LIITE 1. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Transkriptio

1 LIITE 1 7 Uusi sairaala -hanke ALUSTAVAN HANKESUUNNITELMAN TÄYDENNYS Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

2 ALUSTAVAN HANKESUUNNITELMAN TÄYDENNYS Uusi sairaala -hankkeen alustavaan hankesuunnitelmaan on tehty täydennyksiä suunnittelun edistymisen myötä. Tässä osassa 7. kuvataan tärkeimmät tehdyt muutokset, jotka vaikuttavat hankkeen investointipäätöksen tekemiseen. Niitä alustavan hankesuunnitelman osioita jotka liittyvät jo tehtyihin tai tällä hetkellä merkityksettömiin osioihin ei ole päivitetty. Tärkeimmät suunnittelun tulokset, jotka ovat vaikuttaneet alustavassa hankesuunnitelmassa kuvattuihin vaihtoehtoihin, ovat uuden sairaalan sijaintipaikan valinta, tilaohjelman laajuus sekä Jyväskylän kaupungin perusterveydenhuollon integraatio. Uuden sairaalan rakentamista koskeva alustava hankesuunnitelma on toimitettu jäsenkunnille joulukuussa Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti kokouksessaan pyytää jäsenkuntien lausunnot hankesuunnitelmasta. Syyskuussa 2013 nimettiin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän kaupungin edustajista koostuva sairaalan sijaintia ja tukipalveluyhteistyötä valmisteleva ohjausryhmä. Uuden sairaalan sijaintia selvitettiin neljän vaihtoehdon pohjalta. Sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta saatiin asiaa koskevat lausunnot vuoden 2014 alussa ja sairaanhoitopiirin valtuuston päätöksellä (Kv 6, ) sijaintipaikaksi valittiin ns. läntinen vaihtoehto Keskussairaalanmäellä. Tonttien hankinta on kokoontuvan sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksen esityslistalla. Tonttien hankintahinta on ehdotuksen mukaan yhteensä euroa. Kaavoitus on edennyt Jyväskylän kaupungin kanssa hyvässä yhteistyössä. Keskussairaalan asemakaava on syksyn aikana menossa luonnosvaiheen käsittelyyn kaupunkirakennelautakuntaan ja nähtäville marraskuun aikana. Kaavan odotetaan olevan lainvoimainen elokuussa Vuosien aikana Uuden sairaalan suunnittelu on edennyt luonnossuunnitteluvaiheeseen. Tilaohjelman päivitys Uusi sairaala -hankkeen alustavassa hankesuunnitelmassa esitetyt sairaalan toimintaluvut vuodelta 2011 pohjautuvat sairaanhoitopiirin raportointijärjestelmästä kerättyihin tietoihin. Näihin perustuen sairaalan eri toiminnallisten kokonaisuuksien edustajat ovat arvioineet tilaohjelmaan alustavia tilavarauksia sairaalan eri toiminnoille. Vuoden 2013 aikana alustavassa hankesuunnitelmassa määriteltyä tilaohjelmaa tarkennettiin käyttäjien ja ulkoisten asiantuntijoiden avustuksella ja täydennettiin siitä puuttuvien tilojen osalta. Vuoden 2013 lopussa tilaohjelman tilojen pohjalta tehtiin ensimmäiset pohjakuvat. Tilaohjelman tarkentamiseksi käynnistettiin keväällä 2014 sairaalan toiminnan simulointi Efficapotilastietojärjestelmän tilastotapahtumista kerätyn tiedon pohjalta. Ensimmäinen simulaatio toteutettiin toukokuussa 2014 nykyisten vuodeosastojen toiminnasta. Simuloinnin tulosten perusteella vähennettiin 82 sairaansijaa alkuperäisestä tilaohjelmaan suunnitellusta määrästä. Osa toteutetuista simuloinneista on vahvistanut alkuperäisen tilaohjelman kapasiteettimitoituksen oikeellisuuden, mutta tuonut esiin myös tilapuutteita. Tarkennetun tilaohjelman laajuus ( brm 2 ) mahdollistaa erikoissairaanhoidon toimintojen toteuttamisen uudessa sairaalassa. Tavoitteena on simuloida kaikki uuden sairaalan toiminnot syksyn 2014 aikana, jolloin lopullinen tilaohjelma tarkentuu entisestään. Tilaohjelman tarkennus on esitetty tarkemmin Liitteessä 1. Sivu 2

