Talousarvion yleisperustelut sivu 3. Vertailu hallintokunnittain sivu 8. Vertailu tehtäväalueittain sivu 10. Tuloslaskelma sivu 12

2 TALOUSARVIO 2003 Talousarvion yleisperustelut sivu 3 Vertailu hallintokunnittain sivu 8 Vertailu tehtäväalueittain sivu 10 Tuloslaskelma sivu 12 Rahoituslaskelma sivu 13 Investoinnit 2003 2007 sivu 14 Tuloslaskelmat hallintokunnittain sivu 17 Suoritteet sivu 26

3 ULVILAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA 2003-2005 Talousarvion ja suunnitelman lähtökohdat Yleinen taloudellinen tilanne Kokonaistuotanto lisääntyi vuonna 2001 vähän. Kansantalouden tilinpidon kesällä tarkistetut luvut osoittavat, että vuonna 2001 tuotannon määrä kasvoi 0,7 %, kun lisäys vielä edellisenä vuonna oli 6,1 %. Valtiovarainministeriö ennustaa tuotannon määrän kasvavan vuonna 2002 1,3 % Ensi vuoden talouskehitykseen liittyy monia epävarmuustekijöitä. Kansainvälisen talouden nousua on odotettu tapahtuvaksi jo pitkään. Vuonna 2002 ei ole odotettavissa tuotannon merkittävää nopeutumista. Sitä ei ole tapahtunut myöskään euroalueella. Työllisyystilanne Työttömien lukumäärä oli vuonna 2001 keskimäärin 238 tuhatta henkilöä. Työttömyysaste oli viime vuonna keskimäärin 9 %. Työssäkäyvien määrä on ensi vuonna lähes 2,4 miljoonaa henkilöä. Työttömänä arvioidaan olevan tänä ja ensi vuonna keskimäärin 240 tuhatta henkilöä. Ulvilan työvoimatoimiston työttömyysasteen kehittyminen 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 23,50 % 19,90 % 14,80 % 10,20 % 12,70 % 14,70 % 16,00 % 20,50 % 20,70 % 19,60 % 16,80 % 16,90 % Ulvilan ja Kullaan työvoimatoimiston alueella työttömyysaste on alentunut viime vuosina kuluvan vuoden toukokuuhun saakka. Tämän vuoden syyskuun lopussa työttömyysprosentti oli 9,7 ja lokakuun lopussa 10,2. Vuoden loppupuolella työttömyysluvut yleensä nousevat johtuen oppilaitoksista valmistumisesta ja lomautuksista. Myös työllisyyskoulutus on vähäistä joulukuun aikana. Koko maassa työttömyysaste on kääntynyt nousuun. Satakunnan alueella voidaan havaita sama suunta, mutta hieman myöhässä koko maan tilanteeseen nähden. Epävarmuustekijöitä ennustettavuuteen tuovat alueen suuret, ulkomaalaisomistuksessa olevat yritykset. Yleisen hintatason kohoaminen on vuoden 2002 alkupuoliskolla hidastunut. Kuluttajahinnat noussevat vuonna 2002 keskimäärin 1,7 %. Vuonna 2003 inflaatiovauhdin arvioidaan hieman nopeutuvan. Vuoden 2003 talouden kasvuluvuissa ilmenee jonkin verran vaihtelua, joka liittyy kansainvälisen kehityksen epävarmuuteen.

4 Kuntatalouden näkymät Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumma kasvoi vuonna 2001 5,5 %. Kunta-alan ansiotasoindeksi kohosi noin 3,5 % ja henkilöstön lukumäärä lisääntyi 1,4 %. Myös eräät muut tekijät kuten tulospalkkiot kasvattivat palkkasummaa. Vuoden 2002 ensimmäisellä puoliskolla kunta-alan palkkasumman kasvuvauhti on ollut varsin nopeaa. Tammi-heinäkuussa KVTEL-palkkasumma kohosi yli kuusi prosenttia edellisen vu o- den vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan nousevan vuonna 2002 keskimäärin 3,3 %. Muut tekijät kuten henkilökunnan lukumäärän lisäykset, tulospalkkaukset ja paikalliset järjestelyt lisäävät palkkasummaa parisen prosenttia. Palkkasumman kasvun ennustetaan olevan vuonna 2002 lähes edellisen vuoden luokkaa eli 5,3 %. Kuntien palkkasumman kasvuarvio alittuu tehtyjen työmarkkinasopimusten ansiosta. Kuntien velvoitteiden hoitamisesta aiheutuu paineita henkilöstön lukumäärän kasvuun. Paineet kuntaalan ansiotason kohoamiseen ovat tehtävien vaativuuden arvioinnin ja henkilökohtaisten palkanosien perusteiden vahvistuttua. Suunnittelukaudella sopimuksiin sisältyy kuntien palkkatason jälkeenjääneisyyden korjausta. Kuntien arvioitu rahoitusaseman heikkeneminen tuskin mahdollistaa merkittäviä ansiotason kohottamisia. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut kokonaisuutena suhteessa palkkasummaan kohoavat vuonna 2003 hieman. Verotulojen kehitys Kuntien tilinpäätösten mukaiset verotulot olivat vuonna 2001 vähän yli 14 miljardia euroa, josta kunnallisveron osuus oli 11 miljardia euroa, osuus yhteisöveron tuotosta 2,45 miljardia euroa ja kiinteistöveron osuus noin 0,6 miljardia euroa. Tilastotiedot vuodelta 2001 toimitetusta verotuksesta ovat valmistuneet. Tuloverojen kasvu on taittunut ja tuloverojen määrä on kääntynyt laskusuuntaan. Vuodelle 2001 tuloveroa määrättiin yhteensä 26 miljardia euroa. Määrä on 8,3 % vähemmän kuin vuodelta 2000 toimitetussa verotuksessa. Yhteisöille määrätyn veronosuus on 5,6 miljardia euroa, joka on 24,8 % vuoden 2000 yhteisöveron määrää pienempi. Henkilöasiakkaiden tuloverot olivat 20,4 miljardia euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna ne vähenivät 2,4 %. Kunnallisveron tilitysten arvioidaan alenevan vuonna 2002 noin 3 % ja ne ovat kaikkiaan noin 13,6 miljardia euroa. Kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna noin viisisataa miljoonaa euroa. Kunnallisveron tilitysten lisäys johtuu ansiotulojen kasvun ohella kuntaryhmän verovuoden 2002 jako-osuuden kohoamisesta sekä verovuoden 2000 suurista lisäkannoista. Ansiotulovähennys pienentää tämän vuoden verokertymää merkittävästi. Yhteisöveron tilitysten arvioidaan supistuvan vuonna 2002 vuoden 2001 tasosta lähes 800 miljoonaa euroa. Yhteisöjen tulosten heikkeneminen ja ennen kaikkea kuntien jako-osuuden pieneneminen 35,29 prosentista 23,22 prosenttiin vähentää yhteisöveron tilityksiä. Kunnallisveron tilitysten kokonaisuudessaan arvioidaan alenevan vuonna 2003 jonkin ve rran. Kuntien yhteisöveron tilitysten arvioidaan pienentyvän edelleen vuonna 2003 lähinnä sen vuoksi, että kuntaryhmän jako-osuutta ehdotetaan alennettavaksi 19,75 prosenttiin verovuodelle 2003. Kuntien verotulojen arvioimiseen vuodelle 2003 liittyy monia epävarmuustekijöitä. Lähtökohtana on ensi vuoden talouskasvu. Uusien vähennysten vaikutusta on vaikea ennakoida. Ulvilan kaupungin talousarviossa vuodelle 2003 verotuloja on arvioitu 27,4 miljoonaa euroa. Verotulot ovat 6,9 % suuremmat kuin vuoden 2002 talousarviossa. Verotulojen varovaiset ar-

