Välitilinpäätös 30.6.2016 Kunnanhallitus 12.8.2016 Kunnanvaltuusto 22.8.2016
Sisällys TULOSLASKELMA... 1 RAHOITUSLASKELMA 30.6.2016... 3 INVESTOINNIT 30.6.2016... 5 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN... 10 TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN... 14 Valtuusto... 14 Johtaminen... 15 Yleis- ja taloushallinto... 19 PERUSPALVELUT... 20 Sivistystoimi... 21 Sosiaalitoimi... 25 Terveydenhuoltopalvelut... 28 Rakennuslautakunta... 29 Rakennus- ja ympäristötoimi... 29
S i v u 1 TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA 30.6.2016 Sisältää ulkoiset ja sisäiset erät välitp Alkuperäinen ta Ta-muutokset Ta-muutosten Toteutuma Poikkeama TOT.% 30.6.2015 jälkeen Toimintatuotot 3 216 387,00 3 216 387,00 1 538 294,55 1 678 092,45 47,83 1 427 080,59 Myyntituotot 1 168 283,00 1 168 283,00 603 670,24 564 612,76 51,67 423 593,30 Maksutuotot 707 340,00 707 340,00 343 836,54 363 503,46 48,61 435 348,76 Tuet ja avustukset 282 930,00 282 930,00 170 873,08 112 056,92 60,39 172 886,79 Muut toimintatuotot 1 057 834,00 1 057 834,00 419 914,69 637 919,31 39,70 395 251,74 Toimintamenot -22 527 871,00-22 527 871,00-11 686 945,03-10 840-11 400 51,88 925,97 392,78 Henkilöstömenot -6 679 610,00-6 679 610,00-3 131 124,14-3 548 485,86 46,88-3 331 897,16 Palvelujen ostot -13 667 787,00-13 667 787,00-7 502 062,87-6 165 724,13 54,89-6 914 879,13 Aineet, tarvik.tavar. -239 822,00-239 822,00-111 388,37-128 433,63 46,45-125 990,62 Avustukset -799 700,00-799 700,00-373 359,72-426 340,28 46,69-420 541,06 Muut toimintakulut -1 140 952,00-1 140 952,00-569 009,93-571 942,07 49,87-607 084,81 Toimintakate -19 311 484,00 0,00-19 311 484,00-10 148 650,48-9 162 833,52 52,55-9 973 312,19 Verotulot 8 393 000,00 8 393 000,00 4 353 088,90 4 039 911,10 51,87 4 446 017,08 Valtionosuudet 11 440 000,00 11 440 000,00 5 726 895,00 5 713 105,00 50,06 5 386 702,00 Rah.tuotot ja menot 6 430,00 6 430,00 80 934,37-74 504,37 1 258,70 43 274,71 Korkotuotot 6 630,00 6 630,00 1 893,83 4 736,17 28,56 1 458,38 Muut rah.tuotot 81 800,00 81 800,00 103 848,76-22 048,76 126,95 76 356,36 Korkokulut -80 000,00-80 000,00-24 746,49-55 253,51 30,93-34 270,43 Muut rah.kulut -2 000,00-2 000,00-61,73-1 938,27 3,09-269,60 Vuosikate 527 946,00 0,00 527 946,00 12 267,79 515 678,21 2,32-97 318,40
Poistot ja arvonal. -438 549,00-438 549,00-224 070,36-214 478,64 51,09-212 002,96 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos 89 397,00 0,00 89 397,00-211 802,57 301 199,57-236,92-309 321,36 Poistoeron vähennys 4 700,00 4 700,00 4 698,20 1,80 99,96 4 698,28 Tilikauden yli/ali 94 097,00 0,00 94 097,00-207 104,37 301 201,37-220,10-304 623,08 jäämä Erittely verotuloista Kunnan tulovero 6 499 000,00 6 499 000,00 3 693 580,92 2 805 419,08 56,83 3 760 799,36 Kiinteistövero 944 000,00 944 000,00 27 824,25 916 175,75 2,95 25 942,60 Yhteisövero 950 000,00 950 000,00 631 683,73 318 316,27 66,49 659 275,12 8 393 000,00 8 393 000,00 4 353 088,90 4 039 911,10 51,87 4 446 017,08 Tuloveroprosentti Verovuosi 2015 21,50 Verovuosi 2016 21,50 2016 Kiinteistövero % Yleinen kiinteistövero 0,9 Vakituisten asuinrak. 0,45 Muiden kuin vakituisten 1,05 asuinrakennusten Yleishyödyllisen yhteisön S i v u 2
S i v u 3 RAHOITUSLASKELMA 30.6.2016 Talousarvio Tamuutos Ta + Tamu Toteutunut Tot. % RAHOITUSLASKELMA 30.6.2016 TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate 527 946,00 0,00 527 946,00 12 267,79 2,32 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00 0,00 1 857,61 0,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -482 000,00-200 000,00-682 000,00-49 835,47 7,31 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 200 000,00 0,00 200 000,00 1 402,55 0,70 Toiminnan ja invest.rahavirta 245 946,00-200 000,00 45 946,00-34 307,52-74,67 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen lisäys 371 394,00 0,00 371 394,00 1 999 225,84 538,30 Pitkäaik.lainojen vähennys -617 340,00 0,00-617 340,00-400 666,00 64,90 Lyhytaik.lainojen muutos 0,00 0,00 0,00-999 978,61 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut. 0,00 0,00 0,00-806,36 0,00 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 0,00 120,40 0,00
