Osavuosikatsaus KV

Osavuosikatsaus 30.4. KV 13.6. LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI

Sisältö 1 YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 30.4.... 1 1.1 TULOSLASKELMA... 1 1.1.1 Kunnan nettomenot (=Toimintakate)... 1 1.1.2 Hallinnonalakohtainen menokehitys... 1 1.1.3 Verotulot... 2 1.1.4 Valtionosuuskertymä on budjetoitua parempi... 3 1.2 RAHOITUSLASKELMA... 3 1.2.1 Rahoituserät... 3 1.2.2 Vuosikate on 1,159 milj. euroa, 40 % edellisvuotta heikompi.... 3 1.2.3 Investointien toteuma n. 10 %... 3 1.3 YHTEENVETO JA KATSAUS TULEVAAN... 3 1.4 STRATEGIAN MUKAISET TUNNUSLUVUT... 5 1.4.1 Verotulokehitys... 5 1.4.2 Verorahoituksen ja nettomenojen muutos... 5 1.4.3 Investoinnit suhteessa poistoihin ja vuosikatteeseen... 6 1.4.4 Kunnan ja konsernin lainakannat... 6 1.4.5 Väestö... 7 1.4.6 Työttömyysaste... 7 1.4.7 Valmistuneet asunnot... 8 1.4.8 Perus- ja lukiopetuksen käyttökustannukset... 8 1.4.9 Perusturvan kustannukset... 9 1.5 LASKELMAT... 11 1.5.1 Tuloslaskelma... 11 1.5.2 Investointien toteutumisvertailu... 13 1.5.3 Rahoituslaskelma... 17 1.5.4 Tase... 19 1.5.5 Sisäiset ja ulkoiset toimielimittäin, sitovuus KV... 21 1.5.6 Sisäiset ja ulkoiset tulosalueittain, sitovuus KH... 24 1.6 LEPPÄVIRRAN KUNTASTRATEGIA 2017... 29 2 KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNAN OSAVUOSIKATSAUKSESSA... 35 Toimielin: 10 Kunnanhallitus... 37 Tulosalue: 101 Yleishallinto talous ja toimistopalvelut... 40 Tulosalue: 110 Elinkeinotoimi... 43 Tulosalue: 141 Ravintopalvelut... 45 Toimielin: 13 Kunnanhallituksen yleisjaosto... 48 Tulosalue: 131 Henkilöstöhallinto ja -palvelut... 48 Toimielin: 15 Tilintarkastus... 51 Tulosalue: 150 Tilintarkastus... 51 Toimielin: 16 Keskusvaalilautakunta... 52 Tulosalue: 160 Vaalit... 52 Toimielin: 20 Perusturvalautakunta... 53 Tulosalue: 211 Johtamisen tukipalvelut... 55 Tulosalue: 221 Sosiaalihuollon palvelut... 56 Vastuualue: 2202 Sosiaali- ja perhetyö... 57 Vastuualue: 2203 Varhaiskasvatus... 60 Vastuualue: 2311 Vajaakuntoisten palvelut... 62 Vastuualue: 2503 Hoivapalvelut... 65 Tulosalue: 241 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut... 68 Vastuualue: 2402 Terveyspalvelut... 68 Vastuualue: 2601 Sairaanhoitopalvelut... 70 Tulosalue: 311 Koulutoimi... 72 Vastuualue: 3011 Koulutoimen hallinto... 75 Vastuualue: 3120 Opetustoimi... 75 Toimielin: 40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta... 76 Tulosalue: 471 Sivistystoimi... 76 Vastuualue: 4711 Sivistystoimen hallinto... 76 Vastuualue: 4713 Kulttuuritoimi... 79 Vastuualue: 4750 Kirjastotoimi... 81

Vastuualue: 4772 Soisalo-opisto... 83 Vastuualue: 4803 Nuorisotoimi... 84 Vastuualue: 4853 Liikuntatoimi... 86 Toimielin: 50 Tekninen lautakunta... 88 Tulosalue: 511 Tekninen toimi... 90 Vastuualue: 5100 Hallinto, 5115 ostopalvelut ja konekeskus... 90 Vastuualue: 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut... 93 Vastuualue: 5301 Kunnallistekniset palvelut... 96 Vastuualue: 5401 Tilapalvelut... 99 Tulosalue: 900 Vesi- ja viemärilaitos... 103 Tulosalue: 590 Rakennusvalvonta... 106 Toimielin: 65 Keski-Savon ympäristölautakunta... 108 Tulosalue: 650 Ympäristötoimi... 108 3 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET... 112 3.1 KIRJANPIDOLLISESTI ERIYTETYN VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA... 112 3.2 KIRJANPIDOLLISESTI ERIYTETYN VESIHUOLTOLAITOKSEN TASELASKELMA... 113 3.3 KIRJANPIDOLLISESTI ERIYTETYN VESIHUOLTOLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA... 115 4 TYTÄRYHTEISÖLLE ASETETTAVAT TAVOITTEET KUNNAN TALOUSARVIOISSA... 116 4.1 LEPPÄVIRRAN KIINTEISTÖ OY... 117 4.2 LEPPÄVIRRAN VIRKISTYSUIMALA LEPPÄKERTTU OY... 118 4.3 KIINTEISTÖYHTIÖ LEPPÄVIRRAN MONITOIMITALO OY... 118

LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 30.4. 1 1 Yleiskatsaus talousarvion toteutumisesta 30.4. 1.1 Tuloslaskelma 1.1.1 Kunnan nettomenot (=Toimintakate) Toimintakulut 30.4. ovat 23,262 milj. euroa, 5,5 % eli 1,22 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Toimintakate on -18,973 milj. euroa. Kasvu edellisvuoteen on 1,4 milj. euroa, 7,9 %. Henkilöstökuluissa on 1,3 %, 93 000 euron kasvu edellisvuoteen. Henkilöstömenot ovat kasvaneet perusturvassa 2,6 % ja ympäristötoimessa, jossa on yksi uusi vakanssi, 20 %. Koulutoimessa kasvu on 0,7 %. Eläkemenoon perustuvat eläkemaksut ovat kokonaisuutena hienoisesti laskussa. Varhe-maksuennakot ovat 8,2 % edellisvuotta suuremmat mutta eläkemenoperusteiset maksut puolestaan 5,9 % edellisvuotta pienemmät ja niiden osuus on niin paljon suurempi että kokonaisuus on alle edellisvuoden. Palvelujen ostot ovat 9,3 % edellisvuotta isommat. Asiakaspalvelujen ostoissa on 9,7 %, n 0,9 milj. euron kasvu. Aine- ja tarvikeostot ovat 2,1 % kasvussa. Avustusmenot ovat -4,6 % edellisvuotta pienemmät. Muut toimintakulut joihin sisältyy esim. maksetut vuokrat, on 4,9 % kasvu. Muihin toimintakuluihin sisältyvät vahingonkorvauskulut laittomaksi oikeuden päätöksellä todetusta irtisanomisesta. Toimintatuotot ovat -3,7 % alle edellisvuoden. Metsänmyyntituottoja on kertynyt n. -2400 euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa vähemmän. Budjetti tälle vuodelle on ns. normaali vuotuinen metsänmyyntibudjetti. Edellisvuonna myynti oli budjetoitu kaksinkertaisesti. Kokonaisuutena toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoidusti. Toimintakulut ovat kunnan omassa toiminnassa + 4,8 % edellisvuotta isommat. Käyttö on 0,5 % yli kolmannes, 33,8 % budjetista. Tuottokehityksen jäädessä 30,9 %:iin, nettomenot eli toimintakate on näin ollen huhtikuun lopussa 8,8 % eli 0,851 milj. euroa viime vuotta heikompi oman toiminnan osalta. Tähän yhdistettynä sairaanhoitopalvelujen menokasvu, jo valmiiksi alijäämäisen tuloksen saavuttaminen vaatii loppuvuoden menokasvun voimakasta hillintää. Jos menokehitystä ei voida suitsia, ei tänä vuonna pysytä talousarviossa. Ostopalveluihin on luettu perusterveydenhuollon ostot Kysteriltä, sairaanhoitopalvelut, ostot Soisalo-opistolta, teknisen toimen ostopalvelut aluepelastuslaitokselta, joukkoliikenne ja liikuntapalveluostot. Menot ovat 0,534 milj. euroa, 6,7 % edellisvuotta isommat. Teknisen toimen ostopalveluissa on vähennystä -19,7 %. Soisalo-opiston menoista toteumassa on vasta 10,4 %. Toteumasta puuttuu vapaan sivistystyön osuus koska ennakkolaskutus oli budjettiin varattua määrärahaa olennaisesti suurempi ja laskutuksesta käydään neuvotteluja ennen sen hyväksymistä. Talousarviossa nettomenot ovat 55,074 milj. euroa. Huhtikuun toteuma on tasaisella taulukolla 1,2 % yli talousarvion. Huhtikuun toteuman perusteella talous ei ole tasapainossa ja vaatii erityisseurantaa. 1.1.2 Hallinnonalakohtainen menokehitys Kunnanhallituksen, kunnanhallituksen yleisjaoston, tilintarkastuksen ja keskusvaalilautakunnan toimintakulut ovat 0,276 milj. euroa edellisvuotta isommat. Talousarviosta on käytetty 36,6 %. Areena Oy n ostopalvelut on maksettu sopimuksen mukaan etupainotteisesti joten toteuma on siltä osin 195 000 euroa enemmän huhtikuun lopussa. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu 254 000. Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu on pienentynyt -4,5 %, 12 000 euroa. Toteumaennuste on yli budjetin 65 000 euroa. On kuitenkin muistettava että aktivointitoimien vaikuttavuus ottaa aikansa ja tehdyt toimet ovat hyvin suunnitelmallisesti edenneet. Paikallisille yrityksille suunnattua Leppävirtalisää ei ole vielä haettu kunnalta toukokuun

