1 TOIMINTAKERTOMUS TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Vastaamme kunnan yhdyskuntarakenteen toimivuudesta ja hallinnassamme olevasta kiinteästä omaisuudesta. Huolehdimme ympäristön tarkoituksen mukaisesta käytöstä sekä ympäristön viihtyvyystekijöistä sekä järjestämme alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Investointien suunnittelussa painotetaan kannattavien investointien toteuttamiseen huomioiden pitkällä tähtäimellä investoinnin elinkaarikustannukset ja tätä myötä vaikutukset käyttötalouteen. Teknisen toimi jakaantuu yhdyskuntapalveluihin, kiinteistöpalveluihin ja muuhun liikeluontoiseen toimintaan. YHDYSKUNTAPALVELUT TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Toimintatuotot 264820 316290 236483-79806 Toimintakulut -465094-610725 -500386 110338 Toimintakate -200274-294435 -263902 30532 Tilikauden toimintakate on -263 902. Se on 30 532 euroa positiivisempi kuin talousarviossa. Talousarvioon verrattuna sekä toimintatuotot ja -kulut alittuivat merkittävästi ja poistot olivat lähes suunnitellulla tasolla. Poikkeamiset talousarvioon verrattuna: - maankäyttösopimuskorvaukset talousarviossa 30 000 :a eivät toteutuneet. - kaavoituksesta perittävät maksut ja toimintakulut etenkin ostopalveluluiden osalta alittuivat suunnitellusta merkittävästi. - sisäisen laskutuksen osalta( tekninen-sivistystoimi) yleisten alueiden ja reittien kunnossapito toteutui jonkin verran talousarviota alempana sekä kulujen että tulojen osalta. Tekninen lautakunta ja hallinto Teknisen hallinnon tehtäväkokonaisuudet: - hallinto ja tekniset viranomaispalvelut - taloushallinto - kaavoitus ja maankäytön suunnittelu - kunnallistekninen suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito - kiinteistöpalvelut - tonttimarkkinointi, maanoston ja myynnin suunnittelu.
2 Teknisen hallinnon organisointi Rakennusmestari, rakennustarkastaja, maankäyttöinsinööri ja kanslisti, sekä hankkeissa ja sijaisena rakennusmestari 0,5 henkilötyövuotta. Tavoite Riskienhallinta, viranomais- ja muihin palvelutehtäviin on oltava riittävät resurssit. Talousarviovuonna tavoitteena oli saada teknisen toimiston resurssit palvelutehtävien vaatimalle tasolle. Tavoite saavutettiin, tehtävien jako kohtalaisen tasapuolista henkilöstön kesken. Henkilöstön ylityömäärät on saatu aikaisempia vuosia selkeästi kohtuullisemmalle tasolle. Viranomaistoimet Rakennusvalvonta, kaavoitus, maa-ainesluvat, ympäristösuojelu, asuntotuotanto ja rakennusvalvonta Savukoskella. Viranomaistoiminnan tulot olivat 28 335, talousarviossa oli 36 000 ( toteuma 2013 tilinpäätöksessä 29 167 ja 2012 tilinpäätöksessä 39 442 ). Taantuman vaikutus näkyy selkeästi rakennuslupien määrän ja lupatulojen laskuna aikaisemmista vuosista. Rakennusvalvonnan, ympäristö- ja maaaineslupien taksoja korotettiin teknisen lautakunnan päätöksellä helmimaaliskuussa 2012 sekä uudelleen rakennusvalvonnan ja maa-aineslupien osalta tammi-helmikuussa 2014. Tästä huolimatta viranomaistoimien maksut eivät kuitenkaan tällä hetkellä kata viranomaistoimien kustannuksia. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä saattaa tulot kattamaan menot ja näin turvata laadukkaat ja asiantuntevat palvelut. Viranomaistoimien tavoitteena tulee joustavan luparutiinikäytännön lisäksi huolehtia myös suunnittelun ja rakentamisen ohjauksesta alueella. Viranomaistoimissa toteutettiin lakimääräiset toimenpiteet ja asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin ja palvelu oli joustavaa. Rakennusvalvonta 2012 2013 2014 Rakennusluvat ( kpl) 69 50 34 Kerrosala (k-m2) 3801 2076 1478 Poikkeamispäätökset (kpl) 5 4 4 Suunnittelutarveratkaisut ( kpl) 0 0 0 Katselmukset 125 106 90 Myönnetyt luvat; omakotitalot 2 1 0 Myönnetyt luvat, vapaa-ajan rakennus 14 5 4
