TAMPEREEN KAUPUNKI Konsernin investointien PTS 2012 2026 Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto 12.12.2011 Controller Hankekehityspäällikkö Tero Tenhunen INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 1
KONSERNIN INVESTOINTIEN PTS sisällysluettelo 1. Lähtökohdat 2. Kaupungin hallittu kasvu Maankäytön toteutusohjelma 3. Konsernin investointien PTS koonti 4. Liitteet: Investointien esittelymateriaalia INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 3
1. LÄHTÖKÖHDAT PTS:n laatiminen on osa kaupungin talous ja strategiaprosessia. Investointien pitkän tähtäimen suunnitelmaa päivitetään yhdessä kaavoitusohjelmien kanssa vuosittain. Investointien suunnittelussa otetaan huomioon taloustilanne, väestösuunnite ja maankäytön toteutusohjelman periaatteet. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 4
1. LÄHTÖKÖHDAT PTS suunnitelma on strategisen suunnittelun työkalu kaupungin organisaation valmistelun sekä päätöksenteon tueksi. PTS suunnitelma on luonteeltaan informatiivinen asiakirja, joka ei ole sitova. Investointien PTS:n yhtenä laadintalähtökohtana on maankäytön toteutusohjelma, joka ottaa huomioon kaupungin hallitun kasvun väestönkehityksen näkökulmasta. Lisäksi tarkasteluun on otettu myös tulorahoituksen riittävyyden arviointi PTS:n toteuttamiseen tarkastelujaksolla. Kaupunkiseudun rakennemallityön mukainen Tampereen alueelle kohdistuva väestönkasvu on huomioitu maankäytön toteutusohjelmassa. Väestösuunnite päivitettiin vuonna 2010 siten, että se huomioi rakennemallityön mukaisen väestönkasvun. Uusi päivitys väestösuunnitteeseen saadaan vuoden 2011 aikana. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 5
2. KAUPUNGIN HALLITTU KASVU Kaavoitusohjelmia valmistellaan ja käsitellään ja samassa yhteydessä PTS:n kanssa. Kaavoitusohjelmilla huolehditaan riittävästä kaavavarannosta > ne eivät ole suunnitelmia kaavojen toteuttamisaikatauluista Kaupungin kasvuun vastataan hallitusti toteuttamalla kaavavarannon mukaisia kaavoja ja niiden edellyttämiä investointeja suunnitelmallisesti PTS perustuu maankäytön toteutusohjelmaan, joka ottaa huomioon hallitun väestökehityksen sekä talouden liikkumavaran. Uutta: Maankäytön toteutusohjelman laadinnassa on huomioitu tänä vuonna käynnistyneen Asunto ohjelman 2011 2030 tavoitteet! Uutta: Maankäytön toteutusohjelma toimii 2011 päivitettävän väestösuunnitteen aluejaon perusteena! INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 6
Maankäytön toteutusohjelma 2030 Maankäytön toteutusohjelman toteutuva kerrosala 2012 2030 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Asemakaavoitusohjelma 2011 2013 Vuores Tampere Niemenranta Kantakaup. eheyttäminen Nurmi Sorila Ojala luonnos VE A Ranta Tampella Hervantajärvi Lakalaiva Linnainmaa Hankkio 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Lakalaiva Linnainmaa Hankkio Hervantajärvi Nurmi Sorila Kämmenniemi Ojala luonnos VE A Ranta Tampella Hallila Haukiluoma, Tyvikatu II Vehmainen Kaukaniemi Haukiluoma, Tyvikatu I Hervanna lukion alue Atala, keskusta Kaleva, Pellervon koulu Keskusareena Kaukajärvi, Saarenmaantie Santalahti Hiidenmäki Tammela Ratapihankatu Lentäävänn., keskustan eteläosa Linnainmaa, Hannulan alue Tammela Pohjolankatu Kalevanrinne Härmälänranta Niemenranta Vuores Tampere As.kaavoitusohJ. 2011 2013 +2v. Pohjoisen suuralueen kylät Kantakaup. eheyttäminen INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 9
Maankäytön toteutusohjelma 2030 2 500 Asuntojen määrä asuntotyypeittäin 2012 2030 AK AR AO 2 000 1 500 KERROSTALOASUNNOT 1 000 500 RIVITALOT, KYTKETYT PIENTALOT JA YHT.MUOTOISET OMAKOTIALUEET OMAKOTITALOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 12
