Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja
Tilinpäätös 2013, ennakkotietoja Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma** Poikkeama ja muutokset Toimintatuotot 9 879 218 10 097 10 960 863 Toimintakulut -81 672-1 838-83 510-84 291-781 TOIMINTAKATE -71 793-1 620-73 413-73 331 82 Verotulot 56 600 56 600 58 575 1 975 Valtionosuudet 19 930 19 930 20 021 91 Rahoitustuotot ja kulut -1 120-1 120-723 397 VUOSIKATE 3 617-1 620 1 997 4 542 2 545 Poistot -4 584-4 584-4 563 21 Satunnaiset 669 TILIKAUDEN TULOS -967-1 620-2 587 648 2 566 Poitoeron lisäys Poistoeron vähennys 980 980 948 0 Varausten vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 13-1 620-1 607 1 596 2 566
Tilinpäätös 2013, ennakkotietoja Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma** Poikkeama ja muutokset Toimintatuotot 9 879 218 10 097 10 960 863 Toimintakulut -81 672-1 838-83 510-84 291-781 TOIMINTAKATE -71 793-1 620-73 413-73 331 82 Verotulot 56 600 56 600 58 575 1 975 Valtionosuudet 19 930 19 930 20 021 91 Rahoitustuotot ja kulut -1 120-1 120-723 397 VUOSIKATE 3 617-1 620 1 997 4 542 2 545 Poistot -4 584-4 584-4 563 21 Satunnaiset 0 0 669 669 TILIKAUDEN TULOS -967-1 620-2 587 648 3 235 Poitoeron lisäys Poistoeron vähennys 980 980 948-32 Varausten vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 13-1 620-1 607 1 596 3 203
Talousarvion sitovuus Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteuma** Poikkeama ja muutokset KUNNANJOHTO Tulot 241 200 0 241 200 358 142 116 942 Menot -4 351 751 92 000-4 259 751-4 393 961-134 210 Netto -4 110 551 92 000-4 018 551-4 035 819-17 268 PERUSPALVELUPROSESSI Tulot 6 359 000 198 000 6 557 000 6 711 113 154 113 Menot -64 007 756-1 984 000-65 991 756-67 242 140-1 250 384 Netto -57 648 756-1 786 000-59 434 756-60 531 027-1 096 271 YMPÄRISTÖN TOIMIVUUS Tulot 3 184 080 0 3 184 080 3 709 314 525 234 Menot -6 551 049 54 000-6 497 049-6 322 287 174 762 Netto -3 366 969 54 000-3 312 969-2 612 973 699 996 TUKIPALVELUKESKUS Tulot 94 350 20 000 114 350 181 275 66 925 Menot -6 761 521 0-6 761 521-6 332 211 429 310 Netto -6 667 171 20 000-6 647 171-6 150 936 496 235 YHTEENSÄ Tulot 9 878 630 218 000 10 096 630 10 959 844 863 214 Menot -81 672 077-1 838 000-83 510 077-84 290 599-780 522 Netto -71 793 447-1 620 000-73 413 447-73 330 755 82 692
Toimintatuotot 10,1 milj. euroa, vähennys 0,1 milj. eli 1,2 % Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma Poikkeama ja muutokset Myyntituotot 1 394 20 1 414 1 926 512 Maksutuotot 4 037-95 3 942 3 887-55 Tuet ja avustukset 1 406 290 1 696 1 606-90 Muut toimintatuotot 3 042 3 3 045 3 540 495 josta maan myyntivoitot 2 250 0 2 250 2 624 374 Yhteensä 9 879 218 10 097 10 959 862 2013 2012 Muutos Muutos 1.000 euroa 1.000 euroa % 1.000 euroa Myyntituotot 1 926 1 596 20,7 330 Maksutuotot 3 887 3 923-0,9-36 Tuet ja avustukset 1 606 1 313 22,3 293 Muut toimintatuotot 3 540 4 260-16,9-720 josta maan myyntivoitot 2 624 2 995-12,4-371 Yhteensä 10 959 11 092-1,2-133 Vuonna 2012 tehdyistä maakaupoista on kirjattu maan myyntivoittoja 1.1 milj. vuodelle 2013.
