Tekla 8.9. 62 Liite nro 2 Talousarvio ja taloussuunnitelma - Tekninen lautakunta
Ympäristötoimiala Tuloslaskelma +muutokset Toimintatuotot 30 125 494 27 603 811 28 228 024 28 537 640 28 554 640 Myyntituotot 4 534 458 4 609 720 4 506 230 4 216 830 4 220 830 Maksutuotot 469 060 473 000 480 000 485 000 500 000 Tuet ja avustukset 189 929 100 000 134 000 134 000 134 000 Muut toimintatuotot 24 932 047 22 421 091 23 107 794 23 701 810 23 699 810 Toimintakulut -29 105 855-29 982 600-30 518 652-30 905 314-27 830 347 Henkilöstökulut -6 427 290-6 643 102-6 409 887-6 351 313-6 364 736 Palvelujen ostot -13 467 395-13 885 097-14 311 410-14 543 532-11 397 572 Aineet, tarv. ja tavarat -5 067 315-5 659 615-5 795 730-5 937 960-5 877 330 Avustukset -49 700-65 000-61 000-66 000-69 000 Muut toimintakulut -4 094 155-3 729 786-3 940 625-4 006 509-4 121 709 Toimintakate 1 019 639-2 378 789-2 290 628-2 367 674 724 293 Poistot ja arvonal. -9 985 210-11 327 448 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö 141,1 147 146 147 147 Määräaik. henkilöstö 13 8 7 7 7 Henkilöstö yhteensä 154,1 155 153 154 154 Eläkkeelle jääviä, arvio 5 3 3 3 Toimialan strategia Toimialan ensisijaisena tavoitteena on vastata siitä, että rakennettu ja luonnonympäristö on viihtyisää, monipuolista, turvallista ja siistiä. Alueita kehitetään kestäviin arvoihin pohja u- tuen; toiminnalla tuetaan kuntarakenteen eheyttä, tiivistymistä ja energiatehokkuutta. Ympäristötoimiala painottaa toiminnassaan Nurmijärven kunnan strategisten linjausten mukaisesti kunnan elinvoimaisuuden sekä kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisä ä- mistä. Ympäristötoimiala osallistuu kunnan kärkihankkeiden toteuttamiseen toiminnallisissa tavoitteissa kuvatulla tavalla. Muutokset vuonna ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Menojen kasvu johtuu pääosin uusista toimitiloista ja joukkoliikenteen kustannuksista. euroa Menojen kasvu noin 500 000 e. Tulot Vuokratuottojen lisääntyminen. Tulojen lisäys yhteensä noin 600 000 e. 1
Ympäristötoimiala Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen (kärkihanke 3) sekä Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kä r- kihanke 2) Asemakaavoitusohjelma Tavoite 1 Korostetaan markkinointi- ja asiakaspalveluhenkisyyttä ja lisätään kuntalaisten osallistavuutta asemakaavaprosessissa. Tuotetaan ammattilaatuista markkinointi- ja havainnemateriaalia kärkihankkeeseen 3. Toimialan kehityshanke "Täydentyvä 3D-paikkatieto" on tuotantokäytössä. 3D-mallinnuksen hyödyntäminen, lakisääteisen minimivuorovaikutuksen lisäksi käytetyt osallistamis- ja vuorovaikutusmenetelmät; kokonaisarvio kehityksestä. Uudet osallistamismenetelmät kuntalaisvuorovaikutukseen on otettu käyttöön ja on parannettu suoraa vuorovaikutusta yrittäjien kanssa. Parhaat uudet vuorovaikutusmenetelmät on vakiinnutettu osaksi asemakaavoitusprosessia. Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) sekä Työttömyysvaikutusten minimointi kunnan käytettävissä olevin keinoin (kärkihanke 1) Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 2 Parannetaan yleisten alueiden siisteyttä ja tuetaan järjestöjä ja 3-sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämisessä. Parannetaan toimintamallia edelleen. Poistetaan havaittuja katu- ja tiealueilla toimimisen esteitä sekä pyritään tarjoamaan apua eri toimijoille niiden ratkaisemiseksi (mm. tieturvakoulutus ja