VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

1

2

VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 3 1. Talousarvion laadinnan lähtökohdat ja rahoitus Vuoden 2015 talousarvio toteutunee muilta osin lähes budjetoidusti, paitsi sosiaali- ja terveyspalvelujen kulut tulevat ylittymään ja Verohallinnon ennusteen mukaan kunnallisveron tilitykset jäävät alle arvion. Vuoden 2014 lopullinen tieto verotuksesta osoittaa +6,7 %:n kasvua, valtakunnan keskiarvo +3,7 %. Yhteisöveron kasvu +6,5 %, valtakunnan keskiarvo +13,9 %. Jämijärven kannalta hyvät kasvuprosentit johtuvat siitä, että niitä verrataan vuoteen 2013, jolloin kunnan verotulot olivat huomattavasti alhaisemmat. Kunnallisveroprosentti pysyy vuonna 2016 21,50 %:na. Samoin kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan. Kunnallisveron kasvu on arvioitu maltillisesti vuoden 2015 toteutumisarvion sekä ensivuodelle suunniteltujen työtulovähennysten muutosten johdosta. Valtionosuuksien on arvioitu kasvavan vuoden 2015 toteutumasta n. 97 000 euroa (Kuntaliiton alustava laskelma vuodelle 2016) Vuosikate on koko suunnittelukauden positiivinen. Tunnusluvut ilmenevät oheisesta taulukosta. Tilikauden tulos vuoden 2016 osalta osoittaa ylijäämää 23 300 euroa. TP TA TAE TAE TAE 2014 2015 2016 2017 2018 Asukasluku 1997 1971 1997 1997 1997 Veroprosentti 21,5 21,5 21,5 21,5 22,0 Verotulot (1000 ) 5546 5969 5977 6157 6396 Vuosikate (1000 ) 181 575 392 541 757 Poistot (1000 ) 347 363 369 362 344 Ta-lainat (1000 ) 4740 4488 4601 4408 3958 Investoinnit (1000 ) 1221 422 358 357 317 Vuosikate % poistoista 52 159 106 150 220 Ta-lainat /asukas 2376 2277 2304 2207 1981 Vuosikate /asukas 91 292 196 271 379 Tilikauden yli-/alijäämä (1000 ) - 167 212 23 180 413 2. Henkilöstö Henkilöstömenoissa on arvioitu tiedossa olevat palkantarkistukset. Työllistämisrahat on kohdistettu edellisten vuosien tapaan asianomaisille hallintokunnille. Henkilöstösuunnitelma on talousarvion liitteenä. 3. Investoinnit Investointisuunnitelma on laadittu 5 vuotiskaudelle. Tuulenpesän alueen kunnallistekniikan osalta vuonna 2016 on varauduttu suunnitteluun ja varsinaiseen rakentamiseen varaudutaan seuraavina vuosina. Kaavateistä vuonna 2016 on varauduttu Tasalantien kunnostukseen Investointisuunnitelma on talousarvion liitteenä.

4 4. Sisäiset erät Käyttötalouden määrärahoihin sisällytetään sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat. Sisäiset erät ovat yhtä suuret menojen ja tulojen osalta. Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointiosa sisältävät vain ulkoiset määrärahat. 5. Talouden tasapainotus Kuntalain taloutta koskevia säännöksiä on muutettu 1.5.2015 voimaantulleessa uudessa kuntalaissa (410/2015). Alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu niin, että kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Määräaikaa sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen kertyneeseen alijäämään. Jämijärven kunnan taseessa on vuoden 2014 tilinpäätöksessä alijäämää -991 029,84 euroa. Talouden tasapainottamissuunnitelma on hyväksytty vuosille 2015-2019. Talouden tasapainotus ilmenee seuraavasta taulukosta: TP TA Arvio TA TS TS TS 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019-991 030 +212 430 ± 0 +23 300 +179 700 +413 300 +404 800 6. Tavoitteet konsernin osalta Kuntakonsernin tavoitteet ovat seuraavat: 1. Jämi Areenasta, Hiihtotunnelista ja Pikku-Itävallasta saatavien tulojen kasvattaminen 2. Vuokrataloyhtiöiden myynti tai muunlainen talouden tervehdyttäminen 3. Jämijärven ja Jämin tunnettavuuden suunnitelmallinen lisääminen 7. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Kunnanhallitus on hyväksynyt Jämijärven kunnan sisäisen valvonnan ohjeet 7.4.2015 107. Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kukin toimielin ja viranhaltija vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Sisäistä valvontaa tehdään jatkuvasti, jotta kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan, omaisuus ja voimavarat turvataan. Havaittuihin epäkohtiin ja puutteisiin puututaan välittömästi ja pyritään tekemään tarvittavat korjaustoimenpiteet.

5 JÄMIJÄRVEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Pieni ja lennokas Jämijärvi tarjoaa hyvien peruspalveluiden, huippunopean dataverkon, innovatiivisten perusopetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden sekä komeiden tonttien lisäksi asukkaille ja matkailijoille arkea rikastavia #Jämi-elämyksiä, jotka toteutetaan yhdessä idearikkaiden yrittäjien ja puuhakkaiden vapaaehtoisten voimin. PÄÄMÄÄRÄT: 1. Jämijärven kuntakuva on myönteinen, pirteä ja houkutteleva 2. Jämijärven kunnan talous on tasapainossa 3. Jämijärvellä on elinvoimainen, innovatiivinen ja vahva yrityskanta sekä vireä vapaaehtoissektori VUODEN 2016 TAVOITTEET: 1. Tarjoamme ja markkinoimme tuloksellisesti kaava-alueiden vapaita tontteja sekä vapaaajantoiminnan mahdollisuuksia. 2. Vahvistamme opetuksen ja varhaiskasvatuksen roolia kunnan vetovoimatekijänä 3. Vastaamme tarvittaessa omalta osaltamme hallitusta maahanmuutosta ja laadukkaasta kotouttamisesta 4. Osallistumme aktiivisesti aluehallinto- ja soteuudistuksen valmisteluun 5. Saamme talouden tasapainoon 6. Lisäämme suunnitelmallisesti Jämijärven, Jämin ja Jämi Areenan tunnettavuutta 7. Teemme monipuolista yhteistyötä yritysten ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa MENOJEN JA TULOJEN YHDISTELMÄ 1 000 TP TA TAE TAE TAE 2014 2015 2016 2017 2018 Käyttötalousosa menot 11 811 11 872 11 953 11 973 12 004 tulot 724 1 024 693 683 690 netto 11 087 10 848 11 260 11 290 11 314 Investointiosa menot 1220 422 358 357 317 tulot 42 29 22 10 10 netto 1178 393 336 347 307 Tuloslaskelmaosa menot 47 66 66 66 66 tulot 11 314 11 489 11 718 11 897 12 137 netto -11 267-11 423-11 652-11 831-12 071 SUMU-poistot 347 363 369 362 344 Rahoitusosa menot 594 642 756 814 800 tulot 1432 460 700 620 350 netto -838 182 56 194 450 Menot yhteensä 13 672 13 002 13 133 13 210 13 187 Tulot yhteensä 13 512 13 002 13 133 13 210 13 187 SUMU-poistot 347 363 369 362 344

6 TULOSLASKELMA TP 2014 TA 2015 Hallintok. Hallitus Muutos TS TS +muutos 2016 2016 % 2017 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 285 744 520 820 241 830 241 830-53,60 244 900 250 900 Maksutuotot 89 793 125 300 84 500 84 500-32,60 83 000 83 000 Tuet ja avustukset 63 460 45 650 59 900 64 900 42,20 43 900 43 900 Muut toimintatuotot 285 248 332 925 298 015 302 010-9,30 311 400 312 400 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 724 244 1 024 695 684 245 693 240-32,30 683 200 690 200 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 775 192-1 859 185-1 795 700-1 789 700-3,70-1 741 100-1 741 600 Henkilösivukulut Eläkekulut -624 674-619 395-578 620-572 020-7,60-553 400-553 400 Muut henkilösivuku -65 646-82 420-79 340-79 340-3,70-78 600-78 600 Palvelujen ostot -8 367 745-8 347 295-8 461 675-8 405 180 0,70-8 492 000-8 524 600 Aineet, tarvikkeet ja -443 279-502 490-483 405-480 910-4,30-481 400-481 400 Avustukset -361 391-319 900-532 900-498 900 56,00-498 900-498 900 Muut toimintakulut -173 320-141 800-137 230-127 230-10,30-127 900-125 900 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -11 811 248-11 872 485-12 068 870-11 953 280 0,70-11 973 300-12 004 400 TOIMINTAKATE -11 087 004-10 847 790-11 384 625-11 260 040 3,80-11 290 100-11 314 200 Verotulot 5 545 692 5 969 000 5 977 000 5 977 000 0,10 6 157 000 6 396 700 Valtionosuudet 5 759 381 5 509 000 5 731 890 5 731 890 4,00 5 731 000 5 731 000 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0 0 0 0 0,00 0 0 Muut rahoitustuotot 9 230 11 200 8 900 8 900-20,50 8 900 8 900 Korkokulut -43 792-61 000-60 500-60 500-0,80-60 500-60 500 Muut rahoituskulut -3 054-5 100-5 100-5 100 0,00-5 100-5 100 VUOSIKATE 180 454 575 310 267 565 392 150-31,80 541 200 756 800 Suunn.mukaiset poistot -347 407-362 880-368 850-368 850 1,60-361 500-343 500 TILIKAUDEN TULOS -166 953 212 430-101 285 23 300-89,00 179 700 413 300 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -166 953 212 430-101 285 23 300-89,00 179 700 413 300 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/toimintakulut, % 6,1 8,6 5,8 5,7 5,7 Vuosikate/poistot, % 52,1 158,5 106,3 149,7 220,3 Vuosikate /asukas 91 292 196 271 379 Asukasmäärä 1 997 1 971 1 997 1 997 1 997

RAHOITUSLASKELMA 7 TP 2014 TA 2015 Hallintok. Hallitus Muutos TS TS +muutos 2016 2016 2017 2018 TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate 180 885 575 310 267 565 392 150-31,80 541 200 756 800 Tulorahoituksen korjauserät -12 000-12 000-12 000-12 000-12 000 563 310 255 565 380 150 529 200 744 800 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -1 220 503-422 000-358 000-358 000-15,20-357 000-317 000 Rah.osuudet invest. Menoihin 27 933 9 000 12 000 12 000 33,30 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 13 952 32 000 22 000 22 000-50,00 22 000 22 000-1 178 618-381 000-324 000-324 000-335 000-295 000 TOIMINNAN JA INV.RAHAV. -997 733 182 310-68 435 56 150-69,20 194 200 449 800 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 432 000 560 000 700 000 25,00 620 000 350 000 Pitkäaikaisten lainojen vähenn. -593 930-642 310-756 150 17,70-814 200-799 800 Muut maksuvalmiuden muut. Toimeksiant.var.ja po: -15 028 Saamisten muutos 13 396 Korottomien velkojen muut. -6 531 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 829 907-82 310-56 150-31,80-194 200-449 800 RAHAVAROJEN MUUTOS -167 827 100 000 RAHAVAROJEN MUUTOS 167 827 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000-2 003-841 -1 359-890 -115 Investointien tulorahoitus,% 15,2 139,3 113,3 151,6 238,7 Lainanhoitokate 0,35 0,90 0,55 0,69 0,95 Kassan riittävyys, pv 3,6 4,2 4,2 4,1 4,1 Asukasluku 1 997 1 971 1 997 1 997 1 997