Toimintakulut 84,3 milj. euroa, kasvu 3,8 milj. eli 4,7 % Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma Poikkeama ja muutokset Henkilöstökulut 40 963-44 40 919 41 519 600 Palvelujen ostot 30 114 1 635 31 749 32 106 357 Aineet, tarvikkeet 4 515-25 4 490 4 364-126 Avustukset 4 449 277 4 726 4 777 51 Muut toimintakulut 1 631-5 1 626 1 525-101 Yhteensä 81 672 1 838 83 510 84 291 781 2013 2012 Muutos, Muutos, % 1.000 euroa Henkilöstökulut 41 519 40 905 1,5 614 Palvelujen ostot 32 106 29 956 7,2 2 150 Aineet, tarvikkeet 4 364 4 328 0,8 36 Avustukset 4 777 3 996 19,5 781 Muut toimintakulut 1 525 1 330 14,7 195 Yhteensä 84 291 80 515 4,7 3 776 Kuntien kustannustason nousuksi on ennakoitu 2,4 % ja toimintamenojen 3 %.
Sairauspoissaolot vähenivät 13,6 päivään eli 3,4 pv/työntekijä Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma Poikkeama ja muutokset Luottamushenkilöt 275-30 245 205-40 Vakinaisten kk-palkat 28 061-14 28 047 27 479-568 Erilliskorvaukset 940 940 1 149 209 Sijaiset 926 926 1 247 321 Tuntipalkat 624 624 570-54 Työllisyysvaroin palkatut 697 697 741 44 Tilapäiset 1 021 1 021 1 625 604 2013 2012 Muutos, Muutos, % 1.000 euroa Luottamushenkilöt 205 279-26,5-74 Vakinaisten kk-palkat 27 479 26 389 4,1 1 090 Erilliskorvaukset 1 149 1 084 6,0 65 Sijaiset 1 247 1 777-29,8-530 Tuntipalkat 570 584-2,4-14 Työllisyysvaroin palkatut 741 718 3,2 23 Tilapäiset 1 625 1 655-1,8-30
Palvelujen ostot Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma Poikkeama ja muutokset Kunnilta 491 82 573 637 64 Kuntayhtymiltä 16 692 665 17 357 17 528 171 josta erikoissairaanhoito 15 740 600 16 340 16 483 143 Muilta 5 926 702 6 628 6 616-12 Yhteensä 23 109 1 449 24 558 24 781 223 2013 2012 Muutos, Muutos, % 1.000 euroa Kunnilta 637 591 7,8 46 Kuntayhtymiltä 17 528 16 185 8,3 1 343 josta erikoissairaanhoito 16 483 15 111 9,1 1 372 Muilta 6 616 6 040 9,5 576 Yhteensä 24 781 22 816 8,6 1 965
Talousarviossa 2014 toimintamenojen kasvu on 1,8 milj. eli 2,2 % tilinpäätösennusteeseen nähden. Tilinpäätöksen ** mukaan toimintamenojen kasvu on 1 milj. eli 1,2 %.
Verotulot 58,6 milj. euroa, poikkeama 2 milj. euroa, kasvu 9 % VEROTULOT Talousarvio Toteutuma Poikkeama Kunnallisvero 52 500 54 335 1 835 Yhteisövero 1 400 1 456 56 Kiinteistövero 2 700 2 785 85 Yhteensä 56 600 58 576 1 976 VEROTULOT 1.000 euroa Muutos -% Muutos Euroa / asukas 1.000 euroa euroa muutos-% Kunnallisvero 54 335 9,2 4 593 3 275 7,9 Yhteisövero 1 456 8,2 111 88 6,9 Kiinteistövero 2 785 4,4 117 168 3,1 Yhteensä 58 575 9,0 4 821 3 530 7,6 Talousarviossa kasvu 5,3 %, koko maassa 3,8 %
Kunnallisvero 54,3 milj., kasvu 4,6 milj. eli 9,2 % Verovuosi 2013 Talousarviovuosi 2013 = verotulokohta 2013 Muutos-% Kumulat-% Kuukausi 144 Helmi 3 748 872-0,8-0,8 Maalis 4 213 673 1,0 0,2 Huhti 4 359 224 0,8 0,4 Touko 4 701 262 3,2 1,5 Kesä 4 275 977 1,9 1,2 Heinä 5 030 338 1,0 0,9 Elo 4 594 862 1,6 1,3 Syys 4 249 953 2,6 1,4 Loka 4 125 233 1,6 1,5 Marras 4 253 764 1,1 1,4 Joulu 5 835 062 50,5 5,5 Tammi Yhteensä 49 388 363 2013 2012-2013 Muutos-% Kum-% T a mmi 5 147 030 0,8 0,8 He lmi 4 538 151-8,1-3,6 Ma a lis 4 966 538 0,6-2,2 H uhti 4 626 774-0,5-1,8 T ouko 4 848 289 3,6-0,8 Ke sä 4 366 781 2,1-0,3 He inä 5 082 388 1,0-0,1 Elo 5 307 630 16,1 1,8 Syys 4 316 299 3,2 1,9 Loka 4 184 549 1,8 1,9 Ma rra s 441 722-162,6 4,5 Joulu 6 508 731 62,2 9,1 Yhte e nsä 54 334 884 9,2 Kertaluonteiset erät: Kasvua ovat tuoneet mm. tilitysuudistuksen muutokset 0,7 milj., ryhmäosuuden korotus sekä kuntakohtaiset jako-osuuksien oikaisut 1.5 milj..