työnjohtovastuu sekä yhteistoiminta ja luvitus ELY-keskuksen kanssa). Hyödynnetään työllistettäviä kunnan siistimistehtävissä. Kuntalaisjärjestöjen ja 3-sektorin aktiivisuus (kampanjoiden tai tempausten määrä) sekä siistimiseen osallistuvien työllistettävien määrä. Parhaat käytännöt järjestöyhteistyöhön ja työllistettäv i- en käyttöön ja ne ovat vakiintuneessa käytössä. Toiminnan kuvaus Toimialan päätehtävänä on tuottaa ja ylläpitää hyvää elinympäristöä kuntalaisille. Tällä tarkoitetaan kuntalaisten ympäristön suunnittelua, rakentamista, ylläpitoa ja valvontaa. Toimintaympäristö ja sen muutokset Sote- ja maakuntahallinnon vaikutukset Palveluverkkosuunnitelma toimii keskeisenä lähtötietona toiminnan kehittämisessä Jätehuollon uudelleenjärjestelyt Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy vuodelle tilakeskuksen lvi-insinöörin vakanssi tehostamaan tilakeskukseen omaa talotekniikkaasiantuntemusta kiinteistöjen energiatehokkuudessa, sisäilmaterveellisyydessä ja kiinteistöjen turvallisuudessa. Tulevien eläköitymisten yhteydessä voidaan vastaavasti jättää yksi vakanssi täyttämättä. Muilta osin ympäristötoimialan tavoitteena on vähentää uuden henkilökunnan rekrytointitarvetta kaikin käytössä olevin keinoin. Arviot eläkkeelle jäävistä työntekijöistä on es i- tetty henkilöstömäärän yhteydessä. 2
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu +muutokset Toimintatuotot 636 734 634 260 625 470 626 470 630 470 Toimintakulut -5 586 147-5 820 319-5 937 564-6 019 864-6 064 064 Toimintakate -4 949 413-5 186 059-5 312 094-5 393 394-5 433 594 Toimintakate, /asukas -118,11-122,59-124,15-124,63-124,13 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö 29 32 32 32 32 Määräaik. henkilöstö 1 Henkilöstö yhteensä 30 32 32 32 32 Muutokset vuonna ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Tulot Muutos Joukkoliikenteen nykyisen palvelutason säilyttämisen osalta on muutostarve menojen osalta. Menojen muutoksessa on huomioitu joukkoliikenteen kustannusindeksin nousu ja HSL-lippusubvention kasvu lisääntyneestä lipunmyynnistä ja lippuhinnoittelusta johtuen. Joukkoliikenteen menot kasvavat noin 320 000 euroa vuoden talousarviosta. Tulosalueen muiden yksiköiden kulut ovat noin 200 000 euroa edellistä vuotta alhaisimmat (henkilöstö- ja asiantuntijapalvelut). Ei olennaisia muutoksia euroa Menojen kasvu noin 120 000 e. Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18) Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys sekä talousarvio ja -suunnitelma Tavoite 1 Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Vuoden osalta nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän kuin vuonna. Nurmijärvilipun myyntimäärät Lipputuotteiden kehittäminen jatkuu edelleen kunnan ja Uudenmaan ely-keskuksen kanssa yhteistyössä. Lisäksi kuntalaisista yhä useampi valitsee joukkoliikenteen pääasialliseksi kulkumuodokseen. 3
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 2 Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. Tuotetaan asemakaavoja 50 000 k-m² asuntorakentamiseen ja 30 000 k-m² työpaikkarakentamiseen. Hyväksytyt asuntorakentamisen ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. Kunta saavuttaa vuosien aikajaksolla keskimäärin tavoitteenasettelun mukaiset k-m² tavoitteet. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoite 3 Liikenneturvallisuuden parantaminen Kevyen liikenteen väylien lisääminen 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (vuonna valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km). Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen Kunta saavuttaa vuosien aikajaksolla keskimäärin tavoitteenasettelun mukaiset tavoitteet. Vuoden loppuun mennessä valtion maanteiden varrella 54,5 km kevyen liikenteen väyliä. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Ohjataan kunnan suunnittelua ja rakentamista ottaen huomioon asumisviihtyvyys ja elinympäristön laatu Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 4 Täydentyvä 3D-paikkatieto Täydentyvän 3D-paikkatiedon tekninen toteutustapa on valittu, laserkeilausaineisto on laadittu ja täydentyvän 3D-mallin käyttö on aloitettu. Täydentyvään 3D-paikkatietokantaan viedyt suunnitelmat [kpl]. Täydentyvän 3D-paikkatiedon käyttö on vakiintunut käytäntö suunnittelutyökaluna ja suunnitelmien esitystapana. Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Toiminnan kuvaus: Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu tulo s- alueen tehtävänä on omalla toiminnallaan luoda toimivaa, turvallista ja viihtyisää asuinympäristöä. Tulosalue koostuu kolmesta yksiköstä: Kiinteistö- ja mittausyksikkö, asemakaavoitus ja kunnallistekniikan suunnittelu. Joukkoliikenne ja haja-asutusalueen vesihuolto kuuluvat kunnallistekniikan suunnitteluyksikköön. Kunnan paikkatieto ja maastomittaus on jä r- jestetty kiinteistö ja mittausyksikön toimesta. Toimintaympäristö ja sen muutokset: Tulosalue toimii yhteistyössä kunnan eri toimialojen kanssa. Keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat myös viranomaistahot kuten maanmittauslaitos, Uudenmaan ELY-keskus, 4
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ja HSL. Lisäksi tulosalue toimii tiiviissä yhteistyössä Keski-Uudenmaan kuntien kesken. Rakentamisen poikkeamislupamenettely siirtyi 1.4. lukien Uudenmaan ELY-keskukselta kokonaan kunnille. Järjestely on selkeyttänyt poikkeamislupamenettelyä ja tuonut kunnalle lisäpäätösvaltaa. Aluehallintouudistus tuonee muutoksia yhteistyötahojen järjestäytymiseen lähivuosina. Va i- kutusta on ainakin asemakaavojen ja liikenneasioiden viranomaistahon uudelleen järjestä y- tymisellä ja mahdollisilla lakimuutoksilla substanssiin liittyen. Joukkoliikenne on järjestetty uuden joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen muka i- sella alueellisella käyttöoikeussopimuksella. Kunnan tulee arvioida, onko tulevaisuudessa perusteltua liittyä HSL:n vai jatkaa nykyisellä joukkoliikenteen järjestämistavalla. Nykyinen sopimus on voimassa vuoden loppuun ulottuvalla sopimuksella. vuosien työn jälkeen. Henkilökunnan työhyvinvointi ja motivointi on muutoksen osalta ke s- keistä. Hyvien tuloksien keskiössä on hyvinvoiva ja motivoitunut henkilökunta. Muutoksen vaikutus asiakasrajapintaan on pidettävä mahdollisimman pienenä. Talousarvion laadinnan yhteydessä ei ollut vielä tiedossa, miten organisaatiouudistus toteutetaan. Toiminnan painopistealue Toiminta pyritään toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti huomioiden henkilökunnan resurssit ja voimavarat. Rekrytointien onnistuminen on tärkeässä roolissa toiminnan kehittämisen osalta. Siirrytään enenemissä määrin 3Dmallinnukseen suunnittelutehtävissä. Kehäradan liikenteen käynnistyessä kesällä on joukkoliikenteessä tapahtunut alueen joukkoliikenteen palvelutasoa parantava va i- kutus. Ratayhteys on