8 Toimintatuotot Muut toimintatuotot; 302010; 44 % Myyntituotot; 241830; 35 % Tuet ja avustukset; 64900; 9 % Maksutuotot; 84500; 12 % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Avustukset; 498900; 4 % Toimintakulut Henkilöstökulut; 2441060; 21 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat; 480910; 4 % Muut toimintakulut; 127230; 1 % Palvelujen ostot; 8405180; 70 % Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Palvelujen ostot Avustukset Vuosikate / asukas 400 350 379 300 250 200 292 196 271 150 100 91 50 0 TP 2014 TA 2015 TAE 2016 TAE 2017 TAE 2018

9 KÄYTTÖTALOUSOSA

10

11 KÄYTTÖTALOUDEN YHDISTELMÄ TOIMIELINTASOLLA Menot Vapaa-aikalautakunta; 208780; 2 % Tekninen toimi; 789510; 6 % Keskusvaalilautakunta; 0; 0 % Tilintarkastuslautakunta; 6000; 0 % Sivistyslautakunta; 3185370; 27 % Kunnanhallitus; 7763620; 65 % Keskusvaalilautakunta Tilintarkastuslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Vapaa-aikalautakunta Tekninen toimi Tulot Kunnanhallitus; 70660; 10 % Keskusvaalilautakunta; 0; 0 % Tilintarkastuslautakunta; 0; 0 % Tekninen toimi; 356380; 51 % Sivistyslautakunta; 212900; 31 % Keskusvaalilautakunta Tilintarkastuslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Vapaa-aikalautakunta Tekninen toimi Vapaa-aikalautakunta; 53300; 8 %

VAALIT 12 Kuntavaalit järjestetään vuonna 2017 (vaalipäivä 9.4.2017) ja Presidentinvaali vuonna 2018 (vaalipäivä 28.1.2018 ja mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä 11.2.2018). Kunta hoitaa kuntavaalit kokonaisuudessaan ja Presidentinvaalin osalta vaalien yleisen ennakkoäänestyksen. Tavoitteena on, että kunnalle vaalien järjestämisestä kuuluvat tehtävät hoidetaan asianmukaisesti ja täsmällisesti. Vaalit 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 9 600 9 200 5 940 6 000 4 946 3 166 3 000 0 0 0 V. 2014 V. 2015 V. 2016 V. 2017 V. 2018 Menot Tulot TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos 2016 2016 2017 2018 100 Vaalit 1000 Vaalit *** TOIMINTATUOTOT -3 166-3 000 0 0-100,00 0-6 000 *** TOIMINTAKULUT 4 946 5 940 0 0-100,00 9 600 9 200 **** TOIMINTAKATE 1 780 2 940 0 0-100,00 9 600 3 200 100 Vaalit YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -3 166-3 000 0 0-100,00 0-6 000 *** TOIMINTAKULUT 4 946 5 940 0 0-100,00 9 600 9 200 **** TOIMINTAKATE 1 780 2 940 0 0-100,00 9 600 3 200

TILINTARKASTUS 13 PÄÄMÄÄRÄ: Ohjaavalla tilintarkastusmenetelmällä kunnan toimintojen ja talouden hoidon oikeellisuuden edistäminen. AVAINTULOKSET: 1. Tarkastustyön tekeminen hallintokunnittain laaditun ohjelman mukaisesti. TULOSTAVOITE: 1. Tarkastusohjelman tavoitteet saavutettu. Tilintarkastus 7 000 6 000 5 875 6 000 6 000 6 100 6 100 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 0 0 0 0 0 V. 2014 V. 2015 V. 2016 V. 2017 V. 2018 Menot Tulot TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos 2016 2016 2017 2018 102 Tilintarkastus 1001 Tilintarkastus *** TOIMINTAKULUT 5 875 6 000 6 000 6 000 0,00 6 100 6 100 **** TOIMINTAKATE 5 875 6 000 6 000 6 000 0,00 6 100 6 100 102 Tilintarkastus YHTEENSÄ *** TOIMINTAKULUT 5 875 6 000 6 000 6 000 0,00 6 100 6 100 **** TOIMINTAKATE 5 875 6 000 6 000 6 000 0,00 6 100 6 100

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 14 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä PoSa tuottaa Jämijärvelle sosiaali- ja terveydehuollon palvelut. VUODEN 2016 KUNNAN PÄÄMÄÄRÄT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUILLE: 1. Menojen kasvun hillitseminen mahdollisimman vaikuttavasti ja mahdollisuuksien mukaan 2. Sote- ja aluehallinnon uudistusten valmistelujen etenemisen vaatimat toimenpiteet ja reagointi suunnitelmiin 3. Lähipalvelujen säilyminen VUODEN 2016 TAVOITTEET: 1. Yhteistyössä PoSan kanssa etsiä ja löytää keinoja kustannusten hillitsemiseksi 2. Aktiivinen osallistuminen Sote- ja aluehallinnon uudistuksen valmisteluun yhteistyössä PoSan kanssa 3. Yhteistyössä PoSan kanssa saada lähipalvelut säilymään mahdollisimman kattavina Sosiaali- ja terveyspalvelut 8 000 000 7 000 000 7 039 983 6 972 000 7 079 130 7 170 500 7 203 600 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 17 260 20 000 21 000 22 000 22 000 V. 2014 V. 2015 V. 2016 V. 2017 V. 2018 Menot Tulot

15 TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos 2016 2016 2017 2018 103 Sosiaali-ja terveyspalvelut 1002 Keskussairaala *** TOIMINTAKULUT 1 630 957 1 646 000 1 676 000 1 676 000 1,80 1 709 000 1 742 000 **** TOIMINTAKATE 1 630 957 1 646 000 1 676 000 1 676 000 1,80 1 709 000 1 742 000 1003 Erityisvelvoitteet *** TOIMINTAKULUT 116 573 103 000 110 000 110 000 6,80 110 000 110 000 **** TOIMINTAKATE 116 573 103 000 110 000 110 000 6,80 110 000 110 000 1004 Hoitokustannusten tasaus *** TOIMINTAKULUT 14 234 18 000 30 000 30 000 66,70 30 000 30 000 **** TOIMINTAKATE 14 234 18 000 30 000 30 000 66,70 30 000 30 000 1005 Ostopalvelut *** TOIMINTAKULUT 346 858 355 000 351 000 351 000-1,10 351 000 351 000 **** TOIMINTAKATE 346 858 355 000 351 000 351 000-1,10 351 000 351 000 1006 Perusterv.huollon päivystys *** TOIMINTAKULUT 19 117 17 000 23 000 23 000 35,30 23 000 23 000 **** TOIMINTAKATE 19 117 17 000 23 000 23 000 35,30 23 000 23 000 1007 Muu erikoissairaanhoito *** TOIMINTAKULUT 38 338 38 000 32 630 32 630-14,10 30 300 30 300 **** TOIMINTAKATE 38 338 38 000 32 630 32 630-14,10 30 300 30 300 1008 Yöpäivystys Parkano *** TOIMINTAKULUT 8 273 6 000 0 0-100,00 0 0 **** TOIMINTAKATE 8 273 6 000 0 0-100,00 0 0 1011 Perhepalvelut *** TOIMINTAKULUT 696 421 501 400 654 900 654 900 30,60 674 700 674 700 **** TOIMINTAKATE 696 421 501 400 654 900 654 900 30,60 674 700 674 700 1012 Aikuispalvelut *** TOIMINTAKULUT 999 715 993 600 1 079 900 1 079 900 8,70 1 099 700 1 099 700 **** TOIMINTAKATE 999 715 993 600 1 079 900 1 079 900 8,70 1 099 700 1 099 700 1013 Vanhuspalvelut *** TOIMINTAKULUT 1 780 108 1 909 000 1 789 400 1 789 400-6,30 1 805 400 1 805 500 **** TOIMINTAKATE 1 780 108 1 909 000 1 789 400 1 789 400-6,30 1 805 400 1 805 500 1014 Erityispalvelut *** TOIMINTAKULUT 1 093 523 1 094 800 1 194 300 1 194 300 9,10 1 199 400 1 199 400 **** TOIMINTAKATE 1 093 523 1 094 800 1 194 300 1 194 300 9,10 1 199 400 1 199 400 1016 Ympäristöpalvelut *** TOIMINTAKULUT 90 257 101 200 95 000 95 000-6,10 95 000 95 000 **** TOIMINTAKATE 90 257 101 200 95 000 95 000-6,10 95 000 95 000 1017 Hallintotoimi (muu sos.ja terv) *** TOIMINTATUOTOT -17 260-20 000-16 000-21 000 5,00-22 000-22 000 *** TOIMINTAKULUT 205 609 189 000 43 000 43 000-77,20 43 000 43 000 **** TOIMINTAKATE 188 349 169 000 27 000 22 000-87,00 21 000 21 000 103 Sosiaali-ja terveyspalvelut YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -17 260-20 000-16 000-21 000 5,00-22 000-22 000 *** TOIMINTAKULUT 7 039 983 6 972 000 7 079 130 7 079 130 1,50 7 170 500 7 203 600 **** TOIMINTAKATE 7 022 723 6 952 000 7 063 130 7 058 130 1,50 7 148 500 7 181 600

YLEISHALLINTO 16 TOIMINTA-AJATUS: Hoitamalla keskitetysti hallintoon, talouteen ja sisäisiin palveluihin liittyviä asioita mahdollistaa yleishallinto kunnan muun palvelutuotannon keskittymisen itse palveluihin. PÄÄMÄÄRÄT: 1. Resurssien kohdistaminen vahvemmin innovatiiviseen kuntamarkkinointiin 2. Jämijärven kunnan talous on tasapainossa 3. Hallinnon prosessit tukevat muuta palvelutuotantoa tarpeiden mukaan AVAINTULOKSET: 1. Jämi Areenan, Pikku-Itävallan ja Hiihtotunnelin markkinointi 2. Talouden kehittymisen seuranta 3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden hallitsemattoman kasvun ehkäiseminen mahdollisuuksien mukaan TULOSTAVOITTEET: 1. Jämi-Areenan, Pikku-Itävallan ja Hiihtotunnelin käyttö lisääntyy 2. Kuntalaisten hyvinvoinnin sekä sairauksien ennaltaehkäisyn eteen työskentely yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa 3. Palkkalaskennan hallinta ratkastaan Yleishallinto 700 000 600 000 641 785 609 560 570 600 550 800 548 800 500 000 400 000 300 000 272 770 200 000 100 000 66 789 31 660 31 700 31 700 0 V. 2014 V. 2015 V. 2016 V. 2017 V. 2018 Menot Tulot