S i v u 4 Saamisten muutos 0,00 0,00 0,00 302 561,28 0,00 Korottomien velkojen muutos 0,00 0,00 0,00-445 312,60 0,00 Rahoituksen rahavirta -245 946,00 0,00-245 946,00 455 143,95-185,06 RAHAVAROJEN MUUTOS 0,00-200 000,00-200 000,00 420 836,43-210,42 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 0,00-420 836,43 0,00
S i v u 5 INVESTOINNIT 30.6.2016 Talousarvio Tamuutos Ta + Tamu Toteutunut Poikkeama 9100 JOHDON INVESTOINNIT 101 MAA-ALUEIDEN MYYNTI Investoinnit netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9100 JOHDON INVESTOINNIT 101 MAA-ALUEIDEN MYYNTI * Myynnit 200 000,00 0,00 200 000,00 3 260,16-196 739,84 Investoinnit netto 200 000,00 0,00 200 000,00 3 260,16-196 739,84 110 ASUNTO-OSAK.HANKINTA/MYYNTI * Hankinnat -200 000,00-200 000,00-400 000,00 0,00 400 000,00 Investoinnit netto -200 000,00-200 000,00-400 000,00 0,00 400 000,00 9100 JOHDON INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat -200 000,00-200 000,00-400 000,00 0,00 400 000,00 * Myynnit 200 000,00 0,00 200 000,00 3 260,16-196 739,84 Investoinnit netto 0,00-200 000,00-200 000,00 3 260,16 203 260,16 9120 TIETOTEKNIIKAN INVESTOINNIT
S i v u 6 130 TIETOTEKNIIKAN INVESTOINNIT * Hankinnat -10 000,00 0,00-10 000,00 0,00 10 000,00 Investoinnit netto -10 000,00 0,00-10 000,00 0,00 10 000,00 9120 TIETOTEKNIIKAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat -10 000,00 0,00-10 000,00 0,00 10 000,00 Investoinnit netto -10 000,00 0,00-10 000,00 0,00 10 000,00 9210 SIVISTYSLAUTAKUNNAN INVESTOINN 155 OPP.TEKN.LAITTEET/PER.OP,LUKIO * Hankinnat -20 000,00 0,00-20 000,00-2 339,80 17 660,20 Investoinnit netto -20 000,00 0,00-20 000,00-2 339,80 17 660,20 207 YHTENÄISKOULU * Hankinnat -35 000,00 0,00-35 000,00 0,00 35 000,00 Investoinnit netto -35 000,00 0,00-35 000,00 0,00 35 000,00 220 KANSALAISOPISTO * Hankinnat -10 000,00 0,00-10 000,00 0,00 10 000,00 Investoinnit netto -10 000,00 0,00-10 000,00 0,00 10 000,00 9210 SIVISTYSLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ
S i v u 7 * Hankinnat -65 000,00 0,00-65 000,00-2 339,80 62 660,20 Investoinnit netto -65 000,00 0,00-65 000,00-2 339,80 62 660,20 9220 SOSIAALITOIMI 204 VANHAINKOTI * Hankinnat -10 000,00 0,00-10 000,00 0,00 10 000,00 Investoinnit netto -10 000,00 0,00-10 000,00 0,00 10 000,00 215 VUODEOSASTO * Hankinnat -22 000,00 0,00-22 000,00-14 518,61 7 481,39 Investoinnit netto -22 000,00 0,00-22 000,00-14 518,61 7 481,39 224 VANHAINKOTI/WC-TILAT * Hankinnat -25 000,00 0,00-25 000,00-23 590,02 1 409,98 Investoinnit netto -25 000,00 0,00-25 000,00-23 590,02 1 409,98 225 PALVELUASUMISEN SUUNNITTELU * Hankinnat -30 000,00 0,00-30 000,00 0,00 30 000,00 Investoinnit netto -30 000,00 0,00-30 000,00 0,00 30 000,00 9220 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ * Hankinnat -87 000,00 0,00-87 000,00-38 108,63 48 891,37 Investoinnit netto -87 000,00 0,00-87 000,00-38 108,63 48 891,37
S i v u 8 9410 KIINTEISTÖTOIMEN INVESTOINNIT 159 PALOASEMA * Hankinnat -30 000,00 0,00-30 000,00-994,31 29 005,69 Investoinnit netto -30 000,00 0,00-30 000,00-994,31 29 005,69 177 TORIALUE/LAITURIT,TORIKOJUT * Hankinnat -10 000,00 0,00-10 000,00-7 904,48 2 095,52 Investoinnit netto -10 000,00 0,00-10 000,00-7 904,48 2 095,52 9410 KIINTEISTÖTOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat -40 000,00 0,00-40 000,00-8 898,79 31 101,21 Investoinnit netto -40 000,00 0,00-40 000,00-8 898,79 31 101,21 9430 LIIKENNEVÄYLIEN INVESTOINNIT 182 KAAVATIET (PÄÄLLYSTYS) * Hankinnat -30 000,00 0,00-30 000,00 0,00 30 000,00 Investoinnit netto -30 000,00 0,00-30 000,00 0,00 30 000,00 183 KATUVALOJEN SANEERAUS * Hankinnat -30 000,00 0,00-30 000,00 0,00 30 000,00 Investoinnit netto -30 000,00 0,00-30 000,00 0,00 30 000,00
S i v u 9 186 LIIKUNTAREITISTÖT * Hankinnat -20 000,00 0,00-20 000,00-488,25 19 511,75 Investoinnit netto -20 000,00 0,00-20 000,00-488,25 19 511,75 9430 LIIKENNEVÄYLIEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat -80 000,00 0,00-80 000,00-488,25 79 511,75 Investoinnit netto -80 000,00 0,00-80 000,00-488,25 79 511,75 KAIKKI YHTEENSÄ * Hankinnat -482 000,00-200 000,00-682 000,00-49 835,47 632 164,53 * Myynnit 200 000,00 0,00 200 000,00 3 260,16-196 739,84 Investoinnit netto -282 000,00-200 000,00-482 000,00-46 575,31 435 424,69