3 Maa-ainesluvat 2012 2013 2014 Maa-ainesluvat ( kpl ) 4 1 2 Ottamisluvan siirto ( kpl ) 0 0 0 Ottamismäärä ( m 3 ) 48000 0 93000 Korjausavustukset 2012 2013 2014 Korjausavustukset ( kpl ) 4 5 5 Energia-avustukset ( kpl ) 1 1 0 Myönnetty avustus yht. ( ) 28374 18627 37113 Tekniset hallintopalvelut Hallintokoneiston osana tuottaa organisaatiolle ja sidosryhmille organisaatioiden vaatimaa palvelua ja materiaalia päätöksenteon ja kunnan johtamisen tueksi. Talousarviossa asetetut tavoitteet saavutettiin. Palveluiden kustannukset ja sisäinen laskutus oli suhteessa toteutettuihin palveluihin. Investointien suunnitteluun ja toteutuksen hallinnointiin käytettiin resursseja vajaa henkilötyövuosi. Investointien hallinnointiin ja tulevien vuosien investointisuunnitteluun tarvitaan myös jatkossa lähes vastaava resurssi, jolloin kesä/lisätyöntekijöiden rooli korostuu ajoittain. Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus Tavoite Alueiden käytön suunnittelussa tavoitellaan yhdyskuntien eheyttä ja olemassa olevan infrastruktuurin tehokkaampaa käyttöä. Kaavoituksella myös luodaan mahdollisuudet elinkeinoelämän kehittymiselle. Pyhän kehitys kansainväliseksi ympärivuotiseksi matkailukeskukseksi tarkoittaa mittavaa rakentamista, johon varaudutaan maankäytön toteuttamisohjelmien avulla. Ohjelmilla ohjataan eheän yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehitystä. Kaavoituksen keinoin turvataan riittävä, kysyntää vastaava tonttitarjonta ja - reservi rakentamiseen. Kaavoituksen toteuttaminen tulee olla luotettavaa, ennakoivaa sekä joustavaa kunnan, maanomistajien ja viranomaisten kesken jotta kaavoitus etenee sujuvasti ilman turhia häiriötekijöitä.
4 Tilinpäätösvuoden kaavoitus Yleiskaavat Pyhä-Luosto yleiskaavan osa-alue 6 ( Pyhäjärven kylän ja Soutajan alue): - Yleiskaavaluonnos oli nähtävillä keväällä 2014. Saatujen lausuntojen ja muistutusten pohjalta jatkettiin yleiskaavaehdotuksen laadintaa ja selvityksiä täydennettiin Lapin ELY-keskuksen tekemällä pohjavesitutkimuksella. Yleiskaavaehdotus asetetaan nähtäville keväällä 2015. Pyhän ydinalueen yleiskaavamuutos: - Yleiskaavamuutos käynnistettiin ja kesällä 2014 alueelle laadittiin luontokartoitus sekä kartoitettiin alueen toimijoiden ja maanomistajien tarpeita sekä laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavat Kirkonkylän asemakaava Tavoitteena oli kirkonkylän asemakaava muutoksen jatkaminen talousarviovuonna. Asemakaavassa huomioidaan kelkkareitin linjaus Pelkosenniemen kirkonkylälle. - Talousarvio vuonna kaavamuutos alueella on tarkasteltu voimassa olevan asemakaavan muutostarpeita sekä laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Pyhän ydinalueen asemakaavanmuutokset Kortteleiden 339, 340 ja 399 asemakaavamuutosta jatkettiin yleiskaavamuutoksen rinnalla. Korttelin 394 kaavamuutoksesta valitettiin Hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 15.1.2015 ja kaava on tullut lainvoimaiseksi 25.2.2015. Osa-alueen B asemakaavoitus Tavoite: Kaavan laadinta suoritetaan kunnan ja maanomistajien yhteistyönä. Maanomistajien kanssa neuvotellaan kaavoituksen toteutukseen liittyvät maankäyttösopimukset ennen kaavan hyväksymistä. Yksittäisenä tavoitteena ollut vakituisenasumisen tonttien kaavoittaminen ei valmistunut talousarviovuonna. - Alueelle valmistui vuoden 2014 syksyn aikana energiaselvityshanke alueen energiatarpeiden ja tuotannon selvittämiseksi.
