Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 90,6 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt 4,0 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan an. Hoitopäivien määrä on toteutunut hieman arvioitua pienempänä. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 87,6 verrattuna arvioituun ja vähentynyt 2,2 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksot ovat toteutuneet arvioitua alhaisempina. Käyntimäärän on 93,3 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen 0,9. Käyntimäärä on toteutunut hieman arvioitua suurempana. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 95,9 verrattuna arvioituun ja kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 4,0. Sitovuustason määrärahat Tilikauden tulos on n. 12,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-11 / tulos oli +6,8 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +11,3 Me, SataDiag 0,6 Me ja sosiaalipalvelut +0,3 Me. Marraskuun tuloksessa on huomioitu yhtymähallituksen 27.4. / 78 päättämä 8,0 Me hinnanalennus/hyvitys, elokuulle kirjattu SataDiagin hyvitys sisäisille ja ulkoisille asiakkaille yhteensä 2,0 Me sekä Rauman aluesairaalan myynnistä saatu n. 3,0 Me myyntivoitto. Yhtymähallitus on päättänyt 14.12. / 215 tehdä 2. hinnanalennuksen/hyvityksen 8,0 Me, joka on kirjattu joulukuulle. Em. hyvitys ei näy vielä marraskuun tuloksessa. Käyttötalouden sitovien menojen on 89,4. Menokehitys on marraskuun lopun tilanteessa budjetin mukainen. Investointien on 79,4. Työpanokset ja henkilötyövuodet Työpanosten määrä on laskenut -2,3 edelliseen vuoteen verrattuna. Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu myös lisä- ja ylityöt. Työpanos tarkoittaa siis ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Henkilötyövuosien määrä on laskenut -0,9 edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän työntekijän koko vuoden työskentelyä. Palvelumaksut Marraskuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (erityistason ostot tilanne lokakuu) ovat toteutuneet 94,0 verrattuna arvioituun, ja ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 3,3. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat kasvaneet 1,4 edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaanhoidon ostopalveluiden (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 14,9 ja 89,8 muutettuun talousarvioon (yvalt 15.6. / 9 ) nähden.

Tiivistäen Vuoden tammi-marraskuun toiminta vastaa pääosin suunniteltua. Jäsenkuntien ns. oman toiminnan palvelumaksut ovat toteutuneet budjetoitua suurempina, mutta joulukuussa tehtävä 8,0 Me hinnanalennus/hyvitys korjaa tilanteen alle talousarvion sekä alle edellisen vuoden tason. Tilikauden tulokseen vaikuttamattomat sairaanhoidon ostopalvelut toteutuvat arvioitua suurempina, vaikka VSSHP on hyvittänyt takautuvalla hinnanalennuksella sairaanhoitopiiriä. Marraskuun tilanteen valossa sairaanhoidon ostopalveluiden muutettu vuoden 2016 talousarvio on ylittymässä. Lisäksi potilasvakuutusmaksusta tulleen viimeisimmän ennakkoilmoituksen mukaan siihen varattu määräraha ylittyy n. 1,9 Me:lla. Em. ylityksistä huolimatta käyttötalouden sitova menomääräraha riittänee.

11 / Tulostettu: 18.12. Kaikki toimialueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 144 857 133 629 141 565 128 254 90,6-4,0 Hoitojaksot 32 528 29 963 33 440 29 307 87,6-2,2 Käynnit 395 301 363 959 393 530 367 125 93,3 0,9 Sosiaalipalvelujen suoritteet 132 244 121 519 131 882 126 414 95,9 4,0 Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 1,298 6,836-2,967 12,171-410,2 78,0 Käyttötalouden menot 267,524 238,129 290,838 260,009 89,4 9,2 Rakennusinvestoinnit 18,933 15,841 11,050 9,438 85,4-40,4 Muut investoinnit 1,773 0,608 2,100 1,005 47,8 65,2 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 1 932,9 1 942,2 1 897,3-44,9-2,3 Henkilötyövuodet 3 197,2 2 932,1 2 905,4-26,8-0,9 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 278,578 255,388 280,737 263,837 94,0 3,3 Palveluhinnaston mukaan 225,229 210,945 225,339 213,889 94,9 1,4 Erityisvelvoitemaksut 13,281 10,314 11,698 10,724 91,7 4,0 Erityistason ostopalvelut 36,050 30,878 37,999 33,331 87,7 7,9 Ulkopuoliset ostopalvelut 4,019 3,250 5,701 5,892 103,4 81,3 Muut 6,111 5,610 6,753 5,753 85,2 2,6 Täyskustannusmaksut 1,911 1,713 1,900 1,675 88,1-2,2 Muut palvelumaksut 4,200 3,897 4,853 4,079 84,0 4,7 Palvelumaksut yhteensä 284,689 260,998 287,490 269,590 93,8 3,3