S i v u 10 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN Toteutunut 30.6.2016 Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi 30.6.2015 100 VALTUUSTO * Tulot yht. 0 0,00 0,00 0 * Menot yht. -46 120-19 023,81 41,20-25 002 Netto ennen poistoja -46 120-19 023,81 41,20-25 002 Netto -46 120-19 023,81 41,20-25 002 Toteutunut 30.6.2016 Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi 30.6.2015 110 JOHTAMINEN * Tulot yht. 809 585 385 781,74 47,70 240 711 * Menot yht. -1 251 387-646 371,23 51,70-581 884 Netto ennen poistoja -441 802-260 589,49 59,00-341 173 * Poistot yht. -202 620-102 681,60 50,70-97 017 Netto -644 422-363 271,09 56,40-438 190 Toteutunut 30.6.2016 Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi 30.6.2015
S i v u 11 120 YLEIS-JA TALOUSHALLINTO * Tulot yht. 99 600 28 942,76 29,10 12 395 * Menot yht. -476 957-225 917,13 47,40-260 941 Netto ennen poistoja -377 357-196 974,37 52,20-248 547 Netto -377 357-196 974,37 52,20-248 547 Toteutunut 30.6.2016 Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi 30.6.2015 200 SIVISTYSTOIMI * Tulot yht. 857 628 478 571,90 55,80 521 403 * Menot yht. -5 619 913-2 683 756,98 47,80-2 792 202 Netto ennen poistoja -4 762 285-2 205 185,08 46,30-2 270 799 * Poistot yht. -133 227-66 945,84 50,20-67 626 Netto -4 895 512-2 272 130,92 46,40-2 338 424 Toteutunut 30.6.2016 Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi 30.6.2015 300 SOSIAALITOIMI * Tulot yht. 983 740 437 834,41 44,50 445 158 * Menot yht. -5 213 807-2 511 545,18 48,20-2 535 849 Netto ennen poistoja -4 230 067-2 073 710,77 49,00-2 090 691 * Poistot yht. -40 761-20 637,84 50,60-18 947 Netto -4 270 828-2 094 348,61 49,00-2 109 638 Toteutunut 30.6.2016
S i v u 12 Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi 30.6.2015 350 TERVEYDENHUOLTOPALVELUT * Tulot yht. 0 0,00 0,0 0 * Menot yht. -8 946 595-5 097 171,54 57,00-4 689 538 Netto ennen poistoja -8 946 595-5 097 171,54 57,00-4 689 538 * Poistot yht. -37 576-19 490,76 51,90-19 491 Netto -8 984 171-5 116 662,30 57,00-4 709 029 Toteutunut 30.6.2016 Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi 30.6.2015 400 RAKENNUS-JA YMPÄRISTÖTOIMI * Tulot yht. 465 834 207 163,74 44,50 207 414 * Menot yht. -973 092-503 159,16 51,70-517 977 Netto ennen poistoja -507 258-295 995,42 58,40-307 564 * Poistot yht. -24 365-14 314,32 58,70-8 922 Netto -531 623-310 309,74 58,40-316 486 Toteutunut 30.6.2016 Talousarvio Vuoden alusta Tot % Ed.vuosi 30.6.2015 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ * Tulot yht. 3 216 387 1 538 294,55 47,80 1 427 081 * Menot yht. -22 527 871-11 686 945,03 51,90-11 400 393 Netto ennen poistoja -19 311 484-10 148 650,48 52,60-9 973 312 * Poistot yht. -438 549-224 070,36 51,10-212 003 Netto -19 750 033-10 372 720,84 52,50-10 185 315
S i v u 13 Toteutunut 30.6.2016 Sulkavan Palvelut Oy Sulkavan Palvelut Oy Budjetoitu Toteutunut Tot% Ed.vuosi 30.6.2015 * Liiketoiminnan kulut 368 574 320 430,28 86,9 320 430 * Liiketoiminnan tulot 368 685 254 724,95 69,1 254 725 Tilikauden voitto/tappio 111-65 705,33-65 705
S i v u 14 TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN Valtuusto Valtuuston tulosalueeseen kuuluvat seuraavat tulosyksiköt vaalit valtuusto Toiminnan painopistealueet Kunnan vision ja strategisten linjausten määrittelyt ja valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden asettaminen toimialoille. Kunnan toimintastrategioiden vahvistaminen ja talouden tasapainon varmistaminen sekä yhteisen tahtotilan luominen. Yhteinen tahtotila Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite Jatkuvuus Ennakoitavuus Yhteiset sopimukset ja sovittuihin linjauksiin sitoutuminen Kestävä kuntatalous Tilinpäätös ja talouden seuranta Tulot ja menot ovat tasapainossa Yrittäjämyönteinen ja elävä elinkeinoelämä Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Vapaiden tonttien ja rakennuspaikkojen määrä Nuorten, uusien yrittäjien määrä, yrittäjäpalaute Palveluverkkosuunnitelma Toimintaedellytysten luominen yrittäjille Kannustaminen yrittäjyyteen Keskeisten lähipalvelujen priorisointi (sivistys- ja sotepalvelut) Toteutunut 30.6.2016 Vuoden ensimmäisellä puolikkaalla yhteinen tahtotila on toteutunut kohtuullisen hyvin ja päätöksenteko on ollut ennakoitavaa. Elinkeinopoliittisen tutkimuksen mukaan Sulkava oli maakunnan 4. yrittäjämyönteisin kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut kilpailutettu ja ulkoistus 1.1.2017-31.12 2026 asti.
