Viitasaaren kaupunginvaltuusto 15.12.2014 104 1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNI- TELMA
2 1. Johdanto 5 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2014 2016 6 2.1 VIITASAAREN VISIO 2020 6 2.2 TOIMINTA- AJATUS 6 2.3 KAUPUNKISTRATEGIAN 2014-2016 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 6 2.4 TALOUS TASAPAINOON 6 2.5 ELINVOIMAINEN JA KEHITTYVÄ KAUPUNKI 6 2.6 HYVINVOIVA KUNTALAINEN 7 2.7 Seuranta 10 3. Kaupunkikonserni 11 3.1 Kaupungin yleiset konsernitavoitteet 11 3.2 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 12 3.3 Wiitaseudun Energia Oy 12 3.4 Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy 13 3.5 Keskitien Kauppakiinteistö Oy 13 3.6 Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy 13 3.7 Witas Oy 14 3.8 Konsernihallinto kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus 14 4. Toimialakohtaiset tavoitteet vuosille 2014-2016 15 4.1 Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2014-2016 15 4.2 Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2014-2016 15 4.3 Wiitaunionin teknisen toimen keskeiset tavoitteet vuosille 2014-2016 16 4.4 Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2014-2016 16 5. Sitovuus 16 6. Tuloslaskelma 2015 17 7. Yleishallinnon toimielimet 19 7.1 Toiminnalliset muutokset vuosien 2014 2015 välillä 19 7.2 Yleishallinnon talousarvio 2015 25 7.3 Tukipalvelut. 26 7.4 Toiminnalliset muutokset vuosien 2014 2015 välillä 26 7.5 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2015 29 7.6 Elinkeino- ja maataloustoimi 29 7.7 Toiminnalliset muutokset vuosien 2014 2015 välillä 29 7.8 Toteutuminen ja poikkeamat 2015 29 7.9 Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio 2015 30 7.10 Yleishallinto yhteensä - talousarvio 2015 31 8. Perusturvan toimiala 32
3 8.1 Perusturvan toimialan visio: 32 8.2 Toiminnalliset muutokset vuosien 2014 2015 välillä 32 8.3 Perhepalvelut 37 8.4 Vanhuspalvelut 43 8.5 Sairaanhoitopalvelut 46 8.6 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2015 50 8.7 Perusturvalautakunnan palvelusopimus 2015 51 8.8 Perhepalvelut talousarvio 2015 54 8.9 Vanhuspalvelut talousarvio 2015 55 8.10 Sairaanhoitopalvelut talousarvio 2015 56 8.11 Perusturvan toimiala - talousarvio 2015 57 9. Sivistystoimen toimiala 59 9.1 Varhaiskasvatus 61 9.2 Toiminnalliset muutokset vuosien 2014 2015 välillä 61 9.3 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2015 61 9.4 Varhaiskasvatuksen strategian mukaiset mittarit 62 9.5 Varhaiskasvatus talousarvio 2015 64 9.6 Koulut 65 9.7 Toiminnalliset muutokset vuosien 2014 2015 välillä 65 9.8 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2015 67 9.9 Peruskoulujen ja esikoulun strategian mukaiset mittarit 68 9.10 Aluelukion strategian mukaiset mittarit 72 9.11 Koulut talousarvio 2015 74 9.12 Opistot 75 9.13 Toiminnalliset muutokset vuosien 2014 2015 välillä 75 9.14 Opistojen strategian mukaiset mittarit 76 9.15 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2015 79 9.16 Opistot talousarvio 2015 80 9.17 Kirjasto 81 9.18 Toiminnalliset muutokset vuosien 2014 2015 välillä 81 9.19 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2015 81 9.20 Kirjaston strategian mukaiset mittarit 82 9.21 Kirjasto talousarvio 2015 84 9.22 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi 84 9.23 Toiminnalliset muutokset vuosien 2013 2014 välillä 84 9.24 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2015 86 9.25 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen strategian mukaiset mittarit 87 9.26 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi talousarvio 2015 88
4 9.27 Sivistystoimen toimiala - talousarvio 2015 89 10. Tekninen toimiala 90 10.1 Yhdyskuntatekniset palvelut 90 10.2 Toiminnalliset muutokset vuosien 2014 2015 välillä 90 10.3 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2015 91 10.4 Yhdyskuntatekniset palvelut talousarvio 2015 92 10.5 Tilapalvelu 93 10.6 Toiminnalliset muutokset vuosien 2014 2015 välillä 93 10.7 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2015 94 10.8 Tilapalvelu talousarvio 2015 95 10.9 Maankäyttö 96 10.10 Toiminnalliset muutokset vuonna 2015 96 10.11 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2015 96 10.12 Maankäyttö talousarvio 2015 97 10.13 Muut tekniset palvelut 98 10.14 Toiminnalliset muutokset vuosien 2014 2015 välillä 98 10.15 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2015 98 10.16 Muut tekniset palvelut talousarvio 2015 99 10.17 Tekninen toimiala talousarvio 2015 100 11. Ympäristö 101 11.1 Toiminnalliset muutokset vuosien 2014 2015 välillä 101 11.2 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2015 102 11.3 Ympäristölautakunta talousarvio 2015 103 12. Investoinnit 2015 104 13. Rahoituslaskelma 107 14. Allekirjoitukset 108
