Valtuusto 77 01.06.2009 Sosiaali- ja terveysvlk/social- och 45 15.06.2009 hälsovårdsutsk Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2009 talousarviomäärärahan tarkistaminen / Granskning av social- och hälsovårdens anslag i budgeten för år 2009 3879/V1.14.141/2008 SOSTEVLK 31 Sosiaali- ja terveysvaliokunta 18.5.2009 Valmistelija: Sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Kokko, leena.kokko (at) sipoo.fi Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvion 2009 ennustetaan seurantaraportin 31.3.2009 perusteella ylittyvän noin 700 000. Ylityksiä ennustetaan erikoissairaanhoitoon 500 000, vanhustyöhön 64 000 ja sosiaalityöhön noin 140 000. Erikoissairaanhoidon ylitykset johtuvat mm. Etelä-Suomen lääninhallituksen HUS:lle asettamasta uhkasakosta. HUS on loppuvuodesta 2008 ja alkuvuodesta 2009 lisännyt toimintaansa teettämällä lisätyötä henkilöstöllään ja ostamalla palveluja yksityisiltä toimijoilta. Arvio sisältää myös ennusteen ns. kalliinhoidon kustannusten toteutumisesta. Vanhustyössä ylitys johtuu vuodesta 2008 sairaalan osastojen ja dementiayksikön toimintaa vaikeuttaneesta pysyväksi muodostuneesta ylipaikkatilanteesta (38 potilaspaikalla 38-45 potilasta). Nikkilän palvelutalon viivästymisen takia tehostetun palveluasumisen paikkoja on kunnassa liian vähän ja se on johtanut pysyvään ylipaikkatilanteeseen osastoilla. Sipoon sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 12.5.2008 ( 43) potilasturvallisuuden varmistamiseksi ostaa vuoden 2008 loppuun saakka 3 lisäpaikkaa yksityisiltä palveluntuottajilta ja että kotihoitoon palkataan määräaikaisesti vuoden loppuun 1 sairaanhoitaja ja 1 lähihoitaja tehostamaan kotiutuksia. Vuoden 2009 käyttösuunnitelmaan mahtui ainoastaan 2,5 lisäpaikan osto vaikka todellisuudessa käytössä on ollut keskimäärin 4 paikkaa. Kustannusylitys 30 000. Vuoden 2009 alkukuukausina ylipaikkatilanne on entisestään vaikeutunut, tilanne uuvuttaa henkilökunnan ja potilasturvallisuus vaarantuu. Työsuojeluviranomainen puuttui asiaan ja edellytti työnantajalta tilanteen vaatimien toimenpiteiden saattamista työsuojeluvaltuutetun tietoon 20.3.2009 mennessä. Sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti 16.3.2009, että kriittisissä tilanteissa, kun potilaita on 40 pidemmän aikaa ja enemmän on tulossa, maalis-elokuun 2009 aikana ostetaan kokonaistaloudellisuus huomioon ottaen lisäpaikkoja tarvittaessa ja elokuuhun mennessä selvitetään edellytykset lisähenkilöstön palkkaamiseen Suvikujalle.
Vanhainkodin saneerauksen 1.vaiheen valmistuttua elokuun alussa saadaan Suvikujan tehostetun palveluasumisen yksikköön 11 paikan lisäksi 4 lisäpaikkaa. Näiden paikkojen käyttöönotto edellyttää kolmen hoitajan palkkaamista, jotta tehostettu palveluasuminen voidaan varmistaa ympärivuorokautisesti. Sosiaalija terveysvaliokunta päätti 16.3.2009 lisäksi, että elokuuhun mennessä selvitetään edellytykset lisähenkilöstön palkkaamiseen Suvikujalle. Valmistuvat paikat tarvitaan syyskuusta, jotta ylipaikkatilanne saadaan pysymään kohtuullisena Nikkilän palvelutalon valmistumiseen asti. Lisämäärärahantarve noin 34 000. Kustannusvertailusta 1.9. - 31.12.2009: 4 ostopalvelupaikkaa maksaa 4 x 4000 e/kk x 4 kk = 64 000 e, 4 omaa palveluasumispaikkaa maksaa 3 x 2800 e/kk x 4 kk = 33 600 e. Sosiaalityössä lastensuojelun palvelutarve on kasvanut vuoden 2009 aikana. Kiireellisiin lastensuojelutoimenpiteisiin on jouduttu turvautumaan entistä useammin. Tämä lisää lastensuojelun kustannuksia ja 31.3 mennessä lastensuojeluun on kulunut 37 % edellistä vuotta enemmän. Lastensuojelussa on tehostettava varhaista tukea sekä lisätä nuoriin kohdistuvaa tukea, jotta huostaanottoihin johtava kierre voidaan katkaista mahdollisimman aikaisin. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on esittänyt 20.4.2009 että ostopalvelujen sijaan palkataan kaksi omaa perhetyöntekijää vastaamaan oireilevien nuorten tukemisesta, yhteensä noin 80.000. 1.9.2009 voimaan tuleva vammaispalvelulaki takaa vammaiselle henkilölle subjektiivisen oikeuden henkilökohtaiseen avustajaan. Tämä tulee nostamaan vammaispalvelun kustannuksia vuoden lopulla. Noin 40 henkilöä saa oikeuden avustajaan. Yksi avustaja pystynee hoitamaan viisi henkilöä. Tällöin päästään seuraavaan kuluarvioon: 8 * 2000 /kk =16.000*4kk = 64.000. Sosiaali- ja terveysosaston talousarvioon 2009 sisältyy edellä mainittujen ylitysten lisäksi tiettyjä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Suun terveydenhuollon osalta lääninhallitus on antanut päätöksen 22.1.2009 hoitotakuun toteutumattomuudesta kunnan suun terveydenhuollossa. Päätöksessä todetaan, että ellei kunta pysty itse järjestämään hoitoa tulee palvelu ostaa. Määräajat on vuoden aikana saatava hoitotakuulain edellyttämälle tasolle. Taloudellisesta taantumasta johtuen kuntalaisten palvelutarpeet tulevat viiveellä lisääntymään mm. lastensuojelussa, toimeentulotuessa, mielenterveyspalveluissa ja päihdehuollossa. Esimerkkejä leikkauksista, joilla 700 000 euron säästö saadaan vuoden 2009 talousarviosta, liite 1/31 /09/sos-th. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus
Sosiaali- ja terveysvaliokunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että lautakunnan vuoden 2009 käyttötalousarviota korotetaan 700 000 eurolla. Eva Autio ehdotti, että pysytään vuoden 2009 talousarviossa eikä lisämäärärahaa tässä vaiheessa anota. Ehdotusta ei kannatettu ja se raukesi. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KH 148 Kunnanhallitus 19.5.2009 Kunn.joht:n ehdotus Kunnanhallitus esittää, ettei sosiaali- ja terveysvaliokunnan vuoden 2009 käyttötalousmäärärahaa koroteta. Valiokuntaa kehotetaan sopeuttamaan toimintansa vuoden 2009 hyväksyttyyn talousarvioon. Kunnanhallituksen ehdotusta perustellaan sillä, että tammi-maaliskuun 2009 tulosseurantaraportti osoittaa, ettei määrärahaa ole mahdollista korottaa. Vuoden 2010 talousennusteiden mukaan ei ole myöskään perusteltua lisätä kuluvan vuoden menoja. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. KV 77 Valtuusto 1.6.2009 Eva Autio (kesk.) ehdotti kaikkien valtuustoryhmien puolesta, että sosiaali- ja terveydenhuollon nettomäärärahaa korotetaan 80 000 eurolla. Toimialan määrärahaa jaettaessa huomioidaan kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti lastensuojelun tarve palkata kaksi perhetyöntekijää. Lisäksi edellytetään, että Sosiaali- ja terveysosasto säilyttää nykyisen palvelutason. Puheenjohtaja tiedusteli, voivatko kaikki valtuutetut yhtyä Eva Aution ehdotukseen. Kaikki hyväksyivät ehdotuksen. Valtuusto päätti yksimielisesti korottaa sosiaali- ja terveydenhuollon nettomäärärahaa 80 000 eurolla. Liite 1/77. SOSTEVLK 45 Sosiaali- ja terveysvaliokunta /Social- och hälsovårdsutskottet 15.6.2009 Valmistelija/Beredare: sosiaali- ja terveysjohtaja/social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokk ko, leena.kokko (at) sipoo.fi
