Keskustelu- ja neuvottelutilaisuus Uusi sairaala hanke Jari Ilves Projektipäällikkö, rakentaminen
Kustannusarvio Kustannustaso 12/2013 Kustannustaso 11/2012 VE1 VE3 VE1+ Hankesuunnitelma SAIRAALAN KOKONAISKUSTANNUKSET (1+2+3+4) (sisältäen SILENTAN tontin Ve1) 262 350 000 254 900 000 262 350 000 248 379 000 KAIKKI INVESTOINTIKUSTANNUKSET SIS. PYSÄKÖINTI JA LIIKENNEJÄRJ. (1+2+3+4+5+6) (sis. SILENTAN tontin Ve1) 283 550 000 281 000 000 264 279 000 KAIKKI INVESTOINTIKUSTANNUKSET SIS. PYSÄKÖINTI JA LIIKENNEJÄRJ. (1+2+3+4+5+6)( sis. SILENTAN tontin ja maantasopysäköinti Ve1+:ssä 283 550 000 281 000 000 270 650 000 264 279 000 RAKENNUSKUSTANNUKSET 1. Rakennus 2. Aluetyöt 3. Kalusteet ja laitteet 207 100 000 211 450 000 207 100 000 206 329 000 6 400 000 11 400 000 6 400 000 7 800 000 23 750 000 24 050 000 23 750 000 24 250 000 UUTEEN SAIRAALAAHANKKEESEEN LIITTYVÄT INVESTOINNIT 4. Tontin lisäkustannukset 4. Tontin lisäkustannukset (mikäli Silentan tontti ostetaan) 13 100 000 8 000 000 10 000 000 25 100 000 8 000 000 25 100 000 ERILLISET INVESTOINNIT 5. Pysäköinti (mahdollisesti ulkopuolinen rakennuttaja) 6. Liikennejärjestelyt 15 000 000 20 300 000 2 100 000 11 700 000 6 200 000 5 800 000 6 200 000 4 200 000
Rationointiselvitykset NHG: Innovatiiviset tukipalvelut loppuraportti NHG: Diagnostiset ja lääkinnälliset palvelut - loppuraportti Jyväskylän yliopisto: Logistiikan kokonaisselvitys loppuraportti Henny van Laarhoven, Orbis-konserni: Kapasiteetin benchmarking -selvitys
Rationalisointihyödyt, miten saavutetaan? vähemmän tilaa 140.000 brm 2 80.000 brm 2 vähemmän henkilöstöä logistiikka energiatehokkuus nykyaikainen tekniikka tehokkaat tietojärjestelmät materiaalitoimi: standardoidut valikoimat, aineet ja tarvikkeet
Rationalisointihyödyt, miten saavutetaan? noin 30 prosenttia vähemmän sairaansijoja painotetaan avohoitoa, päivä- ja kotisairaalahoitoa kalliin vuodeosastohoidon sijaan potilaan tutkimus, hoito ja kuntoutus keskiössä henkilöstön työpanos kohdennetaan ydintehtävän hoitamiseen standardoidut prosessit edistetään moniosaamista prosessilähtöinen organisaatio keventää hallintoa
Säästötavoitteet Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toimintakulut v. 2013 (erikoissairaanhoito) n. 260 milj. euroa Säästötavoite 10 15 % / vuosi - 10 % -> 26 milj. / vuosi - 15 % -> 39 milj. / vuosi Säästötavoite 26 39 milj. / vuosi
Rationalisointihyödyt, miten NHG:n raportti 15.11.2012 saavutetaan? Uuden sairaalan säästöpotentiaali lukuina (10 % mukaan): henkilöstösäästöt noin 20 milj. kiinteistön ylläpito noin 3,2 milj. (sis. energian osuuden noin 1,2 milj. ) laboratoriofuusio noin 2 milj. /vuosi Medi-IT:n fuusio noin 1 milj. /vuosi yhteensä 26,2 milj. Ei sisällä materiaalitoimesta syntyviä säästöjä