luonut uusia mahdollisuuksia kuntalaisten kulkemiseen. Kehäradalle liittyminen tapahtuu moottoritien vuorotarjonnan puitteissa. Kunta päättää vuoden aikana joukkoliikenteen järjestämistavasta tulevaisuudessa. Vaihtoehtoina on liittyminen HSL:n tai kilpailuttaa liikenne lupaviranomaisen eli Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Kunnan tahtotilan mukaista palvelutasoa ei ole mahdollista Nurmijärvellä järjestää markkinaehtoisena liikente e- nä. Päätös joukkoliikenteen järjestämisestä tulee saada aikaan ennen vuoden kesää, jotta hallittu liikenteen kilpailuttaminen ja suunnittelu on mahdollista. HSL on ottamassa vuoden loppupuolella käyttöön uutta maksu- ja lippujärjestelmää. Uudistukseen liittyy kaarimainen vyöhykehinnoittelu, joka tullee nostamaan pitkien joukkoliikennematkojen hinnoittelua nykyiseen ve r- rattuna ja lisäämään kunnan lippusubventiota. Kunnan organisaatiomuutos tuo ilmeisesti 1.6. alkaen muutoksia tulosalueen yks i- köihin ja henkilöstöön. Muutoksen tuomat edut kuntaorganisaation eheyttämisen ja tuotantoketjujen yhtenäistämiseksi ovat selkeitä ma h- dollisuuksia kunnan toimintojen ja mm. tiedonkulun kehittämiseksi. Organisaation muuto s- johtamiseen on syytä panostaa tulevaisuudessa, jotta henkilökunta saadaan motivoitua uuteen toimintaympäristöön. Uuden organisaation todelliset hyödyt on nähtävissä vasta 5
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu, yksiköt +muutokset Koordinointi + asemakaavoitus Toimintatuotot 33 240 49 140 43 990 44 990 48 990 Toimintakulut -655 218-773 832-705 493-734 393-747 093 Toimintakate -621 978-653 955-661 503-689 403-698 103 Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot 372 633 390 000 390 000 390 000 390 000 Toimintakulut -1 176 263-1 250 111-1 183 908-1 192 308-1 194 308 Toimintakate -803 630-860 111-793 908-802 308-804 308 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Toimintatuotot 405 873 439 140 433 990 434 990 438 990 Toimintakulut -1 831 481-2 023 943-1 889 400-1 926 700-1 941 400 Toimintakate -1 425 608-1 584 803-1 455 410-1 491 710-1 502 410 Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot 94 044 95 120 91 480 91 480 91 480 Toimintakulut -369 567-436 571-371 166-388 666-395 666 Toimintakate -275 523-341 451-279 686-297 186-304 186 Joukkoliikenne Toimintatuotot 136 817 100 000 100 000 100 000 100 000 Toimintakulut -3 324 244-3 274 984-3 595 776-3 616 776-3 636 276 Toimintakate -3 187 427-3 174 984-3 495 776-3 516 776-3 536 276 Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut -60 855-84 823-81 222-87 722-90 722 Toimintakate -60 855-84 823-81 222-87 722-90 722 Tekninen lautakunta Toimintatuotot 230 861 195 120 191 480 191 480 191 480 Toimintakulut -3 754 666-3 796 377-4 048 164-4 093 164-4 122 664 Toimintakate -3 523 805-3 601 257-3 856 684-3 901 684-3 931 184 Tulosalue yhteensä Toimintatuotot 636 734 634 260 625 470 626 470 630 470 Toimintakulut -5 586 147-5 820 319-5 937 564-6 019 864-6 064 064 Toimintakate -4 949 413-5 186 059-5 312 094-5 393 394-5 433 594 6