17 TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos 2016 2016 2017 2018 104 Yleishallinto 1020 Kunnanvaltuusto *** TOIMINTAKULUT 19 298 12 780 12 780 12 780 0,00 12 800 12 800 **** TOIMINTAKATE 19 298 12 780 12 780 12 780 0,00 12 800 12 800 1030 Kunnanhallitus *** TOIMINTATUOTOT -50 020-262 000-12 000-12 000-95,40-12 000-12 000 *** TOIMINTAKULUT 216 096 188 970 182 780 173 780-8,00 173 700 173 700 **** TOIMINTAKATE 166 076-73 030 170 780 161 780-321,50 161 700 161 700 *** Suunnitelmapoistot 1 519 3 250 3 650 3 650 12,30 2 800 2 500 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 1 416 1 000 1 500 1 500 50,00 1 500 1 500 1032 Kuntaliitosselvitys *** TOIMINTATUOTOT -1 828 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT 3 323 0 0 0 0,00 0 0 **** TOIMINTAKATE 1 496 0 0 0 0,00 0 0 1035 Ystävyyskuntatoiminta *** TOIMINTAKULUT 0 3 200 3 200 3 200 0,00 3 200 3 200 **** TOIMINTAKATE 0 3 200 3 200 3 200 0,00 3 200 3 200 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 0 800 1 300 1 300 62,50 1 300 1 300 1036 Vanhusneuvosto *** TOIMINTAKULUT 0 1 750 2 400 2 400 37,10 2 400 2 400 **** TOIMINTAKATE 0 1 750 2 400 2 400 37,10 2 400 2 400 1040 Kehittämistoimi *** TOIMINTAKULUT 17 766 3 000 4 500 4 500 50,00 5 000 3 000 **** TOIMINTAKATE 17 766 3 000 4 500 4 500 50,00 5 000 3 000 1050 Kuntamarkkinointi *** TOIMINTAKULUT 18 910 25 000 15 000 15 000-40,00 15 000 15 000 **** TOIMINTAKATE 18 910 25 000 15 000 15 000-40,00 15 000 15 000 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 0 1 700 1 500 1 500-11,80 1 500 1 500 1055 Jämin markkinointihanke *** TOIMINTATUOTOT 0 0-8 000-8 000 0,00-8 000-8 000 *** TOIMINTAKULUT 12 567 6 000 8 000 8 000 33,30 8 000 8 000 **** TOIMINTAKATE 12 567 6 000 0 0-100,00 0 0 1060 Keskustoimisto *** TOIMINTATUOTOT -2 634-1 000-1 300-1 300 30,00-1 300-1 300 *** TOIMINTAKULUT 192 645 202 760 184 190 184 190-9,20 164 300 164 300 **** TOIMINTAKATE 190 012 201 760 182 890 182 890-9,40 163 000 163 000 *** Suunnitelmapoistot 1 519 2 870 4 900 4 900 70,70 4 300 2 600 *** TOIMINTATUOTOT (lasken -144 944-153 500-146 300-146 300-4,70-146 600-146 600 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 3 618 2 700 3 700 3 700 37,00 3 700 3 700 1070 Henkilöstöhallinto *** TOIMINTATUOTOT -12 288-9 770-10 360-10 360 6,00-10 400-10 400 *** TOIMINTAKULUT 28 320 25 740 27 630 27 630 7,30 27 600 27 600 **** TOIMINTAKATE 16 032 15 970 17 270 17 270 8,10 17 200 17 200 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 1 845 1 300 2 000 2 000 53,80 2 000 2 000 1080 Työllisyydenhoito *** TOIMINTAKULUT 2 339 2 200 2 220 2 220 0,90 2 300 2 300 **** TOIMINTAKATE 2 339 2 200 2 220 2 220 0,90 2 300 2 300 1090 Maaseututoimenhoito *** TOIMINTAKULUT 57 066 67 910 65 790 65 790-3,10 65 500 65 500 **** TOIMINTAKATE 57 066 67 910 65 790 65 790-3,10 65 500 65 500

18 *** Suunnitelmapoistot 304 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 2 423 4 600 3 000 3 000-34,80 3 000 3 000 1110 Verotus *** TOIMINTAKULUT 48 045 45 300 46 000 46 000 1,50 46 000 46 000 **** TOIMINTAKATE 48 045 45 300 46 000 46 000 1,50 46 000 46 000 1120 Yhteisöt *** TOIMINTATUOTOT -20 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT 25 409 24 950 25 110 25 110 0,60 25 000 25 000 **** TOIMINTAKATE 25 389 24 950 25 110 25 110 0,60 25 000 25 000 104 Yleishallinto YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -66 789-272 770-31 660-31 660-88,40-31 700-31 700 *** TOIMINTAKULUT 641 785 609 560 579 600 570 600-6,40 550 800 548 800 **** TOIMINTAKATE 574 996 336 790 547 940 538 940 60,00 519 100 517 100 *** Suunnitelmapoistot 3 342 6 120 8 550 8 550 39,70 7 100 5 100 *** TOIMINTATUOTOT (lasken -144 944-153 500-146 300-146 300-4,70-146 600-146 600 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 9 302 12 100 13 000 13 000 7,40 13 000 13 000

ELINKEINOTOIMI 19 TOIMINTA-AJATUS: Elinkeinotoimi tukee Jämijärven yritystoiminnan laaja-alaista kehittämistä tekemällä yhteistyötä seudun elinkeinoelämän kanssa ja huolehtimalla siitä, että yrityksille tarpeelliset palvelut ovat riittävät, monipuoliset ja oikea-aikaiset. PÄÄMÄÄMÄT: 1. Kunnan ja yritysten välinen yhteistyö on lisääntynyt ja monipuolistunut 2. Työpaikkoja on syntynyt lisää 3. Jämin alueen yhteisesiintyminen vahvistuu markkinoinnissa VUODEN 2016 TAVOITTEET: 1. Vahvistamme yhdessä yrittäjien kanssa myönteistä Yritysten Jämijärvi -kuvaa 2. Kehitämme huippunopean dataverkon hyödyntämisen mahdollisuuksia 3. Suunnittelemme yrittäjyyskasvatuksen uusia yhteistyömuotoja yhdessä yrittäjien kanssa 4. Tarjolla on elinkeinoelämän tarpeita vastaavia kaavatontteja ja lupaprosessit ovat tehokkaat 5. Lisäämme uusien ja aloittavien yrittäjien tukea tehden tiivistä yhteistyötä Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n kanssa 6. Jämijärven ja Jämin tunnettavuuden lisääminen yhdessä yritysten kanssa 7. Kehitämme suunnitelmallisesti digitaalista markkinointia Elinkeinotoimi 160 000 140 000 120 000 148 372 127 820 113 890 113 800 113 800 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 13 021 24 000 18 000 20 000 21 000 0 V. 2014 V. 2015 V. 2016 V. 2017 V. 2018 Menot Tulot

20 TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos 2016 2016 2017 2018 108 Elinkeinotoimi 1130 Elinkeinotoimi *** TOIMINTATUOTOT -800-1 000-1 000-1 000 0,00-1 000-1 000 *** TOIMINTAKULUT 131 749 83 400 74 670 74 670-10,50 74 600 74 600 **** TOIMINTAKATE 130 949 82 400 73 670 73 670-10,60 73 600 73 600 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 6 596 5 200 6 600 6 600 26,90 6 600 6 600 1131 Jämi-Areena *** TOIMINTATUOTOT -12 221-23 000-17 000-17 000-26,10-19 000-20 000 *** TOIMINTAKULUT 16 622 44 420 39 220 39 220-11,70 39 200 39 200 **** TOIMINTAKATE 4 402 21 420 22 220 22 220 3,70 20 200 19 200 *** Suunnitelmapoistot 15 179 37 570 32 600 32 600-13,20 32 900 33 200 *** TOIMINTATUOTOT (lasken -2 573-7 000-8 800-8 800 25,70-8 800-8 800 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 251 300 500 500 66,70 500 500 108 Elinkeinotoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -13 021-24 000-18 000-18 000-25,00-20 000-21 000 *** TOIMINTAKULUT 148 372 127 820 113 890 113 890-10,90 113 800 113 800 **** TOIMINTAKATE 135 351 103 820 95 890 95 890-7,60 93 800 92 800 *** Suunnitelmapoistot 15 179 37 570 32 600 32 600-13,20 32 900 33 200 *** TOIMINTATUOTOT (lasken -2 573-7 000-8 800-8 800 25,70-8 800-8 800 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 6 847 5 500 7 100 7 100 29,10 7 100 7 100

SIVISTYSTOIMI 21 TOIMINTA-AJATUS: Kasvattaa Jämijärven oppilaista koulutus- ja kulttuurimyönteisiä juuriaan arvostavia hyviä kuntalaisia ja kansalaisia, joilla on valmiudet käyttää elämässään itsensä ja muiden hyödyksi koulussa oppimiaan tietoja, taitoja ja asenteita. Näitä valmiuksia varten tarvitaan erilaisten yhteistyöverkostojen kanssa tehtävää yhteistyötä, jotta lapsille, nuorille ja muille kuntalaisille kyetään tarjoamaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen kirjallisuuden, kulttuurin ja vapaa-ajan sekä tiedonvälityksen monimuotoisia palveluja käyttäen. KUNNAN KOULUTOIMI PÄÄMÄÄRÄT: Lapsen ja nuoren saattaminen kasvamaan ja oppimaan omien edellytystensä mukaisesti hyvällä itsetunnolla, hyviä tapoja ja perinteitä kunnioittaen AVAINTULOKSET: - Opiskeluympäristöä, toimintamalleja ja muokataan oppimisen ja motivaation tehostamiseksi Koulua kehitetään opetussuunnitelmatyön hengessä ja suoritetaan kokeilutoimintaa, joista etsimme hyviä käytänteitä koulun arkeen. - Kodin ja koulun yhteistyötä syvennetään. Vanhempia mahdollisuuksien mukaan yhä enemmän koulutyön suunnitteluun mukaan (esim. järjestyssäännöt, opetussuunnitelmatyö jne) o Toteutetaan opetussuunnitelmatyön yhteydessä. Wilma järjestelmän vaiheittainen käyttöönotto - Nykyaikaiset ja toiminnalliset opetusvälineet Pienluokkiin (3 kpl) olisi vielä hyvä hankkia vastaavat soveltuvat opetusvälineet kuin normaaliluokissa Kehitystyötä ja hankintoja on syytä jatkaa samalla linjauksella, sillä uudet ja toiminnallisemmat opetusvälineet ovat selkeästi lisänneet sekä oppilaiden, että opettajien motivaatiota. - Säästöjä löytyy laadusta ja tasosta tinkimättä. - Verkostoitumisen myötä tehokkuus, osaaminen ja työhyvinvointi paranee, kun opettajat löytävät vertaistukea työhönsä kollegoiltaan. TULOSTAVOITTEET: - Käytetään siirtymäajan mahdollisuudet uuden entistäkin paremman järjestelmän luomiseen niin henkilöstörakenteen, kuin koulutuksenkin kannalta - Yhteistyön syventäminen vanhempien kanssa koulun kehittämisessä - Kokeilujen myötä löydämme uusia edistyksellisiä toimintamalleja - Opetusryhmiä järjestelemällä pyritään löytämään säästöjä. - Henkilökunnan verkostoitumista pienten naapurikuntien edustajien kanssa