3 Jyväskylän kaupungin perusterveydenhuollon integraatio Jyväskylän kaupunginhallitus antoi lausunnon /149 uuteen sairaalaan sijoitettavista perusterveydenhuollon toiminnoista. Lausunnon perusteella käynnistettiin suunnittelu perusterveydenhuollon integroimiseksi uuden sairaalan tilaohjelmaan. Tilaohjelman laajuudeksi määritettiin brm 2 ja kustannusarvioksi 41,8M. Kesäkuussa 2014 perusterveydenhuollon tilat sisällytettiin uuden sairaalan pohjakuviin. Jyväskylän kaupungin perusterveydenhuollon integraation laajuus on esitetty tilaohjelmassa Liitteessä 1.ja kuvattu tarkemmin Liitteessä 2. Kustannusarvio ja rahoitusmalli Uuden sairaalan rahoitusmallin osalta sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt valmistelun pohjaksi Uusi sairaala -hankkeen toimintamalli- ja rahoitustyöryhmän tekemät esitykset (työryhmän loppuraportti ). Esityksen mukaan mm. sairaalahankkeen rahoitus toteutetaan sairaanhoitopiirin hankkimalla lainarahoituksella. Rakennusvaiheen aikana lainoista maksetaan ainoastaan korot, lainojen lyhennys alkaa sairaalan käyttöönottovuonna. Suunnitellussa mallissa uuden sairaalan rahoitus realisoituu kunnille osana hoitopalvelujen hintoja. Rakentamisvaiheessa maksettavat korkokustannukset vaikuttavat palveluiden hintoihin jo rakentamisvaiheessa, mutta muilta osin uuden sairaalan rahoitus realisoituu kunnille vasta uuden sairaalan valmistuttua. Uudesta sairaalasta ja sen varustuksesta ja tietojärjestelmistä tehtävät vuosittaiset poistot sekä rahoituskustannukset ovat uuden sairaalan valmistuttua osana palveluiden hintoja. Tulorahoituksella rahoitetaan lainojen lyhennykset ja korot. Perusterveydenhuollon integraation osalta uuden sairaalan rakentamiskustannukset laskutetaan aikanaan tilojen käyttäjältä tilojen käytöstä perittävässä maksussa, tilavuokrassa. Uusi sairaala -hankkeen toimintamalli- ja rahoitustyöryhmä on jatkanut toimintaansa syksyn 2014 aikana hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti. Työryhmän tehtävänä on päivittää työryhmän aiemmin tekemät suositukset nykyistä toimintaympäristön tilannetta ja uuden sairaalan suunnittelun tilannetta vastaavaksi. Tavoitteena on, että työryhmän esitykset toimintamallista ja rahoitusmallista / -suunnitelmasta valmistuvat päätettäväksi sairaanhoitopiirin hallituksen marraskuun 2014 kokouksessa ja edelleen valtuuston joulukuun 2014 kokouksessa. Kustannusarvion päivitys on tehty niiltä osin kuin suunnittelun tässä vaiheessa on mahdollista. Alustavan hankesuunnitelman kustannusarvio on päivitetty seuraavilta osilta: Rakennuskustannukset o tarkennetut kustannukset perustuen päivitettyyn tilaohjelmaan Suunnittelukustannukset o päivitetty toteutuneiden suunnittelusopimusten mukaisesti Liittymismaksut o päivitetty rakennuksen todellisen laajuuden mukaan Tontin hankintakustannukset o hankintahinnat tämän hetkisen neuvottelutilanteen mukaan Muut kustannusarvion osiot tarkentuvat suunnittelun edetessä ja rakennusurakkasopimusten solmimisen jälkeen. Päivitetyssä kustannusarviossa on myös huomioitu Jyväskylän kaupungin perusterveydenhuollon integraatio. Kustannukset on jaettu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tarvitsemien tilojen bruttoneliöiden suhteessa. Päivitetyssä kustannusarviossa on käytetty bruttoneliöitä (PTH) ja (ESH). Suunnittelun edetessä kustannusten jako tarkentuu lopullisten bruttoneliöiden suhteessa. Päivitetty kustannusarvio on esitetty Liitteessä 3. Sivu 3