S i v u 15 Johtaminen Johtamisen tulosalueelle sisältyy seuraavat tulosyksiköt: Toimintamäärärahat: Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Suomen Kuntaliiton ym. osuudet Juhlat ja merkkipäivät Työllistämisen tukeminen Nuorten työllistäminen Kansainvälinen yhteistyö Elinkeinotoimi Maaseututoimi Joukkoliikenne Järvi-Saimaan Palvelut Oy Kunnanhallitus ja Kunnanjohtaja Toiminta-ajatus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalaissa säädetyn lisäksi valtuuston asettamien tavoitteiden puitteissa johtaa, valvoa ja arvioida kunnan hallintoa sekä vastata kunnallistaloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten säilymisestä huolehtimalla toiminnan ja talouden suunnittelusta. Kunnanhallitus vastaa myös elinkeinotoiminnan kehittämisestä ja kunnan asuntoviranomaisena toimimisesta. Kunnanhallitus reagoi aktiivisesti toimintaympäristön muutoksiin. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa.
S i v u 16 Toiminnan painopiste-alueet Painopiste-alueita ovat kestävästä kuntataloudesta huolehtiminen, yrittäjämyönteinen ja elävä elinkeinoelämä, hyvät palvelut ja peruspalveluiden saatavuudesta huolehtiminen. Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite Kestävä kuntatalous Tilinpäätös ja talouden seuranta Tulot ja menot ovat tasapainossa Yrittäjämyönteinen ja elävä elinkeinoelämä Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Vapaiden tonttien ja rakennuspaikkojen määrä Palvelujen kustannus /asukas, sopimushallinta Toimintaedellytysten luominen yrittäjille Omistajaohjaus yhtymissä Toteutunut 30.6.2016 Talouden raportointi kuukausittain kunnanhallitukselle Yrittäjille on tarjolla vapaita teollisuustontteja.. Yleiskaavaan on osoitettu alue teollisuusrakentamiselle. Kunta on mukana seuraavissa kuntayhtymissä: Itä-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä- Savon maakuntaliitto, Itä-Suomen Päihdehuollon ky, Vaalijalan ky, Itä-Savon koulutusky. Kunnan edustajat käyvät aktiivisesti ko. yhtymien kokouksissa ja pyrkivät vaikuttamaan niiden toimintaa ja palvelujen kustannuksia koskevaan Elinkeinotoimi
S i v u 17 Elinkeinotoimi sisältää seuraavat kustannuspaikat: Hallinto / matkailu ja markkinointi Elinkeinojen kehittämishankkeet Toiminnan painopisteet a) Yritystoiminnan tukeminen Elinkeinotoimi edesauttaa alkavien ja nuorten yritysten neuvontapalvelujen tuottamisen Uusyrityskeskus Wäläkyn avulla. Rajupusu Leader ry koordinoi seudullista yrityspalveluyhteistoimintaa, joka on osa valtakunnallista seudullisten yrityspalveluiden järjestämistä sekä valtakunnallista YritysSuomi-kokonaisuutta. Matkahuoltopalveluiden järjestämisessä elinkeinotoimi on tukena. Elinkeinotoimi tukee yrittäjää korvaamalla osan yrittäjän koulutusten tai messuosallistumisten kuluista. Elinkeinotoimi järjestää yhteistapahtumia mm. yrittäjä- ja matkailutapaamisia ja kesäasukastapahtuman. Elinkeinotoimi myöntää kyläyhdistyksille ja yrittäjille kunnanhallituksen päättämät avustukset. b) Matkailu Matkailuinfon palvelut ostetaan paikalliselta yksityiseltä palveluntuottajalta. Kunta on Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n osakkeenomistaja. c) Kuntamarkkinointi Kuntamarkkinointiin kuuluu 1) vuosittaiset perusilmoitukset, jotka tapahtuvat harkiten ja pääasiassa matkailualan julkaisuissa 2) yhteismarkkinointi paikkakunnan tapahtumien, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa, mm. Sulkavan Suursoudut 3) messuosallistumiset 4) markkinointi- ja karttamateriaalit 5) kuntamarkkinointituotteet: messuilla jaettava materiaali, yhdessä muiden toimijoiden kanssa 6) satunnaiset muut markkinointikampanjat
S i v u 18 d) Hankkeet Elinkeinotoimi vastaa osaltaan kunnan koko- tai osarahoitteisista hankkeista. Osarahoitettuja hankkeita ovat: Alkavan ja nuoren yrittäjän ja yritysten toimintaverkosto -hanke (Wäläkyn neuvontatoiminta) Saimaa Geopark hanke Energiapuusta enemmän hanke Hyvinvointialan maakunnallinen kehittämishanke Itä-Savon kalatalousryhmän kehittämisohjelma Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite Toteutunut 30.6.2016 Yrittäjien ja yrittäjäksi aikovien toimintaedellytysten luominen ja kehittäminen Läheinen yhteistyö yrittäjäyhdistyksen ja muiden sulkavalaisten toimijoiden kanssa Yrittäjätapaamisten järjestäminen vähintään 2 kertaa vuodessa Yrittäjätapaamisia ja koulutus- ja infotilaisuuksia järjestetty Kunta-ja matkailumarkkinoinnin koordinoiminen ja kehittäminen Yhteismarkkinointiaktiviteettien kehittäminen yhdessä paikallisten yritysten kanssa Kustannustehokkaat ja keskitetyt markkinointitoimenpiteet Sulkava.fi ja Facebook-sivustojen kehittäminen yhteismarkkinointiystävällisemmiksi Matkailutiedon aktiivinen jakaminen matkailu- ja muille yrittäjille Sulkavalla Sulkava-matkailutiedon aktiivinen jakaminen Sulkavan lähikuntiin Toteutunut Kuntamarkkinointimateriaalien päivittäminen ja ylläpitäminen Matkailumateriaalien säännöllinen päivittäminen
