2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI
2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan tavoitteiden toteutuminen... 6 3.1 Terveyspalvelujen tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 30.6.2016... 6 3.2 Sosiaalipalvelujen tavoitteiden toteutuminen 1.1.- 30.6.2016... 7
3 1. Yleistä Siun soten valmistelu ja Valtimon Välskäri- Palvelutalo hankkeen suunnitelmat ja toteutus ovat työllistäneet erityisesti hallintoa ja yleisjohtoa varsinaisten työtehtävien lisäksi. Koulutetun henkilöstön saaminen on ollut ajoittain hankalaa. Henkilöstön vajauksesta huolimatta on pystytty tarjoamaan eri palveluja kohtuullisen hyvin. Tuottavuusohjelman mukaisia sosiaali- ja terveystoimen integraatioon liittyviä kehittämishankkeita on viety työryhmissä eteenpäin ja niitä jatko työstetään. Sosiaali-ja terveystoimen henkilöistä koostuva laajennettu johtoryhmä aloitti toimintansa tammikuussa. Sosiaalitoimen Porokylän kotipalvelu muutti Nurmeksen terveyskeskukseen helmikuun lopussa. Toukokuun lopussa Valtimon terveysaseman vuodeosasto lakkautettiin ja kaikki vuodeosasto toiminta keskitettiin Nurmeksen terveyskeskukseen 1.6.2016 alkaen. Vuodeosaston lakkauttaminen ei ole aiheuttanut ylikuormitusta eikä erikoissairaanhoidon jonotuspäiviä. Hoitopaikat Nurmeksen terveyskeskuksen vuodeosastolla ovat olleet riittävät. Valtimon terveysaseman muu toiminta jatkuu ennallaan. Valtimon terveysaseman vuodeosaston muuttaminen palveluasumisyksiköksi (työnimi: Välskäri-Palvelutalohanke ) urakkatyöt aloitettiin kesäkuussa. Pää- ja rakennusurakoitsijana toimii Rakennusliike Mustonen Oy, LVI-urakoitsijana LVI-Pielinen Oy, sähköurakoitsijana Ylä-Karjalan Sähkö Oy ja automaatiourakoitsija Caverion Suomi Oy. Välskäri-Palvelutalohanke on arvioitu valmistuvan 28.2.2017. Siun soten vaikutukset paikallisesti selviävät syksyn aikana. 2. Talousarvion toteutuminen 2.1 Nuva-kuntayhtymä Koko kuntayhtymän tasolla toimintatuotot tammi-kesäkuulta ovat yhteensä noin 22 miljoonaa euroa ylittäen talousarvion 4,5 %:a. Toimintakulut samalta ajanjaksolta ovat puolestaan noin 21,2 miljoonaa euroa. Toimintakate on yhteensä 740 409 euroa ja poistot 282 648 euroa. Tarkastelukauden tulos on 460 352 euroa ylijäämäinen. Kuntayhtymän maksuvalmius on säilynyt hyvänä, eikä lainoja ole nostettu.
Kuvio 1. NuVa-kuntayhtymän tuloslaskelma tammi-kesäkuu 2016 4
5 Erikoissairaanhoidon ja kehitysvammaisten palvelujen ostot Nurmeksen erikoisairaanhoidon käyttökustannuksia on ollut noin 366 982 euroa enemmän kuin mitä talousarviossa on arvioitu. Valtimolla puolestaan erikoissairaanhoidon käyttökustannukset ovat olleet noin 337 138 euroa yli talousarvion. Erikoissairaanhoitopäiviä on ollut Nurmeksella 523 kappaletta vähemmän viime vuoden vastaavaan verrattuna ja puolestaan erikoisairaanhoitokäyntejä on ollut 318 kappaletta enemmän. Valtimolla puolestaan erikoissairaanhoitopäiviä on ollut 63 kappaletta enemmän viime vuoden vastaavaan verrattuna ja erikoissairaanhoitokäyntejä 250 kappaletta. Taulukko 1: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymältä ostettaviin erikoissairaanhoitopalveluihin varattujen määrärahojen toteutuma 1.1.- 30.6 2016 Toteutuma Talousarvio Toteutumis-% Erikoissairaanhoito Nurmes Erikoissairaanhoito Valtimo 4 475 980 8 218 000 54,5 1 631 140 2 588 000 63,0 Taulukko 2: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymältä ostettaviin kehitysvammaisten palveluihin varattujen määrärahojen toteutuma 1.1. - 30.6.2016