Sosiaali- ja terveysosaston oman toiminnan ylitysuhaksi vuonna 2009 arvioitiin 31.3.2009 ti lanteen perusteella noin 200 000 euroa. Valtuusto myönsi kokouksessaan 1.6.2009 lisämää rärahaa 80 000 euroa sosiaalityöhön, mutta ylityksiä ennustetaan vielä vanhustyöhön ja eri koissairaanhoitoon. Erikoissairaanhoidon ylistysuhan osalta on tässä vaiheessa vuotta mahdotonta ennustaa lo pullista tulosta ja toisaalta on epärealistista olettaa, että mahdolliset ylitykset voitaisiin kattaa omasta toiminnasta löydettävillä säästöillä. Vanhustyössä määrärahan sopeuttaminen voidaan toteuttaa irtisanomalla 4 tehostetun pal veluasumisen ostopalvelupaikkaa elokuusta lähtien, säästö 80 000 e ja ottamalla 4 omaa sa neerauksen yhteydessä valmistuvaa paikkaa käyttöön palkkaamalla Suvikujalle 3 hoitajaa, jotta asukkaille voidaan varmistaa heidän tarvitsemansa ympärivuorokautinen hoito, kustan nukset 37 000 euroa, säästö syksyn 2009 osalta yhteensä 43 000 euroa. Tämän lisäksi on arvioitu, että osaston irtaimistohankinnoista voidaan vuonna 2009 säästää noin 80 000 euroa. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Sosiaali- ja terveysvaliokunta päättää tasapainottaa vuoden 2009 talousarviota noin 115 000 :lla - irtisanomalla 4 ostopalvelupaikkaa, säästö vähintään 34 000 - säästämällä irtaimistohankinnoista 80 000 Lisäksi valiokunta esittää kunnanhallitukselle, että asumisyksikkö Suvikujalle saadaan palka ta 3 hoitajaa viimeistään 1.9.2009 lähtien. Jäsen Anna Hyrske ehdotti, että ostopalvelupaikat irtisanotaan ja hoitajat palkataan 1.8.2009 lähtien, säästö 43 000. Harry Hänninen ja Sirkka Leskinen kannattivat ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi ehdotusta, minkä vuoksi oli äänestettävä. Hän eh dotti seuraavaa äänestysmenettelyä: esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät "jaa" ja Anna Hyrskeen ehdotusta kannattavat äänestävät "ei". Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kädennostoäänestyksessä annettiin 0 "jaa"-ääntä ja 9 "ei"-ääntä (Autio Eva, Ingves Annika, Lindgren Hans-Peter, Silen Christer, Hyrske Anna, Hänninen Harry, Leskinen Sirkka, Kangas Riitta, Lindroos Catarina). Puheenjohtaja totesi, että valiokunta oli äänin 9-0 päättänyt hyväksyä Hyrskeen ehdotuk sen. Social- och hälsovårsdirektörens förslag Social- och hälsovårdsutskottet besluter balansera budgeten för år 2009 med cirka 115 000
- genom att uppsäga 4 köpserviceplatser, inbesparing minst 34 000 - inbesparingar i lösöreanskaffningar 80 000 Därtill föreslår utskottet för kommunstyrelsen att boendeenheten Solgränd får anställa 3 vår dare senast from 1.9.2009. Medlem Anna Hyrske föreslog att köpserviceplatserna sägs upp och vårdarna anställs from 1.8.2009, inbesparing 43 000. Harry Hänninen och Sirkka Leskinen understödde Hyrskes förslag. Ordförande konstaterade att två förslag förelåg och att omröstning därför var påkallad. Hon föreslog följande omröstningsförfarande: "ja" röstar de som understöder föredragandes förs lag och "nej" de som understöder Anna Hyrskes förslag. Förslaget godkändes enhälligt. Vid omröstning genom handuppräckning gavs 0 "ja"-röster och 9 "nej"-röster (Autio Eva, Ing ves Annika, Lindgren Hans-Peter, Silén Christer, Hyrske Anna, Hänninen Harry, Leskinen Sirkka, Kangas Riitta, Lindroos Catarina). Ordförande konstaterad att utskottet med rösterna 9 mot 0 beslutat godkänna Hyrskes förs lag. Sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti äänestyksen jälkeen äännin 9-0 irtisanoa ostopalvelu paikat ja esittää kunnanhallitukselle, että hoitajat palkataan 1.8.2009 lähtien. Lisäksi sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää, että kunnanhallitus selvittää kuinka Söderkullan uuden hammashoitolan vuokrakustannukset muodostuvat. Valiokunta edellyttää, että pää omavastike ei tule tilojen käyttäjien maksettavaksi. Beslut Social- och hälsovårdsutskottet beslöt efter omröstning med rösterna 9 mot 0 att säga upp köpserviceplatserna och föreslår för kommunstyrelsen att vårdarna anställs from 1.8.2009. Dessutom föreslår utskottet att kommunstyrelsen utreder grunderna för Söderkulla nya tan dläkarmottagnings hyreskostnader. Utskottet förutsätter att kapitalvederlaget inte ska betalas av lokalens användare.