Sosiaali- ja terveyslautakunta 108 20.09.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 151 29.11.2016 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tilausehdotus vuodelle 2017 ja taloussuunnnitelma vuosille 2017-2020 316/02.02.00/2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.09.2016 108 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017-2020 laadintaohjeen mukaan lauta kun nat esit tä vät strategian toimenpideohjelman ja tekevät ehdotuksensa ti lauksen to teut ta mi sek si 23.9.2016 mennessä tilaajatiimille. Esitykseen tulee si säl tyä tilaus, lau ta kun nan toimenpiteet strategian toteuttamiseksi, ta lous suun ni tel mavuo sien toi min nal li set muutokset, mahdolliset investointiesitykset sekä hen ki löstö suun ni tel ma. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tuoteryhmäkohtaiset tilaustaulukot, toi menpi teet strategian toteuttamiseksi, taloussuunnitelmavuosien toiminnalliset muutok set, investointiesitykset ja henkilöstösuunnitelma ovat oheismateriaalina. Hallituksen esityksen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siir tyy kunnilta maakunnille v. 2019 alusta. Uudet maakunnat perustetaan 1.7.2017 alkaen. Esityksen mukaan väliaikainen valmistelutoimielin aloittaisi toimin tan sa 1.7.2017. Meri-Lapin kehittämiskeskuksen lausuntopyyntö Länsi-Pohjan Soten muo dos tami ses ta on kunnilla lausunnoilla. Ratkaisut tehdään kunnissa syyskuun loppuun men nes sä. Mikäli projekti toteutuu, valmistelu käynnistyy lokakuussa 2016 ja jatkuu maaliskuun 2017 loppuun saakka. Valmistelu edellyttää henkilöstön osal listu mis ta työryhmätyöskentelyyn. Mikäli hanke toteutuu toiminta Länsi-Pohjan Soten toimita käynnistyy 1.1.2018 alkaen. Molemmat muutokset tapahtuvat suunnitelmakaudella. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottavuushanke vuodelle 2016 on kotiin vietävien pal ve lu jen kehittäminen: vammaispalveluiden avohuollon tukitoimien ja asu mispal ve lu jen kehittäminen, kotikuntoutuksen kehittäminen ja laajentaminen sekä tuki hen ki lö toi min ta. Nämä tavoitteet on huomioitu sosiaali- ja ter veys pal ve lu keskuk sen talousarvioesityksessä. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen menoraami vuodelle 2017 on 89,884 milj.euroa ja tuloraami 11,161 milj.euroa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden val miste le man tilausehdotuksen menot ovat 90,061 milj.euroa ja tulot 10,713 milj.euroa. Menot ylittyvät 177.000 euroa ja tulot alittuvat 448.000 euroa. Ti laus-
eh do tuk sen sisältö on kuvattu tekstissä ja tilaustaulukoissa. Hallinto Hallinnon menot ovat 912.027 euroa. Vanhuspalvelujohtajalle on varattu ko ko aikai nen palkka ja vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijän palkkakulut on siirretty hoi don ja hoivan keskitettyyn palveluohjaus- ja palvelutarpeen arviointiyksikköön. Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön meno- ja tuloraamissa oli huomioitu perustoimeentulotuen siirty mi nen Kelalle. Menoraamissa oli jäänyt huomioimatta pakolaisten pe rus toimeen tu lo tu en siirtyminen Kelalle ja tuloissa toimeentulotuen takaisinperinnän tulo jen poistuminen. Tästä syys tä menoesitys on 266.654 euroa alle raamin ja myös tulot jäävät 463.500 eu roa alle raamin. Aikuissosiaalityön menoiksi esi tetään 1.909.346 euroa ja tuloiksi 1.531.000 euroa. Tilaukseen on varattu määräraha yhdelle etuuskäsittelijälle. Yk si on siirtynyt jo mui hin tehtäviin ja kahdelle löytyy sijoituspaikka vuoden lop puun mennessä. Työt tö mien työ- ja toimintakyvyn arviointiin on varattu so si aa li työn te ki jän työ panos. Samoin