KYSTERI- LIIKELAITOS HALLITUKSEN SEMINAARI 26.9.2014 Nilsiä
Tuloslaskelma PA 40 ajalla 1-8/2014 Elokuu 2014 Elokuu 2013 Muutos-% 13/14 LIIKEVAIHTO 22.456.739,24 22.024.125,98 1,96 Hoitopalveluiden myynti jäsenkunnille 21.580.458,08 21.182.381,60 1,88 Hoitopalveluiden myynti ulkokunnille 772.324,50 725.951,34 6,39 Muu ulkoinen myynti 103.956,66 115.793,04-10,22 Liiketoiminnan muut tuotot 2.661.545,67 2.761.227,98-3,61 Materiaalit ja palvelut 6.846.139,32 6.819.222,95 0,39 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1.545.979,11 1.433.826,53 7,82 Ostot tilikauden aikana 1.545.979,11 1.433.826,53 7,82 Ulkoiset 1.128.265,73 1.017.483,41 10,89 Kuntayhtymältä 417.713,38 416.343,12 0,33 Palvelujen ostot 5.300.160,21 5.385.396,42-1,58 Ulkoiset 4.913.444,45 4.981.886,39-1,37 Kuntayhtymältä 386.715,76 403.510,03-4,16 Henkilöstökulut 15.272.370,65 15.025.804,16 1,64 Palkat ja palkkiot 12.586.296,06 12.204.542,63 3,13 Henkilösivukulut 2.686.074,59 2.821.261,53-4,79 Eläkekulut 2.136.709,58 2.330.526,53-8,32 Muut henkilösivukulut 549.365,01 490.735,00 11,95 Poistot ja arvonalentumiset 63.012,62 63.012,62 0 Suunnitelman mukaiset poistot 63.012,62 63.012,62 0 Liiketoiminnan muut kulut 2.444.176,95 2.385.911,33 2,44 Ulkoiset 2.429.299,27 2.370.692,06 2,47 Kuntayhtymältä 14.877,68 15.219,27-2,24 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 492.585,37 491.402,90 0,24 Rahoitustuotot ja -kulut 1.068,56 11.993,44-91,09 Korkotuotot 12.708,26 12.657,90 0,4 Kuntayhtymälle maksetut korkokulut 0 0 n/m Korvaus peruspääomasta 2.000,00 0 n/m Muut rahoituskulut 9.639,70 664,46 1.350,76 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 493.653,93 503.396,34-1,94 2
BUDJETTISEURANTA 1-9/14 PA40 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS TULOT Kertynyt Tal.arvio 75% PALVELUJEN MYYNTI - Myynti jäsenkunnille 24,278,015.34 32,370,687.00 75 % - Ulkokuntamyynti 776,273.14 995,781.00 78 % - Muut myyntitulot 117,334.82 144,420.00 81 % - Sisäiset myyntitulot 6,194,186.03 9,560,742.00 65 % Evot 0.00 0.00 -- % Muut tuotot 3,006,962.87 4,289,251.00 70 % Yhteensä 34,372,772.20 47,360,881.00 73 % MENOT Kertynyt Tal.arvio % Palkat 13,735,210.11 18,974,643.00 72 % Työnantajan sos.vakuut.maksut 3,167,132.68 4,338,109.00 73 % Materiaalin ostot 1,605,529.16 2,647,866.00 61 % Palvelujen ostot 5,463,011.36 7,452,426.00 73 % Sisäiset menot 6,462,194.34 9,979,165.00 65 % Muut menot 2,794,773.13 3,720,940.00 75 % Yhteensä 33,227,850.78 47,113,149.00 71 % Erotus 1,144,921.42 247,732.00 3
Kysteri; suoritteiden/ seuranta kunnittain ajalla 1-8/2014 Avohoito Vuode osasto Suun terveyden huolto 31.8.2014 Tot Tot Kunta Käyntejä Yht TA Tot% Hpv Yht TA % Käyntejä Yht TA % Yht TA 2014 67 % Tot % Leppävirta yht 34 125 2 519 417 4090922 62 17 742 2 487 963 3 921 195 63 8599 359714 592 800 61 5367094 8 604 917 62 Keitele 9 666 917 991 1557930 59 2 756 441 692 995 650 44 2067 142984 300100 48 1502667 2 853 680 53 Pielavesi 16 313 1 726 026 3132560 55 7 433 1 205 601 2 397 200 50 3525 253924 518 500 49 3185551 6 048 260 53 Tervo 5 961 566 328 1031520 55 1 741 287 517 456 420 63 1348 99884 182800 55 