Valtuustoseminaari 24.3.2014 Rovaniemen kaupungin kehitysnäkymät Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Toimintaympäristön nykytila Euroopan ja Suomen talouden epävarmuus heijastuu vahvasti myös Rovaniemelle, julkinen talous kiristyy, talouskasvu on heikko Lapissa ja yleensä pohjoisessa on optimismia elinkeinoelämän kehittymiselle Väestökehitys on ollut Rovaniemellä hyvä, jatkuuko kasvu entisellään? (v. 2013 +330 asukasta) Työttömyys lisääntynyt, myös nuori- ja pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt
Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2017 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 Henkilöä 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 Väkiluku 57 835 58 099 58 825 59 353 59 848 60 090 60 637 60 877 61 215 62 035 62 471 62 896 63 308 Väestönlisäys 335 264 726 528 495 242 547 240 338 Punaisella merkityt ovat Tilastokeskuksen ennusteita.
65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Rovaniemen väkiluvun kehitys ikäluokittain 2006-2013 8533 8624 8768 8939 9050 9500 9805 10 175 39420 40124 40440 40782 40884 40866 40776 40 681 10146 10077 10145 10127 10156 10271 10296 10 359 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-14 15-64 65 -
1000 Väestönmuutokset Rovaniemellä vuosina 2005-2013 800 706 703 600 524 487 400 200 239 243 0-200 -182-129 -400 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Syntyneet Kuolleet Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Vuoden 2013 tiedot ovat ennakkotietoja.
4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Työttömiä keskimäärin kuukaudessa Rovaniemellä vuosina 2007-2013 3 399 3 410 3 934 3 790 3 507 3 727 4256 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Työttömiä keskimäärin kuukaudessa Työttömyysaste: 2013: Keskimäärin 14,7 % ja joulukuussa 15,8 % 2012: Keskimäärin 13,0 % ja joulukuussa 14,0 % 2011: Keskimäärin 12,3 % ja joulukuussa 12,3 % Työllisyysaste laskettuna 15-64-vuotiaista: 2012: 61,9 % 2011: 62,1 % 2010: 60,9 %
Elinkeinoelämän painotuksia Kaivosklusteri kehittynyt, nyt rauhaisampi tilanne (mm. Suhanko) Pohjois-Norjan ja Ruotsin yhteydet! Matkailuun uutta potkua Napapiiriltä, keskustan hotellirakentaminen etenee Energiapoliittisia hankkeita toteutettu Varautuminen ohjelmakauteen 2014 Arktinen profiloituminen, arktinen muotoilu, EU: arktinen informaatiokeskus
Yritysten ja alueen kilpailukyky Kaavoituksen hyvä toteutuminen keskeinen asia Nykyiset keskustan osayleiskaava ja eri asemakaavavaikeudet saatava ratkaisuun mahdollisimman pian Ounasvaaran kehittäminen Valiorannan ja Lampelan suunnittelu Teollisuusklusterin kehittäminen iso asia Asuntorakentaminen jatkuu vahvana
30 000 Työpaikkojen kehitys Rovaniemellä vuosina 2006-2011 25 000 23 869 24 915 24 848 24 479 25 264 25 479 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Työpaikat työnantajan mukaan jaoteltuna Rovaniemellä vuonna 2011 Tuntematon 4 0 % Yrittäjät 2 178 9 % Valtio 3 195 12 % Yhteensä 25 479 Kunta 6 982 27 % Yksityinen sektori 12 167 48 % Valtioenemmistöinen Oy 956 4 %
Rovaniemen talouden tila vakautunut Säästötoimet ja tarkka taloudenpito vaikuttanut Erikoissairaanhoidon kulut tiukassa seurannassa Rakenteellisia muutoksia etsitään Hallinnon uudistamista jatketaan
Henkilöstölukuja 2013 Henkilötyövuosia yhteensä 3205, joista vakituisia 2314, määräaikaisia 800 ja työllistettyjä 91. Sairauspoissaolot vähentyneet edelleen, vuodesta 2009 jo 17,7 % v.2013 sairauspoissaolot 18,1 kvrk/hlö Henkilöstökulut laskussa (-0,9 %)