pakolaistyöhön on lisätty sosiaalityöntekijä ja 0,5 ter vey den hoi ta ja kiin tiön noustessa 70:een. Alaikäisten liikkuvan tukiasumisyksikön menot ja tulot ei vät ole talousarvioesityksessä, koska asia on valmisteluvaiheessa. Perhepalvelut Perhepalveluiden tilausesityksen menot ovat raamin mu kai set. Perhetyöhön on esi tet ty kahden perhetyöntekijän tehtävän jatkumista ennaltaehkäisevän työn vah vis ta mi sek si. Perhetyöntekijät on palkattu määräaikaisesti vuoden 2016 loppuun. Vammaispalvelut Vammaispalveluiden tilausesityksen menot ovat 7.578.235 euroa ja tulot 613.000 eu roa. Menot ylittävät raamin 126.235 euroa. Vuoden 2016 menojen las ken nal linen ennuste on 7,744 milj.euroa ja johdon ennuste kesäkuun to teu tu man pe rusteel la 7,525 milj.euroa. V. 2016 ennusteessa on mukana laitoshoidon kus tannuk sia, joiden ei oleteta jatkuvan vuonna 2017. Vammaispalvelulain mukaiseen palveluasumiseen ja henkilökohtaiseen apuun on va rat tu n. 128.000 euroa enemmän kuin laskennallinen ennuste vuoden 2016 me nois ta on tällä hetkellä. Myös kuljetuspalveluiden määrärahavaraus on suurem pi kuin v. 2016 laskennallinen ennuste. Tilausesityksessä Apilan pienyksikön toiminta jatkuu ja vam mais pal ve lui hin esi tetään resurssoitavan määräaikainen ohjaaja vuodelle 2017, jotta hakemukset pys ty tään käsittelemään lakisääteisiä käsittelyaikoja pystytään noudattamaan. Kul je tus pal ve lui den tarpeen arviointi siirtyy keskitettyyn yksikköön hoi don ja hoi-
van alaisuuteen. Vastaanottopalvelut Vastaanottopalveluiden tilausesityksen menot ovat 6.268.870 euroa ja tulot 356.000 euroa. Menot ylittävät raamin 131.870 euroa. Menojen ylitys johtuu hoito tar vi ke me no jen ja palvelujen ostojen kasvusta. Lisäksi ict-kustannukset on jaettu ti lauk seen eri tavalla kuin aikaisemmin. Vastaanottopalveluihin on varattu määräraha työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa tar vit ta vien lääkäripalvelujen ostoon. Kuntoutuspalvelut Kuntoutuspalvelujen tilausesityksen menot ovat 1.450.070 euroa ja tulot 15.000 euroa. Kun tou tuk sen tilausesitys on 102.930 euroa alle raamin. Tämä johtuu palvelujen os to jen, lähinnä apuvälinekeskuksen menojen pienenemisestä. Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon tilauksen menoiksi esitetään 1.839.476 euroa ja tuloiksi 542.000 euroa. Suun terveydenhuollossa ei ole toiminnallisia muutoksia v. 2017. Suun terveydenhuoltoon hankitaan uusi yhteinen, alueellinen po ti las tie to jär jes telmä v. 2017. Työterveyshuolto Työterveyshuollon menoesitys on 638.311 euroa ja tuloesitys 742.000 euroa. Työ ter veys huol lon toiminta jatkuu entisen kaltaisena. Yhtiöittämisvelvoite siir tynee sote-uudistuksen yhteydessä toteutettavaksi. Aikuispsykososiaaliset palvelut Aikuispsykososiaalisten palveluiden menoiksi esitetään 3.984.275 euroa ja tuloik si 557.480 euroa. Aikuispsykososiaalisten palveluiden menot ovat pie nen tyneet vuodesta 2015 asumispalveluiden vähentämisen ja kotikuntoutuksen käynnis ty mi sen seurauksena n. 700.000 euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksestä kaupunginvaltuusto on esittänyt sairaan hoi to pii rin hallitukselle mielenterveys- ja päihdepalvelujen integroimista sairaan hoi to pii rin yhteyteen v. 2018 alkaen. Mikäli Länsi-Pohjan Sote-projekti ei käyn nis ty, muutosta valmistellaan v. 2017 aikana. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon menoja esitetään raamin mukaisena eli 36,075 milj.euroa. Hei nä kuun toteutumavertailun perusteella ennuste v. 2016 olisi 35,897 milj.eu roa ja elokuun alustavan laskennan perusteella 35,593 milj.euroa.