TUNNUSLUVUT/SUORITTEET: 22 OPPILASMÄÄRÄT Oppilasmäärä tilastointipäivä Jämijärven keskuskoulu 1-9 lk Oppilasmäärä kalenterivuoden keskiarvona v. 2014 v. 2015 v. 2016 arvio Jämijärven keskuskoulu 1-9 lk 199,5 182,5 165,5 OPPILASMÄÄRÄ KOTIKUNNITTAIN 20.9 2015 Jämijärvi 164 Eurajoki 1 Ikaalinen 1 Parkano 1 Pori 2 Rauma 1 yhteensä 170 20.09.2014 20.09. 2015 20.9.2016 arvio 195 170 161 OPPILASKOHTAISET MENOT Jämijärven keskuskoulu 1-9 lk KULJETUSOPPILAAT 2014 (TP) 2015 (TA) 2016 (TA-esitys ltk) koulujen koulujen koulujen oppilaat (ka) menot /oppilas oppilaat (ka) menot /oppilas oppilaat (ennuste) menot /oppilas 199,5 7 927 182,5 9 347 165,5 9 886 lukumäärä 2014 (ka) 2015 (ka) 2016 (arvio) 125 117,5 113 kuljetusmenot /kuljetusoppilas 2014 (TP) 2015 (TA) 2016 (TA-esitys) 1 537 1 736 1 805 Koulutoimi 2 500 000 2 000 000 2 055 338 2 193 520 2 093 680 2 046 000 2 046 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 144 189 166 800 130 300 124 300 124 300 V. 2014 V. 2015 V. 2016 V. 2017 V. 2018 Menot Tulot

300 Kunnan koulutoimi 3000 SIVISTYSTOIMEN HALLINT 23 TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos 2016 2016 2017 2018 *** TOIMINTAKULUT 51 884 50 590 50 280 50 280-0,60 50 300 50 300 **** TOIMINTAKATE 51 884 50 590 50 280 50 280-0,60 50 300 50 300 *** Suunnitelmapoistot 10 927 2 140 1 950 1 950-8,90 2 100 1 800 *** TOIMINTATUOTOT (lasken -2 594-2 600-2 600-2 600 0,00-2 600-2 600 *** TOIMINTAKULUT(laskenn 4 799 4 500 4 800 4 800 6,70 4 800 4 800 JÄMIJÄRVEN 3050 KESKUSKOULU *** TOIMINTATUOTOT -12 345-8 000-8 000-8 000 0,00-8 000-8 000 *** TOIMINTAKULUT 1 517 273 1 629 930 1 566 300 1 558 700-4,40 1 519 000 1 519 000 **** TOIMINTAKATE 1 504 927 1 621 930 1 558 300 1 550 700-4,40 1 511 000 1 511 000 *** Suunnitelmapoistot 38 396 48 760 34 130 34 130-30,00 33 600 32 200 *** TOIMINTAKULUT(laskenn 76 575 83 950 77 800 77 800-7,30 77 800 77 800 PERUSOPETUKSEN 3060 YHTEISET *** TOIMINTATUOTOT -122 344-152 800-116 300-116 300-23,90-116 300-116 300 *** TOIMINTAKULUT 470 183 504 000 493 100 475 700-5,60 475 700 475 700 **** TOIMINTAKATE 347 840 351 200 376 800 359 400 2,30 359 400 359 400 *** TOIMINTAKULUT(laskenn 10 959 9 800 11 000 11 000 12,20 11 000 11 000 3061 OPPILASKUNTA *** TOIMINTAKULUT 216 1 000 1 000 1 000 0,00 1 000 1 000 **** TOIMINTAKATE 216 1 000 1 000 1 000 0,00 1 000 1 000 KERHOTOIMINNAN 3090 KEHITTÄM. VI *** TOIMINTATUOTOT -2 000-6 000 0 0-100,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT 2 445 8 000 0 0-100,00 0 0 **** TOIMINTAKATE 445 2 000 0 0-100,00 0 0 KERHOTOIMINNAN 3091 KEHITTÄM. VII *** TOIMINTATUOTOT 0 0-6 000-6 000 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT 0 0 8 000 8 000 0,00 0 0 **** TOIMINTAKATE 0 0 2 000 2 000 0,00 0 0 KERHOTOIMINNAN 3094 KEHITTÄM. V *** TOIMINTATUOTOT -7 500 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT 13 337 0 0 0 0,00 0 0 **** TOIMINTAKATE 5 837 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT(laskenn 0 0 0 0 0,00 0 0 Kunnan koulutoimi 300 YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -144 189-166 800-130 300-130 300-21,90-124 300-124 300 *** TOIMINTAKULUT 2 055 338 2 193 520 2 118 680 2 093 680-4,60 2 046 000 2 046 000 **** TOIMINTAKATE 1 911 149 2 026 720 1 988 380 1 963 380-3,10 1 921 700 1 921 700 *** Suunnitelmapoistot 49 323 50 900 36 080 36 080-29,10 35 700 34 000 *** TOIMINTATUOTOT (lasken -2 594-2 600-2 600-2 600 0,00-2 600-2 600 *** TOIMINTAKULUT(laskenn 92 333 98 250 93 600 93 600-4,70 93 600 93 600

24 Kansalaisopisto 35 000 30 000 29 415 34 520 31 200 31 200 31 200 25 000 20 000 15 000 12 358 12 000 13 000 13 000 13 000 10 000 5 000 0 V. 2014 V. 2015 V. 2016 V. 2017 V. 2018 Menot Tulot TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos 2016 2016 2017 2018 308 Kansalaisopisto 3120 Kansalaisopisto *** TOIMINTATUOTOT -12 358-12 000-13 000-13 000 8,30-13 000-13 000 *** TOIMINTAKULUT 29 415 34 520 31 200 31 200-9,60 31 200 31 200 **** TOIMINTAKATE 17 057 22 520 18 200 18 200-19,20 18 200 18 200 308 Kansalaisopisto YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -12 358-12 000-13 000-13 000 8,30-13 000-13 000 *** TOIMINTAKULUT 29 415 34 520 31 200 31 200-9,60 31 200 31 200 **** TOIMINTAKATE 17 057 22 520 18 200 18 200-19,20 18 200 18 200 Musiikkikoulutus 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 17 671 17 100 17 100 17 100 16 000 0 0 0 0 0 V. 2014 V. 2015 V. 2016 V. 2017 V. 2018 Menot Tulot TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos 2016 2016 2017 2018 310 Musiikkikoulutus 3130 Musiikkikoulutus *** TOIMINTAKULUT 17 671 16 000 17 100 17 100 6,90 17 100 17 100 **** TOIMINTAKATE 17 671 16 000 17 100 17 100 6,90 17 100 17 100 310 Musiikkikoulutus YHTEENSÄ *** TOIMINTAKULUT 17 671 16 000 17 100 17 100 6,90 17 100 17 100 **** TOIMINTAKATE 17 671 16 000 17 100 17 100 6,90 17 100 17 100

KIRJASTO 25 PÄÄMÄÄRÄT: 1. Kirjastopalveluiden kehittäminen 2. Oman asiakaskunnan tarpeita vastaava palvelu 3. Mahdollisuus monipuoliseen tiedonsaantiin ja verkkopalveluiden käyttöön TULOSTAVOITTEET: 1. Kouluyhteistyö: Aloitetaan kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan opetus koululuokille vuonna 2016. 2. Kokoelmatyö: Jatketaan vanhan aineiston karsimista. Tavoitteena on monipuolinen ja asiakkaita kiinnostava kokoelma. Kokoelmatyötä ohjaa Satakirjastojen kokoelmastrategia 2016-2018. 3. Kirjastossa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia. TUNNUSLUVUT/SUORITTEET Tunnusluvuissa ovat mukana vain kirjastojärjestelmän kautta annetut lainat. Luvuista puuttuvat e- kirjat, kaukolainat, tarroittamattoman aineiston yölainat sekä muutamina aikaisempina vuosina lainalukuihin lasketut kopiot ja tulosteet. 2014 2015 2016 Lainaus/asukas 11,2 10,7 10,5 Kokonaislainaus 22 445 21 400 21 000 virkailija 18 380 17 300 16 700 Axiell Arena (aik. Web-Origo) 4 065 4 100 4 300 Kirjastotoimi 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 124 730 120 460 120 500 120 500 105 598 3 771 6 600 6 400 6 400 6 400 V. 2014 V. 2015 V. 2016 V. 2017 V. 2018 Menot Tulot TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos 2016 2016 2017 2018 314 Kirjastotoimi 3140 Kirjastotoimi *** TOIMINTATUOTOT -3 771-6 600-6 400-6 400-3,00-6 400-6 400 *** TOIMINTAKULUT 105 598 124 730 121 460 120 460-3,40 120 500 120 500 **** TOIMINTAKATE 101 827 118 130 115 060 114 060-3,40 114 100 114 100 *** Suunnitelmapoistot 11 863 12 500 12 520 12 520 0,20 5 000 2 200 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 5 387 5 880 5 400 5 400-8,20 5 400 5 400 314 Kirjastotoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -3 771-6 600-6 400-6 400-3,00-6 400-6 400 *** TOIMINTAKULUT 105 598 124 730 121 460 120 460-3,40 120 500 120 500 **** TOIMINTAKATE 101 827 118 130 115 060 114 060-3,40 114 100 114 100 *** Suunnitelmapoistot 11 863 12 500 12 520 12 520 0,20 5 000 2 200 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 5 387 5 880 5 400 5 400-8,20 5 400 5 400