Henkilöstömuutoksia Kaupungin henkilöstön vuosittainen poistuma reilut 100, joista pääosa eläköityviä Uusrekrytoinnissa aina harkinta Ensisijaista arvioida mahdollisuudet töiden uudelleen järjestelyyn olemassa olevan henkilöstön suhteen Muutos edellyttää henkilöstön sitoutumista kehittämiseen
Henkilöstö voimavarana - Henkilöstöohjelma on työn alla - Esimieskoulutushanke toteutuksessa - Työnantajan tulee olla henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiva - Johtaminen tulee perustua luottamuksen rakentamiseen, motivointiin, kannustamiseen ja henkilöstön kuulemiseen
Kaupunkistrategia perustana Eritysohjelmat tulee tukea kaupunkistrategiaa Palveluhankinnan ja omistajaohjauksen linjaukset sekä maakäytön ja asumisen kehittämisohjelma ovat uusia Toimitilaohjelma, elinkeinopolitiikan ja kvyhteistyön ohjelmat ovat viimeistelyssä Kaupunkistrategia keväällä päätökseen
Peruspalvelut Lähtökohtana monituottajamalli ; tukee myös yritysten syntyä ja kehittymistä ja sitä kautta työllisyyttä Samalla voimassa tavoite nykyisen oman tuotannon henkilöstön täysimääräisestä työllistämisestä Siirtyminen selvemmin avo- ja ennakoivan hoidon suuntaan Asiakkaan omaa valintaa vahvistetaan (palvelusetelijärjestelmän luominen)
Sote-palvelurakenne Kansalliset linjaukset selkeytymässä, viisi sotealuetta; Lappi ja Rovaniemi mukana Pohjois- Suomen sote-alueessa (erva-alue) Sairaanhoitopiirit lakkautetaan Kaupungilla ei järjestämisvastuuta vuodesta 2017 Mikä on kuntien rooli palveluiden tuottamisessa? Todennäköisesti tarjoaa ja tuottaa sopimusten mukaan palveluita sote-piirille. Millä rakenteella? Mitä tuotantoa siirtyy itse sote-kuntayhtymälle? investointien koordinointi tärkeää ennen muutoksia
Konsernitalouden tasapainotus Omaisuuden tuoton nosto sisältää tavoitteen kaupungin maa-alueiden ja kiinteistöjen jalostamisesta taloudellisesti On tärkeä nähdä eri ratkaisujen vaikutukset hallinnonalojen rajojen yli konsernitalouden vakauden ja asukkaiden yhteisen edun kannalta
Miljoonaa Vero- ja valtionosuustulot vuoteen 2017 Verotulojen kasvu tulevina vuosina epävarmaa, suunnittelukaudelle arvioitu + 3,5 %/vuosi on optimistinen Valtionosuudet eivät kasva, valtionosuuksien leikkaukset ovat pysäyttäneet reaalisen kasvun kokonaan ja on uhka alenevasta kehityksestä jos leikkauksia lisätään
Tilikauden tulos 2006-2017 Tilikauden tuloksen kehittyminen positiiviseksi edellyttää, että nettomenot kasvavat suunnittelukaudella alle 2 %/vuosi Talouden tasapainottamiseksi tarvitaan toimenpiteitä
Miljoonaa euroa Toiminnan nettomenojen vuosittainen kasvu on oltava suunnittelukaudella alle 2 %
Nettoinvestoinnit ja vuosikate Rovaniemen nettoinvestointien taso noussut Vuosikate ei riitä kattamaan investointimenoja ja velkamäärä kasvaa
Vos-uudistus, alustava esitys Kuntakohtaiset vaikutukset Valtionosuuksien kokonaismäärä VOS-uudistus, alustava esitys Valtionosuudet /asukas 3 000-5 400 (106) 2 500-3 000 (55) 1 700-2 500 (78) 1 500-1 700 (24) 1 000-1 500 (32) 30-1 000 (9) Uudessa valtionosuusjärjestelmässä Rovaniemen asukaskohtaiset valtionosuudet jäävät edelleen merkittävästi alle muiden LSSHPN:n kuntien tason VALTIONVARAINMINISTERIÖ, Kunta- ja aluehallinto-osasto
Y h t e e n v e t o Rovaniemellä elinkeinopolitiikassa kehityksen mahdollisuudet hyviä On löydettävä vaikuttavia rakenteellisia uudistuksia peruspalveluissa, sivistyssektorilla sekä konsernirakenteessa Hallintoa ja toiminnanohjausta uudistetaan edelleen Talouskehitys on saatu paremmin hallintaan Kaupunkistrategiaan on sitouduttava Sote-piirin vaikutus vielä selkiintymätön
24.3.2014 Kiitos huomiostanne!