5 1. Johdanto Asiakirjan rakenne käsittää karkealla tasolla seuraavat osiot: - kuntastrategia, kohta 2 - konsernitavoitteet, kohta 3 - palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet(sisältää talousarvion ja taloussuunnitelma, kohdat 4-12) - investoinnit, kohta 13 - rahoituslaskelma, kohta 14
6 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2014 2016 2.1 VIITASAAREN VISIO 2020 Viitasaari on pohjoisen Keski-Suomen elinvoimainen ja viihtyisä seutukaupunki. Visio perustuu seuraaviin arvoihin: * Rohkeus * Reiluus * Vastuullisuus * Yhteisöllisyys 2.2 TOIMINTA- AJATUS Kaupunki järjestää ydinpalvelut asukaslähtöisesti Wiitaunionin yhteistoimintaa hyödyntäen ja tekee aktiivista, kasvuun tähtäävää elinkeinopolitiikkaa. Kaupunki kehittää hyvää kuntakuvaansa sekä seudullista ja kansainvälistä yhteistyötä. 2.3 KAUPUNKISTRATEGIAN 2014-2016 STRATEGISET PÄÄMÄÄ- RÄT 2.4 TALOUS TASAPAINOON Kaupungin talous on haasteellinen. Nykyiseen taloudelliseen tilanteeseen ovat vaikuttaneet mm. isot suuret heikosta sisäilmasta johtuvat investointitarpeet, valtionosuusleikkaukset sekä sosiaali- ja terveysmenojen kasvu. Tavoitteena on säilyttää vuosikate positiivisena 100 % poistoista, vaikka vielä 2012 toiminnallinen tulos oli 1,5 M alijäämäinen. Kaupunki tasapainottaa taloutensa. Toimintoja tehostetaan menojen hillitsemiseksi. Investointeja tarkastellaan kriittisesti velkaantumisen kasvun taittamiseksi. Talous tervehdytetään vuoteen 2016 mennessä. 2.5 ELINVOIMAINEN JA KEHITTYVÄ KAUPUNKI Viitasaaren kaupunki toimii aktiivisena elinkeinoelämän toimintaympäristön kehittäjänä. Elinkeinopolitiikan toteuttajana Wiitaseudun yrityspalveluiden ja Witas Oy:n panos on merkittävä. Yhtiöt laativat oman toimintansa suunnitelmat, jotka tukevat elinvoimaisen ja kehittyvän kaupungin painopistettä. Kaupunkikeskustaa kehitetään vetovoimaiseksi yritys- ja asuinympäristöksi. Kaupunki huolehtii omalta osaltaan myös teollisuuden tontti- ja toimintaympäristöön liittyvistä tarpeista kaavoituksen kautta. Kaupunki panostaa myös ajanmukaiseen kuntamarkkinointiin.
7 2.6 HYVINVOIVA KUNTALAINEN Kaupunkiin on laadittu Wiitaunionin yhteinen palvelustrategia ja alueellinen turvallisuussuunnitelma. Kaupunki huolehtii omien ja tarvittaessa valtiolta jäävien palveluiden laadukkaasta tarjonnasta kaupunkilaisille omien toimipisteidensä ja yhteispalvelupisteen kautta. Seudun väestön vähäisyys ja pitkät etäisyydet edellyttävät palveluiden kehittämisessä laajaa yhteistyötä. Ikääntyminen aiheuttaa haasteita palvelutuotannon sopeuttamiselle. Talous tasapainoon Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteuttaja Vuosikate pidetään positiivisena Palveluiden tuottavuuden kehittäminen Peruspalveluiden investoinnit alle poistojen Uusia verotuloja tuottavia investointeja haetaan aktiivisesti Talouden tasapainottaminen valtuustokauden aikana Uusien innovatiivisten palveluntuottamistapojen käyttöönotto osana kuntarakenneselvitystä haetaan uusia kuntien yhteistyömalleja ja rakenteellisia ratkaisuja palvelujen tuottamiseen Tilinpäätös Talouden vakauttamisohjelma kuntarakenneselvitys Tuottavien investointien lukumäärä 2/ vuosi Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus, WYP, WITAS OY Velkaantuminen pysäytetään - suhteellisen velkaantumisen tavoite alle 50%) Viitasaarelaisten yritysten kasvuun kannustaminen Uusien yritysten paikkakunnalle saanti Talouden raporttien määrä ja sisältö Kaupunginhallitus Talousjohtaja Johtoryhmä Tytäryhtiöt Kaupunki toimii osaavana ostajana ja terveiden markkinoiden kehittäjänä Kaupunki asettaa omistuksilleen selkeät ja mitattavat tavoitteet ja valvoo niiden toteutumista Raportoinnin ja seurannan parantaminen Hankintaosaamisen keskittäminen, hankintojen vuosikello Ajankohtaiset konsernitavoitteet ja konserniohjeistus Päivitetty tavoitteisto ja ohjeistus Wiitaunionin johtoryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja
8 Elinvoimainen ja kehittyvä kaupunki Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteuttaja Työpaikkaomavaraisuuden vahvistaminen - nyt 96 %->100 % ; + 25 työpaikkaa/ vuosi Witaksen elinkeinoohjelman toteuttaminen Nettotyöpaikkojen määrän kehitys Witas Oy Palveluliiketoiminnan kehittäminen kaikkia koskevasti - matkailu, viitasaarelaiset, lähiseudun asukkaat, vapaaajan asukkaat jne. Viitaseudun elinvoimaselvitys - toimenpideohjelma Vuosittainen raportointi tilinpäätöksen yhteydessä Kaupunginhallitus, Witas Oy, WYP Kaupunkikeskustan kehittäminen ostosmatkailu, asuminen, rakentaminen Keskustan kehittämissuunnitelma Keskustan strateginen yleiskaava Kaavoituskatsaus Kaupungin kaavoitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja WYP Vapaa-ajan asumisen ja kylien kehittäminen Kyläkaavat Kylien turvallisuussuunnitelmat Kylien avustukset ja kylätoimikuntien aktivoiminen Kylien investoinnit kylien hälytysryhmät toiminnassa Kaupungin kaavoitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Positiivinen muuttoliike Vetovoimaiset asuinalueet Riittävä, monipuolinen ja hyväkuntoinen asuntokanta Toimintakertomus vuotuinen tulomuuton määrä asukasvaihtuvuus Kaupunginhallitus Vuokra-asunnot Oy
9 Hyvinvoiva kuntalainen Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteuttaja Yhteisöllisyyden lisääminen Hyvinvointistrategian täytäntöönpano Seura- ja järjestötoiminnan tukeminen viestintäyhteistyö paikallislehden kanssa Asiakastyytyväisyyskyselyt Kylien kehittämishankkeiden lukumäärä demokratia- ja kyläiltojen määrä Viitasaari-osion käyttäjämäärän kehitys Kaupunginhallitus Kaupunkilaiset Asiakaspalvelun kehittäminen Toimivat lähipalvelut ja infra Turvallinen arki Oman elämänhallinnan tukeminen Koulutuksen ja osaamisen kehittäminen Työllisyyden edistäminen Julkisen hallinnon yhteinen asiakaspalvelupiste Palvelustrategian seuranta ja päivittäminen - suunnittelukaudella vuosittain talousarvion pohjaksi Turvallisuussuunnitelman päivittäminen toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön uusi organisaatio Strategioiden tiivistäminen Asiakaspalvelupisteen käyntimäärät Työllisyystilastot Kaupunki/ keskushallinto Valtion aluehallintoviranomaiset Palvelutuotannon toimialajohtajat Kohti parempaa työllisyyttä Viitasaarella -projektiryhmä Ammattikoulutus Kaupungin uusi työllistämismalli
10 2.7 Seuranta Päätösten yhteydessä esittelijän ja päättäjän on aina perusteltava, miten päätösesitys tukee strategian painopistealueiden toteutumista. Merkittävämmissä asioissa päätösten yritysvaikutukset on otettava aina huomioon. Strategiaa toteutetaan hallintokuntien toimenpiteinä vuosittaisen talousarvion ja taloussuunnitelman mukaisesti. Valtuusto arvioi erikseen vuosittain strategian toteutumista ja siihen liittyviä toimenpiteitä sekä päivittää tarvittaessa strategiaa. Hallituksen rooli valtuustolle valmistelussa korostuu strategian seurannassa ja tytäryhtiöiden konsernihallinnon kehittämisessä. Elinvoimaisuuden kehittymisestä kehittämisjohtaja valmistelee raportoinnit (kaksi kertaa vuodessa valtuustolle)
11 3. Kaupunkikonserni Kuntalain 13 :n 1 kohdan mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. VIITASAARI-KONSERNI TYTÄRYHTEISÖT KUNTAYHTYMÄT OSAKKUUSYHTEISÖT VIITASAAREN VUOKRA-ASUNNOT OY 100 % KESKI-SUOMEN LIITTO 2,80 % WITAS OY 49,65 % WIITASEUDUN ENERGIA OY 100 % K-S SAIRAAN- HOITOPIIRIN KY 3,71 % AS OY PIHKURINSUU 21,69 % VIITASAAREN KOULUTUS- KIINTEISTÖ 76 % ÄÄNEKOSKEN AMM. KOULUTUKSEN KY 12,36 % POHJOISEN K-S VERKKO- PALVELUT OY 20 % WIITASEUDUN YRITYSPALVELU OY 100 % SAMMAKKOKANGAS OY 22,37 % KESKITIEN KAUPPAKIINTEISTÖ OY 100 % VIITASAAREN LIIKENNEKIINTEISTÖ OY 27,65 % 3.1 Kaupungin yleiset konsernitavoitteet 1. Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava kaupungin strategian toteuttamista ja tuotava kaupungille lisäarvoa toiminnallaan. 2. Konserniyhteisöjen tulee omalla toiminnallaan edistää kaupungin taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.