Tekninen keskus +muutokset Toimintatuotot 4 306 726 4 303 776 4 321 180 4 029 680 4 027 680 Toimintakulut -9 047 580-9 197 373-9 280 816-9 431 476-9 507 286 Toimintakate -4 740 854-4 893 597-4 959 636-5 401 796-5 479 606 Toimintakate, /asukas -113,13-115,68-115,91-124,82-125,19 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö 57 58 57 57 57 Määräaik. henkilöstö 7 7 7 7 7 Henkilöstö yhteensä 64 65 64 64 64 Muutokset vuonna ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Tulot Muutos Ei olennaisia muutoksia. Jätehuollon uudelleenjärjestelyistä 6/ alkaen aiheutuvat menojen muutokset täsmentyvät jatkovalmistelussa. Muutos Ei olennaisia muutoksia. Jätehuollon uudelleenjärjestelyistä 6/ alkaen aiheutuvat tulojen muutokset täsmentyvät jatkovalmistelussa. euroa Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen Valtuuston periaatepäätös 20.4.2011 jätehuollon järjestämisestä Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 1 Jätehuollon uudelleen järjestäminen valtuuston periaatepäätöksen 20.4.2011 mukaisesti Uusi toimintamalli alkaa 1.6. Liittymispäätös alueelliseen, kunnalliseen jätelaitokseen on tehty ennen kuin nykyisen täyttöalueen kapasiteetti loppuu Jätehuollon järjestäminen tapahtuu ja toimii hyvin alueellisen, kunnallisen jätelaitoksen toimesta 7
Tekninen keskus Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn parantaminen Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 2 Yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmän uudistaminen Toimenpiteet etenevät tehtyjen linjausten mukaisesti Vuoden loppuun mennessä on siirrytty uuteen toimintamalliin. Uusi toimintamalli on käytössä Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Tekninen keskus toteuttaa kunnan vastuulla olevat kunnallistekniset investoinnit kunnallistekniikan rakentamisohjelman mukaisesti. Yksikkö tuottaa, ylläpitää ja hallinnoi mm. taajamien katu-, viher- ja liikuntapaikka-alueita ja hoitaa eräitä muita taajamien ulkopuolisia alueita. Tekninen keskus hoitaa myös jätelaissa kunnalle määrätyt viranomais- ja palvelutehtävät sekä huolehtii yhdyskuntajätteiden hyödyntämisestä ja kaatopaikkakäsittelystä, kierrätystoiminnasta sekä kotitalouksien ongelmajä t- teiden toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn. Merkittävämpiä muutoksia toiminnassa suunnittelukauden aikana ovat mm. kuntatason organisaatiouudistus sekä jätehuollon uude l- leenjärjestelyt valtuuston periaatepäätöksen 20.4.2011 39 mukaisesti. Uudistetaan ja nykyaikaistetaan kunnan nykyistä yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmää. Uudistamistyössä hyödynnetään kuntien parhaita käytäntöjä. Käydään neuvottelut alueellisten jätelaitosten kanssa kunnan vastuulla olevan jätehuollon uudelleen järjestämisestä ja valmistellaan uudistus kunnan linjausten mukaisesti. Tavoitteena on, että uusi toimintamalli alkaa 1.6.. Teknisen keskuksen kehittämisohjelmaa ja sen hankkeita toteutetaan suunnitelman muka i- sesti. Panostetaan mm. kunnallistekniikan ictjärjestelmän kehittämiseen (mm. rakennuttaminen, kunnossapito, kuljetuslogistiikka, oma i- suustieto, luvat, valvonta). Hankinnat, koulutus ja käyttöönotto tapahtuvat vaiheittain määrärahojen puitteissa. Toiminnan painopistealue Varaudutaan tulevaan kuntatason organisa a- tiouudistukseen ja sen edellyttämiin valmistelu- ja toimeenpanotehtäviin. Panostetaan kunnan keskeisten yleisten alueiden siisteyden parantamiseen sekä tuetaan kolmannen sektorin toimijoita siisteyska mpanjoiden järjestämiseen. 8
