Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Tekninen lautakunta
|
|
- Tuulikki Kinnunen
- 5 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Tekla , liite nro 3 Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Tekninen lautakunta
2 Ympäristötoimiala Tuloslaskelma TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonal. Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio Vuosien määrärahoihin eikä henkilöstöön sisälly maankäytön ja yleiskaavoituksen tietoja. Toimialan strategia Ympäristötoimialan tehtävänä on luoda hyvää elinympäristöä kuntalaisille. Vastaamme siitä, että kunnan omistama rakennettu ympäristö on viihtyisää, monipuolista, turvallista ja siistiä. Yhdyskuntasuunnittelussa pyrimme tasapainoon kuntalaisten toiveiden, yritysten toimintaedellytysten, kulttuurihistoriallisten arvojen ja luonnon arvojen kanssa. Toimitilojen omistajana vastaamme siitä, että kiinteistöomaisuuden arvo säilyy, tilankäyttö on tehokasta ja tilat ovat turvallisia ja käyttötarkoitukseensa soveltuvia.
3 Ympäristötoimiala Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos euroa Joukkoliikenteen kulujen vähentyminen onnistuneen kilpailutuksen vuoksi e Jätehuollon kulut Kiistakapulaan siirtymisestä johtuen -2,2 Me Väistötilojen lisääntynyt tarve Huonokuntoisten rakennusten purki Uusien vakanssien aiheuttama henkilöstökulujen lisäys e e e Siistiksi-projektiin sekä viheralueiden ja muiden yleisesti alueiden laatutason nostoon käytetään vuonna 2019 vuotta 2018 vähemmän määrärahaa. Määrärahataso palautetaan vuosina e Alle aktivointirajan olevien hankkeet käyttötalouteen Yksityistieasioiden uudelleenjärjestelyjen aloittaminen e e Tulot Joukkoliikenteen tukiosuuden kasvua e Jätehuollon tuotot Kietokapuulaan siirtymisestä johtuen -1,9 Me
4 Ympäristötoimiala Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen linjaus Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi Suunnittelemme ja rakennamme vaiheittain turvallisia ja esteettömiä kevyen liikenteen väyliä ja reittejä taajamien sisällä sekä taajamien välillä yhteistyössä maakunnan ja valtion viranomaisten kanssa. Strategista linjausta toteuttava ohjelma Liikenneturvallisuussuunnitelma, investointiohjelma, kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 1 Päivitetään liikenneturvallisuussuunnitelma ja toteutetaan kunnallistekniikan rakentamista suunnitelman mukaisesti sekä edistetään kasvatus- ja valistustyötä ja tiedottamista. Tehdään tiivistä yhteistyötä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Tavoitetaso 2019 Liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyö on aloitettu. Klaukkala-Perttula-välin kevyen liikenteen väylän rakennussuunnitelmat ovat valmiit. Arviointitapa/mittari Liikenneturvallisuussuunnitelma etenee tavoitellussa aikataulussa. Kunnassa tapahtuneiden henkilövahinko-onnettomuuksien vähentyminen. Kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureittien toteuttaminen keskimäärin 1,5 km/v. Tavoitetaso 2021 Liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut ja sitä toteutetaan. Klaukkala-Perttula-välin kevyen liikenteen väylä on valmistunut. Strateginen linjaus Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi Kohennamme taajamien siisteyttä ja yleisilmettä sekä rakennamme lisää laadukkaita viheralueita. Strategista linjausta toteuttava ohjelma Talousarvio (käyttötalousosa) ja hankkeen projektisuunnitelma Tavoite 2 Ylläpidetään vuoropuhelua siisteysasioiden osalta Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa ja kehitetään yhteisiä toimintatapoja. Kannustetaan ja tuetaan kuntalaisia ja järjestöjä siisteystoimissa mm. tiedottamalla aktiivisesti tapahtumista ja mahdollisuuksista edistää siisteysasioita. Siisteyteen panostetaan myös rahallisesti, mikä näkyy konkreettisina tuloksina. Tavoitetaso 2019 Siistiksi-projekti on kokonaisuudessaan käynnissä. Kuntalaiset kokevat siisteystason parantuneen (yleinen palaute, kyselytutkimus, FCG:n tutkimustilasto). Arviointitapa/mittari Siisti Ilmiö-facebook-sivusto on aktiivinen ja tavoittaa ihmisiä (mm. tykkääjien määrä). ELY-keskuksen urakoitsijoiden