2 OSAVUOSIKATSAUS 30.4. LEPPÄVIRRAN KUNTA 1.1.3 Verotulot loppuun mennessä. Sitä voidaan myöntää kuudeksi kuukaudeksi / loppuun asti 300,- / kk / palkkatukityöllistetty. Perusturvalautakunnan menot yhteensä ovat huhtikuun lopussa 14,242 milj. euroa eli 6,5 % (0,870 milj. euroa) edellisvuotta suuremmat. Perusturva omassa toiminnassa käyttö on 0,304 milj., lähes 5,2 % edellisvuotta enemmän. Budjetista on käytetty 33,3 %. Sosiaali- ja perhetyössä on erittäin iso paine huomattavaan budjetin ylitykseen, jopa 7000 eurolla. Lastensuojelun kustannukset ovat kasvaneet 146 000 euroa, 46,5 % verrattuna edellisvuoteen. Vammaispalveluissa on 3,7 % kasvu ja se ennakoi budjetin ylittymistä 2000 eurolla. Hoivapalveluissa ennuste on 1000 euron ylitys talousarvioon nähden. Viime vuonna oman toiminnan kustannuskasvua kompensoi sairaanhoitopalvelujen budjetoitua olennaisesti pienempi toteuma. Tänä vuonna sairaanhoidon kustannukset ovat toteutuneet toistaiseksi budjetoidusti. Oman toiminnan menojen ylitystä ei siis saada kompensoitua ainakaan perusturvan sisältä. Oman toiminnan kustannuskasvua tulisi pystyä hillitsemään. Sairaanhoitopalveluihin on käytetty 4,879 milj. euroa. Sairaanhoidon menot ovat kasvaneet 0,468 milj. euroa 10,6 %. Budjetista on käytetty 33,6 %. Kysterin ennakkomaksut on veloitettu talousarvion mukaisesti. Mahdollinen tasaus tulee vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Koululautakunta Koululautakunnan toimintamenot olivat huhtikuun lopussa 3,257 milj. euroa. Vähennystä on - 0,5 % edellisvuoteen nähden. Perusopetuksen menoissa on 0,6 % kasvu. Vastaavasti lukioopetuksen menot ovat - 8,2 % pienemmät. Koululautakunnan toimintakuluihin oli budjetoitu 9,937 milj. euroa. Toteuma vuonna 2015 oli 9,677 milj. euroa. Tälle vuodelle laadittu budjetti näyttää riittävän. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Lautakunnan toimintamenot ovat 0,6 % viime vuotta isommat. Budjetista on käytetty 36,1 %. On huomioitava että avustukset maksetaan alkuvuodesta eli budjetin käyttö painottuu siltä osin alkuvuodelle. Kuluvan vuoden budjetti on 13 000 euroa edellisvuoden toteumaa pienempi. Ratkaisevaa siihen pääsemiseksi on että soisalo- opiston menot toteutuisivat budj. mukaisesti. Tekninen lautakunta Teknisen toimen menot ovat 0,1 % edellisvuotta isommat. Toimintakuluissa palveluostot ovat yli budjetoidun, käyttö 36 % talousarviosta. Toisaalta palveluostot ovat -2,5 % edellisvuotta pienemmät. Aine- ja tarvikeostot, käyttö 41 % talousarviosta. Kasvu edellisvuoteen on 8,1 %. Tilapalveluissa on nykykehityksellä odotettavissa 2000 euron budjetin ylitys. Vesihuollon kuluissa on 4,9 % kasvu. Viime vuonna toteuma oli 9100 euroa. Budjetti tälle vuodelle on 7300 euroa. Kulujen kasvu suhteessa laadittuun budjettiin ennakoi jopa 200 000 budjetin ylitystä. Vesihuollon myyntituotot voivat toteutua budjetin mukaisesti. Keski-Savon ympäristölautakunta Keski-Savon ympäristölautakunnan toimintakulut ovat henkilöstökulujen kasvun myötä edellisvuoteen nähden 19,8 % suuremmat. Kulubudjetista on kuitenkin käytetty vasta 30,1 % mikä ennakoi talousarviossa pysymistä tänäkin vuonna. Verotuloja on kertynyt huhtikuun loppuun 11,494 milj. euroa, mikä on 2,7 % edellisvuotta enemmän. Ansiotulojen verokertymässä on 2,5 %:n kasvu. Yhteisöverotuotto on kasvanut edellisvuodesta 8 %. Verotulot ovat kertymässä ennusteiden mukaan budjetoitua jonkin verran, n. 0,3 milj. euroa, parempana. Toukokuussa verotulokertymä oli 2 % yli viimevuotisen eli kasvu on tasaantunut toukokuussa, sekä ansiotuloveron että yhteisöverokertymän osalta.

LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 30.4. 3 1.1.4 Valtionosuuskertymä on budjetoitua parempi Valtionosuuksia on kertynyt yhteensä 8,664 milj. euroa, mikä on 3,7 % edellisvuotta enemmän. Peruspalvelujen valtionosuus on toteutunut budjetin mukaisesti. Maksuosuutemme opetus- ja kulttuuritoimen muista valtionosuuksista on pienentynyt -13,9 %. Toteumaennuste valtionosuuksissa on 0,2 milj. euroa budjetoitua parempi, yhteensä 26,0 milj. euroa 1.2 Rahoituslaskelma 1.2.1 Rahoituserät Korkokulut ovat pienentyneet -12 %. Tänä vuonna ei tarvittane nostaa uutta lainaa, koska rakennushankkeet käynnistyvät ilmeisesti vasta vuodenvaihteessa. Korkokulut ovat jäämässä budjetoitua pienemmiksi. Mutta on huomioitava että lainanottotarve vain siirtyy muutamalla kuukaudella eteenpäin. 1.2.2 Vuosikate on 1,159 milj. euroa, 40 % edellisvuotta heikompi. Tulo- ja menokehityksen jatkuessa nykyisellään tulos painuu raskaasti pakkaselle. Sairaanhoitopalveluihin on käytetty lähes 0,5 milj. edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän. Kunnan oman toiminnan määrärahakäyttö on täsmälleen kolmanneksen budjetista. Perusturvan ja teknisen toimialan menot suhteessa budjettiin ennakoi budjetin ylittymistä, jopa 1 milj eurolla. Budjetti oli jo alun perin alijäämäinen -0,370 milj. euroa Tilikauden poistoihin on budjetoitu 3,75 milj. euroa. 1.2.3 Investointien toteuma n. 10 % Investointeihin on käytetty 7,9 milj. budjetista vasta n. 0,35 milj. euroa eli 4,4 % budjetoidusta. Rakennushankkeiden alku ajoittuu vuodenvaihteeseen. Investointien lainoitus siirtyy vuodelle 2017. 1.3 Yhteenveto ja katsaus tulevaan Talousarvio vuodelle on -0,370 milj. euroa. Huhtikuun toteutumisen perusteella alijäämää syntyy budjetoitua enemmän. Hallintokuntien menoissa on jopa 1 milj. euron ylitys mahdollinen. Vero- ja valtionosuusmaksatusten toteutuminen mahdollisesti 0,5 milj. budjetoitua parempana tasoittaa tilannetta. On varauduttava nykykehityksen valossa -0,8-0,9 milj. euron alijäämään. Tuoreimman aluetalouskatsauksen sisältö on pitkästä aikaa positiivinen Pohjois-Savolle. Viime vuonna yritysten liikevaihto kasvoi Pohjois-Savossa 1 prosentilla, koko maassa se laski -1 prosenttia. Maakuntien välisessä vertailussa Pohjois-Savo oli kärkijoukossa. Viennin arvo lisääntyi Pohjois-Savossa 3 prosenttia ja koko maassa laski yhtä paljon. Yritysten maksamien palkkojen määrä ei viime vuonna maakunnassa kasvanut (+0,2 %), koko maassa päästiin 0,9 %:n kasvuun, mikä sekin on vain kolmasosa pitkän ajan keskimääräisestä vuosikasvusta. Varkauden seudulla liikevaihto kääntyi 2,9 % kasvuun ja Sisä-Savo+ alue ylsi 2,0 prosenttiin. Kuopion seudulla kasvu oli 0,6 (laskua edellisenä vuotena) ja Ylä-Savossa 0,3 %. Koneteollisuus ja erityisesti Varkauden alueen teolliset investoinnit ovat olleet kasvun vetureina. Pohjois-Savossa vienti kasvoi metsäteollisuudessa, puutuotteissa +2,7 % ja sellu- ja paperituotteissa +6,0 %. Myös muun teollisuuden (merkittävin kemia) vienti lisääntyi 3,9 %. Työttömyyden kasvu on taittunut alkuvuodesta. Leppävirralla huhtikuun lopussa työttömiä oli 13,8 % työvoimasta. Pohjois-Savossa työttömyys keskimäärin 13,5 %. Matalin työttömyys on