Tekninen keskus Tekninen keskus/yksiköt +muutokset Koordinointi Toimintatuotot 8 400 8 890 8 760 8 760 8 760 Toimintakulut -270 177-219 624-177 950-189 950-189 950 Toimintakate -261 777-210 734-169 190-181 190-181 190 Kunnallistekniikan rakentaminen ja varastotoiminnot Toimintatuotot 195 273 201 520 199 720 199 720 199 720 Toimintakulut -389 123-315 953-328 881-329 881-329 881 Toimintakate -193 850-114 433-129 161-130 161-130 161 Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko Toimintatuotot 796 130 757 000 760 000 620 000 620 000 Toimintakulut -3 162 589-3 317 589-3 426 313-3 354 389-3 387 389 Toimintakate -2 366 459-2 560 589-2 666 313-2 734 389-2 767 389 Jätehuolto Toimintatuotot 2 469 428 2 601 816 2 568 100 2 421 100 2 421 100 Toimintakulut -2 244 269-2 291 598-2 220 481-2 319 281-2 346 081 Toimintakate 225 159 310 218 347 619 101 819 75 019 Viher- ja liikunta-alueet Toimintatuotot 837 494 734 550 784 600 780 100 778 100 Toimintakulut -2 981 422-3 052 610-3 127 190-3 237 974-3 253 984 Toimintakate -2 143 928-2 318 060-2 342 590-2 457 874-2 475 884 Tulosalue yhteensä Toimintatuotot 4 306 726 4 303 776 4 321 180 4 029 680 4 027 680 Toimintakulut -9 047 580-9 197 373-9 280 816-9 431 476-9 507 286 Toimintakate -4 740 854-4 893 597-4 959 636-5 401 796-5 479 606 9
Tilakeskus +muutokset Toimintatuotot 24 609 749 22 129 195 22 735 674 23 330 790 23 330 790 Toimintakulut -9 474 275-9 930 499-10 202 113-10 333 315-10 380 838 Toimintakate 15 135 474 12 198 696 12 533 561 12 997 475 12 949 952 Toimintakate, /asukas 361,19 288,36 292,92 300,34 295,85 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö 37 40 40 41 41 Määräaik. henkilöstö 4 Henkilöstö yhteensä 41 40 40 41 41 Muutokset vuonna ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Tulot Muutos Kuluja kasvattavat - Nurmijärven monitoimitalon ja Rajamäen terveysaseman käyttökustannukset - huonokuntoisten kohteiden purkaminen - piha-alueiden kunnostus Kuluja vähentää tarpeettomista tiloista luopuminen Tuloja lisäävät - Nurmijärven monitoimitalon ja Rajamäen terveysaseman vuokrat Tuloja vähentävät - Nurmijärven monitoimitalon ja Rajamäen terveysaseman valmistumisen vuoksi tyhjenevät toimitilat. euroa Kulut lisääntyvät vajaan 300 000 euroa. Tuotot lisääntyvät lähinnä sisäisitä vuokrista johtuen noin 600 000 euroa. Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti; Kunnan toimitilojen tulevaisuutta suunnitellaan pitkällä aik a- välillä Tilakeskus järjestää toimitilat kunnan kaikille toiminnoille. Toimitilahallinta tukee kunnan toimintoja kustannu s- tehokkaasti. Toimitilahallinnassa huomioidaan muutostarpeet eri toimintojen sijoittumisessa. Tavoite 1 Minimoidaan kunnan ulkopuolelta vuokrattujen tilojen määrää. Puretaan ja myydään tarpeettomia, huonokuntoisia ja epäkäytännöllisiä rakennuksia. Vähintään yksi rakennus purettu, luovutettu myytäväksi tai vuokrasopimus irtisanottu. Luovuttu kiinteistö/vuosi Vähintään yksi rakennus purettu, luovutettu myytäväksi tai vuokrasopimus irtisanottu. Sisäilmaterveellisyys ja turvallisuus 10
Tilakeskus Kunnan kiinteistöt ovat terveellisiä ja turvallisia työntekijöille ja kuntalaisille. Tavoite 2 Parannetaan sisäilmaterveellisyyttä, paloturvallisuutta ja henkilöturvallisuutta. Toimenpide/vuosi Käynnissä vähintään yksi rakennushanke/toimenpide, jolla parannetaan kiinteistöjen terveellisyyttä tai turvallisuutta. Käynnissä vähintään yksi rakennushanke/toimenpide, jolla parannetaan kiinteistöjen terveellisyyttä tai turvallisuutta. Kiinteistötieto ja -strategia Kiinteistötieto ja -strategia ohjaavat toimintaa. Tavoite 3 Laaditaan kiinteistöstrategia ohjaamaan kiinteistöomaisuuden hallintaa. Kiinteistöstrategia on valmis. Kiinteistöstrategia ohjaa toimintaa ja kiinteistöstrategiaan perustuvia toimenpiteitä toteutetaan. Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Tilakeskus vastaa kunnan kiinteistöjen omistajatehtävistä, toimitilahallinnosta ja kiinteistöjohtamisesta. Tehtäviin kuuluvat investointien valmistelu, toimitilojen rakennuttaminen, vuokraus, ylläpito ja kehittäminen sekä tiloista luopumisen hallittu toteuttaminen. Tilakeskus järjestää toimitilat kunnan toiminnoille. Palveluverkkosuunnitelma ohjaa toimitilojen sijoittumista. Toiminnan painopistealue Painopistealueet ovat energiatehokkuus, sisäilmaterveellisyys ja kiinteistöjen turvallisuus. Toimitilojen sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä poistetaan suunnitelmallisesti ja tutkimustuloksia hyödyntäen. Painopistealueille kohdennettavien toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan tehostaa tilakeskuksen oman talotekniikka-asiantuntemuksen kasvattamisella. Tämän vuoksi ja korvaamaan tulevaa eläkkee l- le siirtymistä tilakeskukseen esitetään rekrytoitavaksi lvi-insinööri. Päiväkotien ja koulujen piha-alueita kunnostetaan. Käyttäjäyhteistyötä tehostetaan ja kustannusvertailutietoa hyödynnetään. Tilakeskuksen hallinnassa olevaa toimitilakantaa pyritään vähentämään tarpeettomien tilojen myymisellä ja heikkokuntoisten kohteiden purkamisella. Keskeisimmät perustiedot +muutokset hallinnassa olevat tilat, hum 168 091 175 737 182 382 182 382 183 618 toimintakulut e/hum2 56 57 56 57 57 11
Hallinto- ja talouspalvelut +muutokset Toimintatuotot 174 772 182 580 174 200 174 200 174 200 Toimintakulut -4 688 940-4 780 740-4 850 465-4 867 465-1 622 465 Toimintakate -4 514 168-4 598 160-4 676 265-4 693 265-1 448 265 Toimintakate, /asukas -107,72-108,69-109,29-108,45-33,09 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö 13 13 13 13 13 Määräaik. henkilöstö 1 1 Henkilöstö yhteensä 14 14 13 13 13 Muutokset vuonna ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Tulot Muutos Ei olennaista muutosta varsinaisessa hallinnon ja talouden toiminnassa. Muutokset johtuvat lähinnä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sekä ympäristökeskuksen maksuosuuksien kohoamisesta. Ei olennaista muutosta vuoteen nähden. euroa 70 000 euroa Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehok kaat palveluiden järjestämistavat Palvelutuotanto-ohjelma. Tavoite 1 Ympäristötoimialan asiakaspalvelun tehostaminen. Vaihtoehtoisten palvelukanavien tarjoaminen. Uudistetun asiakaspalvelupisteen käyttöönotto ja henkilöstön uudet tehtäväkuvat osana kunnanviraston asiakaspalvelun kehittämistä. Asiakastyytyväisyyskysely Asiantuntijoiden vapauttaminen substanssitehtäviin Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Hallinto- ja talouspalveluiden tehtävänä on järjestää toimialan yhteisesti hoidettavat ha l- linnon, henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja asiakaspalvelun tehtävät. Tulosalueen tehtäviä ovat: lautakuntien hallinnolliset valmistelu-, toimeenpano- ja sihteeritehtävät; sopimushallinta, asiakirjahallinta ja arkistotehtävät; henkilöstöasioiden koordinointi; talousarvion laadinta, määrärahojen seuranta ja raportointi; ostolaskujen käsittely; myyntilaskutus, teknisen toimen asiakaspalvelu. Tulosalue pyrkii varmistamaan hallinnon toimivuuden ohjaamalla, kehittämällä ja koordinoimalla toimialan tulosalueiden hallintoa. Mahdolliset organisaatiouudistuksen muuto k- set 1.6. alkaen ja kunnanviraston asiakaspalvelun kehittäminen muuttavat toimintaympäristöä. 12