4 SISÄLLYSLUETTELO : Liite 1 Liite 2 Liite 3 Tilaohjelman tarkennus Jyväskylän kaupungin terveydenhuollon toimintojen sijoittuminen uuteen sairaalaan Päivitetty kustannusarvio Sivu 4

5 LIITE 1 Tilaohjelman tarkennus Erikoissairaanhoidon tilaohjelmakooste Nr. Yksikkö Määrä Pinta-ala (m2 netto) 1 HOT HOSPITAL ,1 Päivystys ja ensihoito 48 paikkaa Ambulanssikatos Päivystyspoliklinikka Triage, ilmoittautuminen Ensihoitohuone Erikoissairaanhoidon vastaanotot Perusterveydenhuollon vastaanotot Tarkkailuosasto ,2 Sydäntoimenpideyksikkö 436 1,3 Teho- ja valvontahoito 36 paikkaa Tehohoito Tehovalvontahoito Valvontahoito 12 1,4 Leikkaustoiminta Vastaanotto ja kotiutus 790 Heräämö Toimenpideyksikkö 742 Endoskopiat 6 Toimenpidetilat Leikkaussalit Heräämö ,5 Synnytys Synnytyssalit Vastasyntyneiden teho-osasto ELEKTIIVINEN SAIRAALA ,1 Osaamiskeskukset Vastaanottohuoneet Asiantuntija-alue Perusterveydenhuollon osaamiskeskus (terveyden edistäminen) Vatsan- ja lantionalueen osaamiskeskus (lantionpohjayksikkö) Sydän-keuhko -osaamiskeskus Medisiininen osaamiskeskus (dialyysi) TULES-osaamiskeskus Syövän ja palliatiivisen hoidon osaamiskeskus (kipu+palliatiivinen hoito) Lasten ja nuorten osaamiskeskus Aistinelin-osaamiskeskus Psykiatrian ja päihdesairauksien osaamiskeskus Monialaisen kuntoutuksen osaamiskeskus (apuvälineet 130 m2 netto) Operatiivinen osaamiskeskus (haavanhoito) Naisten osaamiskeskus 10 2,2 Päiväsairaala 75 paikkaa Yleinen Lapset Kuntoutus Psykiatria 15 3 VUODEOSASTOT ,1 Vuodeosastot 268 ss DIAGNOSTIIKKAKESKUS ,1 Diagnostiikka keskus Kuvantaminen (sis. myös päivystyksen kuvantaminen) Fysiologiset tutkimukset (sis. klf, isot, knf) Näytteenotto Laboratorio (sis. kemia, hematologia, mikrobiologia, verikeskus) Patologia (sis. biopankki, molekyylipatologia) ja obduktio 5 TUKIPALVELUT ,1 Sairaala-apteekki ,2 Välinehuolto ,3 Materiaalitoimi 616 Logistiikkakeskus Hankinnat 5,4 Tietotekniikkayksikkö 456 Tietotekniikkakeskus Asiantuntija- ja tukipalvelut 5,5 Arkisto 300 5,6 Huolto ja ylläpito Lääkintätekniikka Kiinteistöhuolto (sis. sänkyhuollon, lvis, turvallisuus) Puhtauspalvelut Jätehuolto 5,7 Tekniset tilat (huom. apteekin puhdastilan tekniikka) HENKILÖSTÖ- JA YLEISET PALVELUT ,1 Yleiset tilat Aula ja yleiset käytävät Ravintola, kahvila, kioski, ulosvuokrattavat tilat Äidinmaitokeskus 6,4 Pukuhuoneet ja vaateautomaatti Uudisrakentamista (m 2 netto) Uudisrakentamista (m 2 brutto) Sivu 5