Hoito- ja hoivapalvelut Hoito- ja hoivapalveluiden tilausesityksen menot ovat 24.701.000 euroa ja tulot 5.588.808 euroa. Menot ovat 325.000 euroa yli raamin. Hoito- ja hoivapalveluiden tilausesitys sisältää ympärivuorokautisen hoivan vähen tä mi sen: kotiutumisosaston lopettamisen ja kotihoidon palveluiden re surssoin nin. Sauvosaaren sairaalasta siirtyy seitsemän vakanssia kotihoitoon. Kotihoidossa on suunniteltu käynnistettävän yöpartiotoiminta vuoden alussa. Työ pa rin palkkaamisesta palkkatuella on neuvoteltu työllisyysyksikön kanssa.yöpartiotoiminnalla voidaan vastata myös vaikeavammaisten yöaikaiseen palve lun tarpeeseen. Pegasos mukana järjestelmään otetaan työnsuunnitteluun käyt töön optimointi. Ikäihmisten ja vammaispalveluiden kuljetuspalveluiden palvelutarpeen arviointi kes ki te tään yhteen yksikköön. Yksikköön siirtyy vanhuspalveluiden so si aa li työnte ki jä, omaishoidon tuesta vastaava viranhaltija, avopalveluohjaajat, avohuollon toiminnanohjaaja, sairaanhoitaja ja senioripalvelun henkilö sekä mahdollisesti vam mais pal ve lui hin määräaikaisesti palkattavaksi esitetty sosiaaliohjaaja. Sauvosaaren sairaala jatkaa 25+25 -paikkaisena akuuttisairaalana. Sairaalassa to teu te taan aiemmin esitetyt esimiesjärjestelyt. Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstösuunnitelmaan tehdään vielä tar ken nuksia. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää oheismateriaalina olevan ti laus ehdo tuk sen, lautakunnan toimenpiteet strategian toteuttamiseksi, ta lous suun ni telma vuo sien toiminnalliset muutokset, investointiesitykset sekä hen ki lös tö suun nitel man tilaajatiimille ja edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Päätös STLTK 20.9.2016: Hyväksyi päätösehdotuksen lisäten kuntoutuspalveluiden tilausesitykseen yhden kuntoutustyöntekijän viran asumispalveluyksiköiden ja kotona asumisen terapiatoiminnan tukemiseen. Lisäksi lautakunta päätti selvittää fysioterapian korvaavien tilojen hankkimista ensi vuoden aikana. Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.11.2016 151 Valmistelu: Vs. sosiaali- ja terveystoimen johtaja Outi Kääriäinen
Lautakuntien esitykset talousarvioksi vuodelle 2017 olivat yhteensä 502.000 euroa alle raamin ja tulot 1,5 milj.euroa alle raamin. Talousarvion laadintaohjeiden mu kai ses ti talousarvioesitykset on käsitelty tilaajan ja tuottajan välisissä neu votte luis sa sekä tilaajatiimissä lokakuun aikana. Raamiin 2017 on tehty kil pai lu ky kyso pi muk sen mukaiset poistot sivukulujen osalta yhteensä 2 milj.euroa, elä ke meno pe rus tei sen vakuutusmaksun vähennys yhteensä 440.000 euroa ja ta sa pai notus yhteensä 488.000 euroa. Lautakuntien talousarvioesityksiin tehtiin yhteensä -1,9 milj.euron vähennys (- 1,2 %) ja tuloihin 550.000 euron lisäys. Sosiaali- ja terveyslautakunnan menoja on vähennetty yhteensä 1,3 milj.euroa ja tu lo ja lisätty 60.000 euroa erityiskustannuskorvauksiin. Kilpailukykysopimuksen mu kai sis ta työnantajan sosiaalivakuutusmaksuprosenttien pienentymisestä johtuen talousarvioraamiesityksestä on vähennetty yhteensä 905.000 euroa. So siaa li va kuu tus mak sun vähennyksestä kohdistui 692.000 euroa omaan toimintaan ja 244.000 euroa erikoissairaanhoitoon. Lisäksi talousarviosta poistettiin elä keme no pe rus tei sen vakuutusmaksun vähennystä yhteensä 185.000 euroa sekä tilaa ja tii min esittämä 234.000 euron tasapainotus. Tasapainotuksessa koh den nettiin vähennystä 124.100 euroa erikoissairaanhoidon ja 107.900 euroa oman toimin nan menoihin. Talousarvion tasapainotus ei vaikuta sosiaali- ja terveyspalveluiden ta lous ar viovuo den rakenteellisten muutosten edistämiseen. Perustoimeentulotuen siir ty minen Kelan hoidettavaksi mahdollisesti lisää Kelan asiakasmäärää ja tämän vaiku tus ta kaupungin palveluihin jäävän täydentävän toimeentulotuen tarpeeseen ei ole sisällytetty määrärahavaraukseen. Erikoissairaanhoidon palveluiden käy tös tä syntyvien menojen hallinta edellyttää tiivistä yhteistyötä ja toiminnan so peut tamis ta sekä perusterveydenhuollossa, että erikoissairaanhoidossa. Vuoden 2017 tasapainotusehdotus, perustelut muutoksille ja muutetut ti laus taulu kot ovat oheismateriaalina. Ehdotus vs. STJ Kääriäinen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyspalveluita koske van tasapainotusehdotuksen vuodelle 2017. Päätös STLTK 29.11.2016: Hyväksyi päätösehdotuksen.