11 / Kaikki toimialueet Tulostettu: 18.12. Kaikki vastuuuksiköt TALOUS (Me) Tot. Toimintatuotot 328,885 299,589 338,475 311,913 92,2 4,1 Myyntituotot 312,112 285,150 317,457 294,379 92,7 3,2 Lääkehuollon myynti ulkoinen 5,735 5,226 6,30 5,206 82,6-0,4 Lääkehuollon myynti sisäinen 15,157 13,887 14,890 14,688 98,6 5,8 Maksutuotot 11,107 10,361 10,913 10,463 95,9 1,0 Tuet ja avustukset 1,889 0,793 3,447 0,843 24,4 6,3 Muut toimintatuotot 3,778 3,284 6,658 6,228 93,5 89,6 Toimintakulut 322,594 286,682 331,787 292,681 88,2 2,1 Henkilöstökulut 175,975 159,516 180,560 159,698 88,4 0,1 Palkat 137,246 124,431 140,360 124,175 88,5-0,2 Henkilösivukulut 38,730 35,085 40,20 35,524 88,4 1,2 Materiaalit 55,748 49,620 57,592 49,532 86,0-0,2 Apteekkivalmisteet 19,194 17,563 19,389 17,884 92,2 1,8 Lääkkeet 14,798 13,451 13,790 2,5 Palvelujen ostot 82,020 69,298 83,890 75,417 89,9 8,8 Avustukset 0,266 0,233 0,266 0,161 60,6-30,8 Muut Toimintakulut 8,586 8,016 9,480 7,873 83,0-1,8 Toimintakate 6,291 12,906 6,688 19,232 287,6 49,0 Rahoitustuotot ja -kulut 0,784-0,121 0,796 0,20 25,1-265,3 Vuosikate 5,507 13,027 5,892 19,033 323,0 46,1 Suunnitelman mukaiset poistot 6,805 6,191 8,859 6,862 77,5 10,8 Tilikauden tulos - 1,298 6,836-2,967 12,171-410,2 78,0

11 / Tulostettu: 18.12. Sairaanhoito Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 14,252 12,766 14,163 13,665 96,5 7,0 051 Eurajoki 6,309 5,597 6,313 5,721 90,6 2,2 079 Harjavalta 9,761 8,808 10,205 9,123 89,4 3,6 099 Honkajoki 2,130 2,069 2,163 1,886 87,2-8,9 102 Huittinen 11,153 9,846 10,831 11,179 103,2 13,5 181 Jämijärvi 2,106 1,888 2,133 2,057 96,4 8,9 214 Kankaanpää 13,927 12,655 13,911 13,569 97,5 7,2 230 Karvia 2,798 2,420 2,846 2,523 88,6 4,3 271 Kokemäki 10,367 9,368 10,151 8,526 84,0-9,0 319 Köyliö 2,566 2,251 2,859 2,622 91,7 16,5 413 Lavia 2,066 2,015 0,0 442 Luvia 3,838 3,428 3,656 3,290 90,0-4,0 484 Merikarvia 3,894 3,574 3,978 3,263 82,0-8,7 531 Nakkila 7,006 6,664 7,255 6,422 88,5-3,6 608 Pomarkku 2,855 2,564 2,770 3,174 114,6 23,8 609 Pori 99,820 92,564 105,359 97,541 92,6 5,4 684 Rauma 34,530 31,447 33,626 33,778 100,5 7,4 747 Siikainen 1,938 1,697 1,825 1,887 103,4 11,2 783 Säkylä 5,238 4,666 4,874 4,487 92,0-3,8 886 Ulvila 16,077 15,337 16,750 16,202 96,7 5,6 Jäsenkunnat yht. 252,631 231,623 255,671 240,915 94,2 4,0