4 OSAVUOSIKATSAUS 30.4. LEPPÄVIRRAN KUNTA Siilinjärvellä 9,1 %. Huolestuttavaa on että pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut vuoden takaisesta 10,5 %. Verokertymissä ei tapahdu luonnollista kasvua ilman veronkorotuksia. Valtionosuusleikkaukset ovat tyrehdyttäneet valtionosuusrahoituksen kasvun. Käyttötalouden menopaineet, lähinnä sote-menoissa ja teknisissä palveluissa on sopeutettava heikkenevään rahoituspohjaan. Pieniä merkkejä talouskasvun piristymisestä on. Toivottavasti viriävä talouskasvu ja työllisyyden kohentamiseen tähtäävät toimet purevat jotta työttömyys kääntyisi laskuun ja kansantalous alkaisi tervehtyä. 1.1.2019 toteutuvan maakunta- ja sote-uudistuksen konkreettinen suunnitteluvaihe on käynnistymässä. Maakunnan alueen maakunnan liiton, kuntien, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, pelastuslaitoksen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja työ- ja elinkeinotoimiston sekä aluehallintoviraston on sovittava esivalmistelun organisoitumisesta kesäkuun loppuun mennessä. Sote-uudistuksen sisältö on viivästynyt niin että aikaisin keväällä luvatut tiedot saatanee kesäkuun alkupuolella. Kunnilta pyydetään lausuntoja syyskuun loppuun mennessä. Valtakunnan tason uudistukset eivät saa pysäyttää paikallistason uudistushankkeita. Suunnittelussa ja kehittämisessä on huomioitava tulevaisuuden kunnan tehtäväkenttä ja resurssit. On huolehdittava koko konsernin tasapainoisesta taloudellisesta ja toiminnallisesta kehityksestä.

LEPPÄVIRRAN KUNTA Strategian mukaiset tunnusluvut 5 1.4 Strategian mukaiset tunnusluvut 1.4.1 Verotulokehitys Verotulot lajeittain 2009-2019 400 35 000 300 25 000 1 560 1 505 1 625 2 071 1 543 2 274 1 561 1 431 1 581 2 220 2 275 2 297 2 325 2 325 2 325 1 641 2 018 2 342 1 901 2 109 2 153 2 255 200 15 000 100 25 474 24 855 26 020 25 771 29 060 28 235 28 481 28 190 28 255 28 649 28 955 5 000 0 2009 (18,5 %) 2010 (19 %) 2011 (19 %) 2012 (19 %) 2013 (20 %) 2014 (20 %) 2015 (20 %) TA (20 %) Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero 2017 E (20 %) 2018 E (20 %) 2019 E (20 %) Viereisessä kuvassa verovuoden tulovero-% suluissa 1000 35000 Kunnan arvioitu reaalinen verotulo 2007-2015 (v. 2013 hinnoin, peruspalvelujen hintaindeksi 2013 = 1) Viereisen kuvan lähde Kuntaliiton veroennustekehikko 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2011 2012 2013 2014 2015 ** 2017** 2018** 2019** Kiinteistövero Kunnallisvero Yhteisövero 1.4.2 Verorahoituksen ja nettomenojen muutos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TA 2017 E Verotulot 1 847 1 475 1 757 1 442 12-229 1 407-1 073 3 520 190 626-711 301 Valtionosuud 356 462 723 803 1 387 1 427 1 129 668 1 028 338 348 663-108 Nettomenot -2 563-2 238-892 -1 862-1 980-1 195-2 725-2 420 362-1 630-546 -1 781 0 Erotus yhtee -360-301 1 588 383-581 3-189 -2 825 4 910-1 102 428-1 829 193

1.000 EUROA 6 Strategian mukaiset tunnusluvut LEPPÄVIRRAN KUNTA Verotulojen, valtionosuuksien ja nettomenojen muutos 2003-2017 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000-2 000-3 000-4 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Verotulot -1 529 1 014 1 847 1 475 1 757 1 442 12-229 1 407-1 073 3 520 190 626-711 301 Valtionosuudet 555 1 684 356 462 723 803 1 387 1 427 1 129 668 1 028 338 348 663-108 Nettomenot -1 578-1 378-2 563-2 238-892 -1 862-1 980-1 195-2 725-2 420 362-1 630-546 -1 781 0 TA 2017 E 1.4.3 Investoinnit suhteessa poistoihin ja vuosikatteeseen Investoinnit, vuosikate ja poistot 2009-9 000 8 000 7 885 7 423 7 874 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 5 122 4 193 5 442 5 105 2 513 Investointimenot Vuosikate Poistot 2 000 1 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TA 1.4.4 Kunnan ja konsernin lainakannat 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1 063 927 801 Kunnan Lainakanta / as v 2013-2015 2 640 2 697 2 793 2 564 2 540 2 338 Leppävirta Pohj-Savo keskim Koko mannersuomi keskim 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Konsernin lainakanta / as v 2013-2014 3 543 3 646 2 911 Konserni Leppävirta 6 644 6 820 6 095 Konserni Pohjois- Savo keskim 5 544 5 768 Konserni Koko mannersuomi keskim 2013 2014 2015 2013 2014 2015

LEPPÄVIRRAN KUNTA Strategian mukaiset tunnusluvut 7 1.4.5 Väestö 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 6 501 Väestörakenteen kehitys ikäryhmittäin 2010-2040 6 063 5 941 5 832 5 813 5 632 5 101 4 585 4 182 3 975 3 910 0-4 v 5-9 v Lähde: Tilastokeskus, ikärakenteen kehitys 2010-2015, päivitetty 26.4., ennakkoväkiluku 21.3. (päivitetty 26.4.), väestöennuste 2040, päivitetty 30.10.2015. 2 000 1 000 1 155 1 239 1 255 1 257 1 264 1 292 1 319 1 511 1 675 1 791 1 835 15-64v 65-74 v 75 v - - 20 0-20 -40-60 -80-100 -120-140 -160-180 -77 Väestön muutos 2010-2015, ennakko -148-128 -104-154 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ennakko -62 Syntyneiden enemmyys Muuttoliike Kokonaismuutos -14 Väestöllinen huoltosuhde 2015 ja ennakkoluvut, % 70,7 72,9 65,2 67,2 58,2 59,3 52,1 53 2015 ennakko Leppävirta Varkaus Kuopio Koko maa Väestönmuutosten ennakkotieto 21.3. Väestöllinen huoltosuhde päivitetty 1.4., ennakkoluku 30.10.2015 1.4.6 Työttömyysaste 18,0 16,0 14,0 Työttömyysaste (%) keskim. / kk Lähde: TEM:n Työnvälitystilasto, ELY Työllisyyskatsaus 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 huhti.16 Koko maa 9,8 10,0 9,1 9,4 11,3 12,4 13,4 13,0 Pohjois-Savo 12,4 11,8 10,4 10,7 12,1 12,7 14,0 13,5 Leppävirta 13,0 12,0 11,3 11,6 12,7 12,9 14,1 13,8 Varkaus 16,3 16,5 15,4 16,3 17,3 16,9 17,8 17,4

8 Strategian mukaiset tunnusluvut LEPPÄVIRRAN KUNTA 1.4.7 Valmistuneet asunnot Valmistuneet asunnot 2008-2015 60 54 50 40 30 20 10 0 41 34 21 21 23 20 16 16 20 11 11 11 12 12 11 10 10 2 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Omakotitalot Kerrostaloasunnot Yhteensä Rivitaloasunnot uusia as. vanh.rakennuksiin 1.4.8 Perus- ja lukiopetuksen käyttökustannukset Perusopetuksen käyttökustannukset 2009-2014, euroa / oppilas (pl. vammaisopetus) Lähde: Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit 100 9 000 8 000 7 533 7 869 8 063 8 800 9 054 8941 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lukio-opetuksen käyttökustannukset 200-2014 euroa/oppilas pl. vammaisopetus Lähde: Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 9753 9492 8400 8763 7497 2010 2011 2012 2013 2014