S i v u 19 Maaseututoimi Sitova tavoite Palveluiden tarjoaminen lähipalveluna omassa kunnassa Hakemukset käsitellään säädetyssä ajassa Mittarit/arviointi Palvelujen saatavuus Hakemukset on käsitelty säädetyssä ajassa Toiminnallinen tavoite v. 2016 Viljelijät saavat palvelun omalta paikkakunnalta Viljelijöiden tukihakemukset käsitellään ja maksatukset hoidetaan annetuissa määräajoissa Toteutunut 30.6.2016 Toteutunut Toteutunut Yleis- ja taloushallinto Tulosalueen tehtävänä on vastata kunnan yleishallinnosta, valtuuston ja kunnanhallituksen asioiden valmistelusta, täytäntöönpanosta, vaaleista, taloudenhoidosta, henkilöstöhallinnosta, sekä kunnan muista tehtävistä, joita ei ole määrätty jonkun muun hallinnonalan tehtäväksi. Yleis- ja taloushallinto jakautuu seuraaviin tulosyksiköihin: Hallintopalvelut / talouspalvelut Henkilöstötoimi Yleis- ja taloushallinto tuloslaskelma Selite TP 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos 2014-2016 Muutos 2014-2016 % Muutos 2015-2016 Muutos 2015-2016 % TULOT YHTEENSÄ 67 311 67 100 99 600 32 289 48 % 32 500 48 % MENOT YHTEENSÄ -524 265-520 192-476 957 47 308-9 % 43 235-8 % TALOUSARVIO NETTO -457 089-453 092-377 357 79 732-17 % 75 735-17 %
S i v u 20 Hallintopalvelut / talouspalvelut Hallintopalvelut / talouspalvelut -tulosyksikköön kuuluvat seuraavat kustannuspaikat: hallintopalvelut talouspalvelut yhteispalvelupiste Enonkosken palkanlaskenta (uusi kustannuspaikka) Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2016 Yhteinen tahtotila, kuntalaisaktiivisuuden edistäminen Kestävä kuntatalous Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Hallintopalvelutehtävien hoitaminen oikein ja ajallaan Talousarvion oikeellisuus Yhteispalvelupisteen käyttäjämäärä Valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä vaalit hoidettu moitteettomasti Talousarvio on laadittu raamin mukaisesti ilman perustelemattomia yli- tai alibudjetointeja Asiakasmäärän pitäminen nykyisellä tasolla Toteutunut 30.6.2016 Välitilinpäätös 30.6.2016 PERUSPALVELUT Sulkavan kunnan peruspalveluiden toimiala vastaa sivistystoimeen kuuluvista varhaiskasvatus-, opetus-, koulutus-, kirjasto-, vapaa sivistystyö-, nuoriso-, liikunta-, museo-, kotiseutuarkisto- ja kulttuuripalveluiden järjestämisestä sekä sosiaalitoimeen kuuluvista sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämisestä. Peruspalveluiden tehtävä kunnassa on kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen turvaamalla palveluilla mahdollisimman hyvät elämän edellytykset kaikille asukkaille. Peruspalvelulautakunta vastaa sosiaali,- terveys- ja sivistystoimen alaisista tehtävistä ja palveluiden tuottamisesta kunnallisesti tai yhteistoiminnallisesti. Sulkavan kunnan hallintosäännön mukaisesti peruspalvelut jakaantuvat sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen toimialoihin.
S i v u 21 Sivistystoimi Varhaiskasvatus Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2016 Toteutunut 30.6.2016 Asiakastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyys-kyselyn toteuttaminen keväällä Toteutumatta. Siirtyy syksyyn 2016. Varhaiskasvatuksen tarjoaminen laadukkaana lähipalveluna Erityislastentarhan-opettajan palvelut Jonossa olevien hakemusten lukumäärä Varhaisen tuen tarjoaminen lapsille, henkilöstön kasvatustoiminnan tukeminen Päivähoitoa hakeville järjestetään päivähoito lain mukaisessa aikataulussa Kasvun ja oppimisen tukea saanut 11 lasta Elto toiminut pääasiallisesti esiopetusryhmässä, jossa 6 tukea saanutta oppilasta. Ohjauskertojen lukumäärä yht. 64. Juvalle myyty sopimuksen mukaisia ohjauskäyntejä 1 krt. Tavoitteen saavuttamiseksi avattiin helmikuussa 2016 kirkonkylälle ryhmäperhepäiväkoti, joka jatkaa toimintaansa edelleen kaudella 2016-2017. Päiväkodissa ja Leppiksessä toteutunut. Keväällä Nupussa aloittaneille lapsille ei ole laadittu. Kestävä kuntatalous Varhaiskasvatussuunni-telma Hoitopäivän hinta Päivähoitopalvelujen järjestäminen taloudellisesti Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatus-suunnitelma Vuosilomien aikaisten sijaisten käytön minimointi, lomia keskitetään koulujen lomien aikoihin. Vuosilomia pidetty ajalla 1.1.-30.6. yhteensä 165 työpäivää, sijaisia palkattu 15 päivälle.