953729 1 670 740 57 Vesanto 8 212 734 929 1356070 54 7 538 1 172 826 1 570 280 75 1949 140169 226 500 62 2047924 3 152 850 65 Nilakka yht 40 152 3 945 274 7078080 56 19 468 3 107 636 5 419 550 57 8889 636961 1227900 52 7689871 13 725 530 56 Juankoski 16 127 1 555 349 2583890 60 4 328 1 002 710 1 936 800 52 3215 288267 417 039 69 2846326 4 937 729 58 Kaavi 12 899 971 052 1709539 57 4 808 1 076 900 1 556 080 69 2121 197617 323449 61 2245569 3 589 068 63 Rautavaara 6 375 538 808 973092 55 1029 238 728 324 800 74 1776 151459 215 551 70 928995 1 513 443 61 Koillis-Savo yht 35 401 3 065 209 5266521 58 10 165 2 318 338 3 817 680 61 7112 637343 956 039 67 6020890 10 040 240 60 Kysteri yht 109 678 9 529 900 16435523 58 47 375 7 913 937 13 158 425 60 24600 1628584 2 776 739 59 19072421 32 370 687 59 9.10.2014 hh-14 4
Prosentti 80 Avoterveydenhuollon käynnit arvioituun jäsenkuntaosuuteen suhteutettuna vuosina 1-8 kk 2012-2014 (66,6 %) 70 60 50 40 30 Avo 2012 Avo 2013 Avo 2014 20 10 0 5
Prosentti 120 Vuodeosastojen hoitopäivät arvioituun jäsenkuntaosuuteen suhteutettuna 1-8 kk vuosina 2012-2014 (66,6 %) 100 80 60 40 Vuodeos 2012 Vuodeos 2013 Vuodeos 2014 20 0 6
Prosentti 90 Suun terveydenhuollon käynnit arvioituun jäsenkuntaosuuteen suhteutettuna 1-8 kk vuosina 2012-2014 (66,6 %) 80 70 60 50 40 30 Suun th 2012 Suun th 2013 Suun th 2014 20 10 0 7
Prosentti 80 Palvelujen toteutuminen arvioituun jäsenkuntaosuuteen suhteutettuna 1-8 kk vuosina 2012-2014 (66,6 %) 70 60 50 40 30 Yht.2012 Yht. 2013 Yht. 2014 20 10 0 8
Palvelusopimus / talousarvio 2015
Palvelusopimus 2015 Vuoden 2015 palvelusopimuksen tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet ovat päiväaikaisen vastaanottotoiminnan toiminnan kehittäminen siten, että mahdollisimman suuri osa potilaista saataisiin hoidettua virka-aikana lähipalveluperiaatteella ja pitkäaikaishoidon vähentäminen vuodeosastoilla. Geriatrisen osaamisen vahvistamista jatketaan suunnitteluvuonna 2015. Tällä pyritään parantamaan ja edesauttamaan ikäihmisten kotona selviytymistä, ja toisaalta tukemaan ikäihmisten kuntouttavaa laitoshoitoa sekä kuntien kotihoitoa. Kehitetään verkostotyöskentelyä, jolla varmistetaan palvelurajapintojen toimivuuden niin kunnan omien toimintojen kuin erikoissairaanhoidonkin (tuottavuusohjelma) suutaan. Tämän lisäksi vuoden 2015 painopistealueena on sote eheyteen liittyvä valmistelutyö yhteistyössä Nilakan palveluyksikön kanssa. 10
Hoitopäivät vuonna 2015 Taulukko 8. Laitoshoidon palveluyksikkökohtaiset suoritteet, hinnat ja osuus kuntalaskutuksesta vuonna 2015 Koillis-Savo Nilakka Leppävirta Yhteensä Vuodeosasto kpl Yht. kpl yht. kpl yht. lyhyt hoito 15708 238 3738504 13600 180 2448000 16500 163 2689500 8876004 pitkäaikaishoito 12775 150 1916250 11100 130 1443000 3359250 11