3. KONSERNIN INVESTOINTIEN PTS PTS 2012 2026 on laadittu aiempien vuosien mallin mukaisesti. Kattaa peruskaupungin, liikelaitosten sekä merkittävien tytäryhtiöiden suunnitellut investoinnit aikavälillä 2012 2026. Kaikki hankinnat tarkasteltu investointeina > tiedossa olevat muilla rahoitusmalleilla toteutettavat hankkeet on eritelty esityksissä. PTS:n Infrahankkeiden investointien aikataulutus perustuu päivitettyyn maankäytön toteutusohjelmaan 2030 Yhdistelylaskelmissa tarkasteluun on kytketty tulorahoituksen arvioitu kehitys ja sen riittävyyden tarkastelu: vuosikate, maanjalostuksen tulot, muu suunniteltu käyttöomaisuuden myynti ja rahoitusosuudet. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 14
TAMPEREEN KAUPUNKI Peruskaupunki kaavojen toteutusinvestoinnit 2012-2026 n. 50 Milj. - 13 500 as. Etelä - Hervanta 13 Milj. - 4000 as. Ojala 20 Milj. - 6000 as. Ranta-Tampella 45 Milj. 3 500 as. Nurmi-Sorila n.100 Milj. 12 000 as. / 4000 tp Kaavojen toteuttaminen 455 Milj. Kolmen kulman alue 10 Milj. - 4000 tp. Santalahti 4 Milj. - 2000 as. Kalevanrinne 23 Milj. - 1500 as. Linnainmaa-Hankkio n. 26 Milj. n. 16 000 as. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen 10 Milj. /vuosi: 150 Milj. - n 33 000 as. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA Niemenranta 15 Milj. - 5200 as. 33
TAMPEREEN KAUPUNKI Peruskaupunki infrainvestoinnit 2012 2026 Rantaväylän tunneli 185 Milj. Pohjoisen alueen vesihuolto 4 Milj. Tavase Oy tekopohjavesilaitos 30 M Kansi ja Keskusareena 23 Milj. maanjalostus Moderni katuraitiotie 1 vaihe 180 Milj. Moderni katuraitiotie laajennus 160 Milj. Muun lähiliikenteen kehittäminen 30 Milj. Infrainvestoinnit yhteensä n. 950 Milj. Muut kohteet ja saneeraukset n. 21 Milj. /vuosi n. 320 milj. euroa Maanhankinta ja rak. kelp. jalostus 2012 2026 n. 64 milj. euroa Keskustan katu ja kevyenliikenteen verkon kehittäminen 40 Milj. Ratapihankatu 12 Milj. Keskustan kallioparkkeihin liittyvät torit ja kadut 8 Milj. Tays:n alue ja Teiskontien liittymä 10 Milj. Paasikiventien joukkoliikennekaista 12 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 34
TAMPEREEN KAUPUNKI Liikelaitosten investoinnit 2011 2025 Koukkuniemen kehittäminen 100 Milj. Ammattiopiston suuret tilaratkaisut 43 Milj. Pirkanmaan keskuspuhdistamo 189 Milj. Taidemuseoiden tilaratkaisut 40 Milj. Vesihuolto yhteensä 429 Milj. Talonrakentaminen yhteensä 1 002 Milj. Tavase Oy tekopohjavesilaitos 30 Milj. Pyynikin sos. ja terveysasema 33 Milj. VUOKRATTAVA KOHDE Muut liikelaitosten ja taseyksiköiden investoinnit yht. 78 Milj. Vuoreksen koulukeskus 42 Milj. VUOKRATTAVA KOHDE Nurmi Sorila koulukeskus 36 Milj. TAMPEREEN INFRATUOTANTO 8 Milj. TAMPEREEN ATERIA 3 Milj. TAMPEREEN LOGISTIIKKA 6 Milj. TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE 29 Milj. TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS 32 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 35
TAMPEREEN KAUPUNKI Tytäryhtiöiden investoinnit 2012 2026 Energiahuolto yhteensä 784 Milj. Palvelu ja asuntorakentaminen 528 Milj. P Hämppi 60 Milj. Pysäköintilaitokset 144 Milj. P Särkänniemi 30 Milj. P Kunkku 50 Milj. P TAYS 15 Milj. P Freckell 2 vaihe 11Milj. Muut tytäryhtiöt 220 Milj. PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY 60 Milj. TAMPEREEN SÄRKÄNNIEMI OY 67 Milj. TAMPEREEN MESSU JA URHEILUKESKUS OY 25 Milj. PIRAMK OY 68 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 36
PTS johtopäätökset PTS:n mukaiset peruskaupungin ja liikelaitosten investoinnit ovat 2012 2026 tarkastelujaksolla 3,14 miljardia euroa, josta tulorahoituksella voidaan kattaa 1,71 miljardia euroa. PTS:n mukaisen investointiohjelman toteuttaminen edellyttää 1,43 miljardin euron lisärahoituksen järjestämistä seuraavan 15 vuoden aikana. Muilla rahoitusmalleilla on toistaiseksi päätetty toteuttaa 144 milj. euron hankkeet. Nämä ovat Tilakeskuksen talonrakennushankkeita. Näiden kohteiden pääomavuokrien vaikutus käyttötalouteen tulevaisuudessa on n. 10 milj. euroa vuodessa. PTS:n toteuttaminen edellyttää toteutettavien maankäyttöhankkeiden, väestönkehityksen ja taloudellisten mahdollisuuksien yhteensovittamista. Hallittu kasvu edellyttää priorisointia mm. uusien kaavojen toteuttamisaikatauluissa ja suurien infrainvestointien osalta. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 37