12 3.2 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja vuokratonteilla olevia rakennuksia, ostaa, myydä ja vuokrata alueita, rakennuksia, huoneistoja ja osakkeita, antaa vuokralle kiinteistöjä ja huoneistoja sekä harjoittaa kiinteistöjen ja vuokratonteilla olevien rakennusten isännöinti- ja huoltotoimintaa. Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet: 1. Vuokra-asuntokannan sopeuttaminen kaupungin väestökehitykseen ja muuttoliikkeen aiheuttamaan tarpeeseen. 2. Yhtiön omistuksessa pidettävän asuntokannan peruskorjaaminen vaiheittain. 3.3 Wiitaseudun Energia Oy Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on energian tuotanto ja jakelu ja vesihuoltopalvelujen tuottaminen. Yhtiö hoitaa ja ylläpitää vedenhankinta- ja viemäröintilaitosta. Yhtiö hankkii ja jakaa vesijohtovettä sekä johtaa ja puhdistaa viemärivettä. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita. Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet: 1. Kaukolämmön ja veden sekä jätevedenpuhdistuksen tarjoaminen kaupunkilaisille kilpailukykyiseen hintaan. 2. Nykyisen kaukolämpöverkoston suunnitelmallinen laajentaminen. 3. Vesiosuuskuntien yhteistyömallien kehittäminen vesiosuuskuntien tulevan toiminnan turvaamiseksi. 4. Uuden energialaitosinvestoinnin selvittäminen mahdollisena yhteisomistushankkeena. Nykyisen lämpökattilan lisäksi selvitetään sähköntuotannon kannattavuus. 5. 50 000 euron tuloutus vuosittain kaupungille.
13 3.4 Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on harjoittaa yritysten kehittämistoimintaa, kehittää ja välittää tuoteideoita, tuotantomenetelmiä, markkinointiyhteyksiä, liikkeenjohdollista tai muita taitoja, sijoittaa riskipääomaa ja antaa takauksia toimiville ja perustettaville yrityksille, sekä harjoittaa näihin aloihin liittyvää toimintaa myös projektitoiminnan avulla. Yhtiö voi myös rakentaa niille teollisuus- ja palvelutiloja yrittäjien käyttöön luovutettavaksi vuokraoikeuden tai myynnin kautta sekä omistaa kiinteistöyhtiöiden osakkeita. Yhtiö voi omistaa ja hallita arvopapereita. Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet: 1. Yhtiön kannattavuuden parantaminen ja taseen vahvistaminen 2. Kilpailukykyisten toimitilojen turvaaminen yrityksille 3.5 Keskitien Kauppakiinteistö Oy Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Viitasaaren kunnan Haapaniemen kylässä kortteliin N:o 67 ja rakennuspaikalle N:o 2 rakennettavaa liiketaloa sekä kauppakirjalla 13.03.86 Harhala RN:o 5:49 nimisestä tilasta ostettua n. 700 m²:n suuruista määräalaa ja kahden 16.07.1985 tehdyn vuokrasopimuksen siirron mukaista tonttia samassa korttelissa. Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet: 1. Tilojen käyttöä tehostamalla lisää vuokratuloja 2. Kiinteistön tuleva omistus konsernissa selvitetään 3. Kaupungin tilapalvelu laatii kiinteistölle kunnostamissuunnitelman 3.6 Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Viitasaaren kaupungin omistamasta Viitapelto RN:o 1:439 -nimisestä tilasta erotetulla rakennuskaavan tontin mukaisella määräalalla (1,57 ha) olevaa koulutus- ja opetustarkoitukseen rakennettua rakennusta. Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet: 1. Kaupungin yhtiölle myöntämän pääomalainan takaisinmaksu v. 2015, yht. 70 000 euroa 2. Kiinteistöä ylläpidetään nykykunnossa; tavoitteena on tilojen kunnossapitäminen ja terveellisten sekä turvallisten tilojen tarjoaminen nykyisille vuokralaisille
14 3.7 Witas Oy Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on harjoittaa yritysten kehittämistoimintaa, kehittää ja välittää tuoteideoita, tuotantomenetelmiä, markkinointiyhteyksiä, liikkeenjohdollisia tai muita taitoja, sijoittaa riskipääomaa ja antaa takauksia toimiville ja perustettaville yrityksille, sekä harjoittaa näihin aloihin liittyvää toimintaa myös projektitoiminnan avulla. Yhtiö voi omistaa ja hallita arvopapereita. Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet: 1. Yritystoiminnan tukeminen kannattavaan kasvuun 2. Onnistuneiden omistajavaihdosten tukeminen 3. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien aktiivinen hakeminen 4. Markkinointiosaamisen ja myyntityön tehostaminen 5. Uuden yrityskannan synnyttäminen 6. Viitasaaren elinvoimaohjelman elinkeinopoliittisten toimenpiteiden tukeminen 7. Aluekehitysvarojen hyödyntäminen elinkeinoelämän kehittämisessä 8. Aktiivinen rooli työllisyyden edistämisessä mm. ÄRM2014+-hankkeen tuloksilla 3.8 Konsernihallinto kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ja hallitus vastaavat kaupungin elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisestä kaupunkistrategiassa antamansa kuntayhteisön toiminnan linjoituksen ja voimavarojen jaon pohjalta. Perustana ovat kuntalain mukaiset tavoitteet kuntalaisten hyvinvoinnista. Sisäisen ja ulkoisen konsernin toiminnan ohjauksen tehostamisella pyritään tehokkaaseen ja vaikuttavaan omistajapolitiikkaan.