Avosairaanhoito lähtökohtana palvelujen tuottamisessa on ennaltaehkäisy, toimintakyvyn ylläpitäminen ja selviytymisen tukeminen sekä omatoimisuuden vahvistaminen palvelujen saatavuus toteutuu lainsäädännön mukaisesti lähipalvelujen turvaaminen ja toimiva yhteydensaanti toiminnan sisällöllisessä kehittämisessä oleellista sujuva vastaanotto, tavoitteena tehokas, suunnitelmallinen, jatkuvuuden turvaava laadukas hoito hyvä palvelujen saatavuus ja saavutettavuus terveyshyötymallin hyödyntäminen pitkäaikaissairauksissa (hoitosuunnitelmat, ryhmävastaanotot) puhelinneuvonnan edelleen tehostaminen moniammatillisen tiimi- ja työparityön kehittäminen oikein kohdennettu osaaminen ja työnjako Mini-interventiot ja motivoiva haastattelu ikääntyneiden sujuvat palveluketjut ja - prosessit geriatrisen osaamisen vahvistaminen kotihoidon tukeminen ja muu verkostotyö 12
Lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminta, suoritteet Taulukko 1. Lääkäreiden ja hoitajien palveluyksikkökohtaiset suoritteet, hinnat ja osuus kuntalaskutuksesta vuonna 2015 SH vast. Koillis- Savo Nilakka Leppävirta Yhteensä Kpl Yht. Kpl Yht. Kpl Yht. käynnit 15584 29 451936 16200 41 664200 12000 39 43784 1159920 puhelinkontaktit 5728 5 28640 3650 5 18250 9500 5 188878 235768 Sh ryhmät 610 29 17690 250 41 10250 280 39 1140 29080 Lääkärin vast. käynnit 13948 144 2008512 19500 165 3217500 16000 131 49448 5275460 puhelinkontaktit 4180 13 54340 7200 13 93600 3350 11 14730 162670 13
Päivystys, alustava suunnitelma Leppävirta: Arkisin iltavastaanotto klo 16-18. Viikonloppuisin vastaanotto klo 8-16. VAS klo 20-08 / Kuopio ad 22 (23) ja Shp klo 22-08. Koillis-Savo: Arkisin iltavastaanotto klo 16-20. Viikonloppuisin vastaanotto klo 8-18. Tämän jälkeen Kuopio ja Shp. Nilakka: ehdotus: Arkisin iltavastaanotto klo 16-20. Viikonloppuisin vastaanotto klo 8-18. Tämän jälkeen Kuopio/Shp. Kuopion toive: ark 20-08 vkl 18-08 Kysteri neuvottelee kuntien puolesta 9.10.2014 hh-14 14
Ilta- ja viikonloppuvastaanotto, suoritteet Taulukko 2. Ilta- ja viikonloppuvastaanottokäynnit, hinnat ja osuus KYSTERIN kuntalaskutuksesta vuonna 2015 Koillis-Savo Nilakka Leppävirta Yhteensä Kpl Yht. Kpl Yht. Kpl Yht. 5952 243 1446336 4000 248 992000 3200 157 502400 2940736 15
Päivystysasetuksen edellyttämät muutokset (Riskin näkökulma) Toiminnan volyymia ei osata ennakoida ja toimintaa suunnitellaan mahdollisesti väärin Väestölle annettava tiedotus on riittämätöntä ja huonosti ymmärrettävää Vaikea arvioida, ketä potilaita voidaan jatkossa hoitaa terveyskeskusten osastoilla Missä asioissa voidaan turvautua ensihoitoon ja mikä on heidän resurssien riittävyys päivystystoiminnan tueksi? ALUEELLINEN HALLINTASUUNNITELMA TULEE LAATIA SYKSYLLÄ 2014 16
Neuvolatoiminta ja kouluterveydenhuolto Yhtenäinen toimintaohjelma helpottaa sekä yksittäisen työntekijän työtä että moniammatillista yhteistyötä ja mahdollistaa tilastoinnin ja asetuksen toteutumisen valvonnan. Neuvolatyöstä KYSTERIssä vastaavat terveydenhoitajat ja lääkärit kolmessatoista neuvolassa. 17
Fysioterapia Tavoitteena on parantaa kuntoutumisen vaikuttavuutta. Kuntouttavaan työotteeseen liittyvää osaamista vahvistetaan vuodeosastoilla ja vastaanotoilla. Kuntoutuksellisen toiminnan sisällöllistä harmonisointia jatketaan ja varaudutaan alueellisen apuvälinekeskuksen toiminnan käynnistymiseen. (Tuottavuushanke) 18