11 / Tulostettu: 18.12. Sosiaalipalvelut Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,963 0,889 1,050 0,745 71,0-16,2 051 Eurajoki 1,153 1,042 1,097 1,119 102,0 7,3 079 Harjavalta 1,029 0,956 0,988 0,908 91,9-5,1 099 Honkajoki 0,016 0,016 0,027 0,016 58,1-0,5 102 Huittinen 1,594 1,461 1,50 1,465 97,6 0,2 181 Jämijärvi 0,083 0,078 0,083 0,057 69,2-26,3 214 Kankaanpää 1,133 1,059 1,047 0,727 69,5-31,3 230 Karvia 0,057 0,053 0,059 0,056 94,5 5,2 271 Kokemäki 1,379 1,284 1,458 1,154 79,1-10,2 319 Köyliö 0,342 0,314 0,331 0,354 106,9 12,7 413 Lavia 0,132 0,125 0,0 442 Luvia 0,284 0,261 0,287 0,275 95,9 5,7 484 Merikarvia 0,340 0,304 0,311 0,335 107,6 10,1 531 Nakkila 0,792 0,727 0,834 0,713 85,5-1,9 608 Pomarkku 0,161 0,148 0,210 0,111 52,7-25,1 609 Pori 6,040 5,563 6,221 5,597 90,0 0,6 684 Rauma 1,355 1,250 1,346 0,884 65,7-29,3 747 Siikainen 0,007 0,005 0,006 0,019 309,7 255,0 783 Säkylä 0,461 0,425 0,482 0,458 95,1 7,8 886 Ulvila 2,106 1,917 2,003 2,229 111,3 16,3 Jäsenkunnat yht. 19,425 17,879 19,340 17,221 89,0-3,7

11 / Tulostettu: 18.12. Yleislääketieteen päivystys Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,288 0,254 0,237 0,291 122,6 14,4 051 Eurajoki 0,149 0,135 0,140 0,127 90,8-6,0 079 Harjavalta 0,204 0,180 0,183 0,211 115,6 17,1 099 Honkajoki 0,019 0,018 0,011 0,026 247,1 47,6 102 Huittinen 0,150 0,135 0,116 0,181 156,4 34,2 181 Jämijärvi 0,019 0,018 0,017 0,025 141,5 38,4 214 Kankaanpää 0,112 0,10 0,10 0,140 140,3 40,6 230 Karvia 0,025 0,023 0,015 0,026 171,7 9,5 271 Kokemäki 0,220 0,196 0,192 0,212 110,6 8,0 319 Köyliö 0,037 0,031 0,031 0,043 137,3 35,8 413 Lavia 0,067 0,059 442 Luvia 0,114 0,103 0,099 0,099 100,2-3,7 484 Merikarvia 0,151 0,137 0,134 0,124 92,6-9,1 531 Nakkila 0,165 0,150 0,150 0,161 107,3 7,3 608 Pomarkku 0,064 0,059 0,061 0,059 97,4 1,1 609 Pori 4,141 3,743 3,70 3,396 91,8-9,3 684 Rauma 0,039 0,036 0,035 0,040 112,6 10,5 747 Siikainen 0,029 0,028 0,028 0,031 110,1 10,2 783 Säkylä 0,044 0,039 0,034 0,054 160,1 38,0 886 Ulvila 0,486 0,441 0,444 0,455 102,6 3,1 Jäsenkunnat yht. 6,522 5,886 5,726 5,701 99,6-3,1

11 / Tulostettu: 18.12. ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 7 473 6 846 7 300 7 133 97,7 4,2 Hoitojaksot 6 024 5 461 5 805 6 017 103,7 10,2 Käynnit 64 148 59 043 63 500 57 214 90,1-3,1 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,102 0,491 0,000-1,341-372,9 Käyttötalouden menot 13,983 12,717 25,836 23,478 90,9 84,6 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,095 0,061 0,080 0,047 59,3-22,8 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 105,6 106,0 109,7 3,7 3,5 Henkilötyövuodet 168,8 154,3 165,7 11,4 7,4 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 29,469 26,910 28,800 25,371 88,1-5,7 Palveluhinnaston mukaan 20,919 19,856 20,705 17,950 86,7-9,6 Erityisvelvoitemaksut 8,551 7,054 8,095 7,421 91,7 5,2 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,242 1,148 1,220 1,097 90,0-4,4 Täyskustannusmaksut 0,621 0,576 0,688 0,513 74,6-10,8 Muut palvelumaksut 0,621 0,572 0,532 0,584 109,8 2,0 Palvelumaksut yhteensä 30,711 28,058 30,020 26,468 88,2-5,7