viot vuosina 2001 ja 2002 mahdollistavat verotulojen kasvattamisen verotulojen tasausten pudotessa vuosina 2003 ja 2004. Verotuksen tilitysjärjestelmissä on tapahtunut suuria muutoksia vuosina 2000-2002. Eri vuodet eivät kertymien osalta ole vertailukelpoisia. Tärkeätä onkin seurata ja arvioida vuosittain todellista verotettavaa tuloa. Tilitysjärjestelmät ovat eläneet omaa elämäänsä nämä vuodet. 5 Valtionosuudet Valtionosuudet nousivat merkittävästi vuonna 2002. Suurin osa noususta tuli verotulojen tasauksesta, joka nousi 2,5 miljoonasta eurosta 3,5 miljoonaan euroon. Vuonna 2003 verotulojen tasaukset alenevat 1,2 miljoonaan euroon. Tasaus alenee edelleen vuonna 2004 ja on silloin noin 400 000 euroa. Yleinen valtionosuus säilyy nykyisellään, terveys- ja sosiaalitoimen valtionosuus nousee noin 400 000 euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen vajaa 200 000 euroa. Valtionosuuksia on talousarvioehdotukseen merkitty 8,6 miljoonaa euroa kun ne vuoden 2002 talousarviossa olivat 9,9 miljoonaa euroa. Käyttötalous 2003-2005 Talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat 6 594 674 euroa ja toimintakulut ovat 40 214 775 euroa. Investointimenot ovat 2 713 828 euroa ja tulot 100 000 euroa. Toimintatuotot kasvavat vuodesta 2002 3,7 % ja toimintakulut 4,7 %. Nettomenot kasvaa 4,9 %. Talousarviossa palkkauskustannuksiin on varattu 3,2 % korotusvaraus. Tehtävien vaativuuden edellyttämiin tarkistuksiin on rahoitusosaan varattu 80 000 euroa. Talousarvioehdotus sisältää vuoden 2002 lopussa työssä olevan henkilökunnan palkkavarauksia vastaavat määrärahat. Ulvilan kaupungin yhtenä painopistealueena on kaupunkistrategian mukaisesti elinkeinotoimen kehittäminen. Kaupunki ostaa elinkeinotoimen palvelut vuotuisella sopimuksella seudullisilta toimijoilta. Tärkeäksi painopistealueeksi on edelleen asetettu erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten sekä heidän perheittensä elämäntilanteen parantaminen. Ulvilan kaupunki ostaa vuonna 2003 perheneuvolapalvelut Porista. Lisäksi on varattu erillinen määräraha ennaltaehkäisevään työhön, joka näkyy tarkemmin kaupunginhallituksen alueen tekstiosassa. Talousarvio sisältää useita määrärahalisäyksiä, joilla parannetaan kaupunkilaisten palveluja. Resursseja lisätään hammashuoltoon, sosiaalityöhön ja vanhustenhuoltoon. Talousarviossa on varauduttu lisäyksiin tuntikehyksen tarkistuksen yhteydessä. Kaupungin omaa kenttienhoitoa vahvistetaan. Kaupunki lisää osuuttaan yksityisteiden kunnossapitoon ja ottaa hoitoonsa Harjunpään asemakaavateitä vuoden 2003 alusta. Kaupunki panostaa edelleen henkilökunnan työkykyyn. Talousarvio sisältää työterveydenhuollon tehostamisen (2002-2003). Vuoden 2003 kevääseen mennessä hallintokunnat tekevät omat strategiansa, jotka valtuusto hyväksyy pohjaksi talousarviolle ja suunnitelmalle 2004-2006.

6 Ulvilan kaupungin henkilöstö 1996 2005 (viransijainen vain, jos virkaa ei ole täytetty) 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Vakinaiset 423 415 412 414 423 431 439 437 434 Määräaikaiset 67 58 77 79 86 66 70 70 70 Työllistetyt 43 19 11 20 27 29 30 30 30 Henkilöstö yhteensä 533 492 500 513 536 526 539 537 534 600 500 400 300 200 100 0 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Henkilöstö yhteensä Henkilökunnan määrän kehitys toimialoittain Vuoden viimeisen päivän tilanne. Lukuihin sisältyvät kaikki palveluksessa olevat, myös sijaiset ja työllistetyt (suluissa työllistettyjen määrä). Keskushallinto Sosiaali- ja Opetus- ja Ympäristöja tekniset Ajankohta ja talous terveystoimi kulttuuritoimi palvelut Yhteensä 31.12.1997 25 (1) 207 (19) 209 (5) 100 (5) 541 (30) 31.12.1998 21 (1) 202 (15) 200 (2) 95 (1) 518 (19) 31.12.1999 23 (0) 193 (8) 202 (2) 106 (1) 524 (11) 31.12.2000 24 (0) 204 (14) 215 (5) 111 (1) 534 (20) 31.12.2001 22 (0) 208 (18) 222 (6) 108 (3) 560 (27) 31.12.2002 arvio 21 (1) 208 (13) 223 (11) 108 (4) 560 (29) 31.12.2003 arvio 21 (1) 208 (14) 223 (11) 108 (4) 560 (30) Muutos 2002/2003 0 0 0 0 0 Muutos 1997/2003-4 1 14 8 19 Muutos-% -16,0 % 0,5 % 6,7 % 8,0 % 3,5 % Vakinaiset virat ja toimet vuonna 2003 (LIITE 1)

7 Rahoitus 2003-2005 Veroperusteet ovat nykyiset. Verotuloja on talousarvioon merkitty 27 430 000 euroa. Suunnittelukaudelle vuodesta 2004 on verotulot arvioitu 18 %:n mukaan. Valtionosuudet laskevat 15 % vuodesta 2002. Lasku aiheutuu verotulojen tasauksen putoamisesta 3 128 295 eurosta 1 194 000 euroon. Tasaus putoaa edelleen vuonna 2004. Arvioitu verotulojen tasaus on silloin 400 000 euroa. Taloudellinen kehitys on tämänhetkisten ennusteiden mukaan alhainen. Työttömyyden arvioidaan lisääntyvän. Kaupunginhallitus asettaa tavoitteeksi toiminnan ja talouden yhteensovittamisen niin, että tulevina vuosina menojen kasvu sopeutetaan tulojen kasvuun. Suunnitteluvuosille 2004 ja 2005 toimintakulujen kasvukehykseksi on asetettu 4 %. Investoinnit Talousarviossa merkittävimmät investointihankkeet ovat Friitalan koulun peruskorjauksen 5. vaiheen loppuunsaattaminen. Kaasmarkun koulun laajennus- ja peruskorjaustyön aloittaminen sekä kaupungin eri laitosten parantamishankkeet. Julkisessa rakentamisessa suurimpana yksittäisenä kohteena alkaa Suosmeri-Harjunpään kevytliikenneväylä. Krapiston kaava-alueen toteutus alkaa. Urheilu- ja retkeilyalueisiin osoitetaan yhteensä 458 228 euroa. Suurin kohde on pesäpallokentän katsomo- ja huoltotilat. Ulvilan vesilaitoksen saneeraukseen on varattu 512 973 euroa. Suosmeren jätevesiviemäristön rakentamiseen, paineviemärin uusimiseen ja laajentamiseen on varattu 168 188 euroa. Vesilaitoksen rakentamiseen on osoitettu yhteensä 925 661 euroa. Investointiosa sisältää varauksia, joilla parannetaan kaupunkilaisten ja yritysten rakentamismahdollisuuksia.

8 TALOUSARVIOESITYKSET 2003 VERTAILU HALLINTOKUNNITTAIN Ilman suunnitelmapoistoja Ulkoiset/Sisäiset Hallintokunnan TULOT TA 2002 TA 2002 muut. TA + muut. esitys 2003 Muutos % Kaupunginhallitus 1 496 452 1 496 452 1 579 689 5,6 Maankäyttöosasto 78 476 78 476 80 494 2,6 Sosiaalitoimi 1 421 457 1 421 457 1 475 866 3,8 Koulutuslautakunta 301 551 301 551 247 003-18,1 Kulttuurilautakunta 28 760 28 760 38 564 34,1 Vapaa-aikalautakunta 71 872 71 872 71 869 0,0 Ympäristölautakunta 77 546 77 546 78 397 1,1 Tekninen lautakunta 1 592 959 1 592 959 1 611 449 1,2 Hallintokunnat yhteensä 5 069 073 5 069 073 5 183 331 2,3 Ulvilan Vesilaitos 1 289 956 1 289 956 1 411 343 9,4 Käyttötalous yhteensä 6 359 029 0 6 359 029 6 594 674 3,7 MENOT Kaupunginhallitus 3 400 970-34 000 3 366 970 3 578 228 6,3 Terveydenhuolto 11 821 724 64 173 11 885 897 12 446 917 4,7 Maankäyttöosasto 367 475 367 475 438 770 19,4 Sosiaalitoimi 9 331 951 9 331 951 9 727 502 4,2 Koulutuslautakunta 8 170 545 8 800 8 179 345 8 527 983 4,3 Kulttuurilautakunta 594 852 594 852 630 979 6,1 Vapaa-aikalautakunta 755 485 755 485 780 490 3,3 Ympäristölautakunta 669 508 669 508 658 030-1,7 Tekninen lautakunta 2 419 128 2 419 128 2 489 322 2,9 Hallintokunnat yhteensä 37 531 638 38 973 37 570 611 39 278 221 4,5 Ulvilan Vesilaitos 852 510 852 510 936 554 9,9 Käyttötalous yhteensä 38 384 148 38 973 38 423 121 40 214 775 4,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Kaupunginhallitus 1 904 518-34 000 1 870 518 1 998 539 6,8 Terveydenhuolto 11 821 724 64 173 11 885 897 12 446 917 4,7 Maankäyttöosasto 288 999 0 288 999 358 276 24,0 Sosiaalitoimi 7 910 494 0 7 910 494 8 251 636 4,3 Koulutuslautakunta 7 868 994 8 800 7 877 794 8 280 980 5,1 Kulttuurilautakunta 566 092 0 566 092 592 415 4,6 Vapaa-aikalautakunta 683 613 0 683 613 708 621 3,7 Ympäristölautakunta 591 962 0 591 962 579 633-2,1 Tekninen lautakunta 826 169 0 826 169 877 873 6,3 Hallintokunnat yhteensä 32 462 565 38 973 32 501 538 34 094 890 4,9 Ulvilan Vesilaitos -437 446 0-437 446-474 789 8,5 Käyttötalous yhteensä 32 025 119 38 973 32 064 092 33 620 101 4,9