15 4. Toimialakohtaiset tavoitteet vuosille 2014-2016 4.1 Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2014-2016 1. Avohoitopainotteinen hoidonporrastus toteutuu. kustannukset laitoshoidosta ja korjaavasta työstä vähenevät painopisteen siirtyessä avopalveluihin koko perusturvan toimialalla, mittarina laitoshoidossa olevien asiakkaiden määrä palvelua jonottavien kuntalaisten määrä (esim. asumispalvelut) sairaanhoitopiirin kitkapäivien laskutus 0 2. Kuntalaisen oman elämän hallinta vahvistuu - hyvinvoiva kuntalainen potilaskanteluiden ja valitusten määrä ryhmätapahtumiin osallistuvien määrä 3. Kansansairauksien ennaltaehkäisy, varhaistoteaminen, hyvä hoito ja seuranta terve kuntalainen hyvinvointia tukevat kotikäynnit toteutuvat suunnitellusti vuosittain osana ryhmätapahtumaa (esim. Seniorimessuja) kuntoutus-, hoito- ja palvelusuunnitelmat tehty ja ajan tasalla hoivatakuu toteutuu kansansairauksien esiintyvyystilastot lähetemäärä erikoissairaanhoitoon 4. Perusturvan yhteistoiminta-alueen kuntarajattomat palvelut toimivat sovitusti toisessa kunnassa hoidettavien kuntalaisten määrä 5. Osaavaa, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilökuntaa riittävästi henkilöstömitoitus lain edellyttämällä tasolla koulutussuunnitelma / täydennyskoulutus toteutuu kehityskeskustelut käyty yksiköissä sairauspoissaolojen määrä 4.2 Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2014-2016 1. Putaanvirran ja Haapaniemen yhtenäiskoulut (luokat 0-9) aloittavat toimintansa 1.8.2015. 2. Viitasaaren kaupungin keskustaan rakentuvan päivähoitokeskuksen suunnitelma valmistuu vuonna 2015 3. Wiitaunionin liikuntapalveluiden kehittämissuunnitelma jalkautuu käytäntöön vuoden 2015 aikana. 4. Lukioiden järjestämislupien haku tapahtuu vuonna 2015.
16 4.3 Wiitaunionin teknisen toimen keskeiset tavoitteet vuosille 2014-2016 1. Toteuttaa kiinteistöprojektin mukaiset toimenpiteet aikataulun mukaisesti 2. Toteuttaa siivouksen nykytila-analyysin mukaiset kehittämistoimenpiteet 3. Toteuttaa investoinnit suunnitellusti ja kehittää investointiohjelman seurantaa 4. Kaavoituksessa edetään laaditussa aikataulussa 5. Laaditaan 5-vuotissuunnitelmat katujen kunnossapitoon 6. Hankintasäännön noudattamisen selkeyttäminen 4.4 Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2014-2016 1. Sähköisen toiminnan edelleen kehittäminen - videoneuvottelujen lisääminen - lautakunnan kokoukset järjestetään niin, että osa jäsenistä voi olla mukana kokouksissa etäyhteyden kautta -laskutusohjelman hankkiminen TerveKuu-ohjelmaan 2. Eläinlääkinnän ja Tarvaalan luonnonvara-alan eläinhoitajakoulutuksen yhteistyön kehittämi 5. Sitovuus Talousarvio on sitova prosesseittain eli sillä tasolla, jolla kunnan- ja kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan ja tuloarvion sekä vahvistaa tavoitteet. Lautakuntien tulee vahvistaa omat käyttösuunnitelmat sekä tarkentaa tavoitteensa valtuuston hyväksymien määrärahojen mukaan. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion nettoperusteisesti. Investointiosassa yli 168.000 euron hankkeille myönnetyt määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia, pienempien kohteiden määrärahat ovat lautakuntia sitovia sillä tarkkuudella, joilla valtuusto määrärahan ja tuloarvion vahvistaa ellei sitovalla perustelulla ole toisin määrätty. Alle 10 000 euron suuruisten investointimäärärahojen käyttötarkoituksen muutoksesta päättää kaupunginhallitus.