11 / Tulostettu: 18.12. KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 51 217 47 512 45 600 43 444 95,3-8,6 Hoitojaksot 10 196 9 489 9 000 7 958 88,4-16,1 Käynnit 141 061 130 953 121 050 118 069 97,5-9,8 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,455 1,166-0,884 4,311-487,9 269,9 Käyttötalouden menot 89,668 79,972 79,899 72,258 90,4-9,6 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,291 0,162 0,330 0,164 49,6 1,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 386,9 388,8 338,2-50,6-13,0 Henkilötyövuodet 631,9 579,4 510,7-68,7-11,9 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 100,035 91,280 87,602 85,637 97,8-6,2 Palveluhinnaston mukaan 77,742 72,565 69,919 71,037 101,6-2,1 Erityisvelvoitemaksut 0,903 0,677 0,613 0,562 91,7-17,0 Erityistason ostopalvelut 20,523 17,328 16,126 12,479 77,4-28,0 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,867 0,710 0,944 1,559 165,1 119,5 Muut 0,673 0,607 1,305 0,855 65,5 40,8 Täyskustannusmaksut 0,199 0,161 0,193 0,269 139,6 67,5 Muut palvelumaksut 0,474 0,447 1,112 0,586 52,7 31,2 Palvelumaksut yhteensä 100,708 91,888 88,908 86,492 97,3-5,9

11 / Tulostettu: 18.12. LASTEN- JA NAISTENTAUTIEN SEKÄ SYNNYTYSTEN TOIMIALU Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 3 621 2 496 16 565 13 884 83,8 456,3 Hoitojaksot 1 252 873 5 550 5 215 94,0 497,4 Käynnit 7 115 3 942 40 200 38 318 95,3 872,0 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,000-0,002 0,000 1,969-108 617,6 Käyttötalouden menot 0,000 0,002 28,059 24,857 88,6 ######### Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,050 0,025 50,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 0,0 0,0 118,4 118,4 #DIV/0 Henkilötyövuodet 0,0 0,0 185,6 185,6 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,000 0,000 34,246 33,592 98,1 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 25,288 25,779 101,9 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,198 0,182 91,7 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 8,350 6,967 83,4 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,410 0,664 162,2 Muut 0,000 0,000 0,531 0,491 92,3 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,129 0,124 96,5 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,402 0,366 91,0 Palvelumaksut yhteensä 0,000 0,000 34,777 34,082 98,0

11 / Tulostettu: 18.12. OPERATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 44 554 41 876 38 450 31 002 80,6-26,0 Hoitojaksot 13 585 12 807 11 535 8 749 75,8-31,7 Käynnit 104 068 97 480 84 620 77 401 91,5-20,6 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,800 0,397-0,884 1,303-147,5 228,7 Käyttötalouden menot 82,746 73,545 72,480 66,239 91,4-9,9 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,584 0,142 0,500 0,315 63,1 122,8 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 411,7 414,1 321,8-92,3-22,3 Henkilötyövuodet 679,4 623,4 497,1-126,3-20,3 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 88,725 81,079 68,846 64,942 94,3-19,9 Palveluhinnaston mukaan 68,957 65,124 51,427 47,300 92,0-27,4 Erityisvelvoitemaksut 2,706 1,333 1,369 1,255 91,7-5,8 Erityistason ostopalvelut 13,921 12,089 11,703 12,760 109,0 5,6 Ulkopuoliset ostopalvelut 3,142 2,533 4,347 3,626 83,4 43,2 Muut 1,899 1,766 1,709 1,425 83,4-19,3 Täyskustannusmaksut 1,091 0,976 0,890 0,768 86,3-21,4 Muut palvelumaksut 0,808 0,790 0,819 0,658 80,3-16,7 Palvelumaksut yhteensä 90,624 82,846 70,555 66,368 94,1-19,9