5 - Alueella tehtiin syksyn ja alkutalven 2014 aikana maastotutkimuksia katusuunnittelua varten sekä kesän 2014 aikana täydentävä luontokartoitus, koska valmisteltava kaavaehdotus on muuttunut 2009 ehdotuksesta. Koko alueen kaavaehdotus on ollut nähtävillä 2009. Kaava hyväksytään osaalueittain. Vuonna 2013 alueelta hyväksyttiin Mäntymetsäntien asemakaava, josta valitettiin Hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 4.12.2014 ja kaava on tullut lainvoimaiseksi 14.1.2015. Aikaisemmin osa-alueen B:n hyväksytyt asemakaavat: - Suopunkikadun asemakaava 31 ha - Ylämaankiepin asemakaava 10 ha - Luostontien risteyksen asemakaava - Noitatunturintien asemakaava Muu asemakaavoitus Ranta-asemakaavojen muuttamista asemakaavoiksi jatkettiin maanomistajien toimeksiannoista. Maankäyttökorvaukset Maankäyttökorvauksia oli talousarvioon budjetoitu tulona 30 000. Tilinpäätösvuonna ei tuloutettu maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvausten kertyminen on yhteydessä toteutuneisiin hankkeisiin, joten tulojen arvioiminen suuntaan tai toiseen on aina epävarmaa. Maapolitiikka Kunnan maapolitiikka on perusteena kunnan elinkeinojen kehittämiselle ja elinkeinopolitiikalle. Maapolitiikan tulee olla johdonmukaista ja ennakoitavaa, jotta alueen toimijat ja yhteistyökumppanit tiedostavat kunnan toimintatavat ja linjaukset. Maapoliittinen ryhmä kokoontui toimintavuoden aikana kerran. Kokouksissa valmisteltiin maanmyyntiin, ostoon ja maankäyttösopimuksiin liittyviä asioita sekä käytiin läpi Pyhän alueella käynnissä olevia ja käynnistyviä hankkeita.
6 Liikenneväylät Tavoitteena huolehtia riittävästä ylläpidosta ja tehdä pienet liikenneturvallisuuteen vaikuttavat korjaukset talousarvion sallimissa puitteissa. Kunnan kaavateiden kunnossapidosta huolehdittiin edellisvuosien tapaan mm. korjaamalle kaikkien kunnan kaavateiden ja yleisten alueiden palaneet valaisimet ja kiinnittämälle erityistä huomioita kaavateiden sekä kesä että talvi kunnossapitoon, josta on saatu ajoittain jopa myönteistä palautetta. Organisointi, rakennusmestari ja kunnossapitourakoitsijat. Tienhoidon toimintakulut talousarviovuonna olivat hieman edellisvuotta korkeammat ja talousarvioon varatut määrärahat käytettiin lähes kokonaan. Puistot ja yleiset alueet Tavoitteena yleisten alueiden ja liikunta-alueiden tyydyttävä kunnossapito. Käyttäjien omaehtoisten kunnossapidon korostaminen. Pyhän matkailukeskuksen jatkuva kehittyminen ja palvelurakenteiden lisääntyminen myös kirkonkylälle lisää jatkossa entistä enemmän kunnan panostusta alueiden kunnossapitoon. Organisointi rakennusmestari, urakointi, kiinteistönhoitajat