6 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016 Taulukko 3. Yhteenveto NuVa-kuntayhtymän talouden toteutumisesta 1.1. 30.6.2016 Yleisjohto ja hallinto Sosiaalityö ja erityispalvelut Koti- ja laitoshoito Sosiaalipalvelut yhteensä Terveyspalvelut yhteensä Nuvakuntayhtymä yhteensä Toimintatuotot Talousarvio 12 987 617 895 275 1 851 203 15 734 095 24 551 265 40 285 360 Toteuma 6 902 278 438 293 1 328 913 8 669 484 13 283 016 21 952 500 Jäljellä 6 085 339 456 982 522 290 7 064 611 11 268 249 18 332 860 Toteutuma % 53,15 48,96 71,79 55,1 54,1 54,5 Toimintakulut Talousarvio -323 478-6 787 390-8 623 227-15 734 095 24 084 283 39 818 378 Toteuma -131 780-3 226 141-4 816 777-8 174 698 13049271 21 212 091 Jäljellä -191 698-3 561 249-3 806 450-7 559 397 11035012 18 606 287 Toteutuma % 40,74 47,53 55,86 51,96 54,2 53,3 Toimintakate Talousarvio 12 664 139-5 892 115-6 772 024 0 0 466 982 Toteuma 6 770 498-2 787 848-3 487 865 494 785 233 745 740 409 Jäljellä 5 893 641-3 104 267-3 284 159-494 785 233 237-273 427 Toteutuma % 53,46 47,31 51,5 50,1 158,6 3. Toiminnan tavoitteiden toteutuminen 3.1 Terveyspalvelujen tavoitteiden toteutuminen 1.1. -30.6.2016 Kuntayhtymän terveyspalvelujen talousarviolle asettamista tavoitteista vuodelle 2016 voidaan todeta seuraavaa: Puhelinyhteys terveydenhuollon ammattihenkilölle välittömästi toteutui. Ajanvarausajan odotusaika terveyskeskuslääkärille alle neljä viikkoa ei toteutunut. Aika Nurmeksessa 8 viikkoa ja Valtimolla 4-5 viikkoa. Tavoite yksilöllisestä tarkastusvälistä hammashuollossa toteutui. Hammashuollossa tavoite hammaslääkärille pääsystä alle 4 viikon ei toteutunut. Odotusaika Nurmeksessa 4-7 viikkoa ja Valtimolla 6-7 viikkoa. Tämä johti siitä, että vakituisten hammaslääkäreiden kesälomien aikana toiminta keskitettiin Nurmeksen hammashoitolaan.
7 Jonotuspäiviä erikoissairaanhoidossa ei tullut Nurmeksen osalta ja Valtimollekin vain kaksi. Pitkäaikaispotilaiden lukumäärän tavoitteena oli neljä pitkäaikaispotilasta Nurmeksen vuodeosastolla, tämä ei toteutunut. Pitkäaikaispotilaita oli kahdeksan. Akuuttihoidonkeskimääräinen hoitoaika on ollut alle kuusi vuorokautta, joka toteutui ollen 4,6 vrk. 3.2 Sosiaalipalvelujen tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.6.2016 SOSIAALIPALVELUJEN SAATAVUUS: Toteutuma 1. Toimeentulotukihakemukseen päätös (ei kiireelliset): 7 arkipv 2. Lastensuojelutarpeen selvitys: 3 kk 3. Lastensuojeluilmoituksen käsittelyyn ottaminen: 7 arkipv 4. Vammaispalveluhakemukseen päätös: 3 kk 5. Kehitysvammaisten palvelusuunnitelma laaditaan kolmen kuukauden kuluessa palvelutarpeen kartoituksesta ja tarkistetaan viimeistään kolmen vuoden välein: 100 % 6. Perheneuvolan asiakassuhteen alkaminen alle kolmessa viikossa yhteydenotosta: 90 % 7. Koulukuraattorin asiakassuhteen alkaminen yhteydenotosta: 7 arkipv 8. Lasten ja nuorten kehitys- ja oppimistutkimusten alkaminen alle kolmessa kuukaudessa lähetteen saapumisesta: 90 % 9. Asiakkaan odotusaika Kyrölän lyhytaikaishoitoon: 7 pv 10. Asiakkaan pääseminen kotipalvelun palvelutarpeen arviointiin: 3 pv - 1.4.2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain mukainen tavoite 7 vrk 11. Asiakkaan pääseminen turvapalvelun piiriin: 14 pv 12. Kansaeläkelaitoksen erityishoitotuen saajien ja 75 vuotta täyttäneiden pääsy hoidontarpeen arviointiin palvelutarpeen ilmaisemisesta: 7 pv 98,74 % 97,56 % 75 % 78 % (95 %) (6,66 pv)
8 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ: 1. Hoitohenkilöstön määrän suhde palvelun käyttäjien määrään ikääntyvien ympärivuorokautisessa asumispalvelussa: Valtakunnallisten suositusten tasolla hyvä: 0,5 (dementiayksikkö 0,6) 2. Sosiaalityöntekijöiden määrän suhde lastensuojelun asiakkuudessa olevien lasten määrään: Korkeintaan 40 lasta / lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä 0,59 Tilanne 30.6.16: 32,5 lasta / stt HOITOYKSIKÖIDEN KÄYTÖN TEHOKKUUS: 1. Kyrölän hoitopaikkojen käyttöaste: 100 % 2. Kehitysvammahuollon asumispalvelujen käyttöaste: 10200 / 100 % - Kuusikummun asumisvuorokaudet ja tuetun asumisen käynnit 3. Toimintakeskuksen käyttöpäivien määrä: 5500 / 100 % 4883 / 95,75 % 3067 / 102,23 %