11 / Tulostettu: 18.12. PSYKIATRISEN HOIDON TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 37 992 34 899 33 650 32 791 97,4-6,0 Hoitojaksot 1 471 1 333 1 550 1 368 88,3 2,6 Käynnit 78 878 72 517 84 160 75 838 90,1 4,6 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,218 0,804-0,200 1,230-615,1 53,1 Käyttötalouden menot 32,328 29,236 33,703 28,500 84,6-2,5 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,050 0,000 0,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 278,0 279,0 271,1-7,9-2,8 Henkilötyövuodet 465,7 427,3 417,2-10,1-2,4 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 39,855 37,036 40,536 35,822 88,4-3,3 Palveluhinnaston mukaan 38,185 35,516 38,660 34,602 89,5-2,6 Erityisvelvoitemaksut 0,054 0,051 0,056 0,051 91,7 0,0 Erityistason ostopalvelut 1,606 1,461 1,820 1,125 61,8-23,0 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,010 0,007 0,000 0,043 484,1 Muut 0,602 0,519 0,615 0,489 79,5-5,9 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,602 0,519 0,615 0,489 79,5-5,9 Palvelumaksut yhteensä 40,457 37,555 41,151 36,310 88,2-3,3

11 / Tulostettu: 18.12. SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet 132 244 121 519 131 882 126 414 95,9 4,0 Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,255 0,477 0,000 0,269-43,6 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 215,4 216,5 214,8-1,7-0,8 Henkilötyövuodet 344,6 316,2 311,5-4,7-1,5 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 19,425 17,879 19,340 17,221 89,0-3,7 Palveluhinnaston mukaan 19,425 17,879 19,340 17,221 89,0-3,7 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,696 1,569 1,373 1,396 101,7-11,0 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,696 1,569 1,373 1,396 101,7-11,0 Palvelumaksut yhteensä 21,121 19,447 20,713 18,617 89,9-4,3

11 / Tulostettu: 18.12. LIIKELAITOS SataDiag Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,412 0,937-1,000 0,571-57,1-39,1 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,655 0,114 1,000 0,308 30,8 169,8 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 191,6 192,4 190,3-2,1-1,1 Henkilötyövuodet 322,7 295,8 297,8 2,0 0,7 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,520 0,484 0,563 0,516 91,7 6,6 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,520 0,484 0,563 0,516 91,7 6,6 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,520 0,484 0,563 0,516 91,7 6,6

11 / Tulostettu: 18.12. HUOLTOKESKUS Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,081 1,970 0,000 2,323 17,9 Käyttötalouden menot 35,906 31,761 37,335 31,559 84,5-0,6 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,088 0,079 0,090 0,145 161,5 84,5 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 269,8 271,2 266,8-4,4-1,6 Henkilötyövuodet 457,6 420,2 416,2-4,0-1,0 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,000 0,000 0,000 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,000 0,000 0,000

11 / Tulostettu: 18.12. YHTYMÄHALLINTO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,287 0,437 0,000 1,461 234,5 Käyttötalouden menot 11,384 10,078 11,586 11,932 103,0 18,4 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,060 0,050 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 73,8 74,3 66,2-8,1-10,9 Henkilötyövuodet 126,5 115,6 103,7-12,0-10,3 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,548 0,721 0,804 0,737 91,7 2,3 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,006 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,548 0,715 0,804 0,737 91,7 3,1 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,548 0,721 0,804 0,737 91,7 2,3