17 6. Tuloslaskelma 2015 VIITASAAREN KAUPUNKI Budj. Muut Bu+mu Budjetti Ero Tasu Tasu 2014 2015 % 2016 2017 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 22 500 22 500 24 300 8 24 24 Täydet valtiolta saadut korvaukset 48 370 48 370 116 766 141,4 117 117 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 19 800 054 19 800 054 19 311 258-2,5 19 319 18 176 Muut suoritteiden myyntituotot 6 211 284 6 211 284 6 085 592-2 6 086 6 086 Myyntituotot 26 082 208 26 082 208 25 537 916-2,1 25 546 24 402 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 1 514 329 1 514 329 1 690 457 11,6 1 690 1 690 Sosiaalitoimen maksut 1 343 844 1 343 844 1 378 349 2,6 1 378 1 378 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 61 600 61 600 62 800 1,9 63 63 Yhdyskuntapalvelujen maksut 562 000 562 000 576 400 2,6 576 576 Maksutuotot 3 481 773 3 481 773 3 708 006 6,5 3 708 3 708 Tuet ja avustukset 1 191 296 1 191 296 1 054 486-11,5 1 054 1 054 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 4 773 143 4 773 143 4 981 712 4,4 4 982 4 982 Muut toimintatuotot 119 196 119 196 36 336-69,5 36 36 Muut toimintatuotot 4 892 339 4 892 339 5 018 048 2,6 5 018 5 018 TOIMINTATUOTOT 35 647 616 35 647 616 35 318 456-0,9 35 327 34 183 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -20 927 367-20 927 367-20 923 573-20 947-20 947 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 93 700 93 700 72 200-22,9 72 72 Palkat ja palkkiot -20 833 667-20 833 667-20 851 373 0,1-20 874-20 874 Henkilösivukulut Eläkekulut -5 298 282-5 298 282-5 242 078-1,1-5 250-5 250 Muut henkilösivukulut -1 410 853-1 410 853-1 202 283-14,8-1 205-1 205 Henkilösivukulut -6 709 135-6 709 135-6 444 361-3,9-6 455-6 455 Henkilöstökulut -27 542 802-27 542 802-27 295 734-0,9-27 329-27 329 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -30 844 824-586 886-31 431 710-30 123 075-4,2-30 121-30 241 Muiden palvelujen ostot -9 592 836-15 000-9 607 836-9 057 871-5,7-9 026-9 026 Palvelujen ostot -40 437 660-601 886-41 039 546-39 180 946-4,5-39 147-39 267 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -3 444 792-3 444 792-3 255 663-5,5-3 257-3 257 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 444 792-3 444 792-3 255 663-5,5-3 257-3 257 Avustukset Avustukset kotitalouksille -3 318 981-3 318 981-3 107 438-6,4-3 108-3 108
Avustukset yhteisöille -398 500-398 500-836 536 109,9-837 -837 Avustukset -3 717 481-3 717 481-3 943 974 6,1-3 944-3 944 Muut toimintakulut Vuokrat -3 250 188-28 194-3 278 382-3 468 719 5,8-3 469-3 469 Muut toimintakulut -269 935-269 935-216 566-19,8-217 -217 Muut toimintakulut -3 520 123-28 194-3 548 317-3 685 285 3,9-3 685-3 685 TOIMINTAKULUT -78 662 858-630 080-79 292 938-77 361 602-2,4-77 363-77 483 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -43 015 242-630 080-43 645 322-42 043 146-3,7-42 036-43 300 Verotulot 21 309 000 21 309 000 21 418 000 0,5 21 623 22 201 Valtionosuudet 22 662 614 22 662 614 22 062 614-2,6 22 063 22 063 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 55 000 55 000 55 000 55 55 Muut rahoitustuotot 90 000 90 000 90 000 90 90 Korkokulut -375 000-375 000-245 000-34,7-245 -245 Muut rahoituskulut -15 000-15 000-35 000 133,3-35 -25 Rahoitustuotot ja -kulut -245 000-245 000-135 000-44,9-135 -125 VUOSIKATE 711 372-630 080 81 292 1 302 468 1502,2 1 514 839 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -2 376 837-2 376 837-2 491 331 4,8-2 491-2 491 Poistot ja arvonalentumiset -2 376 837-2 376 837-2 491 331 4,8-2 491-2 491 TILIKAUDEN TULOS -1 665 465-630 080-2 295 545-1 188 863-48,2-977 -1 653 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 665 465-630 080-2 295 545-1 188 863-48,2-977 -1 653 18