Yhteisövero 1,5 milj., kasvu 110.000 eli 8,2 % 2013 Muutos-% Kumulat-% Kuukausi 24 932 Helmi 112 874-2,6-2,6 Maalis 112 398 11,8 4,1 Huhti 110 850 10,3 6,1 Touko 105 159 5,3 7,4 Kesä 103 088 10,2 3,1 Heinä 100 135 11,3 0,9 Elo 111 547 21,7 9,3 Syys 100 235 5,9 8,9 Loka 99 544 9,5 8,9 Marras 111 899 11,7 9,2 Joulu 109 847 9,0 9,2 Tammi Yhteensä 1 202 508 2013 2012-2013 Muutos-% Kum-% T a mmi 33 418 1,4 1,4 H e lmi 127 794-2,3-1,6 Ma a lis 117 018-6,1-3,5 H uhti 62 775-18,8-6,7 T ouko 304 964-7,3-7,0 Ke sä 123 513 59,5-0,3 H e inä 107 991 20,5 1,8 Elo 139 437 25,0 4,5 Syys 116 136 7,8 4,8 Loka 120 751 16,2 5,7 Ma rra s 129 112-530,5 20,2 Joulu 72 903-61,7 8,2 Yhte e nsä 1 455 812 8,2
Verorahoitus kasvoi enemmän kuin toimintakate 1.000 euroa Muutos Euroa / asukas % 1.000 euroa euroa muutos-% Toimintatuotot 10 960-1,2-133 661-2,4 josta maan myyntivoitot 2 624-12,4-371 158-13,5 Toimintakulut -84 291 4,7-3 775-5 080 3,4 TOIMINTAKATE -73 331 5,6-3 908-4 420 4,3 Verotulot 58 575 9,0 4 821 3 530 7,6 Valtionosuudet 20 021 3,5 683 1 207 2,2 VERORAHOITUS 78 596 7,5 5 504 4 737 6,2
Investoinnit pysyivät ennallaan 2013 2012 Muutos Muutos 1.000 euroa 1.000 euroa % 1.000 euroa INVESTOINTITULOT 1 746 6 182-71,8-4 436 josta maan myyntitulot 1 713 3 766-54,5-2 053 INVESTOINTIMENOT -8 825-13 283-33,6 4 458 INVESTOINNIT -7 079-7 101-0,3 22
Talousarvion pitävyys Investoinnit 7,1 milj., maan myynti ei toteutunut Talousarvio Muutokset Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama + muutokset MAA- JA VESIALUEET Menot -750 000-770 000-1 520 000-1 507 983-12 017 Tulot 2 620 000 2 620 000 1 713 305 906 695 Netto 1 870 000 1 100 000 205 322 894 678 RAKENNUKSET Menot -4 123 000 0-4 123 000-3 116 902-1 006 098 Tulot 11 766 Netto -4 123 000-4 123 000-3 105 136-1 006 098 MUUT PITKÄVAIK. MENOT -52 000-52 000-33 071-18 929 KUNNALLISTEKNIIKKA Menot -3 116 000 52 000-3 064 000-3 020 267-43 473 Tulot 21 057 21 057 Netto -3 116 000 52 000-3 064 000-2 999 210 ATK-OHJELMAT -525 000-525 000-373 537-151 463 KONEET JA KALUSTO -95 000-95 000-104 265 9 265 OSAKKEET JA OSUUDET -668 945-668 945 Käyttöomaisuusinvestoinnit Valtionosuudet -8 609 000-770 000-9 379 000-8 824 970-554 030 Myyntituotot 2 620 000 0 2 620 000 1 746 128 873 872 INVESTOINNIT -5 989 000-770 000-6 759 000-7 078 842 319 842
Rakennukset, 3,2 milj. Talousarvio Muutokset Talousarvio Tilinpäätös Toteuma + muutokset % RAKENNUKSET -4 226 000 0-4 226 000-3 210 323 76,0 Kirkkotien päiväkoti -50 000-50 000 0,0 Sote-keskus -1 300 000 860 000-440 000-143 926 32,7 Sarkkirannan päiväkoti -1 900 000-1 900 000-1 181 343 62,2 Kunnantalo -640 000-860 000-1 500 000-1 567 465 104,5 Honkasen monitoimitalo -60 000-60 000-56 837 94,7 Perheneuvola -60 000-60 000-50 266 83,8 Kirkonkylän yhtenäiskoulun -10 000-10 000-16 859 168,6 Ylikylän yhtenäiskoulu -6 785 Pienet hankkeet -206 000-206 000-186 842 90,7