PÄIVÄHOITO 26 PÄÄMÄÄRÄ Päivähoidon päämääränä on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Lapsi pyritään huomioimaan yksilöllisesti ja perheen toiveita kunnioittaen. Varhainen puuttuminen on toiminnan keskiössä. AVAINTULOKSET - päivähoitopaikkojen riittävyyden takaaminen. Päivähoidon kasvavaan kysyntään on vastattu lisäämällä yksityistä päivähoitoa. Syyskuussa 2015 aloitti toimintansa yksityinen päiväkoti Tuohikontti Jämijärvi. Päiväkoti Tuohikontissa on tällä hetkellä (marraskuu 2015) hoidossa 23 jämijärveläistä lasta. - yhteistyön jatkaminen eri päivähoitomuotojen välillä; loma-aikoina Pääskyn päiväkodin ja ryhmäperhepäiväkoti Ryhmiksen yhdistäminen tarpeen mukaan. - erityisopettajan palveluiden tarjoaminen esikoululaisille - Tykköön esiopetuksen ja Pääskyn päiväkodin yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen helpottamaan kouluun siirtymistä. Yhteistyö koulun ja esiopetuksen välillä on tärkeää. - Pääskyn päiväkodin pienryhmätoiminnan kehittäminen - Tykköön esiopetuksen ulkoilualueen laajentaminen ja varaston uusinta - Ryhmis toimii toistaiseksi kahdeksan paikkaisena henkilökuntamuutoksen vuoksi TULOSTAVOITTEET - hoitopaikkojen ja aikojen kysyntään vastaaminen. Yksityisen päivähoidon lisääminen. - varhainen puuttuminen - kouluvalmiuden edistäminen - Pääskyn päiväkodin toiminnan kehittäminen - Tykköön esiopetuksen ulkoilualueen toimivuuden kehittäminen - Ryhmiksen ryhmäkoon muuttuminen Päivähoidossa lapsia syksy 2015 / lasta henkilökuntaa Pääskyn päiväkodilla 5,5 - esikoulussa 6-3-5 vuotiaita 13 - aamupäivätoiminta 13 - iltapäivätoiminta Tykkööllä 15 0,8 Ryhmis 2,5 kirjoilla joista - kokopäiväisiä 7 - osa-aikaisia 2 Perhepäivähoito 3 1 Tykköön esiopetuksessa 11 1,2

27 Lasten päivähoito 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 922 930 923 300 923 300 780 810 700 005 60 986 72 700 63 200 63 200 63 200 V. 2014 V. 2015 V. 2016 V. 2017 V. 2018 Menot Tulot TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos 2016 2016 2017 2018 315 Lasten päivähoito 3150 Pääskyn päiväkoti *** TOIMINTATUOTOT -28 143-32 700-33 200-33 200 1,50-33 200-33 200 *** TOIMINTAKULUT 224 037 241 040 243 870 243 870 1,20 243 900 243 900 **** TOIMINTAKATE 195 895 208 340 210 670 210 670 1,10 210 700 210 700 *** Suunnitelmapoistot 7 611 8 090 8 380 8 380 3,60 8 400 8 400 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 11 660 11 430 11 730 11 730 2,60 11 700 11 700 3160 Yksityisen hoidon kuntal. *** TOIMINTAKULUT 20 992 31 640 170 740 170 740 439,60 170 800 170 800 **** TOIMINTAKATE 20 992 31 640 170 740 170 740 439,60 170 800 170 800 *** Suunnitelmapoistot 151 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 1 051 1 000 1 100 1 100 10,00 1 100 1 100 3170 Perhepäivähoito *** TOIMINTATUOTOT -11 556-9 000-9 000-9 000 0,00-9 000-9 000 *** TOIMINTAKULUT 39 177 72 420 69 560 39 560-45,40 39 800 39 800 **** TOIMINTAKATE 27 621 63 420 60 560 30 560-51,80 30 800 30 800 *** Suunnitelmapoistot 151 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 1 841 1 600 1 900 1 900 18,80 1 900 1 900 3171 Esiopetus *** TOIMINTATUOTOT 0-5 000 0 0-100,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT 99 536 113 690 115 430 115 430 1,50 115 400 115 400 **** TOIMINTAKATE 99 536 108 690 115 430 115 430 6,20 115 400 115 400 *** Suunnitelmapoistot 151 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 7 615 7 800 7 600 7 600-2,60 7 600 7 600 3172 Ryhmäperhepäivähoito *** TOIMINTATUOTOT -17 597-22 000-15 000-15 000-31,80-15 000-15 000 *** TOIMINTAKULUT 116 186 131 340 102 960 96 660-26,40 96 600 96 600 **** TOIMINTAKATE 98 589 109 340 87 960 81 660-25,30 81 600 81 600 *** Suunnitelmapoistot 5 111 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 7 680 8 390 7 750 7 750-7,60 7 800 7 800 3173 Iltapäivätoiminta *** TOIMINTATUOTOT -3 690-4 000-6 000-6 000 50,00-6 000-6 000 *** TOIMINTAKULUT 26 604 33 470 34 160 34 160 2,10 34 200 34 200 **** TOIMINTAKATE 22 914 29 470 28 160 28 160-4,40 28 200 28 200

28 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 1 333 1 400 1 400 1 400 0,00 1 400 1 400 3174 Erityislastentarhanop. *** TOIMINTAKULUT 4 625 7 210 7 510 7 510 4,20 7 600 7 600 **** TOIMINTAKATE 4 625 7 210 7 510 7 510 4,20 7 600 7 600 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 231 300 300 300 0,00 300 300 3180 Lasten kotihoidontuki *** TOIMINTAKULUT 168 847 150 000 250 000 215 000 43,30 215 000 215 000 **** TOIMINTAKATE 168 847 150 000 250 000 215 000 43,30 215 000 215 000 315 Lasten päivähoito YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -60 986-72 700-63 200-63 200-13,10-63 200-63 200 *** TOIMINTAKULUT 700 005 780 810 994 230 922 930 18,20 923 300 923 300 **** TOIMINTAKATE 639 019 708 110 931 030 859 730 21,40 860 100 860 100 *** Suunnitelmapoistot 13 175 8 090 8 380 8 380 3,60 8 400 8 400 *** TOIMINTAKULUT(laskenna 31 411 31 920 31 780 31 780-0,40 31 800 31 800

VAPAA-AIKATOIMI 29 Vapaa-ajanlautakunnan toiminta-ajatuksena on ylläpitää ja kehittää kuntalaisille toimintamahdollisuuksia kaikilla tulosalueilla. Vapaa-aikalautakunta tarjoaa mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen sekä itsensä kehittämiseen ja järjestää aktiivista elämää edistäviä palveluita kuntalaisille. Lautakunnan alaisuuteen kuuluvat liikuntatoimi, raittiustoimi, nuorisotoimi, kulttuuritoimi, matkailutoimi ja museotoimi. Yhteistyössä järjestöjen, yrittäjien ja seutukunnan muiden vapaaaikalautakuntien kanssa kehitetään toimintaa yhteneväiseksi. Vapaa-aikalautakunnan tavoitteena on olla ohjaamassa ja organisoimassa, kun kolmas sektori, kuntalaiset itse, järjestävät monipuolista vapaa-ajantoimintaa itselleen ja toisilleen. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta: Vapaa-aikatoimi toteuttaa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa vapaa-aikasihteerin johdolla vapaaaikalautakunnan ja kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Vuonna 2016 tehdään omien yksiköiden turvallisuusriskien kartoitus, jolloin tarkistetaan mm. pelastussuunnitelmien ajantasaisuus esimerkiksi Pikku-Itävallassa. Kuntosalin käteiskassa tilitetään säännöllisin väliajoin kahden työntekijän toimesta. Pikku-Itävallan laskutus hoidetaan myyntireskontran kautta. Liikuntatoimi: Liikuntatoimen tehtävänä on suunnitella ja kehittää uusia liikuntamuotoja sekä vastata hallinnassaan olevien liikuntapaikkojen kunnossapidosta, hoidosta ja käytöstä, sekä kannustaa erilaisin tempauksin kuntalaisia terveysliikunnan pariin ja huolehtimaan omatahtoisesta liikunnasta. Lisäksi liikuntatoimi tukee sekä välittömästi, että välillisesti paikkakunnan liikuntakasvatustyötä tekeviä yhdistyksiä ja kyläkuntansa liikuntaedellytyksiä kehittäviä kyläyhteisöjä. Raittiustoimi Raittiustoimen tehtävänä on aktivoida ja kannustaa kuntalaisia terveisiin elintapoihin ja järjestää ennaltaehkäisevää päihdevalistusta paikkakunnalla yhteistyötahojen kanssa. Toimimme yhteistyössä Preventiimin kanssa, joka on valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus. Preventiimi tarjoaa laadukasta ja monipuolista tietoa ehkäisevästä päihdetyöstä nuorten parissa toimiville ammattilaisille. Preventiimi on osa opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamaa pysyvää valtakunnallista nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskusrakennetta. Nuorisotoimi Nuorisotoimen tehtävänä on parantaa nuorten elinoloja ja harrastusmahdollisuuksia sekä luoda edellytyksiä paikalliselle nuorisotoiminnalle. Nuorisotoimen tehtävänä on kuulla nuoria kunnallistenpäätöksien tekovaiheessa, ainakin nuorisoa koskevissa pykälissä. Nuorisovintin toimintaa pyörittää tuntityöntekijä, jolla on ammattitaitoa toimia nuorten kanssa. Kulttuuritoimi Kulttuuritoimen tehtävänä on tukea ja kehittää kunnan kulttuuri- ja kotiseututyötä sekä vastata kotiseutumuseon hoidosta sekä kunnossapidosta. Matkailutoimi Matkailutoimen tehtävänä on saada mainonnan keinoin Jämijärveä tunnetuksi. Kunnanhallituksen kanssa yhteistyössä mietitään mahdolliset osallistumiset erilaisiin messutapahtumiin, joissa lisätään Jämijärven monipuolisen näkyvyyden esille tuomista. Matkailutoimen alaisuudessa hoidetaan ja huolletaan kunnan omistamaa Pikku-Itävalta mökkiä. Kunnan matkailun markkinoinnin kehittäminen näkyy osaksi erilaisten hankkeiden kautta, joissa kunta on mukana.