9 TULOT HALLINTOKUNNITTAIN YHT. 6,59 M Vesilaitos 1 411 343 Tekninen ltk. 1 611 449 Ympäristöltk. 78 397 Vapaa-aika 71 869 Kulttuuriltk. 38 564 Koulutusltk. 247 003 Sosiaalitoimi 1 475 866 Maankäyttö 80 494 Kaup.hallitus 1 579 689 MENOT HALLINTOKUNNITTAIN YHT. 40,21 M Vesilaitos 936 554 Tekninen ltk. 2 489 322 Ympäristöltk. 658 030 Vapaa-aika 780 490 Kulttuuriltk. 630 979 Koulutusltk. 8 527 983 Sosiaalitoimi 9 727 502 Maankäyttö 438 770 1 Terveydenhuolto 12 446 917 Kaup.hallitus 3 578 228

10 TALOUSARVIOESITYKSET 2003 VERTAILU TEHTÄVÄALUEITTAIN (ulkoiset/sisäiset) Ilman suunnitelmapoistoja Muutos TULOT TA 2002 Ta-muutos TA 2003 % Keskusvaalilautakunta 0 15 300 Tarkastuslautakunta 0 0 Kaupunginhallitus, hallinto 0 1 650 Hallinto 28 339 32 080 13,2 Talous 8 914 8 900-0,2 Henkilöstöhallinto 23 714 24 000 1,2 Tietohallinto 156 008 223 273 43,1 Elinkeinotoimi 0 0 Työllisyysvaraukset 185 007 185 000 0,0 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 78 476 80 494 2,6 Yritystoiminta 1 094 187 1 089 203-0,5 Maaseutulautakunta 283 283 0,0 Kansanterveystyö 0 0 Sairaanhoitolaitokset 0 0 Muu terveydenhuolto 0 0 Lapset ja nuoret 0 0 Sosiaalitoimen hallinto 0 0 Sosiaalityö 424 423 421 824-0,6 Vanhustyö: avohuolto + vanh.as. 218 341 203 322-6,9 Kanervakoto 224 950 225 113 0,1 Päivähoito: päiväkotihoito 208 098 232 908 11,9 perheph. + erityisph. 341 440 392 699 15,0 lasten kotihoidon tuki 4 205 0-100,0 Esiopetus 0 0 Koulutuspalvelut, hallinto 16 482 16 482 0,0 Peruskoulutus 190 839 182 919-4,2 Lukio 81 767 34 602-57,7 Ammatillinen koulutus 0 0 Kansalaisopisto 12 463 13 000 4,3 Kirjasto 15 221 25 025 64,4 Kulttuuri 13 539 13 539 0,0 Liikunta 70 190 70 192 0,0 Nuoriso 1 682 1 677-0,3 Hallinto, lautakunta 0 0 Rakennusvalvonta 42 046 42 746 1,7 Ympäristönsuojelu 16 488 19 500 18,3 Palo ja pelastus 19 012 16 151-15,0 Kunnallistekninen hallinto 21 864 25 000 14,3 Liikenneväylät ja yleiset alueet 126 814 102 518-19,2 Kiinteistöt 1 444 281 1 483 931 2,7 Hallintokunnat yhteensä 5 069 073 0 5 183 331 2,3 Ulvilan Vesilaitos 1 289 956 1 411 343 9,4 Käyttötalous yhteensä 6 359 029 0 6 594 674 3,7

11 Muutos MENOT TA 2002 Ta-muutos TA 2003 % Keskusvaalilautakunta 0 16 791 Tarkastuslautakunta 13 003 13 671 5,1 Kaupunginhallitus, hallinto 445 314 515 895 15,8 Hallinto 216 502 221 890 2,5 Talous 566 897 591 796 4,4 Henkilöstöhallinto 154 051 150 956-2,0 Tietohallinto 156 011 224 785 44,1 Elinkeinotoimi 123 619 165 865 34,2 Työllisyysvaraukset 504 564 500 000-0,9 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 367 475 438 770 19,4 Yritystoiminta 1 196 438-34 000 1 151 048-1,0 Maaseutulautakunta 24 571 25 531 3,9 Kansanterveystyö 4 536 294 4 713 109 3,9 Sairaanhoitolaitokset 7 190 892 64 173 7 675 647 5,8 Muu terveydenhuolto 6 669 8 161 22,4 Lapset ja nuoret 87 869 50 000-43,1 Sosiaalitoimen hallinto 167 176 182 789 9,3 Sosiaalityö 2 631 840 2 837 959 7,8 Vanhustyö: avohuolto + vanh.as. 1 434 683 1 501 231 4,6 Kanervakoto 1 117 597 1 150 670 3,0 Päivähoito: päiväkotihoito 826 204 869 391 5,2 perheph. + erityisph. 1 749 448 1 748 969 0,0 lasten kotihoidon tuki 790 483 790 483 0,0 Esiopetus 614 520 646 010 5,1 Koulutuspalvelut, hallinto 158 380 171 614 8,4 Peruskoulutus 6 503 841 8 800 6 840 329 5,0 Lukio 1 315 448 1 322 311 0,5 Ammatillinen koulutus 17 682 13 469-23,8 Kansalaisopisto 175 194 180 260 2,9 Kirjasto 360 638 370 832 2,8 Kulttuuri 234 214 260 147 11,1 Liikunta 541 453 566 298 4,6 Nuoriso 214 032 214 192 0,1 Hallinto, lautakunta 0 10 796 Rakennusvalvonta 106 400 110 059 3,4 Ympäristönsuojelu 53 554 52 030-2,8 Palo ja pelastus 509 554 485 145-4,8 Kunnallistekninen hallinto 271 829 302 679 11,3 Liikenneväylät ja yleiset alueet 696 303 769 542 10,5 Kiinteistöt 1 450 996 1 417 101-2,3 Hallintokunnat yhteensä 37 531 638 38 973 39 278 221 4,5 Ulvilan Vesilaitos 852 510 936 554 9,9 Käyttötalous yhteensä 38 384 148 38 973 40 214 775 4,7

12 TULOSLASKELMA ulkoinen/sisäinen TP 2000 TP 2001 TA 2002 TA 2003 TA 2004 TA 2005 + muut. TOIMINTATUOTOT/TULOT 6 858 122 6 872 151 6 359 029 6 594 674 6 600 000 6 800 000 Myyntituotot 2 118 736 1 933 101 1 884 083 1 942 605 Maksutuotot 1 132 253 1 075 512 1 070 232 1 135 614 Tuet ja avustukset 554 040 526 628 459 910 479 097 Vuokratuotot 1 276 021 1 270 803 1 329 379 1 303 140 Muut toimintatuotot 1 777 072 2 066 107 1 615 425 1 734 218 TOIMINTAKULUT/MENOT -35 070 908-37 885 505-38 423 121-40 214 775-41 800 000-43 400 000 Palkat ja palkkiot -10 753 089-11 466 206-11 537 422-11 871 714 Henkilösivukulut -3 078 768-3 448 235-3 688 043-3 811 894 Henkilöstökorvaukset 108 668 128 702 63 947 88 265 Asiakaspalvelujen ostot -11 434 474-12 696 736-12 938 852-13 821 383 Muiden palvelujen ostot -3 621 446-3 895 643-3 820 081-4 082 369 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 002 967-1 930 492-1 920 666-2 025 482 Avustukset -2 543 940-2 480 901-2 270 493-2 237 304 Muut toimintakulut -1 744 893-2 095 994-2 311 511-2 452 894 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -28 212 786-31 013 354-32 064 092-33 620 101-35 200 000-36 600 000 VEROTULOT 23 912 343 26 788 134 25 626 400 27 430 000 28 900 000 29 700 000 VALTIONOSUUDET 6 773 212 8 709 016 10 107 260 8 574 000 8 300 000 8 700 000 ALV-TAKAISINPERINTÄ -1 992 480-2 132 039 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT KORKOTUOTOT 310 109 371 066 190 052 140 000 MUUT RAHOITUSTUOTOT 79 995 115 453 38 684 218 440 KORKOKULUT -202 353-276 849-269 557-262 000 MUUT RAHOITUSKULUT -139 314-13 704-144 642-296 440 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 48 438 195 966-185 463-200 000-200 000-300 000 VUOSIKATE 528 727 2 547 723 3 484 105 2 183 899 1 800 000 1 500 000 POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA -2 137 596-2 206 891-1 937 148-2 181 371-2 250 000-2 300 000 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT SATUNNAISET TUOTOT 391 642 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 391 642 TILIKAUDEN TULOS -1 217 227 340 832 1 546 957 2 528-450 000-800 000 POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS 223 672 279 189 VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS 185 217 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -808 339 620 021 1 546 957 2 528-450 000-800 000 Vuosikate 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 3 484 105 2 547 723 2 183 899 1 800 000 1 500 000 528 727 TP 2000 TP 2001 TA 2002 TA 2003 TA 2004 TA 2005

