Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja: Talouden näkymät Suomen talouden kokonaistilanne jatkuu ennusteiden mu kaan lähivuosina varsin hankalana. Talouskehitys kääntyy kas vu-ural le hyvin hitaasti ja nopeaa käännettä parempaan ei ole luvassa. Kuntataloudessa tämä näkyy muun muassa to tut tua hitaampana verotulojen kasvuna. Lähtötilanne ta lou den suunnittelulle on haastava. Talouden tasapainotilaan pää se mi nen vaatii tiukkaa menokuria. Uusien tarpeiden ra hoit ta mi seen ei ole käytettävissä lisärahoitusta, vaan uu det kin tarpeet tulee kattaa nykyisistä resursseista. Ylöjärven kaupungin strategian keskeisiä tavoitteita on, ettei asu kaskoh tai nen velkamäärä kasva vuonna 2017. Tähän pääs tään mitoittamalla menotaso käytettävissä oleviin tu loi hin ja investoimalla maltillisesti. Raami vuodelle 2017 Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion laa dintaa ohjaavan raamin kokouksessaan 30.5.2016. Raa min pohjana on vuoden 2016 talousarvio sekä vuoden 2015 ti lin pää tös tie dot. Raami on suuntaa antava ja määrärahat ar vioi daan uudelleen syksyllä lautakuntien ta lous ar vio kä sit te lyn jälkeen. Käyttötalouden tulojen arvioidaan lisääntyvän myyntitulojen ja maksutulojen osalta viimeaikaisen kasvun verran eli 3 %. Tä tä on käytetty pääsääntöisesti myös osastokohtaisen tu lo raa min pohjana. Osastojen tulee arvioida käyttötalouden tu lot mahdollisimman realistisesti aiempien vuosien ke hi tyk sen ja tulevaisuuden näkymiin perustuen. Osastojen tulee huolehtia siitä, että kaikki mahdolliset taksat ja maksut tarkistetaan vuodelle 2017. Tuet ja avustukset se kä muut toiminnan tuotot on raamissa budjetoitu TA 2016 ta sol le. Menoraamissa ei ole kasvua, vaan se on vuoden 2016 ta lous ar vion tasolla. Sivistysosaston raami on seuraava (ulkoiset menot): Raami TA 2017 Ero
Toimintatulot 6 249 000 5 769 100-479 900 Toimintamenot 51 696 000 51 779 159-83 159 Netto 45 447 000 46 010 059-563 059 Sivistyslautakunnan vuoden 2017 talousarvioehdotus Talousarvioehdotus on laadittu sekä ulkoisille että sisäisille tu loil le ja menoille. Sivistyslautakunnan talousarvio on laa dit tu mahdollisimman tiukkana, mutta samalla realistisena. Ta lous ar vio ehdo tus ei sisällä merkittäviä muutoksia. Talousarvioehdotus sisältää seuraavat uudet virat: - 2 koulukuraattorin virkaa, jotka aiemmin on palkattu pro jek ti rahoi tuk sel la, kustannusvaikutus 96 600 euroa - lukion apulaisrehtorin virka Talousarvioehdotus sisältää seuraavat nimikemuutokset: - koulusihteerin toimen muuttaminen hallintosihteerin vi rak si, kustannusvaikutus 3 200 euroa - yksi varhaiskasvatuksen aluejohtajan virka muutetaan ke hit tämis pääl li kön viraksi, ei kustannusvaikutusta - yksi perhepäivähoitajan toimi muutetaan var hais kas va tuk sen erityislastentarhanopettajan toimeksi, kus tan nus vai ku tus 15 200 euroa Irtain kalusto Lisäksi investointiosaan esitetään irtaimeen kalustoon 266 000 euroa Metsäkylän ja ent. lukion kaluston täy den nys han kin toi hin. Kooste vastuualueiden talousarvioesityksistä euroina TP 2015 TA 2016 TAE 2017 Sivistyslautakunta Tulot 5 577 274 4 991 000 4 718 800 Menot 47 908 142 48 197 279 52 429 970 Netto 42 330 868 43 206 279 47 711 170 Yhteispalvelut Tulot 471 886 200 000 0 Menot 1 162 521 913 921 1 002 908 Netto 690 635 713 921 1 002 908 Peruskoulutus Tulot 1 240 243 716 000 829 000 Menot 24 592 469 24 157 387 26 659 357 Netto 23 352 226 23 441 387 25 830 357 Lukiokoulutus Tulot 212 372 146 000 223 900 Menot 2 346 568 2 364 633 2 447 257 Netto 2 134 196 2 218 633 2 223 357 Iltapäivätoiminta Tulot 209 702 204 000 285 900 Menot 661 023 707 322 754 978 Netto 451 322 503 322 469 078