Toiminnan rahavirta, so. tulorahoitus oli 1,3 milj. budjetoitua suurempi Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma Poikkeama ja muutokset Toiminnan rahavirta 1 367-1 620-253 2 589 2 842 Vuosikate 3 617-1 620 1 997 4 542 2 545 Satunnaiset erät 669 Maan myyntivoitot -2 250-2 250-2 622-372 Investointien rahavirta -5 989-770 -6 759-7 079-320 Investointimenot -8 609-770 -9 379-8 825 554 Rahoitusosuudet 0 0 21 21 Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot 2 620 2 620 1 725-895 josta maan myyntitulot 2 620 2 620 1 725-895 Toiminnan ja investointien rahavirta -4 622-2 390-7 012-4 490 2 522 Verotulot ylittyivät 2 milj., maan myyntivoitot 0,4 milj., satunnaiset tulot 0,7 milj.
Investointimenojen ja lainojen lyhennysten rahoittaminen Investointimenot ja lainojen lyhennykset Investointimenot -8,8 milj. 68 % Lainojen lyhennykset -3,9 milj. 30 % Antolainat -0,2 milj. 2 % Yhteensä -12,9 milj. 100 % Rahoitus Verorahoitus 2,6 milj. 20 % Maan myynti 1,7 milj. 13 % Lainanotto 8,7 milj. 67 % Yhteensä 13,0 milj. 100 %
Uutta lainaa otettiin 8,7 milj. 2013 2012 1.000 euroa 1.000 euroa LAINAKANNAN MUUTOKSET 4 820 6 452 Tunnuslukuja Lainakanta 31.12., 1.000 euroa 31 670 26 820 Lainat /asukas 1.909 1 637
Tilikauden ylijäämä 1,6 milj. 2013 2012 1.000 euroa 1.000 euroa TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 1 595-173 Tunnuslukuja Kertynyt ylijäämä, 1.000 euroa 6 233 4 637 Kertynyt ylijäämä, euroa/as 376 283
Talousarvio 2014
Kempele -sopimus Vahva talous ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittinen menestystekijä Valtuustokauden tavoite 2013-2016 Mittari / arviointikriteeri Kunnan talous on vahva Kempeleen kunta on arvostettu ja vetovoimainen työnantaja Tilikauden tulokset ovat pääsääntöisesti positiivisia Kunnan velkaantuminen on hallittua ja velkamäärä pysyy alle valtakunnan keskiarvon Dynaaminen, joustava, uudistumiskykyinen ja uusia työmuotoja mahdollistava työyhteisö, jossa työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä ja osallistua Henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat motivoituneita ja haluavat tehdä tuloksekasta ja asiakaslähtöistä työtä Hyvät esimies- ja työyhteisötaidot Tilikauden tulos Lainamäärä/asukas Työhyvinvointi -mittariston tulokset Työhyvinvointi -mittariston tulokset Työhyvinvointi -mittariston tulokset Keskeiset toimenpiteet valtuustokaudella strategisen päämäärän saavuttamiseksi: priorisoidaan palvelut, valitaan painopistealueet ja toiminta sopeutetaan taloustilanteeseen tarkistetaan investointisuunnitelmaa: ensisijalle lakisääteiset ja elinvoimaa tukevat investoinnit huolehditaan kunnan kiinteän omaisuuden arvon säilymisestä kehitetään Kempeleen toimintamallia: tilaaja-tuottaja mallista luovutaan, organisaatiota suoraviivaistetaan kehitetään työhyvinvointimittaristoa