Suun terveydenhuolto palvelujen saatavuus toteutuu lainsäädännön mukaisesti lähipalvelujen turvaaminen ja toimiva yhteydensaanti toiminnan sisällöllisessä kehittämisessä oleellista hammaslääkäreiden ja suuhygieenistien sekä hammashoitajien tarkoituksen mukainen työnjaosta huolehditaan ennaltaehkäisy, suun terveyden parantuminen indeksein mitattuna 19
Suun terveydenhuolto, suoritteet Taulukko 9. Suun terveydenhuollon palveluyksikkökohtaiset suoritteet, hinnat ja osuus KYSTERIN kuntalaskutuksesta vuonna 2015 Koillis- Savo Nilakka Leppävirta Yhteensä Suun th Kpl Yhteensä Kpl Yhteensä Kpl Yhteensä HML 9150 85 777750 11300 73 824900 10350 41 424350 2027000 Suuhygienisti 2100 43 90300 3900 33 128700 3650 25 91250 310250 20
Suun terveydenhuolto, päivystys Hammashoidon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys la su ja arkipyhien päivystys klo 7.45 11:00 (päiv. työpari oltava paikalla yhteistyö KYS:n yhteispäivystyksen kanssa) Hammashoidon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyspalvelusta hankintasopimus 1.3.2012-28.2.2014 + 1 vuoden optio IS-Hankinta Oy / Attendo Terveyspalvelut OY KYSTERI mukana Attendon sopimuksessa ad. 28.2.2015 Puhelintunti on klo 8:00-9:00 Vastaanottoaika on klo 9:00-11:00. Hammashoidon päivystys tapahtuu Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen hammashoitolassa 21
Suun terveydenhuolto päivystys jatkossa (mahd. riski kunnille) Laillistetun hammaslääkärin palveluja saatavilla ympärivuorokautisesti Iltaisin (16-21) ja viikonloppuisin (8-21) palvelut voidaan järjestää seudullisena yhteistyönä myös yksityissektorin kanssa ERVA-alueella sovitaan, miten yöaikainen päivystys järjestetään ERVA-alueella valmius kasvojen, suun ja kaulan alueen päivystyksellisiin tutkimus- ja hoitotoimenpiteisiin 22
Talousarvio 2015 1(3) Talousarvion loppusumma on 45,1m, mikä on 2 m alle vuoden 2014 talousarvion ja 3,3 m alle tilinpäätöksen 2013. Toimintatuotot: Jäsenkuntien maksuosuus nousee 2 % tilinpäätökseen 2013 verrattuna. Noususta noin puolet johtuu uusista tehtävistä, joilla korvataan erikoissairaanhoitoa. Jäsenkuntien laskutus laskee vuoden 2014 talousarvioista 4,2 %. Pitkäaikaismaksutulot laskevat vuodesta 2013 280 000 euroa 23
KYSTERI Ta 2014 ja 2015 toimintatuotot, muutos % 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 KYSTERI % muutos Ta 2014-2015 Jäsenkuntamaksut Ulkokunnat Asiakasmaksut pitkäaikaismaksut Tulot yht. -4,2 9,23-2,28-23,61-4,7 24
Talousarvio 2015 2(3) Toimintakulut: Palkat nousevat kokonaisuudessaan 3,5 % (2013 tilipäätöksestä puuttuva -216 000, palkkaharmonisaatio + 7000 /kk, 20 euroa /kk 1.7.2014, hk- lisät 0,88 %, 0,26 % korotus, muistipkl-toiminta) Materiaalien ostoihin varattujen määrärahojen arvioidaan nousevan 5,7 % Palvelujen ostojen ennakoidaan laskevan noin 770 000 euroa. 25
26
Talousarvio 2015 3(3) Rahoituskulut ja tuotot: Kysterin rahoituskulut muodostuvat jäsenkunnille maksettavasta peruspääoman korosta sekä sijoitusrahaston korosta. Rahoitusmenoja on yhteensä 27.948 euroa. Rahoitustulojen määräksi on arvioitu 24.500 euroa. 27