13 RAHOITUSLASKELMA KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINNIT TP 2001 TA 2002 TA 2003 TS 2004 TS 2005 + muutok. Vuosikate 2,548 3,484 2,184 1,800 1,500 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -0,055 Tulorahoitus 2,493 3,484 2,184 1,800 1,500 Käyttöomaisuusinvestoinnit -3,656-2,650-2,714-3,175-2,423 Rahoitusosuudet investointeihin 0,125 0,135 Käyttöomaisuuden myyntitulot 0,303 0,100 0,100 0,100 Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappio 0,055 Investoinnit -3,173-2,515-2,614-3,075-2,323-0,680 0,969-0,430-1,275-0,823 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainasaamisten lisäykset -1,384-0,084-0,100-0,100-0,100 Antolainasaamisten vähennykset 1,704 0,120 0,120 0,120 Antolainauksen muutokset 0,320-0,084 0,020 0,020 0,020 Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 1,346 0,960 1,805 0,803 Pitkäaikaisten lainojen vähennykset -0,648-2,018-0,550-0,550 Lainakannan muutokset 0,698-2,018 0,410 1,255 0,803 Oman pääoman muutokset 0,086 Muut maksuvalmiuden muutokset 1,195 VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN 1,619-1,133 0,000 0,000 0,000 YHTEISVELKAMÄÄRÄ 6,658 4,640 5,050 6,305 7,108 LAINAMÄÄRÄ/ASUKAS (31.12.2001 12.391) 537 374 408 509 574 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0,000 YHTEISVELKAMÄÄRÄ TP 2001 TA 2002 TA 2003 TS 2004 TS 2005

14 INVESTOINTIOSA 2003-2007 2003 2004 2005 2006 2007 TALONRAKENNUS Päiväkoti Metsätähti 117 000 - Vesikattomuutos, IV-laitoksen uusiminen Friitalan koulu 95 000-5. rakennusvaiheen 1. kerroksen töiden loppuunsaattamiseen (välttämätön) 95.000 - Piha-alueen järjestelyt ja leikkivälineet suunnitelmien mukaan (tarpeellinen) (73.000) -Aluevalaistus ja autolämmityspaikat suunnitelmien mukaan (17.000) 1. rak.vaiheen tot.kustannukset 239.993 eur 2. rak.vaiheen tot.kustannukset 538.538 eur 3. rak.vaiheen tot.kustannukset 294.497 eur 4. rak.vaiheen tot.kustannukset 596.007 eur 5/1. Rak.vaiheen kustannukset 281.939 eur toteutuneet kustann. yhteensä 1.950.974 eur Kaasmarkun koulu 167 000 120 000 -Laajennus-, muutos- ja peruskorjaustyöhön, 1. vaihe, laajennystyön aloittamiseen Yläaste, peruskorjaustyö 50 000 50 000 1 076 000 1 076 000 -Rahoitus käyttöasteen tutkimiseen ja hankesuunnitelman laatimiseen (22.000) Vapaa-ajankeskus 84 094 100 912 Päiväkoti Kuusipirtti 125 000 Päiväkoti Tuulenpesä 20 000 -Uuden varastorakennuksen rakentamiseen Eri kiinteistöt yht. 67 000 67 000 67 000 67 000 67 000 Päiväkoti Tuulenpesä - Kuraeteisten, sos.tilojen ja keittiötilojen uudistamiseen (työsuojelutark.) 10.000 Päiväkoti Kuusipirtti -Keittiötilojen uudistamiseen (työsuojelutark.) 12.000 Päiväkoti Satumetsä -Piha-alueen sadevesiviemäröintien uudistamiseen, keittiön uudistamiseen 14.000 Ryhmis Poppeli -Vesikatteen uusimiseen ja ulkopuoliseen kunnostustyöhön 11.000 Suosmeren koulu -Uudisosan vesikatteen uusimiseen 20.000 Kaupungintalo 36 000 Käytävälaatoituksen ja kivitysten uusimiseen ja kunnostamiseen Ravanin leiri -Koulurakennuksen vesikatteen uusimiseen (33.600) Kaukovalvontajärjestelmä 10 000 10 000 10 000 Kanervakoto 15 000 33 000 1 177 000 Työsuojelutarkastuksen muistio -Valaistuksen uusimiseen (tarpeellinen) -Vesipisteiden rakentamiseen (tarpeellinen) Suosmeren koulu 13 500 -Kaupungin viemäri on koulun tontilla, liittämättä viemäriverkkoon

15 INVESTOINTIOSA 2003-2007 2003 2004 2005 2006 2007 Mattilan talo 10 000 -Talo tulisi luovuttaa vastikkeetta esim. kotiseutuyhdistykselle, joka kunnostaisi rakennuksen ja huolehtisi sen ylläpidosta. Kunnostukseen olisi saatavissa Leader + -rahaa. Lukio -Jäähdytydlaitteiden asentamiseen koulun keittiöön (9.000) TALONRAKENNUS YHTEENSÄ 484 500 522 094 227 912 1 176 000 2 320 000 TEKNINEN RAKENTAMINEN Julkinen rakentaminen Kivialhon paikallistien perusparannus 67 275 Suosmeri- Harjunpää kevytliikenne 43 729 218 644 218 644 0 0 Keskustan rakentaminen 50 456 Harjunpään alueen teiden kunnostus 12 160 Muut vanhat alueet 0 0 0 84 100 84 100 Klv Valtakuja-Porin raja, Vanhan Harmaalinnantien varteen 45 000 Vesihuoltotöihin liittyvä maanrakennystyö 65 000 50 456 50 456 84 100 84 100 Uusi teollisuusalue 50 456 42 047 42 047 42 047 Krapiston kaava-alueen laajennus 50 000 100 000 Uudet kaava-alueet 100 000 Mynsteri 25 000 Teiden päällystäminen 35 000 25 228 25 228 42 047 42 100 Tievalaistus 25 228 50 456 25 228 25 300 Nummelan uusi alue 1/2 15 000 Tuppikuja, Jäpintie, Priitunranta 15 000 Harjunpää 10 000 Puistot, istutukset ja leikkipaikat 16 819 16 819 16 819 16 819 16 850 Urheilu- ja retkeilyalueet 0 0 8 409 25 300 25 300 Palloilu ja lähiliikunta-alueet 25 228 0 0 0 0 Antiikin olympialaisten suorituspaikkojen pinnoitteet 30 000 Koulukeskuksen suorituspaikat 86 000 Pesäpallokentän katsomo- ja huoltotilat 307 000 Vapaa-ajankeskuksen tenniskenttien korjaus 65 000 Kokemäenjoen rannan virkistyskäytön lisääminen Pappilanlammen lasku-uoman kunnostus 50 456 Yleisurheilukentän suunnittelu 10 000 300 000 400 000 Ympäristötyöt Jätteenlajittelupisteet 0 10 091 10 091 0 0 Kaatopaikan lopettaminen, maakaatopaikan järjestäminen 50 456 50 456 50 456 50 456 0 TEKNINEN RAKENTAMINEN YHTEENSÄ 883 667 987 834 872 606 470 097 370 253 ULVILAN VESILAITOS Vanhojen verkostojen saneeraus 512 973 353 195 403 651 403 651 420 470 Pohjavedenottamoiden lisääminen 42 000 0 42 047 0 0 Pumppaamot 34 000 25 228 25 228 25 228 25 228 Palopostit 10 091 10 091 Jätevesien käsittelyn kehittäminen 0 462 517 0 0 300 000 Krapisto-Mynsteri yhdysvesijohto (800m) 67 000 Vesitornin sisäpuolen pinnoitus 20 000

16 INVESTOINTIOSA 2003-2007 2003 2004 2005 2006 2007 Mynsterin sadevesiviemärien parantaminen 19 000 Kiurunpuiston sadevesiviemärin laajennus 12 500 Lietteen käsittelyn tehostaminen 0 0 84 094 84 094 84 094 Uudet kaava-alueet 134 550 84 094 84 094 Uudet kaava-alueet 100 000 Mynsteri 25 000 Krapiston kaava-alueen laajennus 50 000 100 000 Uusi teollisuusalue 84 093 100 912 185 007 185 007 Vesilaitoksen varastotilan rakentaminen 11 773 Vanhan vesilaitoksen saneeraus 16 819 Kaasmarkun jätevesiviemäristön rakentaminen 168 188 168 188 100 000 Harjunpään jätevesiviemäristön rakentaminen 168 188 200 000 Suosmeren jätevesiviemäristön rakentaminen, paineviemärin uusiminen ja laajennus 168 188 0 0 0 VESILAITOS YHTEENSÄ 925 661 1 245 131 902 255 1 128 541 1 398 893 KAUPUNGINHALLITUS Kiinteistöjen myynti Tu 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Kiinteistöjen osto 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Irtain omaisuus 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 Kuntayhtymät 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Tu 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Me 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 Ne 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 KAIKKI YHTEENSÄ Tu 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Me 2 713 828 3 175 059 2 422 773 3 194 638 4 509 146 Ne 2 613 828 3 075 059 2 322 773 3 094 638 4 409 146

17 TULOSLASKELMA TP 2001 TA 2002 + muut. TA 2003 MUUTOS% Toimintatuotot Myyntituotot 211 360 159 624 188 768 18,3 Maksutuotot 56 945 40 059 41 928 4,7 Tuet ja avustukset 52 145 208 553 224 300 7,6 Vuokratuotot 927 195 1 006 312 997 462-0,9 Muut toimintatuotot 423 078 160 380 207 725 29,5 Toimintatuotot 1 670 723 1 574 928 1 660 183 5,4 Toimintakulut Palkat ja palkkiot -899 251-822 607-815 750-0,8 Eläkekulut -191 104-183 033-181 504-0,8 Muut henkilösivukulut -79 914-76 094-75 456-0,8 Henkilöstökorvaukset 9 750 252 252 0,0 Palveluiden ostot -12 198 796-12 686 634-13 427 633 5,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -57 894-60 074-115 620 92,5 Avustukset -302 629-3 532-5 068 43,5 Muut toimintakulut -1 202 874-1 788 620-1 843 136 3,0 Toimintakulut -14 922 712-15 620 342-16 463 915 5,4 Toimintakate -13 251 989-14 045 414-14 803 732 5,4 Poistot ja arvonalentumiset -89 491-60 126-60 513 0,6 Tilikauden tulos -13 341 480-14 105 540-14 864 245 5,4