Talousarvion 2014 pitävyys 2013** Muutos Talousarvio Muutos euroa % 2014 euroa % Toimintatuotot 10 960-132 -1,2 10 259-701 -6,4 Toimintakulut -84 291-3 776 4,7-85 351-1 060 1,3 TOIMINTAKATE -73 331-3 908 5,6-75 092-1 761 2,4 Verotulot 58 575 4 821 9,0 61 050 2 475 4,2 Valtionosuudet 20 021 683 3,5 20 000-21 -0,1 Rahoitustuotot ja kulut -723-136 23,2-1 000-277 38,3 VUOSIKATE 4 542 1 460 32 4 958 416 9,2 Poistot -4 563-595 15,0-4 958-395 8,7 Satunnaiset 669 565 543,3 0-669 -100,0 TILIKAUDEN TULOS 648 1 430-183 0-648 -100,0 Poitoeron lisäys 6 822-100,0 Poistoeron vähennys 948 340 55,9 980 32 3,4 Varausten vähennys -6 822-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 1 596 1 770-1 017 980-616 -38,6
Toimintatulojen ja menojen riittävyys 2013 Muutos Muutos 2014 Muutos, Muutos, 1.000 euroa % 1.000 euroa % 1.000 euroa Myyntituotot 1 926 20,7 330 1 590-17,4-336 Maksutuotot 3 887-0,9-36 4 067 4,6 180 Tuet ja avustukset 1 606 22,3 293 1 717 6,9 111 Muut toimintatuotot 3 540-16,9-720 2 885-18,5-655 josta maan myyntivoitot 2 624-12,4-371 2 063-21,4-561 Yhteensä 10 959-1,2-133 10 259-6,4-700 2013 Muutos, Muutos, 2014 Muutos, Muutos, % 1.000 euroa % 1.000 euroa Henkilöstökulut 41 519 1,5 614 42 287 1,8 768 Palvelujen ostot 32 106 7,2 2 150 32 363 0,8 257 Aineet, tarvikkeet 4 364 0,8 36 4 597 5,3 233 Avustukset 4 777 19,5 781 4 716-1,3-61 Muut toimintakulut 1 525 14,7 195 1 388-9,0-137 Yhteensä 84 291 4,7 3 776 85 351 1,3 1 060
TOIMINTAKATE Talousarvio Ta+ Tilinpäätös** Muutos 2012-13 Talousarvio Muutos 2013 muutokset 2013 % 2014 % KUNNANJOHTO Tulot 241 200 241 200 358 142-7 476-2,0 359 846 1 704 0,5 Menot -4 351 751-4 259 751-4 393 961-232 510 5,6-4 095 637 298 324-6,8 Netto -4 110 551-4 018 551-4 035 819-239 986 6,3-3 735 791 300 028-7,4 PERUSPALVELUPROSESSI Tulot 6 359 000 6 557 000 6 711 113 464 186 7,4 6 717 410 6 297 0,1 Menot -64 007 756-65 991 756-67 242 140-3 279 279 5,1-67 670 658-428 518 0,6 Netto -57 648 756-59 434 756-60 531 027-2 815 093 4,9-60 953 248-422 221 0,7 YMPÄRISTÖN TOIMIVUUS Tulot 3 184 080 3 184 080 3 709 314-620 740-14,3 3 062 003-647 311-17,5 Menot -6 551 049-6 497 049-6 322 287-36 694 0,6-6 796 850-474 563 7,5 Netto -3 366 969-3 312 969-2 612 973-657 434 33,6-3 734 847-1 121 874 42,9 TUKIPALVELUKESKUS Tulot 94 350 114 350 181 275 31 485 21,0 119 350-61 925-34,2 Menot -6 761 521-6 761 521-6 332 211-226 883 3,7-6 787 558-455 347 7,2 Netto -6 667 171-6 647 171-6 150 936-195 398 3,3-6 668 208-517 272 8,4 YHTEENSÄ Tulot 9 878 630 10 096 630 10 959 844-132 545-1,2 10 258 609-701 235-6,4 Menot -81 672 077-83 510 077-84 290 599-3 775 366 4,7-85 350 703-1 060 104 1,3 Netto -71 793 447-73 413 447-73 330 755-3 907 911 5,6-75 092 094-1 761 339 2,4
Toimintamenot asukasta kohti 2013 Muutos Muutos 2014 Muutos Muutos euroa/as % euroa euroa/as % euroa Kunnanjohto 265 4,3 11 244-7,8-21 Peruspalvelut 4 053 3,8 149 4 035-0,4-17 Ympäristöpalvelut 381-0,7-3 405 6,4 24 Tukipalvelut 382 2,4 9 405 6,1 23 TOIMINTAMENOT 5 080 3,4 166 5 089 0,2 9