Varhaiskasvatus Tulot 3 443 071 3 725 000 3 380 000 Menot 19 145 560 20 054 016 21 565 470 Netto 15 702 489 16 329 016 18 185 470 Talousarvion valmistelun eteneminen Koska nyt käsittelyssä oleva esitys on 4 438 672 euroa yli kau pungin hal li tuk sen asettaman menoraamin, määrää kau pun gin joh ta ja tai kaupunginhallitus suurella to den nä köi syy del lä sivistysosastoa laatimaan suunnitelman talouden so peu tus toi mis ta vielä tämän syksyn aikana ennen ta lous ar vion hyväksymistä kaupunginvaltuustossa. Oheismateriaali Lisätiedot - sivistyslautakunnan vuoden 2017 talousarvioehdotus - vuoden 2017 talousarvioehdotuksen luvut Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi Sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistyslautakunnan vuo den 2017 ta lous arvio eh do tuk sen ja lähettää sen edel leen kaupunginhallitukselle ja -val tuus tol le. Päätös Keskustelun jälkeen sivistyslautakunta päätti yksimielisesti pa laut taa vuo den 2017 ta lous arvio eh do tuk sen uudelleen val mis tel ta vak si. Jäsenet Vera Kampman ja Seppo Röppänen poistuivat ko kouk ses ta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.20. ----- SIVLTK 11.10.2016 84 Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja: Talousarviota on valmisteltu lisää ja mm. palk ka mää rä ra ho ja on tarkastettu henkilöittäin. Lisäksi on tehty seuraavia isom pia muutoksia aiempaan ehdotukseen. - sijaismääräraha perusopetuksessa on palautettu tämän vuo den tasolle (säästö aikaisempaan ehdotukseen 125 000 eu roa) - varhaiskasvatuksen sijaismäärärahan kasvusta on puo let pu dotet tu pois eli 125 000 euroa. Em. perustuu myös sii hen, että kilpailukykysopimus lisää työntekijöiden työ ai kaa puo li tuntia viikossa. - varhaiskasvatuksessa on tänä vuonna arvioitu palk ka va paa säästö jen olevan 100 000 euroa. Ensi vuodelle arvio on vain 35 000 euroa johtuen kilpailukykysopimuksen tuo mas ta 30 % lomarahaleikkauksesta. Aiemmin eh do tuk ses sa arvio oli 0 euroa.
- iltapäivätoiminnassa on vammaispalveluilta saatava tulo 70 000 siirretty sisäisiin tuloihin. Em. lisäksi kaupunginjohtaja edellyttää perusopetuksen te ke vän ensi vuonna yhteensä 600 000 euron säästöt hen ki lös tö me noi hin. Säästöstä on arvioitu kertyvän ke vät lu ku kau del la 200 000 euroa ja syyslukukaudella 400 000 euroa. Ko. sääs tö on viety yhtenä summana talousarvioon ja jaetaan yk si köi hin vasta käyttösuunnitelmavaiheessa. Säästö ei koh dis tu uusiin koulukuraattorien virkoihin, vaan lähinnä ryh mä ko ko jen kasvattamiseen ja määräaikaisten toimien vä hen tä mi seen. Korjattu kooste vastuualueiden talousarvioesityksistä euroina Sivistyslautakunta TP 2015 TA 2016 TAE 2017 korjattu TAE 2017 Tulot 5 577 274 4 991 000 4 718 800 4 718 800 Menot 47 908 142 48 197 279 52 429 970 50 105 130 Netto 42 330 868 43 206 279 47 711 170 46 386 330 Yhteispalvelut Tulot 471 886 200 000 0 0 Menot 1 162 521 913 921 1 002 908 770 648 Netto 690 635 713 921 1 002 908 770 648 Peruskoulutus Tulot 1 240 243 716 000 829 000 829 000 Menot 24 592 469 24 157 387 26 659 357 24 642 062 Netto 23 352 226 23 441 387 25 830 357 23 813 062 Lukiokoulutus Tulot 212 372 146 000 223 900 223 900 Menot 2 346 568 2 364 633 2 447 257 2 407 700 Netto 2 134 196 2 218 633 2 223 357 2 183 800 Iltapäivätoiminta Tulot 209 702 204 000 285 900 215 900 Menot 661 023 707 322 754 978 765 741 Netto 451 322 503 322 469 078 549 841 Varhaiskasvatus Tulot 3 443 071 3 725 000 3 380 000 3 380 000 Menot 19 145 560 20 054 016 21 565 470 20 918 979 Netto 15 702 489 16 329 016 18 185 470 17 538 979 Lisätiedot Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi Sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistyslautakunnan vuo den 2017 talousarvioehdotuksen ja lähettää sen edel leen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Päätös Jäsen Juho Ojares saapui kokoukseen tämän pykälän kä sit te lyn aikana klo 18.00.
Keskustelun jälkeen sivistyslautakunta päätti yksimielisesti 1. pa laut taa vuo den 2017 ta lous arvio eh do tuk sen pe rus ope tuk sen 600 000 euron henkilöstömenoihin koh dis tu vien säästöjen osalta uudelleen val mis tel ta vak si ja 2. pitää ylimääräisen kokouksen tiistaina 18.10.2016 klo 17. Kaupunginhallituksen edustaja Pasi Kallio poistui ko kouk ses ta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.45. -----