18 TULOSLASKELMA TP 2001 TA 2002 TA 2003 MUUTOS% Toimintatuotot Myyntituotot 84 652 93 915 90 534-3,6 Maksutuotot 856 754 869 702 937 306 7,8 Tuet ja avustukset 362 936 193 416 193 000-0,2 Vuokratuotot 69 445 79 417 70 019-11,8 Muut toimintatuotot 187 986 185 007 185 007 0,0 Toimintatuotot 1 561 773 1 421 457 1 475 866 3,8 Toimintakulut Palkat ja palkkiot -3 843 382-3 824 713-3 941 375 3,1 Eläkekulut -898 105-886 515-910 998 2,8 Muut henkilösivukulut -351 551-356 619-366 740 2,8 Henkilöstökorvaukset 46 670 46 423 55 000 18,5 Palveluiden ostot -1 828 904-1 726 457-2 007 112 16,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -308 678-326 813-329 936 1,0 Avustukset -2 014 980-2 118 731-2 068 032-2,4 Muut toimintakulut -263 532-138 526-158 309 14,3 Toimintakulut -9 462 462-9 331 951-9 727 502 4,2 Toimintakate -7 900 689-7 910 494-8 251 636 4,3 Poistot ja arvonalentumiset -106 585-99 917-92 842-7,1 Tilikauden tulos -8 007 274-8 010 411-8 344 478 4,2

19 TULOSLASKELMA TA 2001 TA 2002 + muut. TA 2003 MUUTOS% Myyntituotot 160 879 199 603 135 890-31,9 Maksutuotot 11 043 11 823 13 100 10,8 Tuet ja avustukset 42 162 1 093 2 700 147,0 Vuokratuotot 38 421 43 823 43 813 0,0 Muut toimintatuotot 73 220 45 209 51 500 13,9 Toimintatuotot 325 725 301 551 247 003-18,1 Palkat ja palkkiot -4 646 775-4 762 318-4 978 171 4,5 Eläkekulut -843 121-1 075 650-1 143 744 6,3 Muut henkilösivukulut -425 896-440 512-460 483 4,5 Henkilöstökorvaukset 49 146 10 544 26 285 149,3 Palveluiden ostot -1 064 432-1 051 454-1 062 395 1,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -742 850-757 963-756 796-0,2 Avustukset -17 538-13 132-15 380 17,1 Muut toimintakulut -255 969-88 860-137 299 54,5 Toimintakulut -7 947 435-8 179 345-8 527 983 4,3 Toimintakate -7 621 710-7 877 794-8 280 980 5,1 Muut rahoitustuotot Vuosikate -7 621 710-7 877 794-8 280 980 5,1 Poistot ja arvonalentumiset -359 821-373 749-387 443 3,7 Poistoeron vähennys 507 Tilikauden tulos -7 981 024-8 251 543-8 668 423 5,1

20 TULOSLASKELMA TP 2001 TA 2002 TA 2003 MUUTOS% Myyntituotot 3 120 3 869 5 023 29,8 Maksutuotot 29 287 23 630 32 348 36,9 Tuet ja avustukset Vuokratuotot 1 179 1 261 1 193-5,4 Muut toimintatuotot Toimintatuotot 33 586 28 760 38 564 34,1 Palkat ja palkkiot -202 356-188 772-198 266 5,0 Eläkekulut -43 867-41 553-44 113 6,2 Muut henkilösivukulut -17 815-17 273-18 340 6,2 Henkilöstökorvaukset 8 185 Palveluiden ostot -131 109-136 744-147 518 7,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -134 462-120 057-124 964 4,1 Avustukset -8 481-7 569-7 569 0,0 Muut toimintakulut -62 433-82 884-90 209 8,8 Toimintakulut -592 338-594 852-630 979 6,1 Toimintakate -558 752-566 092-592 415 4,6 Muut rahoitustuotot Vuosikate -558 752-566 092-592 415 4,6 Poistot ja arvonalentumiset -51 104-44 173-38 283-13,3 Tilikauden tulos -609 856-610 265-630 698 3,3

21 TULOSLASKELMA TP 2001 TA 2002 TA 2003 MUUTOS% Myyntituotot Maksutuotot 53 879 52 475 52 477 0,0 Tuet ja avustukset 5 769 0 0 Vuokratuotot 24 179 19 397 19 392 0,0 Muut toimintatuotot 2 0 0 Toimintatuotot 83 829 71 872 71 869 0,0 Palkat ja palkkiot -194 495-204 030-232 805 14,1 Eläkekulut -46 933-45 397-51 800 14,1 Muut henkilösivukulut -17 632-18 874-21 536 14,1 Henkilöstökorvaukset Palveluiden ostot -190 052-209 374-200 381-4,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -94 090-115 045-106 130-7,7 Avustukset -48 948-49 322-49 323 0,0 Muut toimintakulut -118 353-113 443-118 515 4,5 Toimintakulut -710 503-755 485-780 490 3,3 Toimintakate -626 674-683 613-708 621 3,7 Muut rahoitustuotot Vuosikate -626 674-683 613-708 621 3,7 Poistot ja arvonalentumiset -119 073-119 791-114 348-4,5 Tilikauden tulos -745 747-803 404-822 969 2,4

22 TULOSLASKELMA TP 2001 TA 2002 TA 2003 MUUTOS% Myyntituotot 14 891 15 647 16 510 5,5 Maksutuotot 44 524 48 437 52 182 7,7 Tuet ja avustukset 1 710 5 887 5 000-15,1 Vuokratuotot 3 976 2 361 1 537-34,9 Muut toimintatuotot 4 918 5 214 3 168-39,2 Toimintatuotot 70 019 77 546 78 397 1,1 Palkat ja palkkiot -259 712-256 303-260 497 1,6 Eläkekulut -57 166-57 027-57 961 1,6 Muut henkilösivukulut -23 510-23 707-24 096 1,6 Henkilöstökorvaukset 1 484 Palveluiden ostot -264 596-230 243-200 538-12,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -41 288-42 002-58 915 40,3 Avustukset -16 886-10 932-10 932 0,0 Muut toimintakulut -66 683-49 294-45 091-8,5 Toimintakulut -728 357-669 508-658 030-1,7 Toimintakate -658 338-591 962-579 633-2,1 Muut rahoitustuotot Vuosikate -658 338-591 962-579 633-2,1 Poistot ja arvonalentumiset -23 581-33 823-36780 8,7 Tilikauden tulos -681 919-625 785-616 413-1,5

23 TULOSLASKELMA TP 2001 TA 2002 TA 2003 MUUTOS% Myyntituotot 221 601 124 100 97 168-21,7 Maksutuotot 20 120 24 106 6 273-74,0 Tuet ja avustukset 61 905 50 961 54 097 6,2 Vuokratuotot 205 293 176 700 169 616-4,0 Muut toimintatuotot 1 372 463 1 217 092 1 284 295 5,5 Toimintatuotot 1 881 382 1 592 959 1 611 449 1,2 Palkat ja palkkiot -1 159 069-1 193 703-1 154 164-3,3 Eläkekulut -265 717-265 601-256 799-3,3 Muut henkilösivukulut -103 797-110 419-106 759-3,3 Henkilöstökorvaukset 13 427 6 728 6 728 0,0 Palveluiden ostot -584 927-476 774-554 792 16,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -315 617-268 717-290 995 8,3 Avustukset -71 439-67 275-81 000 20,4 Muut toimintakulut -113 311-43 367-51 541 18,8 Toimintakulut -2 600 450-2 419 128-2 489 322 2,9 Toimintakate -719 068-826 169-877 873 6,3 Muut rahoitustuotot Vuosikate -719 068-826 169-877 873 6 Poistot ja arvonalentumiset -900 166-719 075-936 682 30,3 Tilikauden tulos -1 619 234-1 545 244-1 814 555 17,4

24 TULOSLASKELMA TP 2001 TA 2002 TA 2003 MUUTOS% Myyntituotot 1 236 596 1 287 325 1 408 712 9,4 Maksutuotot 2 959 0 0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot 1 115 108 108 0,0 Muut toimintatuotot 4 442 2 523 2 523 0,0 Toimintatuotot 1 245 112 1 289 956 1 411 343 9,4 Palkat ja palkkiot -261 166-284 976-290 686 2,0 Eläkekulut -58 424-63 408-64 677 2,0 Muut henkilösivukulut -23 684-26 361-26 888 2,0 Henkilöstökorvaukset 40 Palveluiden ostot -329 562-241 253-303 383 25,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -235 613-229 995-242 126 5,3 Avustukset Muut toimintakulut -12 838-6 517-8 794 34,9 Toimintakulut -921 247-852 510-936 554 9,9 Toimintakate 323 865 437 446 474 789 8,5 Muut rahoitustuotot Vuosikate 323 865 437 446 474 789 8,5 Poistot ja arvonalentumiset -557 072-486 494-514 480 5,8 Tilikauden tulos -233 207-49 048-39 691-19,1