Erikoistarkkailun kohteet 2013 Muutos, Muutos, 2014 Muutos, Muutos, % 1.000 euroa % 1.000 euroa Luottamushenkilöt 205-26,5-74 213 3,9 8 Vakinaisten kk-palkat 27 479 4,1 1 090 28 210 2,7 731 Erilliskorvaukset 1 149 6,0 65 1 035-9,9-114 Sijaiset 1 247-29,8-530 1 310 5,1 63 Tuntipalkat 570-2,4-14 600 5,3 30 Työllisyysvaroin palkatut 741 3,2 23 846 14,2 105 Tilapäiset 1 625-1,8-30 1 320-18,8-305 2013 Muutos, Muutos, 2014 Muutos, Muutos, % 1.000 euroa % 1.000 euroa Kunnilta 637 7,8 46 520-18,4-117 Kuntayhtymiltä 17 528 8,3 1 343 17 582 0,3 54 josta erikoissairaanhoito 16 483 9,1 1 372 16 540 0,3 57 Muilta 6 616 9,5 576 6 778 2,4 162 Yhteensä 24 781 8,6 1 965 24 880 0,4 99
TOIMINTAKATE Tilinpäätös** Muutos 2012-13 Talousarvio Muutos 2013 % 2014 % PERUSPALVELUPROSESSI Tulot 6 757 082 510 155 8,2 6 717 410-39 672-0,6 Menot -67 024 862-3 062 001 4,8-67 670 658-645 796 1,0 Netto -60 267 780-2 551 846 4,4-60 953 248-685 468 1,1 PERUSPALVELUJOHTO Tulot 38 321-117 511-75,4 2 500-35 821-93,5 Menot -651 231 60 586-8,5-718 260-67 029 10,3 Netto -612 910-56 925 10,2-715 760-102 850 16,8 LASTEN JA NUORTEN YHTEISÖLLINEN KASVU Tulot 2 493 089 119 880 5,1 2 608 182 115 093 4,6 Menot -26 968 997-720 028 2,7-27 234 669-265 672 1,0 Netto -24 475 908-600 148 2,5-24 626 487-150 579 0,6 VAPAA-AIKA Tulot 624 672 62 780 11,2 590 158-34 514-5,5 Menot -1 341 012 59 748-4,3-1 457 295-116 283 8,7 Netto -716 340 122 528-14,6-867 137-150 797 21,1 TERVEYS- JA TOIMINTAKYKY Tulot 1 650 493 242 135 17,2 1 462 560-187 933-11,4 Menot -25 386 169-1 492 744 6,2-25 725 451-339 282 1,3 Netto -23 735 676-1 250 609 5,6-24 262 891-527 215 2,2 SOSIAALINEN TURVALLISUUS Tulot 1 085 706 76 939 7,6 1 228 900 143 194 13,2 Menot -8 574 166-799 883 10,3-8 313 001 261 165-3,0 Netto -7 488 460-722 944 10,7-7 084 101 404 359-5,4 IKÄÄNTYNEIDEN HOIVA JA HUOLENPITO Tulot 864 801 125 933 17,0 825 110-39 691-4,6 Menot -4 103 287-169 681 4,3-4 221 982-118 695 2,9 Netto -3 238 486-43 748 1,4-3 396 872-158 386 4,9
Tilinpäätös Muutos 2012-13 Talousarvio Muutos 2013 % 2014 % LASTEN JA NUORTEN YHTEISÖLLINEN KASVU Tulot 2 503 245 130 036 5,5 2 608 182 104 937 4,2 Menot -27 014 734-765 765 2,9-27 234 669-219 935 0,8 Netto -24 511 489-635 729 2,7-24 626 487-114 998 0,5 Varhaiskasvatus Tulot 1 522 513-103 149-6,3 1 659 417 136 904 9,0 Menot -11 456 876-250 615 2,2-11 443 199 13 677-0,1 Netto -9 934 363-353 764 3,7-9 783 782 150 581-1,5 Opetus Tulot 980 732 233 185 31,2 948 765-31 967-3,3 Menot -15 557 858-515 150 3,4-15 791 470-233 612 1,5 Netto -14 577 126-281 965 2,0-14 842 705-265 579 1,8 VAPAA-AIKA Tulot Menot -1 346 564 008 841 542 752 949-3,9 0,5-1 457 590 295 158-111 25 287 317 4,5 8,3 Netto -781 167 57 701-6,9-867 137-85 970 11,0
Tilinpäätös Muutos 2012-13 Talousarvio Muutos 2013 % 2014 % TERVEYS- JA TOIMINTAKYKY Tulot 1 672 113 263 755 18,7 1 462 560-209 553-12,5 Menot -25 413 696-1 520 271 6,4-25 725 451-311 755 1,2 Netto -23 741 583-1 256 516 5,6-24 262 891-521 308 2,2 Terveyden ja sairaanhoito 1 657 177 265 492 19,1 1 447 400-209 777-12,7-8 899 951-135 860 1,6-9 184 456-284 505 3,2-7 242 774 129 632-1,8-7 737 056-494 282 6,8 Erikoissairaanhoito 14 936-1 738-10,4 15 160 224 1,5-16 513 745-1 384 410 9,2-16 540 995-27 250 0,2-16 498 809-1 386 148 9,2-16 525 835-27 026 0,2