AVAINTULOKSET: 30 Liikuntatoimi: Yritetään aktivoida kuntalaisia uusimaan kuntosaliaikansa ja kuntouttamaan itseään erilaisten kurssien avulla. Raittiustoimi: Ollaan mukana Preventiimin toiminnassa. Annetaan tukea koulun raittiusvalistuksessa. Ollaan mukana järjestämässä yhteistyöverkoston kanssa nuorille suunnattua päihteetöntä valistustapahtumaa. Nuorisotoimi: Nuorten kuuleminen kunnassa. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen lisäpanostaminen. Kulttuuritoimi: Ollaan mukana kehittämässä erilaisia tapahtumia. Toteutetaan yhteistyössä Sata Häme soi konsertti. Huomioidaan Lasse Pihlajamaan 100v juhlavuosi. Matkailutoimi: Panostetaan Pikku-Itävallan markkinointiin. Ollaan mukana matkailuhankkeissa. TULOSTAVOITTEET: 1. Joustavaa palvelua kuntalaisille. 2. Yhteistyöverkostojen vaaliminen ja kehittäminen kunnan sisällä ja yli kuntarajojen, kaikilla tulosalueilla. 3. Ihmisten aktivoiminen osallistumaan järjestettäviin palveluihin ja tapahtumiin. 4. Annetaan tukea järjestöille heidän toiminnassaan. Kulttuuritoimi ja matkailu Toimintakulut 6962,50, joka tekee asukasta kohden 3,49 /hlö. Nettokulut 6242,50, joka tekee asukasta kohden 3,13 /hlö. 2014 toteutuma putkihuivit, tikkarit, magneetit, heijastimet 2015 tavoite Tapahtuma 2009 2010 2011 2012 2013 27kpl putki urheilukassit, Mainostuotteiden heijastimet tikkarit, takit, reput huivit pipot, hankinta karkit putkihuivit karkit 6/2015 toteuma stressipallot putkihui vit 2016 tavoite muut tapahtumat 1819 1779 1076 2909 1172 642 3120 1724 3500 YHTEENSÄ 2514 2768 2143 2991 1258 642 3120 1724 3500

31 Vapaa-aikatoimi Toimintakulut 20848, joka tekee asukasta kohden 10,44 /hlö. Nettokulut 19808, joka tekee asukasta kohden 9,92 /hlö. Tapahtuma 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 toteutuma 2015 tavoite 6/2015 toteuma 2016 tavoite Retket - - 39 84 100 60 120 150 yhdistyksien kanssa tapaamiset - 61 19 14 7 30-5 2 Vappujuhla 84 100 117 130 114 150 Mukila/leirit 34 38 45 9 19 25 15 25 7 25 muut tapahtumat 34 382 55 284 200 97 250 YHTEENSÄ 74 300 267 274 576 460 476 480 218 577 Liikuntatoimi Toimintakulut 66097, joka tekee asukasta kohden 33,10 /hlö. Nettokulut 54234, joka tekee asukasta kohden 27,16 /hlö. 2015 tavoite 6/2015 toteuma 2016 tavoite Tapahtuma 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kuntokellari asiakkaita 70 222 87 123 144 47 (+74) 200 39 150 Kuntokellari käyntejä - 1896 1202 1445 1432 2978 2500 306 3200 yli 65v. käyttäjiä 74 80 85 yli 65v. käyntejä 1034 426 2400 Uimakoulu 35 36 34 28 32 33 30 36 30 Maanantai kisat 2531 1072 714 840 801 1277 1200 503 1000 Sählysarja/jalkapallo - - 174 53 347 442 500 450 Kuntokortti merkinnät 780 1500 1400 muut tapahtumat 1572 2859 1073 10125 6307 1852 11000 2340 15200 YHTEENSÄ 17609 18811 13880 18411 14227 8517 16930 3730 23915 Nuorisotoimi ja raittiustyö Toimintakulut 9470, joka tekee nuoria-asukkaita (7v. - 29v. yht. 456) kohden 20,77 /hlö. Nettokulut 9425, joka tekee nuoria-asukkaita (7v. - 29v. yht. 456) kohden 20,67 /hlö. Tapahtuma 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tavoite 6/2015 toteuma Nuorisovintin kisat 121 95 43 32 63 74 50 23 70 2016 tavoite Koululaistunnit/hlöä - - - 86 88 57 100 100 Nuorten kuuleminen - - 92 - - 100 50 50 Asiakasyhteistyöryh mä - - - - 4 kokoontumista 7 6 kokoontumista 2 10 muut tapahtumat 278 189 237 350 63 250 YHTEENSÄ 279 120 433 396 344 475 556 88 480

32 Nuorisovintti Vapaa-aikatoimi pitää yllä kunnan avointa talotoimintaa kunnan Nuorisovintillä. Yökahvilaa tullaan pitämään kerran kuukaudessa pidennetyllä aukioloajalla. Ohjaajana toimii kunnan palkkaama tuntityöntekijä. Toimintakulut 6760, joka tekee nuoria-asukkaita (7v. - 29v. yht. 456) kohden 14,82. Nettokulut 6760, joka tekee nuoria-asukkaita (7v. - 29v. yht. 456) kohden 14,82. Tapahtuma 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tavoite 6/2015 toteuma 2016 tavoite Nuorisovintin muut kävijät 91 132 86 94 82 73 200 72 200 Nuorisovintin alakoululaiset 120 86 104 163 62 315 300 348 500 Nuorisovintin nuoret 2650 778 1950 2437 2351 2376 3500 1989 3500 Erityisopetus krt 73 110 YHTEENSÄ 2861 996 2482 2985 2716 2764 5000 2482 4310 Pikku-Itävalta (matkailutoimi) Toimintakulut 4682, joka tekee asukasta kohden 2,34 /hlö. Nettokulut -4216, joka tekee asukasta kohden -2,11 /hlö. Majoitus vuorokaudet 2010 toteutuma 2011 toteutuma 2012 toteutuma 2013 toteuma 2014 toteuma 6/2015 toteuma 2016 tavoite vapaita vuorokausia 141 159 180 186 187 79 100 toimintakulut/asuttu vrk 38,84 /vrk 56,35 /vrk 104,82 /vrk 54,74 /vrk 79,90 /vrk 45 /vrk 0 /vrk vapaaaikalautakunta Talousarvio Toimintakulut Nettokulut TA/Toimintakulut +/- 2009 150250 173392,73 162715,14 + 12465,14 2010 172440 189422,15 164508,42 +16982,15 2011 189650 212500,56 169213,12 +22850,56 2012 193405 100323,80 89096,29 +8 747,50 2013 204360 218450 173500 +14090 2014 207170 230087 172910 +22917 2015/6 217130 114910 92344,50 52,9% 2016 230330 167230

33 Kulttuuritoimi 16 000 15 650 15 600 15 600 14 000 12 000 12 210 10 000 8 000 8 446 6 000 4 000 2 000 1 780 1 700 3 000 3 000 3 000 0 V. 2014 V. 2015 V. 2016 V. 2017 V. 2018 Menot Tulot TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos 2016 2016 2017 2018 320 Kulttuuritoimi 3200 Kulttuuri- ja matkailu *** TOIMINTATUOTOT -1 780-1 700-3 000-3 000 76,50-3 000-3 000 *** TOIMINTAKULUT 8 446 12 210 15 650 15 650 28,20 15 600 15 600 **** TOIMINTAKATE 6 666 10 510 12 650 12 650 20,40 12 600 12 600 *** TOIMINTAKULUT(lasken 0 0 4 000 4 000 0,00 4 000 4 000 320 Kulttuuritoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -1 780-1 700-3 000-3 000 76,50-3 000-3 000 *** TOIMINTAKULUT 8 446 12 210 15 650 15 650 28,20 15 600 15 600 **** TOIMINTAKATE 6 666 10 510 12 650 12 650 20,40 12 600 12 600 *** TOIMINTAKULUT(lasken 0 0 4 000 4 000 0,00 4 000 4 000

34 Vapaa-aikatoimi 80 000 70 000 60 000 70 424 58 540 61 230 61 300 61 300 50 000 40 000 30 000 20 000 16 342 10 000 0 1 300 1 300 1 300 1 300 V. 2014 V. 2015 V. 2016 V. 2017 V. 2018 Menot Tulot 321 Vapaa-aikatoimi 3205 Vapaa-aikatoimi TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos 2016 2016 2017 2018 *** TOIMINTATUOTOT -1 342-1 300-1 300-1 300 0,00-1 300-1 300 *** TOIMINTAKULUT 55 450 58 540 61 230 61 230 4,60 61 300 61 300 **** TOIMINTAKATE 54 108 57 240 59 930 59 930 4,70 60 000 60 000 *** Suunnitelmapoistot 606 1 650 2 150 2 150 30,30 2 300 2 500 *** TOIMINTAKULUT(lasken 15 795 11 100 12 600 12 600 13,50 12 600 12 600 3206 Jämin koiramaailma esiselvitys *** TOIMINTATUOTOT -15 000 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT 14 974 0 0 0 0,00 0 0 **** TOIMINTAKATE -26 0 0 0 0,00 0 0 Vapaa-aikatoimi 321 YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -16 342-1 300-1 300-1 300 0,00-1 300-1 300 *** TOIMINTAKULUT 70 424 58 540 61 230 61 230 4,60 61 300 61 300 **** TOIMINTAKATE 54 082 57 240 59 930 59 930 4,70 60 000 60 000 *** Suunnitelmapoistot 606 1 650 2 150 2 150 30,30 2 300 2 500

35 Liikuntatoimi 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 90 262 84 950 70 400 70 400 70 400 11 300 10 100 11 000 11 000 11 000 V. 2014 V. 2015 V. 2016 V. 2017 V. 2018 Menot Tulot TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos 2016 2016 2017 2018 322 Liikuntatoimi 3210 Liikuntapalvelut *** TOIMINTATUOTOT -11 300-10 100-11 000-11 000 8,90-11 000-11 000 *** TOIMINTAKULUT 90 262 84 950 72 400 70 400-17,10 70 400 70 400 **** TOIMINTAKATE 78 961 74 850 61 400 59 400-20,60 59 400 59 400 *** Suunnitelmapoistot 4 748 4 710 4 570 4 570-3,00 4 400 4 400 *** TOIMINTATUOTOT (lasken -7 318-6 400-7 800-7 800 21,90-7 800-7 800 *** TOIMINTAKULUT(lasken 0 4 000 2 800 2 800-30,00 2 800 2 800 322 Liikuntatoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -11 300-10 100-11 000-11 000 8,90-11 000-11 000 *** TOIMINTAKULUT 90 262 84 950 72 400 70 400-17,10 70 400 70 400 **** TOIMINTAKATE 78 961 74 850 61 400 59 400-20,60 59 400 59 400 *** Suunnitelmapoistot 4 748 4 710 4 570 4 570-3,00 4 400 4 400 *** TOIMINTATUOTOT (lasken -7 318-6 400-7 800-7 800 21,90-7 800-7 800 *** TOIMINTAKULUT(lasken 0 4 000 2 800 2 800-30,00 2 800 2 800

35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 28 952 36 Nuorisotoimi ja raittiustyö 32 630 32 850 32 800 32 800 6 500 5 000 1 490 1 000 1 000 1 000 0 V. 2014 V. 2015 V. 2016 V. 2017 V. 2018 Menot Tulot TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos 2016 2016 2017 2018 326 Nuorisotoimi 3230 Nuorisotoimi ja raittiusty *** TOIMINTATUOTOT -1 490-1 000-1 000-1 000 0,00-1 000-1 000 *** TOIMINTAKULUT 15 184 18 000 17 700 17 700-1,70 17 700 17 700 **** TOIMINTAKATE 13 694 17 000 16 700 16 700-1,80 16 700 16 700 *** TOIMINTAKULUT(laskenn 2 255 0 0 0 0,00 0 0 3240 Koululaisten iltapäiväkerhotoi *** TOIMINTATUOTOT 0 0-5 500-5 500 0,00 0 0 **** TOIMINTAKATE 0 0-5 500-5 500 0,00 0 0 3250 Nuorisovintti *** TOIMINTAKULUT 13 768 14 630 15 150 15 150 3,60 15 100 15 100 **** TOIMINTAKATE 13 768 14 630 15 150 15 150 3,60 15 100 15 100 *** Suunnitelmapoistot 2 443 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT(laskenn 48 1 050 1 850 1 850 76,20 1 900 1 900 326 Nuorisotoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -1 490-1 000-6 500-6 500 550,00-1 000-1 000 *** TOIMINTAKULUT 28 952 32 630 32 850 32 850 0,70 32 800 32 800 **** TOIMINTAKATE 27 462 31 630 26 350 26 350-16,70 31 800 31 800 *** Suunnitelmapoistot 2 443 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT(laskenn 2 303 1 050 1 850 1 850 76,20 1 900 1 900