ja kesätyöntekijät. Toimintakulut talousarviovuonna olivat edellisvuoden tasolla ja talousarvion raamissa. Alueiden kunnossapidolle asetetut tavoitteet saavutettiin. Liikunta- ulkoilualueet Latu ja moottorikelkkareittien sopimus- ja reittitoimitusasiat sekä rakenteellinen kunnossapito. Kuntakohtainen avustus Pyhä-Luosto Vesi Oy:lle latujen ja kelkkareittien kunnossapitoon. Avustukset teknisen lautakunnan budjetissa. Kuntakohtainen latuavustus 20.848 ja moottorikelkkareittien kunnossapito 11 367. Moottorikelkkaurien Revontulireitti ja Pyhätunturi-Pelkosenniemi, (kirkonkylän laidalle saakka) reittitoimitus tehty marraskuussa 2012. Maanomistajakorvaukset maksettiin helmi-maaliskuussa 2013 jolloin reitti siirtyy Pelkosenniemen kunnan haltuun. Tehtiin investointina tarvittavat kunnostustyöt urasta reitiksi kesän ja syksyn 2014 aikana. Kirkonkylän urheilukentän, jalkapallokentän, monitoimikaukalon, frisbeegolfkentän sekä leikki- ja liikuntapaikkalaitteiden kunnossapito. Kirkonkylän pururadan ja taukopaikan ylläpito.
7 Luistelukaukalon kunnossapito kunnossapitourakkana Työpaja Sykkeellä. Kirkonkylän ladut kunnossapitourakkana. Avustukset kylien omaehtoiseen latuhuoltoon. Pyhätunturin leikki- ja liikuntapuiston, frisbeegolfkentän ja pulkkamäen kunnossapito. Muiden yleisten alueiden ja rakenteiden, uimarantojen, satamien sekä tuli- ja taukopaikkojen kunnossapito. Toimintakulut edellisvuoden tasolla talousarvion mukaisesti, toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettiin. KIINTEISTÖPALVELUT Kiinteistönhoidon tehtävät ovat talonmiespalvelut, siivous ja kiinteistöjen ylläja kunnossapito. Kiinteistönhoidon yksikkö hoitaa lisäksi osaltaan myytävänä palveluna kaukolämmön ylläpitoa, Pelkosenniemen Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän päivystys ja automaatio huoltoa, vuokrataloyhtiöiden kiinteistöjä ja yleisten alueiden hoidon. Vakituisten kiinteistöhoitajien kokonaisvahvuus on 2,5 henkilöä, yhden työntekijän ollessa osa-aika eläkkeellä. Siivoojia on 3 henkilöä (2,85 työaikana), yhden henkilön jäätyä eläkkeelle keväällä 2014. Kiinteistönhoidon kustannukset ja sisäinen laskutus kunnan eri hallintokunnille, yhtiöille ja muille tahoille olivat vuoden 2014 aikana nettokustannuksiltaan kustannusvastaavat. TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Toimintatuotot 488618 536914 528488-8425 Toimintakulut -446974-517547 -501022 16524 Toimintakate 41645 19367 27466 8099 Tilikauden toimintakate on 27 466. Talousarvioon verrattuna toimintatuotot ja toimintakulut alittuivat arvioiduista ja poistot olivat suunnitelman mukaiset.