Tilinpäätös Muutos 2012-13 Talousarvio Muutos LASTEN JA NUORTEN YHTEISÖLLINEN 2013 KASVU % 2014 % SOSIAALINEN TURVALLISUUS Tulot 1 085 783 77 016 7,6 1 228 900 143 117 13,2 Menot -8 658 436-884 153 11,4-8 313 001 345 435-4,0 Netto -7 572 653-807 137 11,9-7 084 101 488 552-6,5 Yleiset sosiaalipalvelut Tulot 842 291 11 535 1,4 977 900 135 609 16,1 Menot -2 624 681-216 662 9,0-2 805 405-180 724 6,9 Netto -1 782 390-205 127 13,0-1 827 505-45 115 2,5 Vammaispalvelut Tulot 184 408 48 536 35,7 160 000-24 408-13,2 Menot -4 227 701-422 073 11,1-3 912 163 315 538-7,5 Netto -4 043 293-373 537 10,2-3 752 163 291 130-7,2 Lastensuojelu Tulot 59 084 16 945 40,2 91 000 31 916 54,0 Menot -1 806 054-245 418 15,7-1 595 433 210 621-11,7 Netto -1 746 970-228 473 15,0-1 504 433 242 537-13,9
Tilinpäätös Muutos 2012-13 Talousarvio Muutos LASTEN SOSIAALINEN JA NUORTEN TURVALLISUUS YHTEISÖLLINEN 2013 KASVU % 2014 % IKÄÄNTYNEIDEN HOIVA JA HUOLENPITO Tulot 865 208 126 340 17,1 825 110-40 098-4,6 Menot -4 157 262-223 656 5,7-4 221 982-64 720 1,6 Netto -3 292 054-97 316 3,0-3 396 872-104 818 3,2 Kotona asumista tukevat palvelut Tulot 464 797 67 730 17,1 423 610-41 187-8,9 Menot -1 932 912 2 053-0,1-1 951 140-18 228 0,9 Netto -1 468 115 69 783-4,5-1 527 530-59 415 4,0 Asumispalvelut Tulot 400 411 58 610 17,1 401 500 1 089 0,3 Menot -2 224 350-225 710 11,3-2 270 842-46 492 2,1 Netto -1 823 939-167 100 10,1-1 869 342-45 403 2,5
Talousarvion 2014 pitävyys Toteutunut 2013 Talousarvio 2014 Muutos % Toimintatuotot 10 960 10 259-701 -6,4 Myyntituotot 1 926 1 590-336 -17,4 Maksutuotot 3 887 4 067 179 4,6 Tuet ja avustukset 1 606 1 717 110 6,9 Muut toimintatuotot 3 540 2 885-655 -18,5 josta maan myyntivoitot 2 622 2 603 19 0,7 Toimintakulut -84 297-85 351-1 054 1,2 Henkilöstökulut -41 519-42 286-768 1,8 Palkat ja palkkiot -33 174-33 440-266 0,8 Palvelujen ostot -32 112-32 363-251 0,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 364-4 597-233 5,3 Avustukset -4 777-4 716 61-1,3 Vuokrakulut -1 222-1 172 50-4,1 Muut toimintakulut -303-216 88-28,9 TOIMINTAKATE -73 337-75 092-1 755 2,4 Verotulot 58 575 61 050 2 475 4,2 Valtionosuudet 20 021 20 000-21 -0,1 Rahoitustuotot ja -kulut -723-1 000-277 38,2 VUOSIKATE 4 535 4 958 423 9,3 Poistot ja arvonalentumiset -4 561-4 958-397 8,7 Satunnaiset erät 669 0-669 -100,0 TILIKAUDEN TULOS 642 0-642 -100,0 Poistoeron muutos 948 980 32 3,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 1 591 980-610 -38,4
Kiitos