toiminta on seurannassa ja siitä voidaan raportoida tarvittaessa luottamushenkilöille ja kuntalaisille. Järjestetään kuntalaisille kysely siisteydestä. Tulokset raportoidaan. Seurataan Solmu-palautekanavan palautteita asian osalta. Tavoitetaso 2021 Asukastyytyväisyys on hyvällä tasolla ja toimintamallit ovat vakiintuneet. Strateginen linjaus Sujuva arki Toimiva joukkoliikenne Strategista linjausta toteuttava ohjelma Talousarvio (käyttötalousosa), Uudenmaan ELY-keskuksen palvelutasopäätös Tavoite 3 Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen ja yksityisautoilun kulkutapaosuuden vähentyminen pitkällä aikavälillä. Tavoitetaso 2019 Vuoden 2019 osalta Nurmijärvi-lippuja myydään 5% enemmän kuin vuonna Arviointitapa/mittari Joukkoliikenteen lipunmyynti sekä HSL:n liikkumistutkimus. Tavoitetaso 2021 Yksityisautoilun vähentäminen. Seurattavana mittarina yksityisautoilun kulkutapaosuus (v %, HSL-
5 Ympäristötoimiala liikkumistutkimus). Strateginen linjaus Terve talous Viimeistelemme Nurmijärven kunnan toimitilojen hallinnan ja omistamisen periaatteita koskevan ohjelman. Strategista linjausta toteuttava ohjelma Kiinteistöstrategia Tavoite 4 Tilakeskus järjestää toimitilat kunnan kaikille toiminnoille. Toimitilahallinnassa huomioidaan muutostarpeet eri toimintojen sijoittumiselle ja tilojen monikäyttöisyydelle. Luodaan yhteistyömalli toimialojen välille. Kiinteistöstrategia toimii ohjaavana työkaluna toimitilojen tulevaisuuden suunnittelussa ja luo osaltaan kustannustehokkuutta. Tavoitetaso 2019 Kiinteistöstrategia on hyväksytty päätöksenteossa. Arviointitapa/mittari Tehty yhteistyömalli viedään hyväksyttäväksi toimialojen johtoryhmiin. Sopeutetaan kunnan investointien taso vastaamaan talouden kantokykyä seuraavasti: arvioidaan ne kohteet, joissa tulee aidosti kysymykseen kaksi vaihtoehtoa a) raskas ja toistuva peruskorjaus sisäilmaperusteisesti, lopullisesta onnistumisesta ei ole takeita b) rakennuksesta luopuminen, purku tai myynti ja uudisrakentaminen muuntojoustavasti tai korvaavien puhtaiden tilojen etsintä/vuokraus myös markkinoilta. Perusteena on investointien kannattavuusvertailu esim vuoden tarkastelujaksolla Tutkitaan uuden tyyppinen kilpailutus omien investointien vaihtoehtona: vuokrataan tilat ja määritetyt sisäilmaolosuhteet olosuhteet tietylle ajalle ja toiminnoille, joku toinen rakentaa omaan taseeseensa ja kantaa omistamisen ja korjauksen riskin. Tavoitetaso 2021 Kiinteistöstrategia palvelee ja toteuttaa kuntastrategiaa hyvin. Toiminnan kuvaus Yhdyskuntasuunnittelu, maanhankinta, rakennusvalvonta ja kunnallistekniikan rakentaminen muodostavat tonttituotantoprosessin keskeiset osat. Hyvällä projektinhallinnalla ja selkeillä toimintatavoilla varmistetaan nopea, joustava ja johdonmukainen toiminta asiakkaisiin päin. Infrastruktuurin rakentaminen ja toimitilojen rakennuttaminen sekä ylläpito edellyttävät organisaatiolta hyvää rakentamistalouden hallintaa ja kustannustehokkuutta. Energiatehokkuuden parantamiseksi tehdään jatkuvia toimenpiteitä. Toimintaympäristö ja sen muutokset Organisaatiopäivityksen myötä maanhankinta ja yleiskaavoitus siirtyvät vuoden 2019 alusta ympäristötoimialalle yhdeksi tulosalueeksi. Nurmijärven kunta on liittynyt Kiertokapula Oy:n osakkaaksi. Kunnan vastuulla olevat jätehuoltopalvelut hoidetaan alkaen Kiertokapula Oy:n kautta ja jätehuollon yhteislautakunnan isäntäkuntana toimii Hämeenlinnan kaupunki. Pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyvät aikanaan maakunnalle aluehallintouudistuksen myötä. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy vuodelle 2019: Tekniseen keskukseen ympäristöasiantuntija vahvistamaan toimialalla mm. hulevesiasioiden hallinnan, ympäristösuunnittelun (mm. viher-, liikunta- ja muut ympäristöalueet), infraalueiden energiatehokkuuden ja pilaantuneiden maiden koordinointia. Tekniseen keskukseen liikunta-alueiden työnjohtaja Liikunta-alueiden hoidossa on henkilöstövajausta, joka haittaa ylläpidettäviä toimintoja, kunnossapitoa ja turvallisuutta eri yksiköissä ja eri vuodenaikoina. Lisäksi liikunta-alueilla on työnjohdollinen vaje.