LEPPÄVIRRAN KUNTA Strategian mukaiset tunnusluvut 9 1.4.9 Perusturvan kustannukset Perusturvalautakunnan kustannusten kehitys 2012 -, milj. euroa 16 000 14 000 12 000 100 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2012 2013 2014 2015 TA E Johtamisen tukipalvelut 204 212 198 211 233 280 Sosiaali- ja perhetyö 4 180 3 834 4 043 3 866 3 806 4 500 Varhaiskasvatus 4 330 4 267 4 210 4 087 4 156 4 156 Vajaakuntoisten palvelut 3 092 3 262 3 324 3 589 3 744 3 600 Terveyspalvelut 8 837 9 054 9 349 9 186 9 432 9 432 Hoivapalvelut 6 191 6 208 6 439 6 669 6 698 6 800 Sairaanhoitolaitokset 13 610 13 014 13 708 13 929 14 619 15 000 Kysterin kustannukset 2012 - (milj. ) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 2012 2013 2014 2015 8,165 8,469 8,697 8,650 8,900 Talousarvio Toteuma

10 Strategian mukaiset tunnusluvut LEPPÄVIRRAN KUNTA P-S Shp Erikoissairaanhoidon kustannukset milj. 0,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6,372 6,886 7,391 7,488 8,532 9,485 9,689 10,359 11,220 10,675 11,466 11,549 12,315 Talousarvio Toteuma

LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 30.4. 11 1.5 Laskelmat 1.5.1 Tuloslaskelma (sis.ja ulk.) KV 14.12.2015 24.5. 2014 2015 TA TOT 4/2015 TOT 4/ Muutos Muutos vero % 20,00 TOT TOT TULOSLASKELMA 1 000 1 000 1 000 1 000 2015- % Toimintatuotot 13 280 13 959 13 820 4 451 4 286-165 -3,7 % Myyntituotot 5 592 6 183 6 046 1 903 1 788-115 -6,0 % Maksutuotot 2 233 2 241 2 225 759 764 5 0,7 % Tuet ja avustukset 727 849 792 181 206 25 13,8 % Muut toimintatuotot 4 728 4 686 4 757 1 608 1 528-80 -5,0 % Valmistus omaan käyttöön 10 6 0 2 3 1 50,0 % Toimintakulut -66 037-67 258-68 894-22 042-23 262-1 220 5,5 % Henkilöstömenot -21 983-21 550-21 480-6 850-6 942-92 1,3 % Palveluiden ostot -35 045-36 533-37 819-11 906-13 015-1 109 9,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 341-3 135-3 340-1 238-1 264-26 2,1 % Avustukset -3 057-3 361-3 361-1 127-1 075 52-4,6 % Muut toimintamenot -2 611-2 679-2 894-921 -966-45 4,9 % Toimintakate -52 747-53 293-55 074-17 589-18 973-1 384 7,9 % Verotulot 32 473 33 098 32 388 11 191 11 494 303 2,7 % Valtionosuudet 24 755 25 103 25 766 8 353 8 663 310 3,7 % Rahoitustulot ja -menot: 535 508 300-15 -25-10 66,7 % Korkotulot 33 117 31 93 10-83 -89,2 % Muut rahoitustulot 1 086 805 632 183 12-171 -93,4 % Korkomenot -201-256 -193-133 -46 87-65,4 % Muut rahoitusmenot -384-158 -170-158 -1 157-99,4 % Vuosikate 5 015 5 416 3 380 1 940 1 159-781 -40,3 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -3 708-4 235-3 750-1 200-1 195 5-0,4 % Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos 1 307 1 181-370 740-36 -776-104,9 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -3 093 84 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 1 900-1 100 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -16 Tuloverot Tilikauden yli-/alijäämä 98 165-370 740-36 -776-104,9 % TULOSLASKELMAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 20,1 % 20,8 % 20,1 % 20,2 % 18,4 % Vuosikate/Poistot, % 135,2 % 127,9 % 90,1 % 161,7 % 97,0 % Vuosikate, euro/asukas 500,50 544,16 338,00 194,00 116,45 Kertynyt yli- /alijäämä 5 166 5 331 4 961 Asukasmäärä 120 9 953 100 100 9 953 Tuloslaskelmaosan yhteydessä esitetään tulorahoituksen riittävyyttä koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat tunnusluvut. Myynti- ja maksutulojen osuudelle kunnan toimintamenoista on perusteltua asettaa tavoitearvo. Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta:

12 OSAVUOSIKATSAUS 30.4. LEPPÄVIRRAN KUNTA Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että kunnan tulee kyetä rahoittamaan vuosikatteella keskimääräiset poistonalaisten tuotantovälineiden investoinnit. Tavoitetta mittaa seuraava tunnusluku: Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista = 100 * Vuosikate / Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno Kun tunnusluvun arvo on 100 prosenttia tai sitä suurempi, voidaan kunnan tulorahoituksen katsoa olevan riittävä tai ylijäämäinen. Kunnan talous on heikkenevä ja kunta velkaantuu, kun vuosikate on keskimääräistä poistonalaista investointitasoa alempi. Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa.

LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 30.4. 13 1.5.2 Investointien toteutumisvertailu 420 LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 25.5. 10:49 Projektiryhmä ja nro Alkuperäinen talousarvio Talousarvio muutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank. 590 5997 MUUT INVESTOINNIT Arvopaperit kh/muut osakkeet -20-20 -20,0% 0 Menot -20-20 -20,0% 0 590 MUUT INVESTOINNIT yhteensä -20-20 -20,0% 0 Menot -20-20 -20,0% 0 600 6002 YLEISHALLINTO IRTAIN ATK-ohjelmistot -53 00-53 000-35 261-17 739 66,53% -8 750 Menot -53 00-53 000-35 261-17 739 66,53% -8 750 6003 ATK-kalusto -18 00-18 00-18 00,0% 0 Menot -18 00-18 00-18 00,0% 0 6006 Muut laite- ja kal.hankinnat -60-60 -60,0% 0 Menot -60-60 -60,0% 0 6010 Elinkeinotoimi -71 00-71 00-71 00,0% 0 Menot -71 00-71 00-71 00,0% 0 600 YLEISHALLINTO IRTAIN yhteensä -202 00-202 000-35 261-166 739 17,46% -8 750 Menot -202 00-202 000-35 261-166 739 17,46% -8 750 610 6101 PERUSTURVA IRTAIN Perusturvan atk-ohjelmat ja la 0-492 Menot 0-492 6123 Perusturva ATK hankinnat -100-1000 -200-99 80,2% 0 Menot -100-1000 -200-99 80,2% 0 6124 Puistola kotihoidon tilat -65 00-65 000-61 228-3 772 94,2% 0 Menot -65 00-65 000-61 228-3 772 94,2% 0 6129 Muu perusturvan kalusto 0-2 557 2 557-2 674 Menot 0-2 557 2 557-2 674 610 PERUSTURVA IRTAIN yhteensä -165 00-165 000-63 985-101 015 38,78% -3 166 Menot -165 00-165 000-63 985-101 015 38,78% -3 166 630 6301 SIVISTYSTOIMI IRTAIN Koulujen kalusto ja opetusväli -105 00-105 000-4 082-100 918 3,89% -7 763 Menot -105 00-105 000-4 082-100 918 3,89% -7 763 630 SIVISTYSTOIMI IRTAIN yhteensä -105 00-105 000-4 082-100 918 3,89% -7 763 Menot -105 00-105 000-4 082-100 918 3,89% -7 763 Tulot 0 0 0

