Sosiaali- ja terveyslautakunta 85 22.09.2016 Kaupunginhallitus 235 31.10.2016 Talousarviomuutos, sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio 2391/02.02.00/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.09.2016 85 Valmistelija Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh. 040 488 6040 Esittelijä Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh. 040 488 6040 etunimi.sukunimi@parainen.fi Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talouden toteumaa kuvaavasta kolmannesvuosiraportista 1-4/2016 käy ilmi, että sosiaali- ja terveysosasto kokonaisuudessaan ylittäisi talousarvion 421 947 eurolla. Talousyksikön tekemässä puolivuosiraportissa 1-6/2016 arvioidaan sosiaali- ja terveysosaston pysyvän talousarviossa. Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat: Sosiaali- ja terveyshallinto Sosiaalipalvelut Perheyksikkö Vanhustenhuolto Terveydenhuolto Erikoissairaanhoito + 0 euroa -130 975 euroa - 26 142 euroa + 5 000 euroa + 121 472 euroa + 30 700 euroa Koko osaston osalta alustava ylitys/alitus on yhteensä + 55 euroa. Sosiaali- ja terveysosaston kustannuksia seurataan jatkuvasti ja yksikköpäälliköt tekevät kustannuksia rajoittavia muutoksia toimintaan, jos se on mahdollista. Yksikköpäälliköt ovat arvioineet oman yksikkönsä toteumaa seuraavasti: Sosiaali- ja terveyshallinto Talousarvio näyttää toteutuvan. Perheyksikkö Perheyksikön arvioitu ylitys näyttää heinä- ja elokuun toimintakulujen tarkastelun pohjalta poistuneen. Vanhustenhuolto Vanhustenhuollon osalta talousarvio näyttää toteutuvan. Kuitenkin tarkempi arvio voidaan antaa vasta lokakuun puolivälissä, jolloin vuosilomien aikaiset sijaiskustannukset ja erityiskorvausten suuruus ovat tiedossa. Terveydenhuolto Terveydenhuollon osalta toimintatuotot näyttävät ylittyvän. Tämä johtuu korotetuista asiakasmaksuista ja niiden odotettua suuremmasta vaikutuksesta
alkuvuoden toimintatuottoihin. Loppuvuoden toimintatuotot voivat jäädä kuitenkin arvioitua vähäisemmiksi. Ylilääkäri Katariina Korhosen arvion mukaan yksikön alitus voisi olla noin 75 000 euroa. Erikoissairaanhoito Sairaanhoitopiiri laskuttaa erikoissairaanhoidon kustannukset tasaerälaskutuksella, joten toteutuneet kustannukset eivät näy kaupungin kirjanpidossa juuri nyt. Sairaanhoitopiiri tekee kuntalaskutuksen tarkistukset myöhemmin syksyllä. Sairaanhoitopiiri antaa keväällä kuntakohtaiset talousarviot, jonka mukaan Paraisten kaupungin kustannukset vuonna 2016 arvioitiin olevan 19 065 700 euroa. Paraisten kaupungin talousarviossa on varattuna 18 600 700 euroa erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Tämä 465 000 euron vähennys tehtiin talousarvioon vuoden 2015 toteutuneiden erikoissairaanhoidon kustannusten pohjalta. Erikoissairaanhoidon käyttöaste on heinäkuun loppuun mennessä ollut 2,5 % arvioitua korkeampi. Jos käyttöasteessa ei tapahdu muutoksia tai erikoissairaanhoidon toteutuneet kustannukset eivät laske ja vaikuta kuntalaskutukseen, voidaan olettaa erikoissairaanhoidon kustannusten ylittyvän noin 500 000 euroa. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen osalta sosiaalisihteeri Heidi Ulrikssonin arvion mukaan ylitys tulee olemaan noin 376 000 euroa. Tämä johtuu seuraavasta: Toimintamenot (ylitys yhteensä 444 050 euroa) Tukiasunnot (perustuslain 19 -> oikeus välttämättömään huolenpitoon ja asumiseen) - 3 uutta asiakasta tukiasuntoon vuoden aikana. Nettoylitys 28 900 euroa Päihdehuolto (raskaana olevalle subjektiivinen oikeus, sosiaalihuoltolaki, päihdehuoltolaki) - Pitkiä hoitojaksoja tarvitsevia moniongelmaisia asiakkaita, joiden tilanne on kestänyt pitkään, 20 000 euroa Työmarkkinatuen osuus Vuonna 2015 voimaantullut lakimuutos lisäsi kunnan kuluja huomattavasti. Vuonna 2015 menoerä oli 302 974 euroa. Kuntouttavaa työtoimintaa tarvitsevia henkilöitä on voitu sijoittaa suunniteltua vähemmän kaupungin eri yksiköihin. - Budjetoidut varat 130 000 euroa. Ennuste 277 450 euroa. Arvioitu ylitys 147 450 euroa. Vaikeasti vammaisten kuljetuspalvelu (subjektiivinen oikeus, vammaispalvelulaki) - Budjetoitu 431 500 euroa, ennuste 480 000 euroa. Ylitys 49 000 euroa. - Käyttäjien määrä on kasvanut vuodenvaihteen 251 asiakkaasta nykyiseen 268 asiakkaaseen (+7 %). Vaikeasti vammaisten palveluasuminen (subjektiivinen oikeus, vammaispalvelulaki) - Uusi asiakas on muuttanut vuoden aikana palveluasuntoon, 40 000 euroa.