11 / Kaikki toimialueet Tulostettu: 18.12. TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. AVOHOITOTOIMINTA Päivystyskäynnit Erikoissairaanhoidon käynnit 29 275 27 063 21 500 24 486 113,9-9,5 Perusterveydenhoidon käynnit 39 429 36 360 42 000 35 753 85,1-1,7 Päivystyskäynnit yhteensä 68 704 63 423 63 500 60 239 94,9-5,0 Ajanvarauskäynnit Ensikäynnit 36 673 33 589 35 818 6,6 Uusintakäynnit 153 625 141 216 144 256 2,2 Toimenpidekäynnit 6 713 6 534 2 100-67,9 Päiväkirurgiset käynnit 6 542 6 006 5 861-2,4 Käynnin korvaavat soitot 66 801 61 246 69 748 13,9 Sarjahoitokäynnit 41 644 38 302 39 031 1,9 Dialyysikäynnit 9 664 8 825 8 888 0,7 Sädehoitokäynnit 8 914 8 346 8 243-1,2 Konsultaatiokäynnit 9 767 9 127 6 736-26,2 Muut ajanvarauskäynnit 4 832 4 516 3 336-26,1 Ajanvarauskäynnit yhteensä 326 597 300 536 330 030 306 886 93,0 2,1 Käynnit yhteensä 395 301 363 959 393 530 367 125 93,3 0,9 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,23 11,18 11,67 VUODEOSASTOTOIMINTA Hoitopäivät 144 857 133 629 141 565 128 254 90,6-4,0 Toimialueen hoitojaksot 32 528 29 963 33 440 29 307 87,6-2,2 Osastohoitojaksot 37 007 33 995 33 859-0,4 Päivystyssisäänotot yhteensä 20 324 18 654 18 652 0,0 Keskimääräinen hoitoaika 3,91 3,93 3,79 Laboratoriotutkimukset 2 849 335 2 623 434 2 748 600 2 559 018 93,1-2,5

11 / Tulostettu: 18.12. TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. KUVANTAMINEN MRI 7 010 6 338 6 231-1,7 CT 17 281 15 853 16 187 2,1 Angiografia 174 160 202 26,3 Varjoaine 672 608 643 5,8 Toimenpideradiologia 1 438 1 320 1 587 20,2 Ultraäänet 10 775 9 922 10 556 20,2 Muut (sis. natiivitutkimukset) 99 895 92 210 87 939-4,6 Kuvantaminen yhteensä 137 245 126 411 150 000 123 345 82,2-2,4 Sydäntoimenpiteet 2 373 2 171 1 830-15,7 Päiväkirurgian hoitojaksot 6 093 5 589 2 980 5 704 191,4 2,1 LEIKKAUSTOIMENPITEET Kaikki käynnit yhteensä 16 866 15 597 14 435-7,5 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) 13 539 12 519 11 931-4,7 Käynneistä päiväkirurgiaa 5 771 5 300 5 336 0,7 Päiväkirurgia/elekt.tmp:t () PUOLIAVOIMET HOITOMUODOT Päivätoimintakäynnit 6 781 6 314 3 138-50,3 Päiväosastopäivät 10 623 9 899 9 950 8 321 83,6-15,9 Asuntolapäivät 1 262 1 165 1 500 1 287 85,8 10,5 SOSIAALIPALVELUT Suoritteet 132 244 121 519 131 882 126 414 95,9 3,2

Effica Raportointi Hoitotakuu 01.12. 09:01:14 Sivu 1 (1) Odotusajat toimenpiteeseen tai hoitoon Tilanne 30.11. (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Hoitoa odottavien lkm alle 6kk (kpl) yli 6kk (kpl) yli 6kk Lasten ja naistent sekä synnyt 421 415 6 1 Konservatiivinen 1088 1053 35 3 Operatiivinen 2928 2903 25 1 Psykiatrinen 97 97 0 0 Satakunnan sairaanhoitopiiri 4534 4468 66 1 Hoidon tarpeen arviointi Tilanne 30.11. (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Hoitoa odottavien lkm alle 3kk (kpl) yli 3kk (kpl) yli 3kk Lasten ja naistent sekä synnyt 44 43 1 2 Konservatiivinen 310 307 3 1 Operatiivinen 805 802 3 0 Psykiatrinen 5 5 0 0 Satakunnan sairaanhoitopiiri 1164 1157 7 1 Saapuneet lähetteet ja niiden käsittelyaika Ajalla 1.1. - 30.11. (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Saapuneiden lähetteiden määrä (kpl) Käsiteltyjen lähetteiden määrä (kpl) alle 3 vko (kpl) yli 3 vko (kpl) yli 3 vko Lasten ja naistent sekä synnyt 7303 7366 7356 10 0 Konservatiivinen 15424 15926 15814 112 1 Operatiivinen 21901 22315 22185 130 1 Psykiatrinen 2150 2229 2208 21 1 Satakunnan sairaanhoitopiiri 46778 47836 47563 273 1