Taulukko 6. TULOSLASKELMA KYSTERI yhteensä TP 2012 TP 2013 TA 2014 TS 2015 Liikevaihto 31 018 191 31 634 968,69 33 510 888 32 295 084 Hoitopalveluiden myynti jäsenkunnille 29 763 075 30 361 495,18 32 370 687 31 009 566 Hoitopalveluiden myynti ulkokunnille 1 068 688 1 080 245,22 995 781 1 087 661 Muu ulkoinen myynti 186 427 193 228,29 144 420 197 857 Liiketoiminnan muut tuotot 4 492 200 4 392 343,55 4 118 501 4 063 272 Materiaalit ja palvelut 10 199 594 10 578 590,47-10 518 715-10 062 624 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 283 234 2 235 012,20-2 647 866-2 362 865 Ostot tilikauden aikana 2 283 234 2 235 012,20-2 647 866-2 362 865 Ulkoiset 1 733 436-1 711 965-1 711 965-1 711 965 Kuntayhtymältä 549 798 625 891,35-650 900-650 900 Palvelujen ostot 7 916 359 8 343 578,27-7 870 849-7 699 759 Ulkoiset 7 269 422-6 851 188-6 851 188-6 851 188 Kuntayhtymältä 646 937 616 447,54-848 571-848 571 Henkilöstökulut 21 751 206 21 710 202,92-23 166 002-22 731 521 Palkat ja palkkiot 18 197 080 17 988 292,70-18 974 643-18 637 208 Henkilösivukulut 3 554 125 3 721 910,22-4 191 359-4 094 313 Eläkekulut 2 887 176 2 997 854,11-3 206 429-3 152 070 Muut henkilösivukulut 666 949 724 056,11-984 930-771 991 Poistot ja arvonalentumiset 94 518 94 518,93-94 188-69 135 Suunnitelman mukaiset poistot 94 518 94 518,93-94 188-69 135 Liiketoiminnan muut kulut 3 475 490 3 649 853,03-3 608 924-3 478 434 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) -10 418-5 853,11 241 560 16 642 Rahoitustuotot ja -kulut 10 418 5 853,11 6 172-3 448 Korkotuotot 24 742 23 872,01 24500 24500 Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut -13 824 13 824,12-1 200-11 320 Korvaus peruspääomasta -500-3 000-16 628-16628 Muut rahoituskulut TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0 0,00 247 732 13 194 28
KYSTERIN TALOUSARVIO 2015 KYSTERI LEPPÄVIRTA NILAKKA KOILLIS-SAVO Ta 2014 Ta 2015 % Ta 2014 Ta 2015 % Ta 2014 Ta 2015 % Ta 2014 Ta 2015 % Jäsenkuntamaksut 32370687 31009566-4,20 8604917 8629938 0,29 13725530 12541420-8,63 10040240 9838748-2,01 Ulkokunnat 995781 1087661 9,23 136719 149318 9,22 317810 388925 22,38 541252 549418 1,51 Asiakasmaksut 3758120 3672300-2,28 1307700 1266750-3,13 1615700 1468650-9,10 834720 936900 12,24 pitkäaikaismaksut 1063000 812000-23,61 405000 354000-12,59 603000 398000-34,00 55000 60000 9,09 Tulot yhteensä 47360881 45134503-4,70 11929370 11915541-0,12 20048043 17980201-10,31 14323865 14193778-0,91 Palkat 18974643 18637208-1,78 5020815 5103882 1,65 8020955 7525651-6,18 5569996 5637359 1,21 eläkemenot 3206429 3152070-1,70 847094 864297 2,03 1358444 1273149-6,28 939919 952496 1,34 Materiaalit 2647866 2362865-10,76 744527 709106-4,76 1090239 993971-8,83 733950 626888-14,59 hoito- ja kertak 924704 907360-1,88 295220 303550 2,82 375994 362090-3,70 253490 241720-4,64 apteekki 755589 738065-2,32 259977 232226-10,67 278452 294871 5,90 217160 210968-2,85 huoltotarvikkeet 189010 194880 3,11 39480 50460 27,81 87150 88080 1,07 62330 56340-9,61 kalusto 559399 316350-43,45 95850 70550-26,40 263169 159550-39,37 124180 55250-55,51 Palvelut 7452426 7177759-3,69 2197014 2201229 0,19 2898292 2675325-7,69 2221445 2174290-2,12 ICT 1063094 1093010 2,81 284800 274886-3,48 416203 429061 3,09 312291 323948 3,73 tutkimus ja hoito 3555565 3376351-5,04 