14 OSAVUOSIKATSAUS 30.4. LEPPÄVIRRAN KUNTA Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank. 640 6401 TEKNINEN IRTAIN Tekninen toimi, atk-ohjelmat j -30-30 -30,0% -1 075 Menot -30-30 -30,0% -1 075 640 TEKNINEN IRTAIN yhteensä -30-30 -30,0% -1 075 Menot -30-30 -30,0% -1 075 660 6662 KIINTEÄ OMAISUUS Maa-ja vesialueet -140-1400 -4 344-135 656 3,1% 6 935 Menot -200-2000 -4 700-195 300 2,35% 0 Tulot 60 600 356 59 644 0,59% 6 935 660 KIINTEÄ OMAISUUS yhteensä -140-1400 -4 344-135 656 3,1% 6 935 Menot -200-2000 -4 700-195 300 2,35% 0 Tulot 60 600 356 59 644 0,59% 6 935 670 6702 TILAPALVELUT Sorsak.harrastustalo,päiväkodi -20-20 -20,0% 0 Menot -20-20 -20,0% 0 6704 Päiväkoti Kirkonkylään -10-10 -10,0% 0 Menot -10-10 -10,0% 0 6706 Vokkolan urh.kentän huoltorak 0-2 395 2 395 0 Menot 0-2 395 2 395 0 6707 Eläinlääkärin tilat 0-1 430 1 430-4 500 Menot 0-1 430 1 430-4 500 6709 Virrankoti -4 000-4 0000-42 461-3 957 539 1,06% 0 Menot -4 000-4 0000-42 461-3 957 539 1,06% 0 6711 Leivolan palvelukeskus (eritt) 0-225 Menot 0-225 6713 Riihitie 10-8 00-8 00-8 00,0% 0 Menot -8 00-8 00-8 00,0% 0 6714 Paasonkallio -50-50 -50,0% 0 Menot -50-50 -50,0% 0 6717 Kunnantalo,ICT-huone jäähdytys -30-300 -2 794-27 206 9,31% 0 Menot -30-300 -2 794-27 206 9,31% 0 6725 Kivelän koulu -372 00-372 000-6 110-365 890 1,64% -260 Menot -372 00-372 000-6 110-365 890 1,64% -260 6728 Alapiha/Vokkola koulukeskus -230-2300 -16 442-213 558 7,15% 0 Menot -230-2300 -16 442-213 558 7,15% 0 6733 Vesileppis/vuosikorjaukset -25 50-25 500-11 358-14 142 44,54% -5 051 Menot -25 50-25 500-11 358-14 142 44,54% -5 051 6734 Jäähalli/ väestönsuoja -3 50-3 500-4 090 590 116,86% -25 535 Menot -3 50-3 500-4 090 590 116,86% -25 535 6735 Hiihtoareena -27 00-27 00-27 00,0% 0 Menot -27 00-27 00-27 00,0% 0 6738 Paloasema/kuntosali -30-30 -30,0% 0 Menot -30-30 -30,0% 0

LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 30.4. 15 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank. 6744 Caverionin hallit -30-30 -30,0% 0 Menot -30-30 -30,0% 0 6758 Terv.keskus,talotekn.peruskorj -100-1000 -3 120-96 880 3,12% 0 Menot -100-1000 -3 120-96 880 3,12% 0 6792 Suunnittelumr, useat hankkeet -30-300 -910-29 090 3,03% 0 Menot -30-300 -910-29 090 3,03% 0 6793 Käyttövaraus -200-2000 -22 621-177 379 11,31% -20 898 Menot -200-2000 -22 621-177 379 11,31% -20 898 670 TILAPALVELUT yhteensä -5 166 00-5 166 000-113 731-5 052 269 2,2% -56 469 Menot -5 166 00-5 166 000-113 731-5 052 269 2,2% -56 469 700 7001 MUUT ALUEET Kalmalahden ranta -40-400 -286-39 714 0,72% 0 Menot -40-400 -286-39 714 0,72% 0 7003 Mansikkaharjun pihan asfaltoin -119 00-119 00-119 00,0% 0 Menot -119 00-119 00-119 00,0% 0 7004 Pohjakarttojen tuotanto -10-10 -10,0% 0 Menot -10-10 -10,0% 0 7010 Asemakaavojen laatiminen (erit -80-800 -14 366-65 634 17,96% -406 Menot -80-800 -14 366-65 634 17,96% -406 7014 Valokuitu kunnan kiinteistöt -140-1400 -19 508-120 492 13,93% 0 Menot -140-1400 -19 508-120 492 13,93% 0 7983 Vene ja mattolaiturit, venelui -25 00-25 00-25 00,0% -7 209 Menot -25 00-25 00-25 00,0% -7 209 700 MUUT ALUEET yhteensä -414 00-414 000-34 160-379 840 8,25% -7 615 Menot -414 00-414 000-34 160-379 840 8,25% -7 615 800 8022 KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN Taajamien liikenneturv.kohteet -150-150 -150,0% 0 Menot -150-150 -150,0% 0 8029 Polant.poisto ja kuiv. paranta -70-70 -70,0% 0 Menot -70-70 -70,0% 0 8030 Katusuunnitelma -40-40 -40,0% 0 Menot -40-40 -40,0% 0 8031 Kaavateiden peruskorjaus -350-3500 -8 186-341 814 2,34% -15 774 Menot -350-3500 -8 186-341 814 2,34% -15 774 8033 Katujen päällystys -90-90 -90,0% 0 Menot -90-90 -90,0% 0 8034 Uusien katujen rakentaminen 0-0 Menot 0-0 8043 Monnin vesihuoltokorjaus 0-167 459 Menot 0-167 459 8044 Hulevesikorjaukset verkostoon -100-1000 -15 651-84 349 15,65% -3 755 Menot -100-1000 -15 651-84 349 15,65% -3 755 800 KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN yhteensä -800-8000 -23 836-776 164 2,98% -186 988 Menot -800-8000 -23 836-776 164 2,98% -186 988

16 OSAVUOSIKATSAUS 30.4. LEPPÄVIRRAN KUNTA Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank. 880 8873 KAAVATIET VALAISTUS Kaavateiden/klv val.uusiminen -100-1000 -12 050-87 950 12,05% -6 304 Menot -100-1000 -12 050-87 950 12,05% -6 304 880 KAAVATIET VALAISTUS yhteensä -100-1000 -12 050-87 950 12,05% -6 304 Menot -100-1000 -12 050-87 950 12,05% -6 304 890 8952 LIIKUNTAPAIKAT Kirkonkylän uimala -19 00-19 00-19 00,0% 0 Menot -19 00-19 00-19 00,0% 0 8953 Urheilukentät -8 00-8 00-8 00,0% 0 Menot -8 00-8 00-8 00,0% 0 8966 Jääkiekkokaukaloiden kunnost. -15 00-15 00-15 00,0% 0 Menot -15 00-15 00-15 00,0% 0 8986 Ulkoilureitt kehitt ja kunnost -35 00-35 00-35 00,0% 0 Menot -35 00-35 00-35 00,0% 0 890 LIIKUNTAPAIKAT yhteensä -77 00-77 00-77 00,0% 0 Menot -77 00-77 00-77 00,0% 0 900 9002 VESIHUOLTO Vh-verkoston pk -180-1800 -18 660-161 340 10,37% -84 187 Menot -180-1800 -18 660-161 340 10,37% -84 187 9003 Taloliittymät -130-1300 -11 937-118 063 9,18% -16 086 Menot -130-1300 -11 937-118 063 9,18% -16 086 9007 Verkostonkartoitus -25 00-25 000-7 990-17 010 31,96% -7 825 Menot -25 00-25 000-7 990-17 010 31,96% -7 825 9008 Vesihuollon suunnittelu -80-80 -80,0% 0 Menot -80-80 -80,0% 0 9022 Pumppaamoiden saneeraus (eritt -30-300 -4 790-25 210 15,97% 0 Menot -30-300 -4 790-25 210 15,97% 0 9024 Vesitornin saneeraus -100-1000 -289-99 711 0,29% 0 Menot -100-1000 -289-99 711 0,29% 0 9033 Uitukanharjun vesihuolto 0-38 38 0 Menot 0-38 38 0 9040 O:koski-L:virta siirtoviemäri -50-500 -12 283-37 717 24,57% 0 Menot -50-500 -12 283-37 717 24,57% 0 900 VESIHUOLTO yhteensä -595 00-595 000-55 986-539 014 9,41% -108 098 Menot -595 00-595 000-55 986-539 014 9,41% -108 098 YHTEENSÄ -7 814 00-7 814 000-347 435-7 466 565 4,45% -379 293-7 874 00-7 874 000-347 791-7 526 209 4,42% -386 228 60 600 356 59 644 0,59% 6 935

LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 30.4. 17 1.5.3 Rahoituslaskelma Talousarvion rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Rahoitusosa esitetään vähennyslaskukaavan muodossa. Välisummana esitetään Toiminnan ja investointien rahavirta. Ylijäämäinen välisumma osoittaa, että investoinnit rahoitetaan kokonaisuudessaan tulorahoituksella, investointien rahoitusosuuksilla ja omaisuuden myynnillä. Negatiivinen välisumma osoittaa määrän, joka on rahoitettava pääomarahoituksella. Mainitun välisumman ja rahoituksen rahavirran yhteen laskettu määrä osoittaa budjetoitujen rahavirtojen kokonaisvaikutuksen kunnan maksuvalmiuteen. TALOUSARVION RAHOITUSOSA KV 14.12.2015 2014 2015 TA TOT 4/2015 TOT 4/ 1 000 1 000 1 000 1 000 Toiminnan rahavirta Vuosikate 5 015 5 416 3 380 126 1 940 1 159 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -140-137 -101-5 4 875 5 279 3 380 126 1 839 1 154 Investointien rahavirta Investointimenot -5 355-2 513-7 874 000-386 -348 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 106 180 60 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 198 158 108 5-4 051-2 175-7 814 000-278 -343 Toiminnan ja investointien rahavirta 824 3 104-4 433 874 1 561 811 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset *) Antolainasaamisten lisäykset -60-150 Antolainasaamisten vähennykset 9-51 -150 Lainakannan muutokset *) Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 0000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 523-1 313-1 612 820-556 -556 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 523-1 313 4 387 180-556 -556 Oman pääoman muutokset *) 0 Vaikutus maksuvalmiuteen -750 1 641-46 694 1 005 255 Rahavarat 30.4. /31.12. 4 846 7 599 3 0000 6 457 7 416 Rahavarat 1.1. 7 534 4 846 4 0000 4 846 7 599-2 688 2 753-1 0000 1 611-183 Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä*) 824 3 104-4 433 874 1 561 811 Lainanhoitokate *) 3,0 3,8 2,0 3,3 2,0 Kassan riittävyys, pv 25,43 41,06 14,68 35,93 39,26 *) sitova valtuustoon nähden Rahoitusosan tavoitteet ja tunnusluvut Rahoitusosan yhteydessä esitetään toiminnan ja investointien rahoitusta koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat tunnusluvut. Toiminnan ja investointien rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman, sen välitulosten ja niistä laskettavien tunnuslukujen avulla.

18 OSAVUOSIKATSAUS 30.4. LEPPÄVIRRAN KUNTA Investointien omarahoitustavoite Tavoitteena toiminnan ja investointien rahoituksessa tulee olla, että investoinnit rahoitetaan pitkällä aikavälillä omarahoituksella. Lainanhoitokykytavoite Lainanhoitokykyä koskevaksi sitovaksi tavoitteeksi on perusteltua asettaa, että kunnan normaali tulorahoitus ilman satunnaiseriä on olennaisesti lainanhoitomenoja suurempi. Tavoitearvo lasketaan: Lainanhoitokate -tunnusluvusta: Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1 2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Maksuvalmiustavoite Maksuvalmiustavoitteeksi voidaan asettaa Kassan riittävyys -tunnusluvun tavoitearvon perusteella Tunnusluku lasketaan kaavasta: Kassan riittävyys (pv) = 365 pv x Rahavarat varainhoitovuoden lopussa / Kassasta maksut varainhoitovuonna. Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksut kootaan seuraavista varainhoitovuoden tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan eristä: Tuloslaskelman osasta: Toimintamenot Valmistus omaan käyttöön Korkomenot Muut rahoitusmenot Rahoituslaskelman osasta: Investointimenot Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset). Riittävänä tavoitearvona voidaan pitää 14 30 päivän kassan riittävyyttä.

LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 30.4. 19 1.5.4 Tase TASE 30.4. VASTAAVAA 30.4. 1.1. muutos PYSYVÄT VASTAAVAT 56 773 398,51 57 620 970,40-847 571,89 Aineettomat hyödykkeet 581 744,17 606 900,67-25 156,50 Aineettomat oikeudet 89 732,86 73 906,15 15 826,71 Muut pitkävaikutteiset menot 492 011,31 532 994,52-40 983,21 Aineelliset hyödykkeet 44 648 311,31 45 470 726,70-822 415,39 Maa-ja vesialueet 12 386 534,37 12 382 190,01 4 344,36 Rakennukset 22 431 986,84 23 086 345,88-654 359,04 Kiinteät rakenteet ja laitteet 9 023 279,67 9 427 535,12-404 255,45 Koneet ja kalusto 505 224,64 511 703,28-6 478,64 Muut aineelliset hyödykkeet 43 821,12 43 821,12 0,00 Ennakkomaksut ja kesken- 257 464,67 19 131,29 238 333,38 eräiset hankinnat Sijoitukset 11 543 343,03 11 543 343,03 0,00 Osakkeet ja osuudet 6 769 362,15 6 769 362,15 0,00 Muut lainasaamiset 4 773 980,88 4 773 980,88 0,00 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 0,0,0,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT 9 0970,07 9 921 652,13-831 582,06 Saamiset 1 674 225,75 2 322 777,75-648 552,00 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset 464 987,00 5400,00-75 013,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 789 288,43 956 845,07-167 556,64 Muut saamiset 226 954,80 427 977,78-201 022,98 Siirtosaamiset 192 995,52 397 954,90-204 959,38 Rahoitusarvopaperit 3 925 695,36 1 425 695,36 2 5000,00 Osakkeet ja osuudet 1 425 695,36 1 425 695,36 0,00 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentt. 2 5000,0,00 2 5000,00 Rahat ja pankkisaamiset 3 490 148,96 6 173 179,02-2 683 030,06 65 863 468,58 67 542 622,53-1 679 153,95

20 OSAVUOSIKATSAUS 30.4. LEPPÄVIRRAN KUNTA VASTATTAVAA 30.4. 1.1. muutos OMA PÄÄOMA 47 086 634,44 47 122 349,69-35 715,25 Peruspääoma 40 300 271,34 40 300 271,34 0,00 Muut omat rahastot 1 491 612,00 1 491 612,0,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 5 330 466,35 5 330 466,35 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä -35 715,25 0,00-35 715,25 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 5 309 508,74 5 309 508,74 0,00 Poistoero 3 009 508,74 3 009 508,74 Vapaaehtoiset varaukset 2 3000,00 2 3000,0,00 PAKOLLISET VARAUKSET 0,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 462 013,86 457 167,57 4 846,29 Valtion toimeksiannot 18 786,71 7 422,89 11 363,82 Lahjoitusrahastojen pääomat 199 664,18 210 627,69-10 963,51 Muut toimeksiantojen pääomat 243 562,97 239 116,99 4 445,98 VIERAS PÄÄOMA 13 005 311,54 14 653 596,53-1 648 284,99 Pitkäaikainen 7 496 027,08 7 494 684,88 1 342,20 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 6 661 540,00 6 661 540,0,00 Liittymismaksut ja muut velat 834 487,08 833 144,88 1 342,20 Lyhytaikainen 5 509 284,46 7 158 911,65-1 649 627,19 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 756 410,00 1 312 820,00-556 410,00 Ostovelat 1 743 211,71 2 478 340,85-735 129,14 Liittymismaksut ja muut velat 372 673,25 383 695,53-11 022,28 Siirtovelat 2 636 989,50 2 984 055,27-347 065,77 65 863 468,58 67 542 622,53-1 679 153,95 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 79,6 % 77,6 % Rahoitusvarallisuus / asukas -393-475 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 18,8 % 21,5 % Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 5 294 751 5 330 466 Kertynyt ylijäämä (alijäämä)/asukas 532,0 535,6 Lainat, / asukas 745 801 Lainakanta 30.4 / 31.12. euroa 7 417 950 7 974 360 Lainasaamiset 30.4 / 31.12. euroa 4 773 981 4 773 981 Asukasmäärä 9 953 9 953

LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 30.4. 21 1.5.5 Sisäiset ja ulkoiset toimielimittäin, sitovuus KV Tuotot/kulut / Ulkoiset / Sisäiset / Kaikki Summatasot: Toimielin, sitovuustaso kunnanvaltuusto 2015 TA TOT 4 / TOT 4 / 2015 10 KUNNANHALLITUS Ulkoinen laskenta Tuotot 774 959 796 120 212 046 245 307 Kulut -4 197 440-4 410 763-1 740 979-1 410 296 Toimintakate -3 422 482-3 614 643-1 528 933-1 164 990 Sisäinen laskenta Tuotot 1 425 697 1 559 569 560 790 507 812 Kulut -192 465-187 970-61 872-61 575 Toimintakate 1 233 232 1 371 599 498 918 446 237 Tuotot 2 200 656 2 355 689 772 836 753 119 Kulut -4 389 905-4 598 733-1 802 851-1 471 871 Toimintakate -51 103 848-2 243 044-1 0315-718 752 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO Ulkoinen laskenta Tuotot 185 986 274 000 60 153 61 502 Kulut -1 897 401-1 994 861-605 687-652 251 Toimintakate -1 711 416-1 720 861-545 534-590 749 Sisäinen laskenta Tuotot Kulut -2 174-1 465-771 -549 Toimintakate -2 174-1 465-771 -549 Tuotot 185 986 274 000 60 153 61 502 Kulut -1 899 575-1 996 326-606 458-652 800 Toimintakate -1 713 589-1 722 326-546 305-591 298 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA Ulkoinen laskenta Tuotot Kulut -31 450-25 000-11 552-14 076 Toimintakate -31 450-25 000-11 552-14 076 Sisäinen laskenta Tuotot 1 854 1 170 688 0 Kulut -855-600 -100-383 Toimintakate 999 570 588-383 Tuotot 1 854 1 170 688 0 Kulut -32 305-25 600-11 652-14 459 Toimintakate -30 451-24 430-10 964-14 459