19 7. Yleishallinnon toimielimet 7.1 Toiminnalliset muutokset vuosien 2014 2015 välillä Vaalit Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit ja v. 2016 kunnallisvaalit, mikäli kunnallisvaaleja ei siirretä keväälle 2017 uuden kuntalain mahdollisen muutoksen myötä. V. 2015 eduskuntavaaleissa jatketaan kirjastoauton käyttöä kiertävänä äänestysautona ennakkoäänestyksessä. Tilintarkastus Tilintarkastuksen määräraha sisältää tarkastuslautakunnan toiminnasta ja tilintarkastuksesta aiheutuvat menot. Kaupungin lakisääteisen tarkastuspalvelun hankinta on kilpailutettu kuluvalle valtuustokaudelle ja tarkastuspalvelut toimittaa tilintarkastusyhtiö BDO Audiator Oy. Kaupunginvaltuusto ja -hallitus Mittarit ja tunnusluvut: Mittari Toteuma 2013 Arvio 2014 Tavoite 2015 Strat.tavoitteet TALOUS Vuosikate euroa / as 227 230 220 Lainamäärä euroa /as 3 806 3 800 3 800 ELINVOIMA Uusien yritysten määrä 10 10 10 Nettomuutto kuntaan -10-25 0 HYVINVOIVA KUNTAL. Työmarkkintatuen mak- 240 489 185 000 220 000 suosuus Työttömyys % 16,8 16 12 Toimintaympäristö Viitasaaren kaupungin toimintaympäristö muuttuu nopeasti peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistuksen ja meneillään olevien lukuisten lainsäädäntöhankkeiden johdosta. Sote-järjestämislain lausuntokierros päättyi 14. lokakuuta 2014. Uusien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavien alueiden toiminnan on tarkoitus alkaa 1.1.2017. Keski-Suomessa valmistellaan maakunnallista sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajamallia sekä uuden sairaalahankkeen toteuttamista. Toisen asteen koulutuksen järjestämislupa ja rahoituslakiluonnokset olivat lausunnolla loppuvuodesta 2014. Tavoitteissa luvattiin, että järjestäjäkentän rakenteellisessa kehittämisessä otetaan huomioon koulutuksen alueellinen saatavuus siten, että tavoite koko ikäluokan koulu-
tuksesta toteutuu ja samoin mahdollisuus lähialueella laadukkaaseen koulutukseen. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017. Taloussuunnitelmassa ei ole otettu huomioon vuonna 2017 tapahtuvan sote-uudistuksen, mahdollisen kuntien yhdistymisen tai muiden vielä vaikeasti ennakoitavien muutosten vaikutusta. Nämä voivat hyvinkin merkittävästi vaikuttaa kaupungin toimintaan ja talouteen lähivuosina sekä edellyttää uudelleenarviointia. Henkilöstön kanssa yhteistyössä toteutettua tuottavuuden parantamista ja kustannusten karsintaa jatketaan edelleen suunnitelmavuosina, sillä tämän kautta saaduilla tuloksilla vuosina 2014-2015 on pystytty vähentämään kaupungin menoja. Kaupunginvaltuuston ja hallituksen keskeiset tehtävät Kaupunkistrategia ja sen toteuttamisohjelmien jalkauttaminen talousarvioprosessin yhteydessä ovat valtuuston keskeisimmät ohjausvälineet. Kaupunkistrategia ohjaa koko kaupunkikonsernia ja sen toteuttamisohjelmat tarkentavat strategiaa. Viranhaltijajohto ja lautakunnat sisällyttävät strategiaa toteuttavat tavoitteet ja toimenpiteet talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sekä tarkemmalla tasolla talousarvion käyttösuunnitelmiin. Toimenpiteet aikataulutetaan ja niitä seurataan ja arvioidaan kaikilla päätöksentekotasoilla. Valtuusto seuraa strategiassa annettujen kehittämistavoitteiden toteuttamista. Tavoitteiden ja tulosten vaikutusten arviointiin kehitetään mittareita. Kaupunginvaltuusto vastaa niistä päätöksistä, joita kaupungin organisaatio- ja henkilöstörakenteeseen on suunnitelmakaudella tehtävä. Kaupungin hallinto ja palvelut sopeutetaan muuttuneisiin taloudellisiin olosuhteisiin. Kaupunginhallituksen keskeisiä tehtäviä ovat Viitasaaren vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn vahvistaminen, talouden sopeuttaminen muuttuneisiin olosuhteisiin ja tasapainoisen kuntatalouden turvaaminen sekä palvelu- ja ohjausrakenteiden uudistaminen. Kaupunginhallituksen tehtävänä on kaupunkikonsernin kokonaisohjaus ja sidosryhmäyhteyksistä huolehtiminen. Toiminnan painopisteet ja hankkeet talousarviovuonna 2015 Kaupunkiorganisaatiossa on jatkuvasti käynnissä poikkihallinnollista strategiatyötä koko kaupunkia koskevalla tasolla. Nämä strategian toteuttamisohjelmat täydentävät ja tarkentavat kaupunkistrategiaa. Keväällä 2014 valmistuneen sähköisen hyvinvointikertomuksen jasuunnitelman avulla seurataan kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa ja asetettujen tavoitteiden toteutumista. Vuoden 2015 alussa valmistuu erillinen elinvoimaselvitys ja toimenpideohjelma Viitasaaren elinvoiman ja kilpailukyvyn kehittämiseksi. Vuoden 2014 loppuun mennessä päivitetään Witas-alueen turvallisuussuunnitelma ja Wiitaunionin palvelustrategia. Pohjoisen Keski-Suomen viiden kunnan yhteinen kuntarakenneselvitys aloitettiin marraskuussa 2014 ja selvitystyö jatkuu kuntien yhteisen ohjausryhmän ja kuntajakoselvittäjän vetämänä keväällä 2015. Selvitysavustus Valtiovarainministeriöltä haetaan v. 2015. Kuntarakenneselvityksen ja yhteistyövaihtoehtojen tavoitteet ja sisältö on määritelty Kannonkosken, Kinnulan, Kivijärven ja Pihtiputaan kuntien sekä selvitystyötä hallinnoivan Viitasaaren kaupungin kesken. Viitasaaren kaupunki on liittynyt maamme seutukaupunkiverkostoon, jonka tuella kehitetään paikallista elinvoimaa ja palvelurakennetta. Viitasaaren kaupunki jatkaa seutukaupunkiverkoston jäsenenä, mutta jättäytyy pois Älykkäät ja vihreät kaupungit seutupilotti-hankkeesta. Myös Elinvoiman eväät hanke päättyi vuoden 2014 loppuun. Strategiset kehittämismäärärahat on vähennetty 50 000 eurosta 20 000 euroon ja ne suunnataan kokonaan Äkillisen rakennemuutoksen jatkohankkeeseen. 20