S i v u 22 Perusopetus Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2016 Toteutunut 30.6.2016 Yhtenäiskoulu kykenee Toiminta vakiintumassa. Yhtenäiskoulun toimintakulttuurin Toimintakulttuuri ja työryhmien toiminta tarjoamaan sulkavalaisille lapsille vakiinnuttaminen. vakiintuu. ja nuorille laadukkaan ja monipuolisen oppimisympäristön. Laadukkaalla ja oikein Erityisopetuksen Opetuksen vaikuttavuus Koulukuljetukset toimivat hyvin. Oppilaiden tasa-arvoisuus. Annettujen huomautusten määrä. kohdennetulla erityisopetuksella taataan tasa-arvoiset lähtökohdat opiskeluun. Oppilaat otetaan mukaan kouluviihtyvyyden suunnitteluun. Kuntakohtainen opetussuunnitelma käyttöön 1.8.2016 alkaen. Kuljetukset ajetaan sujuvasti ja ajallaan. opettajaresurssit supistuneet: Siirrytty 1.8.2016 perusopetuksen ja lukion osalta kahden erityisopettajan malliin entisen kolmen sijaan. Uudet opetussuunnitelmat käyttöön 1.8.2016. Ei huomautuksia. Lukio Laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta Painopisteenä yrittäjyys Etäopetuksen edellytysten luonti Opetuksen vaikuttavuus Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2016 Toteutunut 30.6.2016 Kurssitarjonnan laajuus Tarjotut kurssit / lukuvuosi 137 Yrittäjyyskurssien tarjottu / suoritettu määrä Tarjottavien ja vastaanotettujen etäopetuskurssien määrä Ylioppilaskirjoituksiin osallistuvien määrä Tarjotaan alueellisesti 1-2 yrittäjyyskurssia sekä koulukohtaisesti toteutetusti 5-7 Etäopetuskursseja (vn/virt/moodle-kurssit) 15 30 Tarjotut kurssit 134 Toteutettiin 6 kurssia. Toteutettiin 12 kurssia. 28
S i v u 23 Kansalaisopisto Järvi-Saimaan kansalaisopiston välitilinpäätöstä tarkastellaan opiston kevätlukukauden mukaisesti 1.1 31.7.2016, joten nettomenoja/opetustunti tai nettomenoja/opiskelija ei ole laskettu välitilinpäätökseen. Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2016 Monipuolinen ja laadukas opetustarjonta Opiskelijoiden lukumäärä, kurssilaisten lukumäärä Vähintään edellisen vuoden taso Opetustuntien lukumäärä Opetustuntien kokonaismäärän Kustannustehokas opetus /opetustunti pitäminen v. 2015 tasolla /opiskelija Kirjasto Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2016 Toteutuma 30.6.2016 Kestävä kuntatalous Käyttömenot/asukas=79,25 Kustannusten pitäminen v. 2012 tasolla Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Kestävä kuntatalous Lainamäärä kpl/asukas=20,85 Aineistomenot + henkilöstömenot/ Lainat+kävijät=1,29 Palvelun laadun ja laajuuden pitäminen v. 2012 tasolla Kustannusten pitäminen v. 2012 tasolla Toteutunut menot 48 % Toteutunut 22 895 lainaa Toteutunut lukema 1,54 / 6 kk
S i v u 24 Vapaa-aikapalvelut Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2016 Kuntalaisaktiivisuus Hyvät palvelut Tapahtuma/tilaisuudet Osallistujat/henkilöt Ostopalvelut 2 toimijaa Asiakaskyselyt suoritetaan Ennallaan pysyttäminen Aktivointia lisätään omalla toiminnalla Ennallaan Sidosryhmäyhteistyö Tapahtumat/ toteutumat Kolmannen sektorin Nuorisovaltuusto Aktiivisuus/osallisuus Kuuleminen/lausunnot Pysyttää edelleen Lisätään kuntahallinnossa Toteutunut 30.6.2016 Tapahtumia järjestetty yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Toteutunut. Toimintaedellytykset Tilat/alueet/talous Turvataan jatkuvuus Toteutunut. Henkilöstö Koulutus/osaaminen/ rekrytointi Turvataan jatkuvuus ja otetaan huomioon henkilöstön jaksaminen työssään Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa toiminut. Nuorisovaltuusto kokoontunut neljä kertaa. Vapaa-ajanohjaaja puolella työajalla. Jatkotoimenpiteet selvityksen alla. Liikuntatoimi Sitova tavoite Kuntalaisten aktivointi Sisä- ja ulkoliikuntapaikat turvalliset käyttää Mittarit/arviointi Käyttöaste/Ei onnettomuuksia Toiminnallinen tavoite 2016 Turvallisuusasiakirjan päivitys ja huoltokirja käytössä/liikuntapaikat käyttökunnossa Toteutunut 30.6.2016 Toteutunut.