25 TULOSLASKELMA TP 2001 TA 2002 + muut. TA 2003 MUUTOS% Myyntituotot 1 933 099 1 884 083 1 942 605 3,1 Maksutuotot 1 075 511 1 070 232 1 135 614 6,1 Tuet ja avustukset 526 627 459 910 479 097 4,2 Vuokratuotot 1 270 803 1 329 379 1 303 140-2,0 Muut toimintatuotot 2 066 109 1 615 425 1 734 218 7,4 Toimintatuotot 6 872 149 6 359 029 6 594 674 3,7 Palkat ja palkkiot -11 466 206-11 537 422-11 871 714 2,9 Eläkekulut -2 404 437-2 618 184-2 711 596 3,6 Muut henkilösivukulut -1 043 799-1 069 859-1 100 298 2,8 Henkilöstökorvaukset 128 702 63 947 88 265 38,0 Palveluiden ostot -16 592 378-16 758 933-17 903 752 6,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 930 492-1 920 666-2 025 482 5,5 Avustukset -2 480 901-2 270 493-2 237 304-1,5 Muut toimintakulut -2 095 993-2 311 511-2 452 894 6,1 Toimintakulut -37 885 504-38 423 121-40 214 775 4,7 Toimintakate -31 013 355-32 064 092-33 620 101 4,9 Verotulot 26 788 134 25 626 400 27 430 000 7,0 Valtionosuudet 8 709 016 10 107 260 8 574 000-15,2 ALV-takaisinperintä -2 132 039 Rahoitustuotot ja kulut 195 966-185 463-200 000 7,8 Vuosikate 2 547 723 3 484 105 2 183 899-37,3 Poistot ja arvonalentumiset -2 206 893-1 937 148-2 181 371 12,6 Poistoeron vähennys 279 189 Tilikauden tulos 620 019 1 546 957 2 528-99,8

26 SUORITTEET Suoritemenoissa huomioitu kaikki muut menot paitsi poistot suoritetuloissa huomioitu kaikki tulot TP 2001 TA 2002 TA 2003 KH hallinto Valtuusto Kokousten lukumäärä 7 8 7 Asioiden lukumäärä 133 130 100 Kaupunginhallitus Kokousten lukumäärä 25 25 25 Asioiden lukumäärä 497 450 400 Diaari 743 780 750 Asuntotoimi Lainojen lukumäärä 75 79 58 Lainat/ 1 505 550 1 333 403 867 102 Korkotukilainahakemukset 3 5 5 Korjausavustushakemukset 3 10 10 Talous Kirjanpidon tositemäärä 22 557 22 000 22 000 Kirjaukset 114 413 110 000 109 000 Laskettuja palkkoja 9 459 9 600 9 500 Tietohallinto Atk-koulutus Oma henkilökunta 41 200 200 Myydyt palvelut 61 100 100 Kaupungin atk-verk. kytk. työasem. määrä 450 450 450 Kaupungin atk-verk. liitettyjen kiint.määrä 53 50 50 Työllisyystyöt Työllistettyjä keskimäärin 28 24 27 Yritystuella työllistettyjä 70 75 75 Kesätyöntekijät 39 35 38 Työllistämiskustannukset/netto 310 139 311 148 315 000 Maankäyttöosasto Maankäytön suunnittelu Yleiskaavoitus kpl/ha 2 1 2 Asemakaavat kpl 2 1-2 6 kokonaisala/vuosi ha 4 5-10 60-65 asemakaava-alue yhteensä ha 892 n. 900 960 Mittaus Rakennusten maast.merk ja sij. kats. kpl 90 n. 85 n. 85 yksikköhinta 210 210 210 /as.rak pohjakartan ajantasaistus ha 380 n. 350 400 /ha 59 59 59 Tekn. toimen kunn.tek.mittaukset käytetty aika kk 4,9 5 5 kustannukset 20 058 23 630 23 630

27 SUORITTEET Suoritemenoissa huomioitu kaikki muut menot paitsi poistot suoritetuloissa huomioitu kaikki tulot TP 2001 TA 2002 TA 2003 Maatalous- ja lomatoiminta Maaseututoimi Käsiteltyjä yksiköitä 6 066 5 400 5 500 maatilalomakkeita 145 136 140 Koulutus 1 167 1 682 1 682 Terveydenhuolto Terveyskeskuskäynnit 91 216 89 900 64 400 Sairaalan hoitopäivät 10 301 10 400 8 800 Sairaanhoitopiiri Hoitopäivät 13 502 12 800 10 600 Avohoitokäynnit 15 882 15 500 14 200 SOSIAALITOIMI Sosiaalityöntekijät Asiakaskontaktit 1 800 2 000 1 800 Perhehoito Huostaanotetut lapset 19 15 15 Sijoitettuna lapsia 21 19 19 /sijoitus 26 176 24 887 23 796 Lastensuojelun perhe- ja laitoshoitopäivät 6 396 6 200 6 200 /hoitopäivä 86 76 73 Avohuollon tukitoiminta Lapsia tukitoiminnan piirissä 240 200 200 /lapsi 113 255 305 Perheneuvonta Asiakkaat 199 170 170 /asiakas 233 250 708 /asiakas (sis. poistot) 233 250 708 Lasten terapiapalvelut Asiakkaita 86 85 75 /asiakas 413 481 555 Asiakaskäyntien määrä 466 430 400 /asiakas 76 95 104 Vaikeavamm. kuljetuspalvelu Asiakkaat 148 125 150 /asiakas 888 990 825 Matkat 8 068 8 000 8 000 /matka 16 15 15 Päihdehuollon avohuolto Asiakkaat 64 45 60 /asiakas 416 299 300 Päihdehuollon laitoshuolto Laitospäivät (katko ja kuntoutus) 274 330 330

28 SUORITTEET Suoritemenoissa huomioitu kaikki muut menot paitsi poistot suoritetuloissa huomioitu kaikki tulot TP 2001 TA 2002 TA 2003 /laitospäivä 46 51 38 Toimeentulotuki Taloudet 445 540 440 Toimeentulotuki / /talous 1 235 1 037 1 227 Yli 10 kk/v kestävät asiakkuudet kpl 27 31 26 Elatustuki Elatustukea saavat lapset 310 310 320 Tuki / /lapsi 1 097 1 085 1 098 Kodinhoitoapu Taloudet 145 140 140 Kodinhoitoapu/talous netto 5 344 5 431 5 693 Kodinhoitoapu/talous (sis. poistot) 5 354 5 434 5 695 TA+arvioidut työllist.kustannukset Taloudet 145 140 140 Kodinhoitoapu/talous netto 5 344 5 509 5 761 Kodinhoitoapu/talous (sis. poistot) 5 354 5 513 5 764 Asiakaskäynnit 25 483 26 000 26 000 Menot/asiakaskäynnit 33 32 33 Menot/asiakaskäynnit (sis. poistot) 33 32 33 TA+arvioidut työllist.kustannukset Asiakaskäynnit 25 483 26 000 26 000 Menot/asiakaskäynnit 33 33 34 Menot/asiakaskäynnit (sis. poistot) 33 33 34 Vanhuskäynnit 18 390 19 000 18 000 85 v. osuus vanhuskäynneistä % 31 45 35 85 v. osuus kodonhoitoavun säännöllisten palvelujen piirissä olevista asiakkaista % 21 30 25 Tehostetun perhetyön käynnit 512 400 600 Lapsiperhekäynnit Mll hoitaa 12 Käyntejä/työntekijä 910 940 940 Asiakastalouksia/työntekijä 5,2 5,0 5,0 Asiakaskäyntejä/asiakastalous 176 170 170 75 v. täyttäneet/kotipalvelun työntekijä % 24,7 22,5 25,0 75 v. osuus kaupunkilaisista % 5,2 5,1 5,2 75 v. kaupunkilaisista säänn. palvelujen piirissä % 17 18 18 Ateriapalvelu