Taloudellinen kokonaistarkastelu, Uusi sairaala Ensimmäinen versio laskelmasta esitetty hankesuunnitelman liitteenä marraskuussa 2012 Toteutettiin kattavammin osana uusi sairaala toimintamalli- ja rahoitustyöryhmän työtä keväällä 2013 Käsitelty hallituksessa 10.4.2013 Esitelty kunnille alueellisessa muutosseminaarissa 23.4.2013 Laskelmassa huomioitu pelkistettynä kaikki shp:n toiminnasta, investoinneista ja omaisuuden myynnistä aiheutuvat tulo ja menorahavirrat vuosina 2013 2039 (käytettävissä olleiden selvitysten ja arvioiden perusteella) Palveluiden määrä, sairastavuus ja kustannuskehitys vakioitu Tämä tarkastelu päivitetään nyt sijaintivaihtoehtoselvityksen tiedoilla, huomioidaan mahdolliset muut tarkentuneet tiedot
Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon kustannusten poikkeama nykytasosta (2013) Milj. -30-20 -10 0 10 20 Vuonna 2013 (talousarvio) esh kustannukset jäsenkunnille 262,3 milj. Vuosina 2014-2039 esh kustannukset jäsenkunnille keskimäärin 254,5 milj. /v 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 23.4.2013 o Toiminta vanhoissa tiloissa, uuden sairaalan rakentaminen käynnissä. o Rakennusaikaisista lainoista maksetaan vain korot. o Toiminta uusissa tiloissa, vanhan sairaala-alueen kehittäminen ja realisointi käynnissä. o Lainojen takaisinmaksu alkaa vuonna 2019. o Toiminnan rationointihyödyt (toimintamenojen säästöt) 25 milj. / vuosi. o Toiminta uusissa tiloissa, vanhan sairaala-alueen kehittäminen päättynyt ja vanhat kiinteistöt myyty. o Uuteen sairaalakiinteistöön tehdään tarvittavia perusparannuksia ja toiminnan muutosten vaatimia muutostöitä. o Uuden sairaalan vuoksi tehtyjen investointien lainat lyhennetty ja poistot rakennusinvestoinnista tehty.
KOKONAISAIKATAULUTARKASTELU Alkaa Loppuu VE 1 / UUSI SAIRAALA-, INTEGRAATIO- JA PYSÄKÖINTILAITOS-AIKATAULUT (Sisältäen hyväksymiset ja päätökset): X HANKE- JA SIJAINTIPÄÄTÖS 3.2.2014 28.2.2014 X Hankepäätös integraatiosta 3.2.2014 28.2.2014 X X X Tonttiostopäätökset 3.2.2014 28.2.2014 X X Hankealueelta toimintojen poistumiset: Koy Palokärjentie 7, JKL Käenpesä, Pohjolan ja Töysän varikot 1.8.2014 27.2.2015 X Ruokahuollon tukitoiminnoista päätös 3.2.2014 28.2.2014 X X X Väistötila- ja väliaikaistoiminta-järjestelypäätökset 3.3.2014 31.3.2014 X Suu- ja hammastoimintojen väistötilojen hankeaikataulu (huom! Nykyisten parakkien toiminnan sopimukset 31.12.2016 asti voimassa 1.4.2014 20.4.2016 X X X Päätös hanke-alueen ennakoivien purku-, raivaus- ja maankaivuutöiden valmisteluista 2.5.2014 30.5.2014 X Hankealueen kunnallistekniset verkostojen siirrot ja purut (suunnittelu 2014 ja rakentamisvaihe 2015) 2014 2015 X Hanke-alueen rakennusten purku ja alueen raivaus 1.4.2014 6.9.2016 X Hanke-alueelta poistuvalle huoltoasema toiminnoille uudet rakennukset ja alueet, hanke-aikataulu 3.6.2013 20.5.2016 Suunnitelmien hyväksymispäätös: X L1-SUUNNITELMAT (L1 osa A) 3.6.2013 28.6.2013 X Huonetilaohjelman hyväksyntä Ksshp 3.2.2014 31.3.2014 X L1-SUUNNITELMAT (L1 osa B) 1.10.2014 31.10.2014 X TOTEUTUSSUUNNITTEUVAIHEEN SUUNNITTELUN JATKAMISPÄÄTÖS (SOPIMUKSIEN ALLEKIRJOITUS) ja lainvoimainen 1.7.2015 29.7.2015 X