S i v u 25 Sosiaalitoimi Sosiaalityö Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2016 ttt- päätös alle 7 arkipäivässä sos.tt. tapaamiseen pääsee kiireellisesti seuraavana arkipäivänä Hyvät palvelut; palvelujen saatavuus Vammaispalvelupäätös/ kotikäynti 2 viikossa Kaikki sosiaalityön ensisijaiset palvelut saa kotikunnasta Jonotusajat lain määräysten alle, matala kynnys hakeutua palvelujen piiriin, puhelinsoittoaika sos.tt:lle Palvelujen ostopalvelut eivät lisäänny kokonaisvaltainen palvelu ja ennaltaehkäisevä työtapa jatkuu toteutuneet Toteutunut 30.6.2016 Ennaltaehkäisevä työote vakiintunut, ostopalveluita edelleen jouduttu käyttämään lastensuojelussa ja päihdehuollossa. Kestävä kuntatalous; palvelujen kustannusvertailu Henkilöstön rekrytointi, saatavuus ja hyvinvointi Lastensuojelussa ei uusia laitossijoituksia; perhetyötä lisätty Päihdehuollon laitossijoituksissa 10 % lasku, A-klinikkakäyntejä lisätty Toimeentulotuen euromäärä kork. vuoden 2015 tasolla(+indeksikorotus) 2 koulutuspäivää/hlö/vuosi toteutuu Laitoshoito vähenee päihdehuollossa ja lastensuojelussa. Toimeentulotuen käytön kasvu pysähtyy. Ennaltaehkäisevä työote tehostuu. Asiakassuunnitelmien teko alkaa 2016 järjestelmällisesti. Henkilöstö on pätevää ja voi hyvin Henkilöstön toimenkuvien arviointi lyhytaikaista laitoshuoltoa jouduttu käyttämään lastensuojelussa. Toimeentulotuen käyttö ennallaan. toteutunut suunnitelman mukaan. Toimenkuvat uudistuvat jälleen
S i v u 26 Yhteistyö Viestintä/tiedotus TYKY-toimintaan osallistuminen 100 %, Alueelliset työkokoukset käynnissä Palvelujen saatavuus Asiakaspalautteet pääosin positiivisia ja muutoksiin ryhdytty tarvittaessa valmiina 2016. Yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin ym. kanssa, järjestöt mukana suunnittelussa. Yhteiskoulutus ja toiminta toimeentulotuen siirron vuoksi Kelan kanssa jatkuu. Kolmas sektori tuottaa aloitteita yms. osallisuuden lisäämistä. Ajantasainen ja oikea tieto palveluista. Ohjaus ja neuvonta yhteistyötahojen suhteen. Asiakaspalaute opiskelijatyönä v. 2016 Attendon kautta. Järjestötyötä tehdään yhä enemmän ja 3.sektorin rooli korostuu. Toimeentulotuen siirto etenee. Tiedotuksesta ei ole tullut palautetta, netissä tapahtuva tiedotus lisääntyy entisestään paperisen rinnalla. Avo- ja hoivapalvelut Avohuoltopainot-teinen palvelurakenne Mittarit/arviointi Jonotusajat Tehostetun hoitopaikat/kotona määrä/avopalvelut Ostetut paikat palveluasumisen asuvien Toiminnallinen tavoite 2016 Toteutunut 30.6.2016 Laitospaikat on muutettu tehostetun palveluasumisen paikoiksi Koti- ja tukipalvelujen lisääminen ja yövarallaoloa jatketaan Omaishoidon tuki Palvelusetelit, SAS-palaverit Vanhusneuvola ja päiväkeskustoiminta Muutettu 1.1.2016 alkaen 21 tehostetun palveluasumisen paikkaa ja 6 lyhytaikaispaikkaa Koti- ja tukipalveluja lisätty tarpeen mukaan ja yövarallaolo jatkuu Omaishoidontukea saa 25 asiakasta ja hakemuksia 6 kpl
S i v u 27 Palvelujen kustannusvertailu Henkilöstön rekrytointi ja saatavuus Koulutuksen saanut henkilöstö Henkilöstön hyvinvointi Yhteistyö Viestintä/tiedotus Suunnittelun tehostaminen Palvelujen hintataso /kotihoito kustannukset Sijaiset Henkilöstörakenne Tyytyväisyyskyselyt Sairauspoissaolot Palvelujen saatavuus Asiakaspalautteet Palvelujen riittävyys ja laatu palvelun tarve palvelusuunnitelmissa Palvelurakenne Palvelurakenne, asiakkaat hoitoisuuden mukaisesti oikeilla paikoilla Saadaan koulutetut sijaiset Oppisopimus- ja täydennyskoulutukset Osaamisen arviointi Motivoitunut henkilöstö Sairauspoissaolot vähenee Yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin ym. kanssa Palveluseteleitä saa 3 asiakasta Päiväkeskustoiminta jatkuu ennallaan Asiakkaita on jonossa Savonlinnassa ja avopalvelussa ympärivuorokautiseen hoitoon ( nyt 6kpl) Koulutettuja sijaisia on saatu Koulutusta tarpeen ja kiinnostuksen mukaisesti Henkilöstöä motivoidaan ja tiedotetaan siirryttäessä Attendolle Yhteistyö jatkuu Ajantasainen tieto palveluista Asiakastiedotus tilanteiden muuttuessa. Palautteet käsitelty. Suunnitelma Suunnitelmat on tehty. ikääntyneen väestön tukemiseksi (VPL). Omavalvontasuunni-telmat Jokaiselle apua tarvitsevalle on Palvelutarpeen määritykset ja tehty palvelutarpeen suunnitelmat on laadittu. määritys ja suunnitelma