29 SUORITTEET Suoritemenoissa huomioitu kaikki muut menot paitsi poistot suoritetuloissa huomioitu kaikki tulot TP 2001 TA 2002 TA 2003 Asiakkaita 73 80 80 Turvapalvelu Turvalaitteen saaneiden osuus hakeneista % 100 100 100 Muut kotipalvelut 65 v. tukipalveluasiakkaat 114 150 120 Asumispalvelut Kotola-Mäntykoto asukkaat 18 17 17 asumispäivät 4 988 5 050 5 050 /asumispäivä 47 42 48 /asumispäivä (sis. poistot) 49 45 51 TA+arvioidut työllist.kustannukset asumispäivät 4 988 5 050 5 050 /asumispäivä 47 47 52 /asumispäivä (sis. poistot) 49 49 55 Laitospalvelut Kanervakoto Hoitopaikka 36 36 36 Tulot /Hoitopaikka 7 006 6 249 6 253 Menot /Hoitopaikka 33 737 31 044 31 963 Nettomenot/hoitop. -26 731-24 796-25 710 Nettomenot/hoitop. (sis. poistot) -27 310-25 282-26 314 TA+arvioidut työllist.kustannukset Hoitopaikka 36 36 36 Tulot /Hoitopaikka 7 006 6 986 7 116 Menot /Hoitopaikka 33 737 33 478 34 347 Nettomenot/hoitop. -26 731-26 493-27 231 Nettomenot/hoitop. (sis. poistot) -27 310-26 979-27 835 Hoitopäivät 12 710 12 500 12 600 Menot /Hoitopäivät 96 89 91 Menot /Hoitopäivät (sis. poistot) 97 91 93 TA+arvioidut työllist.kustannukset Hoitopäivät 12 710 12 500 12 600 Menot /Hoitopäivät 96 96 98 Menot /Hoitopäivät (sis. poistot) 97 98 100 Asukkaita vuoden aikana 60 60 60 Menot /asukas 20 242 18 627 19 178 Menot /asukas (sis. poistot) 20 590 18 919 19 540 Lyhytaikaisasukkaita vuoden aikana 20 15 15 Vanhainkodin osuus vanhustyön % 46,7 45 kustann. TA+arvioidut työllist.kustannukset Asukkaita vuoden aikana 60 60 60 Menot /asukas 20 242 20 087 20 608 Menot /asukas (sis. poistot) 20 590 20 379 20 971

30 SUORITTEET Suoritemenoissa huomioitu kaikki muut menot paitsi poistot suoritetuloissa huomioitu kaikki tulot TP 2001 TA 2002 TA 2003 Hoitopalvelut Hoitopaikka 36 36 36 Tulot/Hoitopaikka 5 723 4 870 4 875 Menot/Hoitopaikka 28 367 25 652 26 570 Nettomenot/Hoitopaikka -22 644-20 782-21 695 Nettomenot/Hoitopaikka (sis. poistot) -23 224-21 268-22 299 Ruokahuolto Ateriat 96 467 94 000 96 000 Tulot/Ateria 0,48 0,53 0,52 Menot/Ateria 2,00 2,07 2,02 Nettomenot/Ateria -1,53-1,54-1,51 Päiväkotipaikat Tuulenpesä 13/39 osapv. 13/39 osapv. 13/39 osapv. Päivähoitopaikka 35 35 36 Tulot /Päivähoitopaikka 1 799 1 713 1 753 Menot /Päivähoitopaikka 6 985 6 275 6 315 Nettomenot/Päivähoitop -5 186-4 562-4 562 Nettomenot/Päivähoitop (sis. poistot) -5 535-4 910-4 900 Metsätähti 13/39 osapv. 13/39 osapv. 13/39 osapv. Päivähoitopaikka 35 35 36 Tulot /Päivähoitopaikka 1 744 1 691 1 732 Menot /Päivähoitopaikka 6 572 5 706 6 064 Nettomenot/Päivähoitop -4 827-4 015-4 332 Nettomenot/Päivähoitop (sis. poistot) -4 972-4 163-4 528 Kuusipirtti 21/12 osapv. 21/12 osapv. 21/12 osapv. Päivähoitopaikka 28 28 29 Tulot /Päivähoitopaikka 1 985 1 514 1 563 Menot /Päivähoitopaikka 6 973 6 402 6 638 Nettomenot/Päivähoitop -4 988-4 888-5 074 Nettomenot/Päivähoitop (sis. poistot) -5 173-5 070-5 257 Satumetsä 21/12 osapv. 21/12 osapv. 21/12 osapv. Päivähoitopaikka 28 28 29 Tulot /Päivähoitopaikka 1 883 1 532 1 857 Menot /Päivähoitopaikka 6 874 6 812 6 792 Nettomenot/Päivähoitop -4 991-5 281-4 935 Nettomenot/Päivähoitop (sis. poistot) -5 389-5 673-5 310 Harjunpää Päivähoitopaikka 7 4 4 Tulot /Päivähoitopaikka 980 858 2 017 Menot /Päivähoitopaikka 2 438 8 285 8 124 Nettomenot/Päivähoitop -1 458-7 428-6 107 Nettomenot/Päivähoitop (sis.poistot) -1 458-8 143-6 107 Kaasmarkku Päivähoitopaikka 2 2 2 Tulot /Päivähoitopaikka 0 118 118

31 SUORITTEET Suoritemenoissa huomioitu kaikki muut menot paitsi poistot suoritetuloissa huomioitu kaikki tulot TP 2001 TA 2002 TA 2003 Menot /Päivähoitopaikka 1 650 1 845 911 Nettomenot/Päivähoitop -1 650-1 727-793 Päiväkodit yhteensä Päivähoitopaikka 135 132 132 Tulot /Päivähoitopaikka 1 772 1 577 1 764 Menot /Päivähoitopaikka 6 538 6 259 6 586 Nettomenot/Päivähoitop -4 766-4 683-4 822 Nettomenot/Päivähoitop (sis. poistot) -5 016-4 957-5 090 TA+arvioidut työllist.kustannukset Päivähoitopaikka 135 132 132 Tulot /Päivähoitopaikka 1 772 1 801 1 933 Menot /Päivähoitopaikka 6 538 6 704 6 972 Nettomenot/Päivähoitop -4 766-4 903-5 039 Nettomenot/Päivähoitop (sis. poistot) -5 016-5 178-5 306 Päivähoitopäivät Tuulenpesä Hoitopäivät 7 706 6 825 6 825 Tulot /Hoitopäivä 8 9 9 Menot /Hoitopäivä 32 32 33 Nettomenot/Hoitopäivä -24-23 -24 Nettomenot/Hoitopäivä (sis. poistot) -25-25 -26 Metsätähti Hoitopäivät 6 245 6 825 6 825 Tulot /Hoitopäivä 10 9 9 Menot /Hoitopäivä 37 29 32 Nettomenot/Hoitopäivä -27-21 -23 Nettomenot/Hoitopäivä (sis. poistot) -28-21 -24 Kuusipirtti Hoitopäivät 5 604 6 930 6 930 Tulot /Hoitopäivä 10 6 7 Menot /Hoitopäivä 35 26 28 Nettomenot/Hoitopäivä -25-20 -21 Nettomenot/Hoitopäivä (sis. poistot) -26-20 -22 Satumetsä Hoitopäivät 5 229 6 930 6 930 Tulot /Hoitopäivä 10 6 8 Menot /Hoitopäivä 37 28 28 Nettomenot/Hoitopäivä -27-21 -21 Nettomenot/Hoitopäivä (sis. poistot) -29-23 -22 Harjunpää Hoitopäivät 125 124 124 Tulot /Hoitopäivä 9 5 65 Menot /Hoitopäivä 23 45 262 Nettomenot/Hoitopäivä -14-40 -197 Nettomenot/Hoitopäivä (sis. poistot) -14-44 -197

32 SUORITTEET Suoritemenoissa huomioitu kaikki muut menot paitsi poistot suoritetuloissa huomioitu kaikki tulot TP 2001 TA 2002 TA 2003 Kaasmarkku Hoitopäivät 84 150 150 Tulot /Hoitopäivä 0 2 2 Menot /Hoitopäivä 39 25-12 Nettomenot/Hoitopäivä -39-23 -11 Päiväkodit yhteensä Hoitopäivät 25 608 28 395 28 395 Tulot /Hoitopäivä 9 7 8 Menot /Hoitopäivä 34 29 31 Nettomenot/Hoitopäivä -25-22 -22 Nettomenot/Hoitopäivä (sis. poistot) -26-23 -24 TA+arvioidut työllist.kustannukset Hoitopäivät 25 608 28 395 28 395 Tulot /Hoitopäivä 9 8 9 Menot /Hoitopäivä 34 31 32 Nettomenot/Hoitopäivä -25-23 -23 Nettomenot/Hoitopäivä (sis. poistot) -26-24 -25 Perhepäivähoito Varsinainen ja lapsen kotona tap. perhepäivähoito Päivähoitopäivät 37 137 41 000 41 000 Tulot/Päivähoitopäivä 8 7 8 Menot/Päivähoitopäivä 36 35 35 Nettomenot/Päivähoitopäivä -29-28 -27 Nettomenot/Päivähoitopäivä (sis. poistot) -29-28 -27 Muksulan perhepäivähoitokoti Päivähoitopäivät 2 679 2 760 2 760 Tulot/Päivähoitopäivä 11 7 8 Menot/Päivähoitopäivä 37 33 35 Nettomenot/Päivähoitopäivä -26-26 -27 Nettomenot/Päivähoitopäivä (sis. poistot) -27-27 -29 Hulivilin perhepäivähoitokoti Päivähoitopäivät 2 803 2 760 2 760 Tulot/Päivähoitopäivä 11 7 8 Menot/Päivähoitopäivä 39 33 34 Nettomenot/Päivähoitopäivä -28-26 -26 Nettomenot/Päivähoitopäivä (sis. poistot) -28-26 -26 Poppelin perhepäivähoitokoti Päivähoitopäivät 2 993 2 760 2 760 Tulot/Päivähoitopäivä 9 7 7 Menot/Päivähoitopäivä 46 34 37 Nettomenot/Päivähoitopäivä -37-28 -30 Nettomenot/Päivähoitopäivä (sis. poistot) -39-28 -30 Perhepäivähoito yht. Päivähoitopaikka 240 240 240 Tulot /Päivähoitopaikka 1 578 1 423 1 636 Menot /Päivähoitopaikka 7 117 7 206 7 224