37 Matkailutoimi 35 000 30 000 28 650 31 500 25 000 20 000 17 274 20 500 21 000 21 000 15 000 13 611 12 650 13 700 13 700 10 000 5 000 0 V. 2014 V. 2015 V. 2016 V. 2017 V. 2018 Menot Tulot TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos 2016 2016 2017 2018 330 Matkailutoimi 3270 Pikku-Itävalta/Mielahti *** TOIMINTATUOTOT -17 274-20 500-21 000-21 000 2,40-21 000-21 000 *** TOIMINTAKULUT 13 611 12 650 13 650 13 650 7,90 13 700 13 700 **** TOIMINTAKATE -3 663-7 850-7 350-7 350-6,40-7 300-7 300 *** Suunnitelmapoistot 7 189 7 190 7 190 7 190 0,00 7 200 7 200 *** TOIMINTATUOTOT (lasken -1 673-1 700-2 000-2 000 17,60-2 000-2 000 *** TOIMINTAKULUT(laskenn 294 0 300 300 0,00 300 300 3290 Maapohjahallin esiselvitys *** TOIMINTATUOTOT 0 0-10 500-10 500 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT 0 0 15 000 15 000 0,00 0 0 **** TOIMINTAKATE 0 0 4 500 4 500 0,00 0 0 330 Matkailutoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -17 274-20 500-31 500-31 500 53,70-21 000-21 000 *** TOIMINTAKULUT 13 611 12 650 28 650 28 650 126,50 13 700 13 700 **** TOIMINTAKATE -3 663-7 850-2 850-2 850-63,70-7 300-7 300 *** Suunnitelmapoistot 7 189 7 190 7 190 7 190 0,00 7 200 7 200 *** TOIMINTATUOTOT (lasken -1 673-1 700-2 000-2 000 17,60-2 000-2 000 *** TOIMINTAKULUT(laskenn 294 0 300 300 0,00 300 300

TEKNINEN TOIMI 38 TOIMINTA-AJATUS Teknisen toimen tehtävänä on huolehtia ja vastata teknisten palveluiden toimivuudesta, kehittämisestä ja taloudesta kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Teknisen toimen tehtäviin kuuluu myös rakennustoiminnan ja muun ympäristörakentamisen valvonta. PÄÄMÄÄRÄT: Tekniselle toimelle kuuluvien tehtävien hoito tasapuolisesti ja joustavasti voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Välittää tietoa ja neuvoja asiakkaille. AVAINTULOKSET: Hyvä ja joustava asiakaspalvelu. Voimavarojen suuntaaminen tärkeisiin toimiin. TULOSTAVOITTEET: Hoitaa hallintotoimet lakien, määräysten ja säädösten mukaisesti. Kehittää ja ajanmukaistaa teknistä toimea. TUNNUSLUVUT/SUORITTEET: Kokonaismenot / asukas 2016 2017 2018 43,71 44,02 44,22 Tekninen hallinto 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 80 630 83 010 83 600 84 000 64 266 442 0 0 0 0 V. 2014 V. 2015 V. 2016 V. 2017 V. 2018 Menot Tulot TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos 2016 2016 2017 2018 400 Tekninen hallinto 4000 Tekninen hallinto *** TOIMINTATUOTOT -442 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT 64 266 80 630 83 010 83 010 3,00 83 600 84 000 **** TOIMINTAKATE 63 824 80 630 83 010 83 010 3,00 83 600 84 000 *** Suunnitelmapoistot 304 2 350 2 650 2 650 12,80 2 800 3 300 *** TOIMINTAKULUT(lasken 4 240 4 300 4 300 4 300 0,00 4 300 4 300 400 Tekninen hallinto YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -442 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT 64 266 80 630 83 010 83 010 3,00 83 600 84 000 **** TOIMINTAKATE 63 824 80 630 83 010 83 010 3,00 83 600 84 000 *** Suunnitelmapoistot 304 2 350 2 650 2 650 12,80 2 800 3 300 *** TOIMINTAKULUT(lasken 4 240 4 300 4 300 4 300 0,00 4 300 4 300

Kiinteistötoimi: 39 PÄÄMÄÄRÄT: Huolehtia suoraan kunnan omistuksessa olevien kiinteistöjen kunnosta ja asumisviihtyvyydestä. AVAINTULOKSET: Kiinteistöjen kunnossapidosta huolehtiminen tehokkaasti ja määrätietoisesti. TULOSTAVOITTEET: Kiinteistöjen hoito kustannustietoisesti. TUNNUSLUVUT/SUORITTEET: Tekninen toimi huolehtii 10 rakennuksen kunnossapidosta (kam 3515). Kokonaismenot /kerrosala m²: 2016 2017 2018 50,66 51,78 51,78 Nettotulot / kerrosala m²: 2016 2017 2018-13,67-14,66-14,66 Kiinteistöjen nettotulot / asukas 2016 2017 2018-24,05-25,79-25,79 250 000 Kiinteistötoimi 200 000 205 188 185 750 199 905 180 945 189 800 197 200 197 200 170 135 173 700 173 700 150 000 100 000 50 000 0 V. 2014 V. 2015 V. 2016 V. 2017 V. 2018 Menot Tulot

40 TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos 2016 2016 2017 2018 402 Kiinteistötoimi 4010 Ahontörmä I (kunnanvirasto) *** TOIMINTAKULUT 35 563 36 445 35 275 35 280-3,20 35 100 35 100 **** TOIMINTAKATE 35 563 36 445 35 275 35 280-3,20 35 100 35 100 *** Suunnitelmapoistot 9 955 9 950 10 530 10 530 5,80 12 400 12 500 *** TOIMINTATUOTOT (laske -35 828-37 100-36 200-36 200-2,40-36 200-36 200 *** TOIMINTAKULUT(laskenn 266 230 280 280 21,70 300 300 4020 Ahontörmä II (Törmälä) *** TOIMINTAKULUT 1 056 1 200 1 790 1 790 49,20 2 000 2 000 **** TOIMINTAKATE 1 056 1 200 1 790 1 790 49,20 2 000 2 000 *** Suunnitelmapoistot 765 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT(laskenn 947 1 010 1 010 1 010 0,00 1 000 1 000 4030 Rivitalo I (Markkala) *** TOIMINTATUOTOT -42 670-43 100-43 100-43 100 0,00-45 200-45 200 *** TOIMINTAKULUT 17 133 12 065 11 290 10 785-10,60 10 800 10 800 **** TOIMINTAKATE -25 537-31 035-31 810-32 315 4,10-34 400-34 400 *** Suunnitelmapoistot 11 558 11 560 11 730 11 730 1,50 11 800 11 900 *** TOIMINTAKULUT(laskenn 1 576 1 900 1 600 1 600-15,80 1 700 1 700 4040 Rivitalo II (Markkala) *** TOIMINTATUOTOT -25 052-28 900-28 900-28 900 0,00-30 300-30 300 *** TOIMINTAKULUT 19 065 9 385 9 455 8 955-4,60 9 100 9 100 **** TOIMINTAKATE -5 987-19 515-19 445-19 945 2,20-21 200-21 200 *** Suunnitelmapoistot 10 375 10 420 10 420 10 420 0,00 10 600 10 600 *** TOIMINTAKULUT(laskenn 821 900 830 830-7,80 900 900 4050 Kiinteistö Oy Jäminkeidas *** TOIMINTAKULUT 1 643 0 0 0 0,00 0 0 **** TOIMINTAKATE 1 643 0 0 0 0,00 0 0 4060 Asunto Oy Avennonmäki *** TOIMINTATUOTOT -5 253-5 100-5 100-5 100 0,00-5 400-5 400 *** TOIMINTAKULUT 1 809 1 450 1 750 1 750 20,70 1 800 1 800 **** TOIMINTAKATE -3 444-3 650-3 350-3 350-8,20-3 600-3 600 *** TOIMINTAKULUT(laskenn 138 100 290 290 190,00 300 300 4061 As Oy Jämijärven Kaupp *** TOIMINTATUOTOT -6 462-6 410-6 410-6 410 0,00-6 700 *** TOIMINTAKULUT 911 1 200 1 200 1 200 0,00 1 300 1 300 **** TOIMINTAKATE -5 551-5 210-5 210-5 210 0,00-5 400-5 400 4070 Koivuviita (hammaslääk *** TOIMINTATUOTOT -5 904-6 000-6 000-6 000 0,00-6 300 *** TOIMINTAKULUT 18 248 445 665 670 50,60 700 700 **** TOIMINTAKATE 12 344-5 555-5 335-5 330-4,10-5 600-5 600 *** Suunnitelmapoistot 1 333 1 330 1 330 1 330 0,00 1 300 1 300 *** TOIMINTAKULUT(laskenn 234 190 480 480 152,60 500 500 4110 Karhula (kunnan varasto) *** TOIMINTAKULUT 8 355 7 185 6 700 6 700-6,80 6 900 6 900 **** TOIMINTAKATE 8 355 7 185 6 700 6 700-6,80 6 900 6 900 *** TOIMINTAKULUT(laskenn 15 10 20 20 100,00 0 0 4121 Jämin lentobensiiniasema *** TOIMINTATUOTOT -1 500-1 500-1 500-1 500 0,00-1 500-1 500 *** TOIMINTAKULUT 119 130 80 80-38,50 100 100 **** TOIMINTAKATE -1 381-1 370-1 420-1 420 3,60-1 400-1 400