6 Perusterveydenhuollon tilaohjelmakooste Nr. Yksikkö Määrä Pinta-ala (m 2 netto) 1 HOT HOSPITAL 194 1,1 Päivystys ja ensihoito Päivystyspoliklinikka Sosiaalipäivystys 1,4 Leikkaustoiminta Toimenpideyksikkö Endoskopiat Toimenpidetilat 2 ELEKTIIVINEN SAIRAALA ,1 Osaamiskeskukset Odotustila Asiantuntija-alue Perusterveydenhuollon osaamiskeskus (terveyden edistäminen) Sydän-keuhko -osaamiskeskus Medisiininen osaamiskeskus (dialyysi) TULES-osaamiskeskus Aistinelin-osaamiskeskus Monialaisen kuntoutuksen osaamiskeskus (apuvälineet 130 m2 netto) 3 VUODEOSASTOT ,1 Vuodeosastot 100 ss DIAGNOSTIIKKAKESKUS 42 4,1 Diagnostiikka keskus Fysiologiset tutkimukset (sis. klf, isot, knf) 5 TUKIPALVELUT 700 5,2 Välinehuolto 100 5,7 Tekniset tilat (IV-konehuoneet ym.) HENKILÖSTÖ- JA YLEISET PALVELUT ,1 Yleiset tilat Aula ja yleiset käytävät 6,4 Pukuhuoneet 144 Uudisrakentamista (m 2 netto) Uudisrakentamista (m 2 brutto) Sivu 6

7 LIITE 2 Jyväskylän kaupungin perusterveydenhuollon toimintojen sijoittuminen uuteen sairaalaan Uuden sairaalan ympärivuorokautisten palvelujen keskus Jyväskylän ilta-aikaiset (klo 16-21) sekä viikonloppujen ja juhlapyhien (klo 8-21) suun terveydenhuollon päivystyspalvelut hankitaan uuden sairaalan päivystysyksiköstä. Toiminta edellyttää yhden hammashoitohuoneen tilaa oheistiloineen. Uuden sairaalan osaamiskeskus Uuden sairaalan perusterveydenhuollon osaamiskeskukseen on suunniteltu ohjattavaksi kahden (Keskusta, Kuokkala) nykyisen terveysasema-alueen väestöjen (v arviolta yhteensä noin asukasta) avosairaanhoidon (lääkäreiden ja sairaanhoitajien vastaanottotoiminta sekä vastaanottotoiminnan muun moniammatillisen tiimin (diabeteshoitajat, fysioterapeutit (suoravastaanottotoiminta), depressio- ja päihdehoitajat, sosiaaliohjaajat, psykologit) palvelut. Uuden toimintamallin mukaan toteutettavien avosairaanhoidon vastaanottopalvelujen volyymi uuden sairaalan osaamiskeskuksessa olisi nykyisten arvioiden perusteella vuositasolla noin käyntiä (mukaan lukien diabeteshoitajien, depressio- ja päihdehoitajien, psykologien, sosiaaliohjaajan ja fysioterapeutin vastaanottokäynnit). On suunniteltu, että kaupungin keskitetyt kuntoutuspalvelut (fysio- ja toimintaterapeuttien ja puheterapeuttien antama hoito ja kuntoutus; käyntivolyymi käyntiä) toteutetaan uuden sairaalan monialaisen kuntoutuksen osaamiskeskuksen yhteydestä. Tämän lisäksi uuteen sairaalaan siirtyisivät lasten toimintaterapian ryhmämuotoiset toiminnot. Myös Jyväskylän kaupungin lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelun toiminnat (apuvälinelainaustapahtumia / vuosi) on perusteltua liittää yhteen Keski-Suomen apuvälinekeskuksen toimintojen kanssa. Edellä mainittujen toimintojen lisäksi uuden sairaalan osaamiskeskukseen on suunniteltu sijoitettavan terveyskeskuksen nykyinen erikoislääkäritoiminta (sisätauti- sekä korva-, nenä- ja kurkkutautilääkäri; käyntivolyymi n käyntiä/v)), JYTEn reumahoitajatoiminta (käyntivolyymi n /v), jalkaterapeutti ja ravitsemusterapeutti (käyntivolyymi n käyntiä/v) sekä suoliston tähystystutkimustoiminta (3 000 tutkimusta/v) ja rasitussydänfilmitutkimustoiminta (1 000 tutkimusta/v). Lisäksi uuteen sairaalaan on suunniteltu siirtyväksi tietyt erikoistutkimukset (spirometria, Holter, unipolygrafia, prick) (1 700 tutkimusta/mittauslaiteasennus-tapahtumaa/v). Lisäksi keskitetysti toimivista Jyväskylän suun terveydenhuollon erikoishoidoista (suukirurgia, kliinisen hammashoidot (protetiikka, parodontologia, pedodontia/kariologia, aikuisten oikomishoito)) on perusteltua siirtää uuden sairaalan aistielinosaamiskeskukseen suu-, hammas- ja leukakirurgisten toimintojen yhteyteen; käyntivolyymi n käyntiä/v). Vuodeosastotoiminnat Terveyskeskussairaalatoimintojen osalta Jyväskylän terveyskeskussairaalan osastotoimintoja on perusteltua sijoittaa uuteen sairaalaan 100 sairaansijan verran. Sivu 7