Hallinto- ja talouspalvelut Toiminnan painopistealue Hallinnon toiminnan painopisteenä on toiminnan tehostaminen muun muassa asiakaspa l- velua ja sähköisiä palveluja kehittämällä. 13
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Toimintatuotot +muutokset Toimintakulut -3 230 635-3 224 420-3 250 000-3 250 000 0 Toimintakate -3 230 635-3 224 420-3 250 000-3 250 000 0 Toimintakate, /asukas -77,09-76,22-75,96-75,10 0,00 Muutokset vuonna ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Kuntaosuuksien muutos euroa 26 000 euroa Tulot Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset ensihoidon järjestämisestä. Päätös ei vaikuta paloasemien määrään. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kuntaosuudet perustuvat palvelutasossa määrite l- tyyn vähimmäispalvelutasoon. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvion mukaan kuntien pelastustoimen ma k- suosuuksien, ilman vuokria, arvioidaan kasvavan 1 %. vuonna. Kunkin kunnan lopulliseen maksuosuuteen vaikuttaa kunnan mahdolliset vuokrien muutokset vuodelle. Nurmijärvellä vuokrien korottumiseen vaikuttavat Klaukkalan pienpaloasema ja sopimuspalokunnan lisätilat. Tällä hetkellä pelastustoimi on kuntien lakisä ä- teistä yhteistoimintaa, jota hoitaa 22 alueellista pelastuslaitosta. Pelastustoimen uudistus toteutetaan osana maakuntauudistusta samassa aikataulussa ja samalla aluejaolla sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen (sote-uudistus) kanssa niin, että tehtävät siirtyisivät kunnilta itsehallinnollisille alueille vuoden alusta. Pelastustoimen järjestämisestä vastaavat ja t- kossa samat viisi yliopistollista keskussairaalaa ylläpitävää maakuntaa, jotka vastaavat 14
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Toimintatuotot +muutokset Toimintakulut -647 447-662 228-709 050-712 850-722 850 Toimintakate -647 447-662 228-709 050-712 850-722 850 Toimintakate, /asukas -15,45-15,65-16,57-16,47-16,51 Muutokset vuonna ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Maksuosuuksien muutos euroa 47 000 euroa Tulot Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Talousarvioon sisältyy Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle maksettavan osuuden lisäksi Kuel-maksuja ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n jäsenmaksua. Vuodelle ympäristökeskuksen maksuosuuteen on varattu määrärahaa 696 200 euroa. Nurmijärven maksuosuus nousee 4,3 %. Nurmijärven maksuosuutta nostavat eniten yhteistoimintakorvaukset terveysvalvonnalle (palvelutarve kasvanut) ja eläinlääkintähuollolle (potilasmäärien kasvu) ja Tuusulan kunnalle maksettavat tukipalvelut. Toiminnan painopistealue Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varautuu vuoden aikana selvittämään vireillä olevan aluehallintouudistuksen vaikutukset palvelukokonaisuuteensa niin, että sen sopijakunnat voivat linjata ympäristökeskuksen tulevaa toimintaa. Ympäristökeskus kehittää edelleen palveluitaan hyödyntämällä alkuvuodesta käyttöön otettua asiakastyytyväisyyden seurantajärjestelmää sekä lisäämällä sähköisiä palveluvaihtoehtoja. Sopijakuntien lopulliset maksuosuudet mä ä- räytyvät tilinpäätösvaiheessa kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksuosuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella. 15