S i v u 28 Terveydenhuoltopalvelut Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2016 Toteutunut 30.6.2016 Kestävä kuntatalous Hyvät palvelut Kustannusnousu max. 1 % / vuosi Suunnittelun läpinäkyvyys Sopimuksenmukainen palvelutaso lähipalveluissa Kokonaiskustannusten nousu hidastuu erityissairaanhoidossa, perusterveydenhoidossa pysähtyy kunnat mukana talousarvion arvioinnissa, laadinnassa ja hyväksymisessä aikaisemmassa vaiheessa Palveluketju on aukoton Lähipalvelut on määritelty kuntayhtymän kunnat mukana määrittämässä lähipalveluja Kustannukset nousevat edelleen Sosterissa arvioitua enemmän; nousu on hidastunut perusterveydenhuollossa säästötoimien ansioista. Toteutunut Palveluiden saatavuus suunnittelun läpinäkyvyys Lääkäri paikalla 5 pv/viikko virka-aikana Kunta mukana terveydenhuollon kokonaisuudistuksen suunnittelussa Lääkäriin pääsee jonottamatta omassa kunnassa osa kiireellisestä päivystyksestä on ohjattu Savonlinnaan
S i v u 29 Rakennuslautakunta Rakennus- ja ympäristötoimi Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpideluvat sekä hyväksyä toimenpideilmoitukset. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös valmistella rakentamiseen liittyvien poikkeuslupien lausunnot sekä myöntää toimialalle määrätyt avustukset. Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa, valvoa rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjata rakennustoimintaa kestävällä tavalla. Rakennusvalvonnan menot jaetaan kunnittain: 75 % lupamäärien suhteessa ja 25 % asukasluvun suhteessa. Tunnusluvut TP2013 TA2014 TA2015 TA2016 TS 2017 TS 2018 Rakennusluvat 82 60 60 60 60 60 Toimenpideluvat 120 35 35 35 35 35 Toimenpideilmoitukset 35 30 40 40 40 40 Katselmukset 260 190 250 200 200 200 Rakennusvalvonnan sitovat tavoitteet ovat seuraavat: Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2016 Toteutunut 30.6.2016 Rakennusvalvonnan tarkastus loppuvuodesta taksojen Vanhentuneista luvista informoidaan luvanhakijoita kirjeellä ja muistutetaan luvassa määrätyistä katselmuksista. Rakennusvalvonnan taksalla tulee kattaa suurin osa menoista. Yli viisi vuotta voimassa olevat rakennusluvat ovat rauenneet, ellei niille ole haettu jatkoaikaa. Osa haetuista rakennusluvista on jäänyt kokonaan toteuttamatta, osassa rakennuksista ei ole pidetty lopputarkastusta. Uudet taksat voimaan 1.1.2016 Vanhentuneista luvista tarkastettu 40% Toteutunut Vanhentuneista tiedottaminen kesken luvista
S i v u 30 osa kiireellisestä päivystyksestä on ohjattu Savonlinnaan Ympäristönsuojelu Ympäristönvalvonnan tehtävänä on myöntää tai valmistella eri ympäristölakien ja maa-aineslain mukaiset lupa-asiat. Ympäristön tilaa seurataan ja valvotaan jatkuvasti. Lakisääteisissä lupa- ja valvonta-asioissa noudatetaan tasapuolista kohtelua koko ympäristötoimen toiminta-alueella. Ympäristövalvonnan menot jaetaan kunnittain asukasluvun suhteessa. Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2016 Aiheetonta viivytystä ei aiheudu Elinkeinotoimintojen lupa- ja toimintojen käynnistämiselle Resurssien käytössä käytetään ilmoitusasioiden käsittely ensisijaisena lupakäsittelyssä ensisijaisuusharkintaa. Toteutunut 30.6.2016 toteutunut Maa-ainesalueiden korkomittaukset Korkomittaukset teetetään 3-5 tärkeimmällä maa-ainesalueella. Konemittauksella saadaan faktatietoa silmämääräisen arvioinnin tueksi. ei vielä toteutunut Tietoimi Tiejaosto toimii ympäristölautakunnan alaisena kolmijäsenisenä toimielimenä. Tiejaoksen tehtävänä on yksityistielaissa säädetyt tehtävät, lähinnä tietoimitusten suorittaminen sekä yksityistieavustusten jakaminen. Tiejaoksen kulut jaetaan kunnittain avustettavien yksityistiekilometrien suhteessa.
S i v u 31 Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2015 Toteutunut 30.6.2016 Yksityistieverkoston kehittäminen ja toteutunut kunnossapitämisen avustaminen sekä opastaminen ja ohjaaminen niin, Tiedotukset tiekunnille 1-2 kertaa Tiedotukset tiekunnille 1-2 kertaa että liikenteen aiheuttamat kulut vuodessa. vuodessa. säilyvät tiekunnille kohtuullisina ympäri vuoden. Yksityisteiden päivitys avustuskriteerien Avustusten kohdentuminen. oikeampi Avustuskriteerit päivitetty ennen avustusten hakukierrosta. päivitetty jo 2015