1115464 1118338 0,26 1184717 1026961-13,32 1253784 1229452-1,94 laboratorio 1675330 1662100-0,79 452450 455450 0,66 673800 602750-10,54 549080 603900 9,98 radiologia 391000 196000-49,87 125550 130700 4,10 165550 32000-80,67 99900 33300-66,67 muut tutk ja hoitop 803936 678800-15,57 282000 281600-0,14 79986 44850-43,93 441950 352350-20,27 pesulapalvelut 364722 386620 6,00 126500 128600 1,66 149762 168660 12,62 88460 89360 1,02 ateriapalvelut 1350750 1274370-5,65 420150 420470 0,08 656330 582350-11,27 274270 271550-0,99 Vuokrat 3579314 3437144-3,97 716030 733100 2,38 1414748 1330938-5,92 1448536 1373106-5,21 Menot yhteensä 47113149 45121309-4,23 11866455 11915541 0,41 19860705 17980201-9,47 14326386 14133064-1,35 29
Kuntien maksuosuudet vuonna 2015 Väestö Taulukko 10. KYSTERI kuntien suoritteiden mukaiset maksuosuudet 2015, ARVIOLASKELMA 31.12.2013 KUNTA YHT. / as. AVOHOIT /as. SUUN TH / as. VUODEOS. / as. 4995 Juankoski 4856371 972,25 2741291 548,81 387200 77,52 1727880 345,92 3261 Kaavi 3519968 1079,41 1598904 490,31 272200 83,47 1648864 505,63 1784 Rautavaara 1462254 819,65 891844 499,91 208650 116,96 361760 202,78 10040 Koillis- Savo 9838593 979,94 5232039 521,12 868050 86,46 3738504 372,36 2427 Keitele 2907910 1198,15 1595010 657,19 225400 92,87 1087500 448,08 4824 Pielavesi 4777100 990,28 2997950 621,47 371400 76,99 1407750 291,82 1669 Tervo 1614380 967,27 1071180 641,81 159200 95,39 384000 230,08 2288 Vesanto 2961890 1294,53 1279290 559,13 197600 86,36 1485000 649,04 11208 Nilakka 12261280 1093,98 6943430 619,51 953600 85,08 4364250 389,39 10170 Leppävirta 8550898 840,80 3902798 383,76 515600 50,70 4132500 406,34 31418 KYSTERI 30650771 975,58 16078267 511,75 2337250 74,39 12235254 389,43 30
Asiakaslähtöisyys ja palvelujen toimivuus Tarve Tavoite Toimintamalli UUTTA Virka-aikainen vastaanotto ei toimi riittävän hyvin Palvelujen hyvä saatavuus ja saavutettavuus Lääkäri-hoitaja työparimalli Pielavesi 4 lääkäriä ja hoitajaa INR-hoitajat Kustannusvaikutus Yksi vakanssin muutos Tka - sh + 3674,04 /v Lisäkustannus ensin, säästö päivystyskäynneissä Geriatrisen osaamisen lisääminen ja täydentäminen Muistipalvelut (Tuottavuushanke) Kansallisten tavoitteiden mukainen toiminta Muistipoliklinikka Geriatri Muistikoordinaattori Muistihoitajat Geriatrin käynnit arvioitu 300/v lisää kuntaosuuksia 300 x 416,18 = 124.854 Jaetaan asukasluvun suhteessa kunnille Keitele 22 % 65 käyntiä Pielavesi 43 % 130 käyntiä Tervo 15 % 45 käyntiä Vesanto 20 % 60 käyntiä Kotiuttaminen ei toimi riittävän hyvin Vältetään siirtoviive maksut Luodaan sujuva kotiutus - toimintamalli KYSin, kuntien ja omien osastojen kanssa (yhteys KoKo-hankkeeseen) Kotiutuskoordinaattori Muistikoordinaattorin ja muistihoitajien käynnit yhteensä 1140 x 41,08 = 46.831 (Jako sama kuin geriatrilla) Säästö noin 100 000 verrattuna esh-käynnit Vakanssin muutos shkotiutuskoordinaattori + 6000 /v Päivystysasetus Kiireellisissä asioissa turvataan väestölle tarvittavat palvelut Ilta - ja viikonloppuvastaanotot Keskitetty päivystys (alueellinen suunnitelma) Riski: DIA 14-16 Kustannukset? Attendo- sopimus Paikallinen virkakehtosopimus Sijaistarve 31