8 MUU LIIKELUONTOINEN TOIMINTA Muu liiketoiminta TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Toimintatuotot 17065 13600 13754 154 Toimintakulut -20172-30100 -20425 9674 Toimintakate -3107-16500 -6670 9829 Tonttien ja toimitilojen vuokraus ja myynti. Maa- ja vesialueiden vuokrat, tulot 13 521. Talousarviovuonna kunta ei myynyt yhtään tonttia. Tonttien kysyntä on hiipunut Pyhän matkailualueella taloudellisen taantuman johdosta. Kaatopaikan lopettaminen Kaatopaikan lopettamista jatkettiin talousarviovuonna tekemällä pintakerros kahdessa osassa ja suodatin kaasunkeräyskentälle. Kustannukset olivat 40 235, joka on katettu kokonaisuutena pakollisesta varauksesta. Kaatopaikan suunnitelman mukainen lopettaminen on nyt käytännössä tehty ja työvaiheet ovat ajoittuneet seuraavasti: Sulkemistyö: vuosi Kustannukset - täyttöalueen muotoilu 2011 - salaoja- ja siirtoputkistot 2011 50 487 - esipeitto + kaasunkeräysputkistot 2011 - tiivistyskerros 2012 34 999 - kuivatuskerros 2013 46 635 - pintakerros kahdessa osassa 2014 40 235 Yhteensä 172 356 Kokonaisuutena kaatopaikan lopettamiseen on käytetty vuosina 2011-2014 172 356. Summa on arvonlisäveroton. Kustannuksiin sisältyy omaa työtä 29 000 arvosta, mm. suunnittelu, urakkaasiakirjojen laadinta, kilpailutus, urakoiden valvonta, mittaukset, katselmukset, laadunvalvonta ja muut kaatopaikka alueen siistimiseen liittyvät työt. Summa on tullut tulona teknisen toimen työstä ja kyseisiä palveluja ei ole tarvinnut ostaa ulkopuolisilta. Alkuperäisessä Finnish Consulting Groupin tekemässä suunnitelmassa (päivätty 16.6.2008) arvonlisäveroton kustannusarvio on 460 000, joka tekee indeksillä korotettuna hinnaksi vuosille 2011-2014 noin 500 000.
9 Kaatopaikan sulkemisen tekeminen suunnitelmallisesti, omassa ohjauksessa ja vaiheittain on vähentänyt kaatopaikan lopettamisen kustannuksia alkuperäisestä, koska samanaikaisesti Pelkosenniemen kunnalla on tehty mm. teiden perusparannushankkeita joista on hyödynnetty maa-aineksia ja kuljetuksia jo tehtävien urakoiden sivutuotteina. Kaatopaikan jätetäytön päälle on ajettu yli 30 000 m3 maata. Lapin ELY keskus on pitänyt valvovana viranomaisena suunnitelman mukaisen lopputarkastuksen kaatopaikalla 8.10.2014. Pelkosenniemen kunta on toimittanut suljetun kaatopaikan loppu- ja laadunvarmistusraportin 4.11.2014. ELY-keskus on käynyt läpi kaatopaikan sulkemiseen liittyvän loppuraportin, hankeen sulkemiseen liittyvät toimenpiteet sekä todennut kaatopaikkarakenteet rakennetuksi suunnitelmassa esitetyllä tavalla. Lapin ELY-keskus on hyväksynyt Pelkosenniemen kaatopaikan sulkemistoimenpiteet 5.11.2014. Kaatopaikka alue ei saa toiminnan lopettamisen jälkeenkään aiheuttaa haittaa tai vaaraa ympäristölle. Lapin ympäristökeskuksen antamassa lupapäätöksessä (annettu 10.5.2005) on mainittu että luvan hakija vastaa edelleen, vähintään 30 vuoden ajan, ettei kaatopaikka alue aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kohteen pinta- ja pohjavesien tarkkailuohjelma säilyy ennallaan. Kaatopaikan lopettamiseen on varattu talousarviovuodelle 2015 määräraha 8 000 :n jolla tehdään jälkitarkkailu, mittaukset ja urakoiden takuusummien palautus. Talousarviomäärärahoihin on samansuuruinen pakollinen varaus käyttötaloudessa.