41 *** Suunnitelmapoistot 1 832 1 830 1 830 1 830 0,00 1 800 1 800 4153 Vanhainkoti *** TOIMINTATUOTOT -74 512-74 235-71 370-71 370-3,90-73 100-73 100 *** TOIMINTAKULUT 71 452 70 835 68 270 68 270-3,60 69 900 69 900 **** TOIMINTAKATE -3 059-3 400-3 100-3 100-8,80-3 200-3 200 *** Suunnitelmapoistot 18 851 19 000 19 430 19 430 2,30 19 400 19 500 *** TOIMINTAKULUT(laskenn 3 059 3 400 3 100 3 100-8,80 3 200 3 200 4154 Terveysasema *** TOIMINTATUOTOT -24 397-34 660-27 425-27 420-20,90-28 700-28 700 *** TOIMINTAKULUT 24 806 34 190 27 205 27 210-20,40 28 400 28 400 **** TOIMINTAKATE 409-470 -220-210 -55,30-300 -300 *** Suunnitelmapoistot 5 945 5 940 5 940 5 940 0,00 5 900 5 900 *** TOIMINTAKULUT(laskenn 213 470 220 220-53,20 300 300 4159 Muut kiinteistöt *** TOIMINTAKULUT 5 026 6 415 7 445 7 445 16,10 7 600 7 600 **** TOIMINTAKATE 5 026 6 415 7 445 7 445 16,10 7 600 7 600 *** Suunnitelmapoistot 18 784 12 400 12 450 12 450 0,40 12 500 12 500 402 Kiinteistötoimi YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -185 750-199 905-189 805-189 800-5,10-197 200-197 200 *** TOIMINTAKULUT 205 188 180 945 171 125 170 135-6,00 173 700 173 700 **** TOIMINTAKATE 19 438-18 960-18 680-19 665 3,70-23 500-23 500 *** Suunnitelmapoistot 79 399 72 430 73 660 73 660 1,70 75 700 76 000 *** TOIMINTATUOTOT (laske -35 828-37 100-36 200-36 200-2,40-36 200-36 200 *** TOIMINTAKULUT(laskenn 7 269 8 210 7 830 7 830-4,60 8 200 8 200

Maa- ja metsätilat 42 TULOSTAVOITTEET: TUNNUSLUVUT / SUORITTEET: Kokonaismenot / ha 2016 2017 2018 26,76 25,52 25,52 Nettotulot / ha 2016 2017 2018-2,90-4,14-4,14 Maa- ja metsätilat 6 000 5 910 6 000 5 000 4 000 3 360 3 880 4 300 4 300 4 300 3 700 3 700 3 000 2 406 2 000 1 000 0 V. 2014 V. 2015 V. 2016 V. 2017 V. 2018 Menot Tulot TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos 2016 2016 2017 2018 404 Maa- ja metsätilat 4160 Maa- ja metsätilat *** TOIMINTATUOTOT -2 406-6 000-4 300-4 300-28,30-4 300-4 300 *** TOIMINTAKULUT 5 910 3 360 3 880 3 880 15,50 3 700 3 700 **** TOIMINTAKATE 3 505-2 640-420 -420-84,10-600 -600 404 Maa- ja metsätilat YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -2 406-6 000-4 300-4 300-28,30-4 300-4 300 *** TOIMINTAKULUT 5 910 3 360 3 880 3 880 15,50 3 700 3 700 **** TOIMINTAKATE 3 505-2 640-420 -420-84,10-600 -600

Lainhuudatus ja lohkominen 43 TUNNUSLUVUT/SUORITTEET: Kokonaismenot / asukas 2015 2016 2017 0,55 Lainhuudatus ja lohkominen 1 200 1 000 1 100 800 600 400 200 0 30 40 0 0 0 0 0 0 0 V. 2014 V. 2015 V. 2016 V. 2017 V. 2018 Menot Tulot 406 Lainhuudatus ja lohkom 4170 Lainhuudatus ja lohkom TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos 2016 2016 2017 2018 *** TOIMINTATUOTOT -40 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT 30 0 1 100 1 100 0,00 0 0 **** TOIMINTAKATE -10 0 1 100 1 100 0,00 0 0 Lainhuudatus ja lohkom 406 YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -40 0 0 0 0,00 0 0 *** TOIMINTAKULUT 30 0 1 100 1 100 0,00 0 0 **** TOIMINTAKATE -10 0 1 100 1 100 0,00 0 0

Liikenneväylät ja yleiset alueet 44 PÄÄMÄÄRÄT: Huolehtia kaduista, katuvalaistuksesta ja yksityisteiden kunnossapidosta, AVAINTULOKSET: Kaavateiden peruskunnostus investointisuunnitelman mukaisesti. Yksityisteiden kunnossapito talousarviomäärärahojen puitteissa. TULOSTAVOITTEET: Tasalantien perusparannus (investointi) Tuulenpesän alueen kunnallisteknistensuunnitelmien laatiminen. Vaatii Tuulenpesän asemakaavan hyväksymisen ja lainvoimaisuuden. TUNNUSLUVUT/SUORITTEET: Rakennuskaavatiet (12000 m) Kunnossapidon kokonaismenot / m 2016 2017 2018 2,35 2,36 2,36 Yksityistiet (105 km) Kunnossapidon kokonaismenot / km 2016 2017 2018 774,48 774,29 774,29 Liikenneväylät ja yleiset alueet yhteensä Kunnossapidon kokonaismenot / asukas 2016 2017 2018 72,84 73,01 73,01 Liikenneväylät ja yleiset alueet 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 143 375 145 460 145 800 145 800 130 609 150 200 470 500 500 V. 2014 V. 2015 V. 2016 V. 2017 V. 2018 Menot Tulot

408 Liikenneväylät ja yleiset 4180 Rakennuskaavatiet 45 TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos 2016 2016 2017 2018 *** TOIMINTAKULUT 24 840 24 445 31 240 28 240 15,50 28 300 28 300 **** TOIMINTAKATE 24 840 24 445 31 240 28 240 15,50 28 300 28 300 *** Suunnitelmapoistot 74 682 76 120 82 360 82 360 8,20 78 200 68 500 4190 Ulkovalaistus *** TOIMINTAKULUT 12 152 10 880 9 480 9 480-12,90 9 700 9 700 **** TOIMINTAKATE 12 152 10 880 9 480 9 480-12,90 9 700 9 700 *** Suunnitelmapoistot 227 0 0 0 0,00 0 0 4200 Yksityistiet *** TOIMINTAKULUT 70 450 81 430 81 320 81 320-0,10 81 300 81 300 **** TOIMINTAKATE 70 450 81 430 81 320 81 320-0,10 81 300 81 300 *** Suunnitelmapoistot 11 237 12 050 12 740 12 740 5,70 13 400 13 400 4220 Puistoalueet *** TOIMINTAKULUT 21 901 24 920 24 650 24 650-1,10 24 700 24 700 **** TOIMINTAKATE 21 901 24 920 24 650 24 650-1,10 24 700 24 700 *** Suunnitelmapoistot 14 964 17 000 22 520 22 520 32,50 24 400 22 900 4221 Mielahti *** TOIMINTATUOTOT -150-200 -470-470 135,00-500 -500 *** TOIMINTAKULUT 1 266 1 700 1 770 1 770 4,10 1 800 1 800 **** TOIMINTAKATE 1 117 1 500 1 300 1 300-13,30 1 300 1 300 Liikenneväylät ja yleiset 408 YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -150-200 -470-470 135,00-500 -500 *** TOIMINTAKULUT 130 609 143 375 148 460 145 460 1,50 145 800 145 800 **** TOIMINTAKATE 130 460 143 175 147 990 144 990 1,30 145 300 145 300 *** Suunnitelmapoistot 101 110 105 170 117 620 117 620 11,80 116 000 104 800

Jätehuolto: 46 PÄÄMÄÄRÄT: Kunnan jätehuoltotehtävien hoitaminen kestävää kehitystä tukevalla tavalla. Jätehuoltovalistuksen ja opastuksen edistäminen. Jätehuollon tehtävät hoidetaan lain, säädösten ja määräysten mukaisesti. AVAINTULOKSET: Kaikkien kiinteistöjen liittäminen järjestetyn jätehuollon piiriin. TULOSTAVOITTEET: Jätehuollosta perittävien maksujen saattaminen kuluja vastaavaksi. Vihun sekajätekeräyspisteelle (Möökeli) lukko TUNNUSLUVUT/SUORITTEET: Kokonaismenot / asukas Nettomenot / asukas 2016 2017 2018 14,65 13,72 13,72 2016 2017 2018 5,13 4,21 4,21 Jätehuolto 30 000 27 044 29 135 29 250 27 400 27 400 25 000 20 000 18 916 18 700 19 000 19 000 19 000 15 000 10 000 5 000 0 V. 2014 V. 2015 V. 2016 V. 2017 V. 2018 Menot Tulot TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos 2016 2016 2017 2018 416 Jätehuolto 4240 Jätehuolto *** TOIMINTATUOTOT -18 916-18 700-19 000-19 000 1,60-19 000-19 000 *** TOIMINTAKULUT 27 044 29 135 29 250 29 250 0,40 27 400 27 400 **** TOIMINTAKATE 8 128 10 435 10 250 10 250-1,80 8 400 8 400 416 Jätehuolto YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -18 916-18 700-19 000-19 000 1,60-19 000-19 000 *** TOIMINTAKULUT 27 044 29 135 29 250 29 250 0,40 27 400 27 400 **** TOIMINTAKATE 8 128 10 435 10 250 10 250-1,80 8 400 8 400

Kaavoitus ja mittaus 47 PÄÄMÄÄRÄT: Kaavoituksen tavoitteena on hyvän ja toimivan elinympäristön edellytysten aikaansaaminen ja rakentamisedellytysten parantaminen. AVAINTULOKSET: Toteutuskelpoiset kaavat. TULOSTAVOITTEET: Käynnissä olevien kaavahankkeiden loppuunsaattaminen. Jämin Ilmailumökkikaava (ehdotusvaiheessa) Tuulenpesän asemakaava (valitusprosessi käynnissä) Lauttakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Rantayleiskaavan valmistelun aloittaminen sekä luontokartoituksen tekeminen TUNNUSLUVUT/SUORITTEET: Kokonaismenot / asukas 2016 2017 2018 9,01 8,01 8,01 Kaavoitus ja mittaus 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 37 452 16 000 18 000 15 000 16 000 16 000 8 000 4 000 4 000 4 000 V. 2014 V. 2015 V. 2016 V. 2017 V. 2018 Menot Tulot TP 2014 TA 2015 Hallintokunta Hallitus Muutos TS TS +muutos 2016 2016 2017 2018 418 Kaavoitus ja mittaus 4250 Kaavoitus ja mittaus *** TOIMINTATUOTOT -8 000-16 000 0-4 000-75,00-4 000-4 000 *** TOIMINTAKULUT 37 452 15 000 19 000 18 000 20,00 16 000 16 000 **** TOIMINTAKATE 29 452-1 000 19 000 14 000-1 500,00 12 000 12 000 *** Suunnitelmapoistot 1 639 1 570 1 300 1 300-17,20 1 200 1 000 418 Kaavoitus ja mittaus YHTEENSÄ *** TOIMINTATUOTOT -8 000-16 000 0-4 000-75,00-4 000-4 000 *** TOIMINTAKULUT 37 452 15 000 19 000 18 000 20,00 16 000 16 000 **** TOIMINTAKATE 29 452-1 000 19 000 14 000-1 500,00 12 000 12 000 *** Suunnitelmapoistot 1 639 1 570 1 300 1 300-17,20 1 200 1 000