Kuntaliiton ja Audiapro Oy:n yhteistyönä toteuttamaan Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen jatkohankkeeseen tuleville vuosille kaupunki ei enää osallistu. 21 Kaupunginvaltuuston hyväksyessä 14.4.2014 38 kaupungin pääomasijoituksen Keski- Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takauksen sen vastuista sekä välillisen osallistumisen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:ssä valtuusto asetti ehdoksi, että mikäli Viitasaaren kaupunginvaltuuston päätös ei saa lainvoimaa siten, että verkkorakentaminen on mahdollista tukipäätöksen mukaisesti vuoden 2014 aikana, Viitasaaren kaupunki ei ole mukana hankkeessa. Kaupunginvaltuuston päätöksestä 14.4.2014 38 jätettiin valitus hallinto-oikeuteen ja loppusyksystä 2014 kävi ilmeiseksi, ettei hanketta pystytty toteuttamaan valtuuston päätöksen mukaisesti. Kaupunginhallitus asetti marraskuussa 2014 työryhmän valmistelemaan kaupungin laajakaistarakentamista uudelta pohjalta. Tavoitteena on saada laajakaistarakentaminen vauhtiin vuoden 2015 aikana niin, että rakentamisen EU-tuet kyettäisiin vielä hyödyntämään. Uutena työllisyyshankkeena on v. 2013 aloitettu Kohti parempaa työllisyyttä Viitasaarella projekti, jonka tavoitteena on kehittää Viitasaaren kaupungille toimiva työllistämisen toimintamalli. Hankkeen tavoitteena on edelleen työllistää pitkäaikaistyöttömiä kaupungin toimipaikkoihin sekä etsiä alueen yrityksistä työpaikkoja työllistettäville. Kohti parempaa työllisyyttä - projekti vastaa keskitettyjen työllisyysmäärärahojen käytöstä. Työllistämishankkeessa keskitytään vuonna 2015, 300 pv ja sitä pidemmän aikaa työttömänä olleiden henkilöiden työllistämiseen ja sitä kautta kaupungin maksettavaksi koituvien työmarkkinatukimenojen maksuosuuksien hillitsemiseen. Kaupungin uusi työllistämismalli otetaan käyttöön v. 2015 lopussa. Kaupunki työllistää pitkäaikaistyöttömiä kuudeksi kuukaudeksi jolloin henkilön työssäoloehto täyttyy. Edelleen sijoitus hankkeen kautta tapahtuu yrityksiin ja yksityisille henkilöille maksimissaan kolmeksi kuukaudeksi. Kuntouttavaa työtoimintaa ja työkokeilua lisätään kaupungin toimipisteisiin. Vuonna 2015 ei ole enää varattu määrärahaa unionilisän maksamiseen yrityksille ja yhdistyksille niiden työllistäessä tai ottaessa oppisopimukseen pitkäaikaistyöttömiä tai alle 30 vuotiaita viitasaarelaisia. Sen sijaan nuorten kesätyöllistämiseen on edelleen varauduttu. Nuorten oppisopimuskoulutuksen, työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyöllä voidaan turvata nuorten työllistyminen myös yksityisille työmarkkinoille aikaisempaa paremmin. Lape-projekti päättyy ja sen työllistettävien palkat on siirretty työllistettyjen kustannuspaikkaan ja ohjaajan palkkakustannukset Kohti parempaa työllisyyttä Viitasaarella hankeen talousarvioon. Kaupungin työmarkkinatuen maksuosuus yli 300 päivää työttömänä olleista tulisi nousemaan vuoden 2013 työmarkkinatukimenoista yht. 241 000 eurosta arviolta 454 627 euroon vuonna 2015, mutta aktiivisilla työllistämistoimenpiteillä pyritään siihen, että kaupungin maksuosuus olisi vain 220 000 euroa. Vuonna 2015 Viitasaaren palkkatukien määrä putoaa vuodesta 2014 arviolta 134.000 johtuen palkkatukeen tulevista muutoksista. Keskusta-alueen strategisen maankäytön selkeytymisen myötä on tavoitteena täydentää nykyistä yhdyskuntarakennetta mm. uudella keskustan liiketila- ja asuinkerrostalo - rakentamisella. Tilaa vievän kaupan keskuksena kehitetään edelleen Mustaniemen aluetta. Asuntotuotannolle luodaan valmiuksia elinkaariasumisen ja erityisryhmien asumisen periaatteiden pohjalta. Vuonna 2014 suoritettavilla maakaupoilla turvataan omakotirakentamisen mahdollisuudet omarantaisille tonteille keskustaajamassa.