33 SUORITTEET Suoritemenoissa huomioitu kaikki muut menot paitsi poistot suoritetuloissa huomioitu kaikki tulot TP 2001 TA 2002 TA 2003 Nettomenot/Päivähoitop -5 539-5 783-5 587 Nettomenot/Päivähoitop (sis. poistot) -5 580-5 801-5 604 TA+arvioidut työllist.kustannukset Päivähoitopaikka 240 240 240 Tulot /Päivähoitopaikka 1 578 1 511 1 737 Menot /Päivähoitopaikka 7 117 7 390 7 431 Nettomenot/Päivähoitop -5 539-5 879-5 695 Nettomenot/Päivähoitop (sis. poistot) -5 580-5 897-5 711 Päivähoitopäivät 45 612 49 280 49 280 Tulot /Hoitopäivä 8 7 8 Menot /Hoitopäivä 37 35 35 Nettomenot/Hoitopäivä -29-28 -27 Nettomenot/Hoitopäivä (sis. poistot) -29-28 -27 TA+arvioidut työllist.kustannukset Päivähoitopäivät 45 612 49 280 49 280 Tulot /Hoitopäivä 8 7 8 Menot /Hoitopäivä 37 36 36 Nettomenot/Hoitopäivä -29-29 -28 Nettomenot/Hoitopäivä (sis. poistot) -29-29 -28 Päivähoidossa Kokopäivälapsia 31.12. 301 320 320 Osapäivälapsia 31.12. 139 130 130 Erityislapsia vuoden aikana 60 60 60 Kotihoidontuki Tukea saavat taloudet 202 205 205 Kotihoidontuki/ talous 3 838 3 836 3 856 Esiopetuspaikat Tuulenpesä Esiopetuspaikka 55 55 55 Menot/Esiopetuspaikka 3 069 3 140 3 348 Menot/Esiopetuspaikka (sis. poistot) 3 090 3 154 3 358 Metsätähti Esiopetuspaikka 55 55 55 Menot/Esiopetuspaikka 2 937 3 075 3 457 Menot/Esiopetuspaikka (sis. poistot) 2 950 3 083 3 463 Kuusipirtti Esiopetuspaikka 10 10 10 Menot/Esiopetuspaikka 5 881 6 346 6 765 Menot/Esiopetuspaikka (sis. poistot) 5 881 6 525 6 765 Satumetsä Esiopetuspaikka 10 10 10 Menot/Esiopetuspaikka 6 538 6 787 6 962 Menot/Esiopetuspaikka (sis. poistot) 6 572 6 811 6 979 Harjunpää

34 SUORITTEET Suoritemenoissa huomioitu kaikki muut menot paitsi poistot suoritetuloissa huomioitu kaikki tulot TP 2001 TA 2002 TA 2003 Esiopetuspaikka 20 20 20 Menot/Esiopetuspaikka 2 281 2 391 2 604 Menot/Esiopetuspaikka (sis. poistot) 2 498 2 581 2 776 Kaasmarkku Esiopetuspaikka 8 8 8 Menot/Esiopetuspaikka 4 225 4 516 5 729 Menot/Esiopetuspaikka (sis. poistot) 4 441 4 680 5 857 Tehostettu esiopetus Esiopetuspaikka 8 8 8 Menot/Esiopetuspaikka 4 532 7 182 4 573 Menot/Esiopetuspaikka (sis. poistot) 4 581 7 217 4 597 Esiopetus yhteensä Esiopetuspaikka 166 166 166 Menot/Esiopetuspaikka 3 435 3 702 3 892 Menot/Esiopetuspaikka (sis. poistot) 3 487 3 754 3 926 Esiopetuspäivät (ovat ½-päiviä) Tuulenpesä Esiopetuspäivät 8 887 10 340 9 000 Menot/Esiopetuspäivä 19 17 20 Menot/Esiopetusp (sis. poistot) 19 17 21 Metsätähti Esiopetuspäivät 9 361 10 340 9 500 Menot/Esiopetuspäivä 17 16 20 Menot/Esiopetusp (sis. poistot) 17 16 20 Kuusipirtti Esiopetuspäivät 1 963 1 880 1 880 Menot/Esiopetuspäivä 30 34 36 Menot/Esiopetusp (sis. poistot) 30 35 36 Satumetsä Esiopetuspäivät 1 891 1 880 1 880 Menot/Esiopetuspäivä 35 36 37 Menot/Esiopetusp (sis. poistot) 35 36 37 Harjunpää Esiopetuspäivät 2 845 3 760 3 760 Menot/Esiopetuspäivä 16 13 14 Menot/Esiopetusp (sis. poistot) 18 14 15 Kaasmarkku Esiopetuspäivät 1 615 1 504 1 600 Menot/Esiopetuspäivä 21 24 29 Menot/Esiopetusp (sis. poistot) 22 25 29 Tehostettu esiopetus Esiopetuspäivät 1 910 1 504 1 800

35 SUORITTEET Suoritemenoissa huomioitu kaikki muut menot paitsi poistot suoritetuloissa huomioitu kaikki tulot TP 2001 TA 2002 TA 2003 Menot/Esiopetuspäivä 19 38 20 Menot/Esiopetusp (sis. poistot) 19 38 20 Esiopetus yhteensä Esiopetuspäivät 28 472 31 208 29 420 Menot/Esiopetuspäivä 20 20 22 Menot/Esiopetusp (sis. poistot) 20 20 22 KOULUTUSLAUTAKUNTA Menot oppilasta kohti / Peruskoulu Friitala Oppilaita ka 384 390 395 Menot / Oppilas 2 854 2 943 2 999 Menot / Oppilas (sis. poistot) 3 081 3 233 3 322 Harjunpää Oppilaita 108 110 104 Menot / Oppilas 4 360 3 957 4 548 Menot / Oppilas (sis. poistot) 4 523 4 138 4 768 Kaasmarkku Oppilaita 58 63 62 Menot / Oppilas 4 400 4 247 4 436 Menot / Oppilas (sis. poistot) 4 490 4 327 4 521 Suosmeri Oppilaita 46 50 44 Menot / Oppilas 5 011 4 634 5 400 Menot / Oppilas (sis. poistot) 5 175 4 790 5 582 Vanhakylä Oppilaita 425 433 419 Menot / Oppilas 2 970 2 936 3 174 Menot / Oppilas (sis. poistot) 3 088 3 054 3 289 Yläaste Oppilaita 538 533 545 Menot / Oppilas 4 442 4 747 4 900 Menot / Oppilas (sis. poistot) 4 607 4 912 5 055 Peruskoulu yhteensä Oppilaita 1 559 1 579 1 569 Menot / Oppilas 3 703 3 768 3 975 Menot / Oppilas (sis. poistot) 3 868 3 948 4 164 TA+arvioidut työllist.kustannukset Oppilaita 1 559 1 579 1 569 Menot / Oppilas 3 703 3 783 4 000 Menot / Oppilas (sis. poistot) 3 868 3 963 4 189 Erityisopetus Vaik. vamm. harjaantumisopetus

36 SUORITTEET Suoritemenoissa huomioitu kaikki muut menot paitsi poistot suoritetuloissa huomioitu kaikki tulot TP 2001 TA 2002 TA 2003 Oppilaita 5 6 6 Menot/Oppilas 20 505 17 291 20 001 Menot / Oppilas (sis. poistot) 22 413 18 447 21 316 Harjaantumisopetus Oppilaita 12 15 15 Menot/Oppilas 11 665 8 861 9 164 Menot / Oppilas (sis. poistot) 12 016 9 124 9 398 Mukautettu opetus Oppilaita 28 29 21 Menot/Oppilas 7 178 6 716 8 593 Menot / Oppilas (sis. poistot) 7 314 6 729 8 676 Sopeutumattomien opetus Oppilaita 3 3 6 Menot/Oppilas 11 222 7 690 9 844 Menot / Oppilas (sis. poistot) 12 427 8 526 10 377 Osa-aikainen opetus Menot 88 668 100 251 106 409 Erityisopetus yhteensä Oppilaita 48 53 48 Menot/Oppilas 11 788 10 467 12 571 Menot / Oppilas (sis. poistot) 12 298 10 774 12 974 TA+arvioidut työllist.kustannukset Oppilaita 48 53 48 Menot/Oppilas 11 788 10 805 13 117 Menot / Oppilas (sis. poistot) 12 298 11 112 13 520 Lukio Ulvilan lukio Oppilaita 344 336 335 Menot / Oppilas 3 483 3 745 3 913 Menot / Oppilas (sis. poistot) 3 695 3 960 4 126 TA+arvioidut työllist.kustannukset Oppilaita 344 336 335 Menot / Oppilas 3 483 3 754 3 924 Menot / Oppilas (sis. poistot) 3 695 3 969 4 136 Menot oppituntia kohti/luokkakoot Peruskoulu Friitala Oppitunteja 16 686 17 114 17 017 Menot/oppitunti 66 67 70 Menot/oppitunti (sis. poistot) 71 74 77 Luokkia 20.9. 15 15 15 Oppilas/Luokka 26 26 26 Harjunpää Oppitunteja 5 747 6 327 6 134