10 INVESTOINNIT Teknisen lautakunnan investoinnit 2014 TP 2013 Määräraha 2014 Toteutunut 2014 Ero Toteuma % MENOT -274749-1 793 220-178 624 1256250 10 % TULOT 1 399 720 33 220-1080000 3 % NETTO -274749-393 500-145 404 179250 37 % RAKENNUKSET Kunnanvirasto Asiakaspalvelupisteen rakentaminen. Kustannukset -14 997, määräraha -15 000. Palvelukoti Onnela Palvelukoti Onnelan vanhan puolen huoneiden kunnostusta, kustannukset -1306, määräraha -10 000. Yläkoulu Ulkovuorityöt ja sisäpuoliset työt, LVIS työt, ilmastoinnin vaimennuslevyjen vaihto, puhdistus ja tasapainotus sekä pintakorjaukset, kustannukset -31 118 määräraha -30 000. Teknisen toimiston varasto/vanha paloasema Teknisen toimiston varaston ulkopuolen maalaus. Kustannukset -10 015 määräraha -10 000. MAARAKENTEET Pyhän kaavatiet ja rakenteet Pyhätunturin kaavatiet ja rakenteet, määräraha yhteensä 400 000 johon haetaan avustusta 300 000. Kunnan nettokustannus 100 000. Ei toteutunut talousarviovuonna koska alueen kaavoitus ja hankkeistaminen on maanomistajien kanssa kesken. Kairoksen alikulkusilta Lapin ELY keskus toteutti vuonna 2013 hankkeen maantien 962 alikulkukäytävän kevyelle liikenteelle ja moottorikelkkareitille sekä kevyen liikenteen väylän 620 metriä rakentamiseksi. Hankkeen toteutunut kokonaiskustannus oli noin 1 050 000, josta Pelkosenniemen kunnan osuus 100 000, josta maksettu 60 000 vuonna 2013. Kuntaosuus tilinpäätösvuodelle 2014 oli -40 000, määräraha -40 000.
11 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Aittakurun katsomo ja teatterialue Talousarviovuonna 2012 on tehty hankkeesta yleissuunnitelma Aittakurun katsomo ja teatterialueen peruskorjauksesta sekä laajennuksesta. Määräraha varaus netto -118 500. Aittakurun katsomo ja teatterialueen kunnostushanke ei toteutunut koska hankkeeseen ei talousarviovuonna saatu ulkopuolista rahoitusta. Rakenteisiin tehtiin kesän aikana peruskunnostustöitä jotta rakenteet pysyy käyttökunnossa. Kustannukset -11 158 Pyhän ympäristö- ja virkistyskäytön kehittämishanke ELY-keskuksen hallinnoima EU-hanke ympäristön palvelurakenteen parantamiseksi 2012-2015. Kokonaiskustannukset noin 1 050 000 :a. Pelkosenniemen kunnan rahoitusosuudet ovat olleet vuosina 2012-2013 yhteensä 90 000. Hankkeessa rakennettu ja kunnostettu virkistyskäytön ja liikennepuolen infrastruktuuria Pyhä-Luosto matkailualueella. Hankkeen työt aloitettu vuonna 2013 ja ne jatkuvat pienimuotoisesti vielä vuonna 2015. Kustannukset -6891 määräraha oli -30 000. Käytetty opasteiden hankkimiseen ja asennukseen sekä muihin jälkitöihin jotka eivät sisälly hankkeeseen. Kirjonkylän torialueen lava Pelkosenniemen kunta on haki hankkeella rahoituksen Lapin ELYkeskukselta, Pohjoisimman Lapin Leaderin kautta kirkonkylän torialueella rakennettavaan lavaan. Hankkeen toteutusaika oli 1.6.2013 31.12.2014. Kunnan rahoitusosuus oli 6477,90 ja se katettiin kunnan maksuosuudesta Pohjoisimman Lapin Leader ry:n toimintaryhmälle. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 33 220, jotka avustuksen ja yksityisen rahoitusosuuden kautta kattoivat kustannukset. Pyhän latureitit Latureittien pohjien, opasteiden ja rakenteiden kunnostukset, kustannukset -12 906, määräraha -20 000. Itä-Lapin moottorikelkkareitit Moottorikelkkareittien mm. Pelkosenniemi-Pyhätunturi reitin, pohjien, opasteiden ja rakenteiden kunnostukset, kustannukset -17 010, määräraha -20 000.