22 OSAVUOSIKATSAUS 30.4. LEPPÄVIRRAN KUNTA 2015 TA TOT 4 / TOT 4 / 2015 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Ulkoinen laskenta Tuotot 17 495 0 Kulut -21 712-6 190 Toimintakate -4 217-6 190 Sisäinen laskenta Tuotot Kulut -123-110 Toimintakate -123-110 Tuotot 17 495 0 Kulut -21 835-6 300 Toimintakate -4 34 0-6 300 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA Ulkoinen laskenta Tuotot 2 985 034 2 940 346 977 424 997 923 Kulut -40 284 604-41 302 821-13 785 627-12 947 673 Toimintakate -37 299 570-38 362 475-12 808 203-11 949 750 Sisäinen laskenta Tuotot Kulut -1 252 172-1 385 037-456 492-424 771 Toimintakate -1 252 172-1 385 037-456 492-424 771 Tuotot 2 985 034 2 940 346 977 424 997 923 Kulut -41 536 776-42 687 858-14 242 119-13 372 444 Toimintakate -38 551 742-39 747 512-13 264 695-12 374 521 30 KOULULAUTAKUNTA Ulkoinen laskenta Tuotot 236 314 2000 55 917 47 315 Kulut -7 842 374-8 060 327-2 597 066-2 615 473 Toimintakate -7 606 060-7 860 327-2 541 149-2 568 158 Sisäinen laskenta Tuotot Kulut -1 835 009-1 876 262-660 351-659 763 Toimintakate -1 835 009-1 876 262-660 351-659 763 Tuotot 236 314 2000 55 917 47 315 Kulut -9 677 383-9 936 589-3 257 417-3 275 236 Toimintakate -9 441 069-9 736 589-3 201 500-3 227 921

LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 30.4. 23 2015 TA TOT 4 / TOT 4 / 2015 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Ulkoinen laskenta Tuotot 55 776 40 150 10 821 14 948 Kulut -1 296 317-1 280 308-469 401-465 957 Toimintakate -1 240 541-1 240 158-458 580-451 009 Sisäinen laskenta Tuotot 3 537 3 Kulut -225 205-228 120-75 476-75 568 Toimintakate -221 668-228 117-75 476-75 568 Tuotot 59 313 40 153 10 821 14 948 Kulut -1 521 522-1 508 428-544 877-541 525 Toimintakate -1 462 209-1 468 275-534 056-526 577 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA Ulkoinen laskenta Tuotot 4 634 672 4 236 680 1 170 642 1 382 339 Kulut -6 335 720-6 170 658-2 193 336-2 208 641 Toimintakate -1 701 048-1 933 978-1 022 694-826 303 Sisäinen laskenta Tuotot 2 416 315 2 416 995 793 578 780 828 Kulut -293 281-231 841-80 214-61 511 Toimintakate 2 123 033 2 185 154 713 364 719 317 Tuotot 7 050 987 6 653 675 1 964 220 2 163 167 Kulut -6 629 001-6 402 499-2 273 550-2 270 152 Toimintakate 421 986 251 176-309 330-106 985 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLTK Ulkoinen laskenta Tuotot 1 222 052 1 353 100 445 538 412 680 Kulut -1 498 368-1 669 435-501 874-4309 Toimintakate -276 316-316 335-56 337-17 329 Sisäinen laskenta Tuotot 5 328 1 500 1 680 2 530 Kulut -51 446-67 942-21 461-6 941 Toimintakate -46 118-66 442-19 781-4 411 Tuotot 1 227 380 1 354 600 447 218 415 210 Kulut -1 549 814-1 737 377-523 335-436 950 Toimintakate -322 434-382 777-76 117-21 740 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 13 965 019 13 819 633 4 289 277 4 453 184 Kulut -67 258 116-68 893 410-23 262 259-22 041 737 Toimintakate -53 293 097-55 073 777-18 972 982-17 588 553

24 OSAVUOSIKATSAUS 30.4. LEPPÄVIRRAN KUNTA 1.5.6 Sisäiset ja ulkoiset tulosalueittain, sitovuus KH Tuotot/kulut / Ulkoiset / Sisäiset / kaikki Summatasot: Tulosalue, sitovuustaso kunnanhallitus 2015 TA TOT 4 / TOT 4 / 2015 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMI Ulkoinen laskenta Tuotot 68 409 9 600 5 292 37 970 Kulut -2 052 462-1 929 789-884 430-701 673 Toimintakate -1 984 053-1 920 189-879 139-663 703 Sisäinen laskenta Tuotot 108 568 58 069 29 543 8 162 Kulut -59 357-56 126-17 603-17 755 Toimintakate 49 210 1 943 11 940-9 592 Tuotot 176 977 67 669 34 835 46 132 Kulut -2 111 819-1 985 915-902 033-719 428 Toimintakate -1 934 843-1 918 246-867 199-673 295 110 ELINKEINOTOIMI Ulkoinen laskenta Tuotot 85 614 137 520-1 724 1 Kulut -402 060-546 129-199 867-99 944 Toimintakate -316 446-408 609-201 591-99 943 Sisäinen laskenta Tuotot Kulut -5 180-4 744-735 -1 460 Toimintakate -5 180-4 744-735 -1 460 Tuotot 85 614 137 520-1 724 1 Kulut -407 240-550 873-200 602-101 404 Toimintakate -321 626-413 353-202 326-101 403 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELU Ulkoinen laskenta Tuotot 185 986 274 000 60 153 61 502 Kulut -1 897 401-1 994 861-605 687-652 251 Toimintakate -1 711 416-1 720 861-545 534-590 749 Sisäinen laskenta Tuotot Kulut -2 174-1 465-771 -549 Toimintakate -2 174-1 465-771 -549 Tuotot 185 986 274 000 60 153 61 502 Kulut -1 899 575-1 996 326-606 458-652 800 Toimintakate -1 713 590-1 722 326-546 305-591 298

LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 30.4. 25 2015 TA TOT 4 / TOT 4 / 2015 141 RAVINTOPALVELUT Ulkoinen laskenta Tuotot 620 935 649 000 208 479 207 335 Kulut -1 742 919-1 934 845-656 681-608 679 Toimintakate -1 121 983-1 285 845-448 203-401 343 Sisäinen laskenta Tuotot 1 317 130 1 501 500 531 247 499 650 Kulut -127 928-127 100-43 533-42 360 Toimintakate 1 189 201 1 374 400 487 714 457 290 Tuotot 1 938 065 2 150 500 739 726 706 985 Kulut -1 870 847-2 061 945-700 214-651 039 Toimintakate 67 218 88 555 39 511 55 947 150 TILINTARKASTUS Ulkoinen laskenta Tuotot Kulut -31 450-25 000-11 552-14 076 Toimintakate -31 450-25 000-11 552-14 076 Sisäinen laskenta Tuotot 1 854 1 170 688 0 Kulut -855-600 -100-383 Toimintakate 999 570 588-383 Tuotot 1 854 1 170 688 0 Kulut -32 305-25 600-11 652-14 459 Toimintakate -30 451-24 430-10 964-14 459 160 VAALIT Ulkoinen laskenta Tuotot 17 495 0 Kulut -21 712-6 190 Toimintakate -4 217-6 190 Sisäinen laskenta Tuotot Kulut -123-110 Toimintakate -123-110 Tuotot 17 495 0 Kulut -21 835-6 300 Toimintakate -4 34 0-6 300 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Ulkoinen laskenta Tuotot 1 093 2 000 153 168 Kulut -185 232-208 375-96 991-58 510 Toimintakate -184 139-206 375-96 838-58 343

