta 2:58, Mekaro 2:59, Tortti 4:60, Rauhanranta 4:59, Myrskyluoto 4:55 ja Huminpusk 4:50 Kittamaa (muutos) - Vanhakartano, 467 kylän tilat 1:549, 1:641, 1.653-1:656, 1:658, 1:659, 1:692, 1:699, 1:700, 1:701, 1:709, 1:719, 1:740 JA 1:741 Kittamaan itä- ja länsipuoli Ylötynkari Pjuutinmaa (muutos) - Ylötynkari 474, Satamakallio 1:68, Lyökinkari 1:65, Lyökki 1:66, Mäntykallio 1:55 Hulikolma Vohlanluoto (muutos ja laajennus) - Leppäinen 431, Suviranta 1:37 ja Vohlu 4:100 Ruokkarinniemi (muutos) - Varanpää 533, Hohtola 5:93 Heikkalanpää (muutos) - Heikkalanpää, 497, Ollinranta 1:58 Sauko-Mustakari_Koivuniemi 2 (muutos) - Kukainen 483, Kiurunperä 1:231 Sauko-Mustakari-Koivuniemi (muutos) - Kukainen 483, Leppäranta 1:50 ja Koivuniemi 1:51 46 6

47

48

49