Vaikeasti vammaisten päivätoiminta (subjektiivinen oikeus, vammaispalvelulaki) - Uusi asiakas muuttanut palveluasuntoon, jossa järjestetään päivätoimintaa. - Budjetoitu 4 500 euroa, ennuste 14 700 euroa. Ylitys 10 200 euroa. Vaikeasti vammaisten henkilökohtainen apu (subjektiivinen oikeus, vammaispalvelulaki) - Vaikeasti vammaisen henkilön ympärivuorokautinen hoitorinki kesäkuusta alkaen. Ylitys 122 500 euroa. Ehkäisevä toimeentulotuki (toimeentulotukilaki sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ohjeet) Runsaasti vuokrarästejä, uusia asiakkaita, joilla on suuri alustavien tukitoimien tarve. - Budjetoitu 27 720 euroa, ennuste 54 000 euroa. Ylitys 26 000 euroa. Toimintatuotot (+68 000 euroa) Vakuutusyhtiöltä tulee 68 000 euron maksu takautuvasti, mutta muilta osin tulot ja tuotot noudattavat talousarviota. Sosiaali- ja terveysosaston ylitysriski on tällä hetkellä 376 000 euroa sosiaalipalvelujen arvioidun ylityksen vuoksi. Erikoissairaanhoidon kustannusten sisältämää ylitysriskiä ei ole huomioitu. Talousarviomuutosta haetaan 300 000 euron ylitykselle, koska osaston sisällä on tavoitteena löytää säästötoimenpiteillä ratkaisu tätä suuremmalle ylistysriskille. Liite Ehdotus Sosiaalipalveluyksikön ylityksiä ei voida kattaa kokonaan osaston sisäisillä säästöillä. Sosiaali- ja terveyslautakunta anoo kaupunginvaltuustolta seuraavaa talousarviomuutosta vuoden 2016 talousarvioon: Sosiaali- ja terveyshallinto, toimintakate 2016: -261 371 euroa (-0 euroa) Sosiaalipalvelut, toimintakate 2016: -7 182 143 euroa (-300 000 euroa) Perhepalvelut, toimintakate 2016: -2 066 806 euroa (-0 euroa) Vanhustenhuolto, toimintakate 2016: -9 984 556 euroa (-0 euroa) Terveydenhuolto, toimintakate 2016: -12 245 980 euroa (-0 euroa) Erikoissairaanhoito, toimintakate 2016: -19 085 041 euroa (-0 euroa) Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Päätös tarkastettiin välittömästi. Tiedoksianto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 31.10.2016 235 Valmistelija Talouspäällikkö Maija Elenius, puh. 040 488 6060 Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi Talouspalvelut on tehnyt 27.10.2016 mennessä toteutuneen perusteella ennusteen vuodesta 2016 niiden vastuualueiden osalta, joita talousarviomuutos koskee. Sen jälkeen kun sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli asiaa ylittymisriskeistä on saatu tarkempaa tietoa, ja näihin ylittymisriskeihin vaikuttaa kaksi olennaista muutosta toimintaympäristössä - erikoissairaanhoidon käyttöaste on budjetoitua suurempi ja kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut suosituksen leikattavan lomarahan kirjaamisesta. Erikoissairaanhoidon käyttö ylittää Tyksin budjetoiman käytön noin 2 %:lla ja tästä aiheutuu olennainen ylitysriski, koska kaupungin talousarvion lähtökohtana on Tyksin talousarvion mukainen käyttöaste. Kirjanpitolautakunta suosittelee, että siltä osin kuin leikattava lomaraha koskee vuoden 2016 aikana ansaittua vuosilomaa, säästö tulee kirjata vuoden 2016 tilinpäätökseen. Tämä merkitsee noin 170 000 euron säästöä sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 henkilöstökuluihin. Talouspäällikkö on keskustellut ennustetusta toteumasta ja sen syistä sosiaali- ja terveysjohtajan kanssa. Uusi tilannearvio poikkeaa lautakunnan anomasta talousarviomuutoksesta. Sekä sosiaali- ja terveysjohtajan että sosiaali- ja terveyslautakunnan ennusteissa ja laskelmissa on lähdetty siitä, että osasto ei tule kokonaisuutena pysymään talousarviossa. Talouspalvelujen laskelmat ja ennuste tukevat tätä olettamusta, koska erikoissairaanhoidon ylitysriski on merkittävä. Kaupungin sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan lisärahaa myönnetään vain siltä osin kuin se on ehdottoman välttämätöntä ja osaston alaisten yksiköiden on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä kattamaan toistensa lisämäärärahan tarve. Koko sosiaali- ja terveysosaston pysyminen muutetussa talousarviossa vaatii kuitenkin pidättyvyyttä määrärahojen käytössä. Kaupunginhallitus edellyttää jatkossakin tätä pidättyvyyttä sosiaali- ja terveysosaston kaikilta yksiköiltä. Ehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 määrärahoja muutetaan seuraavasti: Sosiaali- ja terveyshallinto ei muutosta Perhepalvelut ei muutosta Vanhustenhuolto ei muutosta Sosiaalipalvelut, toimintakate, nousee -340 000 eurolla -7 222 143 euroon Terveydenhuolto, toimintakate, tulot nousevat 550 000 eurolla -11 695 890 euroon Erikoissairaanhoito, toimintakate, nousee -750 000 eurolla -19 835 041 euroon suuremman palvelujen käytön vuoksi Koko sosiaali- ja terveysosaston vuodelle 2016 budjetoitu määräraha nousee 540 000 euroa netto -50 525 897 eurosta -51 065 897 euroon. Talousarviomuutos merkitsee osin määrärahojen kohdentamista uudelleen sosiaali- ja terveysosaston vastuualueiden välillä ja osin määrärahalisäystä. Kokonaistoimintakate muuttuu 540 000 euron nettolisämäärärahan verran. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.