26 OSAVUOSIKATSAUS 30.4. LEPPÄVIRRAN KUNTA 2015 TA TOT 4 / TOT 4 / 2015 Sisäinen laskenta Tuotot Kulut -25 695-25 000-8 097-8 183 Toimintakate -25 695-25 000-8 097-8 183 Tuotot 1 093 2 000 153 168 Kulut -210 927-233 375-105 088-66 693 Toimintakate -209 834-231 375-104 935-66 526 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT Ulkoinen laskenta Tuotot 2 943 460 2 895 546 967 240 983 477 Kulut -16 983 592-17 043 735-5 638 259-5 404 614 Toimintakate -14 040 133-14 148 189-4 671 018-4 421 137 Sisäinen laskenta Tuotot Kulut -1 226 477-1 3637-448 396-416 588 Toimintakate -1 226 477-1 3637-448 396-416 588 Tuotot 2 943 460 2 895 546 967 240 983 477 Kulut -18 2169-18 403 772-6 086 655-5 821 202 Toimintakate -15 266 610-15 508 226-5 119 414-4 837 725 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT Ulkoinen laskenta Tuotot 40 482 42 800 131 14 278 Kulut -23 115 779-24 050 711-8 050 378-7 484 549 Toimintakate -23 075 298-24 007 911-8 040 346-7 470 270 Tuotot 40 482 42 800 131 14 278 Kulut -23 115 779-24 050 711-8 050 378-7 484 549 Toimintakate -23 075 298-24 007 911-8 040 346-7 470 270 311 KOULUTOIMI Ulkoinen laskenta Tuotot 236 314 2000 55 917 47 315 Kulut -7 842 374-8 060 327-2 597 066-2 615 473 Toimintakate -7 606 060-7 860 327-2 541 149-2 568 158 Sisäinen laskenta Tuotot Kulut -1 835 009-1 876 262-660 351-659 763 Toimintakate -1 835 009-1 876 262-660 351-659 763 Tuotot 236 314 2000 55 917 47 315 Kulut -9 677 383-9 936 589-3 257 417-3 275 236 Toimintakate -9 441 069-9 736 589-3 201 500-3 227 921 471 SIVISTYSTOIMI Ulkoinen laskenta Tuotot 55 776 40 150 10 821 14 948 Kulut -1 296 317-1 280 308-469 401-465 957 Toimintakate -1 240 541-1 240 158-458 580-451 009

LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 30.4. 27 2015 TA TOT 4 / TOT 4 / 2015 Sisäinen laskenta Tuotot 3 537 3 Kulut -225 205-228 120-75 476-75 568 Toimintakate -221 668-228 117-75 476-75 568 Tuotot 59 313 40 153 10 821 14 948 Kulut -1 521 522-1 508 428-544 877-541 525 Toimintakate -1 462 209-1 468 275-534 056-526 577 511 TEKNINEN TOIMI Ulkoinen laskenta Tuotot 2 882 786 2 4730 775 701 970 819 Kulut -5 322 350-5 299 611-1 897 024-1 907 856 Toimintakate -2 439 564-2 829 581-1 121 323-937 037 Sisäinen laskenta Tuotot 2 272 560 2 284 545 756 502 746 887 Kulut -226 888-209 657-59 241-56 459 Toimintakate 2 045 672 2 074 888 697 261 690 428 Tuotot 5 155 346 4 754 575 1 532 203 1 717 706 Kulut -5 549 238-5 509 268-1 956 265-1 964 315 Toimintakate -393 892-754 693-424 062-246 609 590 RAKENNUSVALVONTA Ulkoinen laskenta Tuotot 136 919 117 500 22 237 22 366 Kulut -166 143-159 801-58 266-59 046 Toimintakate -29 224-42 301-36 029-36 680 Sisäinen laskenta Tuotot 4 107 0 3 394 980 Kulut -4 054-4 214-1 214-1 015 Toimintakate 54-4 214 2 180-35 Tuotot 141 026 117 500 25 631 23 346 Kulut -170 197-164 015-59 480-661 Toimintakate -29 170-46 515-33 849-36 715 650 YMPÄRISTÖTOIMI Ulkoinen laskenta Tuotot 1 222 052 1 353 100 445 538 412 680 Kulut -1 498 368-1 669 435-501 874-4309 Toimintakate -276 316-316 335-56 337-17 329 Sisäinen laskenta Tuotot 5 328 1 500 1 680 2 530 Kulut -51 446-67 942-21 461-6 941 Toimintakate -46 118-66 442-19 781-4 411 Tuotot 1 227 380 1 354 600 447 218 415 210 Kulut -1 549 814-1 737 377-523 335-436 950 Toimintakate -322 434-382 777-76 118-21 740

28 OSAVUOSIKATSAUS 30.4. LEPPÄVIRRAN KUNTA 2015 TA TOT 4 / TOT 4 / 2015 900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS Ulkoinen laskenta Tuotot 1 614 966 1 649 150 372 704 389 153 Kulut -847 227-711 246-238 046-241 740 Toimintakate 767 740 937 904 134 658 147 414 Sisäinen laskenta Tuotot 139 647 132 450 33 682 32 961 Kulut -62 339-17 970-19 759-4 037 Toimintakate 77 308 114 480 13 923 28 924 Tuotot 1 754 613 1 781 600 406 386 422 114 Kulut -909 566-729 216-257 805-245 777 Toimintakate 845 048 1 052 384 148 581 176 338 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 13 965 018 13 819 633 4 289 278 4 453 182 Kulut -67 258 116-68 893 410-23 262 259-22 041 738 Toimintakate -53 293 098-55 073 777-18 972 981-17 588 556

LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 30.4. 29 1.6 Leppävirran kuntastrategia 2017 Päästrategia 1. Leppävirta on itsenäinen laajenevan Kuopion kaupunkiseudun kunta, joka toimii yhteistyössä talousalueensa kuntien kanssa 2. Leppävirta tarjoaa kehittyvän toimintaympäristön yrityksille ja vetovoimaiset työllistymisen ja asumisen mahdollisuudet 3. Kunnassa edistetään kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallistumisen sekä omatoimisuuden mahdollisuuksia 4. Kunta panostaa liikuntamahdollisuuksiin, hyvinvointimatkailuun ja terveyden edistämiseen Painopistealueet: Asuminen ja elinympäristö Tavoitteet 2017 Hankkeet 2014 17 Mittarit A1. Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen A2. Maaseutumaisen asumisvaihtoehdon mahdollistaminen A3. Kunnan aktiivinen maanhankinta strategisesti tärkeillä alueilla A4. Toimiva ja kattava tieliikenne ja tietoliikenneverkko A5 Tonttien kaupaksi meneminen A6. Taajamaympäristön viihtyisyys - Kirkonkylän osayleiskaavaan liittyvät asemakaavat - Ukonniemi - Kalmalahti -alueen maanhankinta - Suoniemen kehittäminen - Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen - Monipuolisten asumis- ja yrittämistarpeiden vaativan tonttitarjonnan turvaaminen - Laajakaistahankkeen toteuttaminen - Ajoneuvo- ja kevyen liikenteen tarpeiden turvaaminen ja hankkeiden asettaminen kiireellisyysjärjestykseen - Asuinkuntamarkkinoinnin jatkaminen ja sähköisessä mediassa olevan aineiston kehittäminen - Ympäristökatselmukset, suunnittelu yhdessä asukkaiden kanssa ja siivoustempaukset - Uudet talot, asunnot, muuttoliike - Rakentajakyselyt, minkä alueen ja millaisia tontteja kysytään huomioi den myös muu kuin kunnan oma tonttivaranto - Asukastyytyväisyys kysely, uudet asukkaat, 5 vuotta asuneet - Kuntaimagotutkimukset Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö Tavoitteet 2017 Hankkeet 2014 17 Mittarit B1. Elinkeinopolitiikka aktiivista ja joustavaa ja perustuu kunnan omaan tahtoon ja päätöksiin. Kunta tunnetaan hyvästä yritysympäristöstä ja yrityksistään B2. Metalli / teknologiateollisuuden kilpailukyky (n. 800 työpaikkaa). Energiateknologia osaamiskeskittymän turvaaminen B3. Maaseudun yritystoiminnan kehittäminen B4. Keskustan kaupallisten palvelujen ja keskustaajaman vetovoiman kehittäminen B5 Vesileppiksen matkailualueen kehittäminen edelleen hyvinvointi- ja perhematkailukohteena B6. Työllisyyden edistäminen ja tulevaan rekrytointitarpeeseen varautuminen - Vokkolan alueen matkailullinen ja kaupallinen kehittäminen - Metalli, teknologia- ja energiateollisuuden osaamisen kehittämistä ja verkostoitumista tuetaan yhteistyöhankkeisiin osallistumalla (yritykset, oppilaitokset, muut kehittämisorganisaatiot, kunta) ja järjestämällä tontteja ja toimitiloja - Keskustan alueen kaupallisten palvelujen kehittäminen - Varkaus Pieksämäki -seudun energiaklusterin kehittäminen yhteistyöhankkeiden avulla - Riikinnevan ekovoimalaitoshankkeen edistäminen - Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen yhteistyössä alan kehittäjien - kanssa - Yrityskuntamarkkinoinnin jatkaminen - Uuden yritysalueen laajenemissuunnan selvittäminen ja Konnuksen alueen maankäytön linjaus - Osallistutaan työllisyyttä edistäviin ja rekrytointia tehostaviin ylikunnallisiin hankkeisiin - Uudet yritykset/netto - Uudet työpaikat - Kokonaistyöpaikka määrä - Yritysten investoinnit - Työllisten määrän kehitys ja työpaikka omavaraisuus