L2-SUUNNITELMIEN HYVÄKSYNTÄ 1.7.2015 31.8.2015 TOTEUTUSUUNNITTELU 1.9.2015 X Asemakaavan muutosaikataulu (oletus ei valitusta) 1.3.2013 30.4.2015 X Rakennuslupahakemuksen hyväksymispäätös 4.8.2015 31.8.2015 X Rakennnuslupahakemuksen käsittely 1.9.2015 28.12.2015 X Rakennuslupa valmis ja lainvoimainen 29.12.2015 25.1.2016 X X Hankinnat X X Maanrakennusurakka sisältäen maanalaiset talotekniset työt 15.2.2016 11.3.2016 X X 1. pääurakka / Vaippa, runko ja perustukset 12.5.2016 6.7.2016 X X 2. Pääurakka / Sisävalmistusvaihe ja loput ulkopuolen työt 7.10.2016 1.12.2016 X Hankealueen ulkuoliset katuverkostot, kunnallistekniset liittymäpisteet, näihin syötöt ja varasyötöt: X Suunnittelu rakentamista varten 2014 2015 X Purut, siirrot ja rakentamiset ja valmiit käytteenotettavat liittymät 2015 2016 Rakentaminen 2016 kevät 2019 elokuu X X Sairaalan laite-, järjestelmäasennukset ja toiminnan varustus 2019 tammikuu 2019 syyskuu X X Sairaalan käyttöönotto ja testaus (BEST CASE) 2019 heinäkuu 2020 maaliskuu WORST CASE: hankkeen eteneminen kuitenkin keskeyteksettä koko ajan 2021 maaliskuu X Pysäköintilaitoksen käyttöönotto 2018 alkusyksy
KOKONAISAIKATAULUTARKASTELU Alkaa Loppuu VE 3 / UUSI SAIRAALA-, INTEGRAATIO- JA PYSÄKÖINTILAITOS-AIKATAULUT (Sisältäen hyväksymiset ja päätökset): X HANKE- JA SIJAINTI-PÄÄTÖS 3.2.2014 28.2.2014 X Hankepäätös intergraatiosta 3.2.2014 28.2.2014 X X Tonttiostopäätökset 3.2.2014 28.2.2014 X Ruokahuollon tukitoiminnoista päätös 3.2.2014 28.2.2014 Suunnitelmien hyväksymispäätös: X L1-SUUNNITELMAT (L1 osa A) 3.6.2013 31.3.2014 X Huonetilaohjelman hyväksyntä Ksshp 3.2.2014 31.3.2014 X L1-SUUNNITELMAT (L1 osa B) 27.11.2014 31.12.2014 X TOTEUTUSSUUNNITTEUVAIHEEN SUUNNITTELUN JATKAMISPÄÄTÖS (SOPIMUKSIEN ALLEKIRJOITUS) ja lainvoimainen 26.8.2015 23.9.2015 X L2-SUUNNITELMIEN HYVÄKSYNTÄ 27.8.2015 27.10.2015 TOTEUTUSSUUNNITTELU 1.11.2015 X Asemakaavan muutosaikataulu (oletus ei valitusta) 3.2.2014 1.6.2015 X Rakennuslupahakemuksen hyväksymispäätös 29.9.2015 26.10.2015 X Rakennnuslupahakemuksen käsittely 27.10.2015 27.10.2015 X Rakennuslupa valmis ja lain voimainen 23.2.2016 23.2.2016 X X Hankinnat X X Maanrakennusurakka sisältäen maanalaiset talotekniset työt 12.4.2016 6.5.2016 X X 1. pääurakka / Vaippa, runko ja perustukset 8.7.2016 2.8.2016 X X 2. Pääurakka / Sisävalmistusvaihe ja loput ulkopuolen työt 5.12.2016 29.12.2016 X Hankealueen ulkuoliset katuverkostot, kunnallistekniset liittymäpisteet, näihin syötöt ja varasyötöt: X Suunnittelu rakentamista varten 2014 2015 X Purut, siirrot ja rakentamiset ja valmiit käytteenotettavat liittymät 2015 2016 Rakentaminen 2016 kevät 2019 lokakuu X X Sairaalan laite-, järjestelmäasennukset ja toiminnan varustus 2019 maaliskuu 2019 marraskuu X X Sairaalan käyttöönotto ja testaus (BEST CASE) 2019 elokuu 2020 toukokuu WORST CASE: hankkeen eteneminen kuitenkin keskeyteksettä koko ajan 2021 maaliskuu X Pysäköintilaitoksen käyttöönotto 2018 alkusyksy