Asiakaslähtöisyys ja palveluiden toimivuus Tarve Tavoite Toimintamalli UUTTA Väestövastuusta halutaan luopua Selvitetään muutoksen mahdollisuus Kehittämistyöpajoissa valmistellaan aluemalli Hoitajan oma vastaanotto päiväaikaiseen päivystykseen Kustannusvaikutus Ei lisäkustannuksia Leppävirta Ensihoidon seuranta Epäselvässä tilanteessa hoidon tarpeen arvioinnin ja lääkärikonsultaation perusteella ensihoidon toimesta potilaan yön yli seuranta tkvuodeosastolla Yön yli seuranta toimintamalli (Enter-hanke) Koillis-Savo Kustannukset? Mahdollinen säästö Määräaikaisseurannan siirto esh:sta pth:oon Lähipalvelu Uniapea potilaiden seuranta Laitteen hinta 243,23-294,96. C-PAP laitteita 300 kpl Kysteri kunnissa Säästö eshkäynneissä Pitkäaikaishoitopaikkojen määrän vähentäminen DIA: 6 Tehostettu yhteistyö kuntien kanssa pitkäaikaispaikkojen vähentämiseksi. Edellyttää riittävää määrää tehostetun palveluasumisen paikkoja Sh (6) 252 000 Lh (5) 175 000, säästö yht. 427 000 Pitkäaikaismaksutulot pienenevät 300 000 32
Taloudellisuus ja tehokkuus Tarve Tavoite UUTTA, SÄÄSTÖÄ Kustannusvaikutus Apuvälinelainaustoiminnan keskittäminen (Tuottavuushanke) Tehostaa, yhtenäistää ja parantaa apuvälinelainauspalveluja AAPA Jäsenkuntarahoitus KYSTERIn säästö - 200 000 Palvelujen keskittäminen (Tuottavuushanke) Radiologia palvelujen parempi saatavuus Alueradiologia KYSTERIn säästö 43 000 Tiedon saatavuus ja nopeampi siirto Alueellinen tietojen näkyvyys Digi - ekg Yksi uusi laite, kuusi erotinta, yht. 16 000 Vuokrien tarkastukset Selventää kiinteistöjen vuokrahintoja Vuokrat Säästä edelliseen vuoteen -180 000 33
Toiminta ja talous 1(3) Riskinäkökulma Lainsäädännön (poliittiset) muutokset tulevat yllätyksenä, minkä vuoksi toiminnan kehittäminen ei ole pitkäjänteistä Sote -rakenne kysymyksen epävarmuus, lähipalveluiden saatavuus? Potilas- ja asiakastyön palvelu- ja hoitoprosessien kehittämistyö keskeytyi (Sote eheys hanke) Kuntien maksukyky heikkenee (lisääntyvät ja muuttuvat velvoitteet / tulorakenteen nopea muutos, myös uhka toimintojen säilyvyydelle) ja se vaikuttaa toimintaan JÄRJESTÄMISLAKI 34
Toiminta ja talous 2(3) Riskinäkökulma Hoitohenkilökunnan osaaminen ja saatavuus. Taloudellisista syistä johtuen joudutaan toimimaan pienemmillä henkilöstöresursseilla Henkilöstön vaihtuvuus johtaa osaamisvajeeseen, joka haittaa toimintaa Lyhytaikaisten sijaisten ammattitaito on vaihtelevaa (puutteellinen koulutus ja perehdytys) Ikääntyminen ja vuorotyön haitat sekä tuki- ja liikuntaelinvaivat vaikuttavat henkilöstön työkykyyn Toiminnan voimakas nopea muutos (esh:n toiminnan muutosten vaikutus pth:n toimintaan) ja henkilöstön riittämätön osaaminen sekä koulutus 35
Toiminta ja talous 3(3) Riskinäkökulma Sisäilmaongelmia ei havaita ajoissa ja ongelmat konkretisoituvat kerralla Potilaat ja henkilöstö voivat sairastua Varajärjestelmiä puuttuu esim. väistötilat Puutteellinen ennakointi, arviointi (huomiot ajoissa) 36
IV Sote eheys valmistelutyö Ohjausryhmässä 27.3.2014 sovittiin, että sote eheys työtä jatketaan Nilakan alueella. Muut kunnat seuraavat edistymistä. 37
KIITOS KIITOS 38