8 LIITE 3 Päivitetty kustannusarvio Erikoissairaanhoidon rakennuskustannukset RAKENNUSKUSTANNUKSET UUSI SAIRAALA alv 0% kustannustaso 9/2014 brm2 arvioitu uudisrakentaminen rakennus YHT RAKENNUS Rakennuskustannukset Rakennustekniset työt LVI-työt Sähkötyöt Erillislaitteet suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta liittymismaksut Varaukset Rakennuskustannukset Rakennuksen 45 muutostyöt Yhteensä /brm2 2 ALUETYÖT Alueen pintarakenteet Kaivuut, louhinnat ja täytöt Aluetyöt 3 KALUSTEET JA LAITTEET uuden sairaalan logistiset järjestelmät ICT-infrastruktuuri lääketieteelliset varusteet uuden sairaalan irtokalustus Sairaalan rakennuskustannukset /brm2 UUTEEN SAIRAALAHANKKEESEEN LIITTYVÄT INVESTOINNIT 4 TONTIN LISÄKUSTANNUKSET torni 3:n tuenta tai purkutyöt purkutyöt, voimalinjojen ym. linjojen siirto parakkien ym. siirto maan hankinta ERILLISET INVESTOINNIT 5 PYSÄKÖINTI Tontin lisäkustannukset Sairaalan kokonaiskustannukset /brm2 6 LIIKENNEVÄYLIEN KUSTANNUKSET Kaavan vaatimien autopaikkojen lunastuskustannus Liikenneväylien rakentamiskustannukset Kaikki investointikustannukset Sivu 8

9 Jyväskylän kaupungin perusterveydenhuollon rakennuskustannukset RAKENNUSKUSTANNUKSET UUSI SAIRAALA alv 0% kustannustaso 9/2014 PERUSTERVEYDENHUOLLON OSUUS brm2 arvioitu laajuus RAKENNUS PTH:n osuus rakennuskustannuksista Rakennustekniset työt LVI-työt Sähkötyöt Erillislaitteet suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta liittymismaksut Varaukset ALUETYÖT PTH:n rakennuskustannukset /brm Alueen pintarakenteet Kaivuut, louhinnat ja täytöt PTH:n osuus aluetöistä 3 KALUSTEET JA LAITTEET uuden sairaalan logistiset järjestelmät ICT-infrastruktuuri 0 lääketieteelliset varusteet, ei arvioitu uuden sairaalan irtokalustus PTH:n osuus Sairaalan rakennuskustannuksista /brm2 UUTEEN SAIRAALAHANKKEESEEN LIITTYVÄT INVESTOINNIT 4 TONTIN LISÄKUSTANNUKSET torni 3:n tuenta tai purkutyöt purkutyöt, voimalinjojen ym. linjojen siirto parakkien ym. siirto maan hankinta ERILLISET INVESTOINNIT 5 PYSÄKÖINTI PTH:n osuus tontin lisäkustannuksista PTH:n osuus kokonaiskustannuksista /brm2 6 LIIKENNEVÄYLIEN KUSTANNUKSET Kaavan vaatimien autopaikkojen lunastuskustannus PTH:n osuus liikenneväylien rakentamiskustannuksista PTH:n kaikki investointikustannukset Sivu 9