Verotulot 58,6 milj., kasvu 4,8 milj. eli 9,0 % 2012 Ta 2013 Tp 2013 Poikkeama Kunnallisvero 49 742 52 500 54 335 1 835 muutos-% 2,4 5,5 9,2 3,5 Yhteisövero 1 345 1 400 1 456 56 muutos-% -34,7 4,1 8,3 4,0 Kiinteistövero 2 667 2 700 2 785 85 muutos-% 9,3 1,2 4,4 3,1 Yhteensä 53 754 56 600 58 576 1 976 muutos-% 1,3 5,3 9,0 3,5 Koko maa, muutos -% 2012 Ta 2013 Tp 2013 Kunnallisvero 4 4,0 6,6 Yhteisövero -27,4 4,0 8,2 Kiinteistövero 6,1 1,6 7,3 Yhteensä 1,3 3,8 6,8
Kunnan väestö Väestö 31.12. Muutos henkilö % 2009 15 652 332 2,2 2010 15 864 212 1,4 2011 16 182 318 2,0 2012 16 383 201 1,2 2013 talousarvio 16 713 330 2,0 marraskuu 16 564 181 1,1 2014 talousarvio 16 770
Työttömät työnhakijat 31.12.2013 Työvoima 7 784* Työttömyysaste 12,4 % Työttömät työnhakijat 968 Miehet 534 Naiset 434 Alle 20 v 32 Alle 25 v 151 Yli 50 v 285 Yli 1v tyött. 247 Vammaiset ja pitkäaik sairaat 96 *) Kuntien työvoima (15-74 vuotiaat) on Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston lopullinen tieto vuodelta 2011
Yritystoimintaerä Yritystoimintaerä muodostetaan jakamalla viimeksi yhteisöille maksuunpannut verot kuhunkin kuntaan yhteisön ja sen henkilöstön sijoittumisen perusteella. Jos yhteisöllä on toimipaikka vain yhdessä kunnassa, yhteisön vero kohdistetaan tälle kunnalle. Jos yhteisöllä on toimipaikkoja useassa kunnassa, yhteisön vero jaetaan toimipaikkakuntien kesken toimipaikkojen henkilöstömäärien mukaan. Konsernisuhteessa olevien yhteisöjen yhteenlasketut verot jaetaan konsernin yhteisöjen toimipaikkojen kunnittaisten henkilöstömäärien suhteessa.
Toteutunut 2013 Talousarvio 2014 Muutos % Toimintatuotot 10 938 10 259-680 -6,2 Myyntituotot 1 905 1 590-314 -16,5 Maksutuotot 3 887 4 067 179 4,6 Tuet ja avustukset 1 606 1 717 110 6,9 Muut toimintatuotot 3 540 2 885-655 -18,5 Toimintakulut -84 354-85 351-997 1,2 Henkilöstökulut -41 583-42 286-704 1,7 Palkat ja palkkiot -33 174-33 440-266 0,8 Palvelujen ostot -32 106-32 363-257 0,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 364-4 597-233 5,3 Avustukset -4 777-4 716 61-1,3 Vuokrakulut -1 222-1 172 50-4,1 Muut toimintakulut -303-216 88-28,9 TOIMINTAKATE -73 416-75 092-1 676 2,3
Toteutunut 2013 Talousarvio 2014 Muutos % Toimintatuotot 10 938 10 259-680 -6,2 Myyntituotot 1 905 1 590-314 -16,5 Maksutuotot 3 887 4 067 179 4,6 Tuet ja avustukset 1 606 1 717 110 6,9 Muut toimintatuotot 3 540 2 885-655 -18,5 Toimintakulut -84 354-85 351-997 1,2 Henkilöstökulut -41 583-42 286-704 1,7 Palkat ja palkkiot -33 174-33 440-266 0,8 Palvelujen ostot -32 106-32 363-257 0,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 364-4 597-233 5,3 Avustukset -4 777-4 716 61-1,3 Vuokrakulut -1 222-1 172 50-4,1 Muut toimintakulut -303-216 88-28,9 TOIMINTAKATE -73 416-75 092-1 676 2,3 Verotulot 58 575 61 050 2 475 4,2 Valtionosuudet 20 021 20 000-21 -0,1 Rahoitustuotot ja -kulut -723-1 000-277 38,2 VUOSIKATE 4 456 4 958 502 11,3 Poistot ja arvonalentumiset -4 561-4 958-397 8,7 Satunnaiset erät 669 0-669 -100,0 TILIKAUDEN TULOS 564 0-564 -100,0 Poistoeron muutos 948 980 32 3,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 1 512 980-532 -35,2