6 Ympäristötoimiala Tilakeskukseen sisäilma-asiantuntija kiinteistöjen sisäympäristön olosuhteiden selvittämiseen ja olosuhteiden parantamiseen. Rakennusvalvontaan määräaikamainen projektihenkilö vanhojen rakennuslupien sähköiseen arkistointiin Vuodelle 2020 henkilöstösuunnitelmassa on liikennesuunnittelija. Kunnassa tarvitaan lisää liikennetekniikan asiantuntemusta yleiskaava- ja asemakaavahankkeisiin sekä teettämään tai osallistumaan niistä laadittaviin liikenneselvityksiin ja toimimaan liikenneasioiden asiantuntijana asemakaavahankkeissa. Vuoden 2021 henkilöstösuunnitelmaan sisältyy paikkatietosuunnittelija, jonka tehtävänä on käytössä olevan paikkatietojärjestelmän, ohjelmien ja tietosisältöjen ylläpitoon ja hallintaan liittyvät tehtävät sekä paikkatietoinsinöörin sijaisena toimiminen. Vakanssi ei lisää henkilöstöresursseja. Mittamiehen tehtävä muutetaan paikkatietosuunnittelijaksi. Muilta osin ympäristötoimialan tavoitteena on vähentää uuden henkilökunnan rekrytointitarvetta kaikin käytössä olevin keinoin. Aina ennen uuden rekrytoinnin aloittamista selvitetään mahdolliset tehtävien uudelleen järjestelyt Palveluverkkosuunnitelman ja palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen talousarviossa Eri hankkeissa on huomioitu palveluverkkosuunnitelma, palvelutuotanto-ohjelma ja väestöennusteet. Samoin maapoliittinen ohjelma.
7 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -119,01-126,92-118,79-120,14-123,09 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö 1 Henkilöstö yhteensä Toimialatason tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Sstrateginen linjaus Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi ja yritysten kunta Strategista linjausta toteuttava ohjelma Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 1 Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen Tavoitetaso 2019 Tuotetaan asemakaavoja k-m² asuntorakentamiseen ja k-m² työpaikkarakentamiseen Arviointitapa/mittari Hyväksytyt asunto- ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. Seurataan toteutumia taajamittain. Tavoitetaso 2021 Kunta saavuttaa vuosien aikajaksolla keskimäärin tavoitteenasettelun mukaiset k-m² tavoitteet Kärkihanke tai strateginen linjaus Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi Strategista linjausta toteuttava ohjelma Liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoite 2 Päivitetään liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoitetaso 2019 Liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyö on aloitettu Arviointitapa/mittari Liikenneturvallisuussuunnitelma etenee tavoitellussa aikataulussa. Tavoitetaso 2021 Liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut ja sitä toteutetaan
8 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Kärkihanke tai strateginen linjaus Sujuva arki Toimiva joukkoliikenne Strategista linjausta toteuttava ohjelma Talousarvio (käyttötalousosa), Uudenmaan ELY-keskuksen palvelutasopäätös Tavoite 3 Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen ja yksityisautoilun kulkutapaosuuden vähentyminen pitkällä aikavälillä. Tavoitetaso 2019 Vuoden 2019 osalta nurmijärvilippuja myydään 5 % enemmän kuin vuonna Arviointitapa/mittari Joukkoliikenteen lipunmyynti sekä HSL:n liikkumistutkimus Tavoitetaso 2021 Yksityisautoilun vähentäminen. Seurattavana mittarina yksityisautoilun kulkutapaosuus [v %, HSLliikkumistutkimus]. Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Joukkolliikenteen menojen osalta määrärahatarve on pienempi vuoden 2018 menoihin verrattuna. Onnistunut kilpailutus on laskenut alueellisen käyttöoikeussopimuksen kustannuksia. Uusi kilpailutus saattaa aiheuttaa lisäliikenteen hankintaan linjastorakenneuudistuksen myötä. Kiinteistö- ja mittaustoimesta on siirretty palkkamäärärahoja rakennusvalvontaan kiintestöveroselvitysprojektiin e e Tulot Vuoden 2019 tuloihin on arvioitu joukkoliikenteen tukiosuuden kasvua euroa enemmän vuoden 2018 tukiosuuteen nähden. Tulojen kasvu on ennustettu aiempien vuosien toteumiin vedoten. Tuen suuruuden arviointi on tosin epävarmalla pohjalla, koska valtion tukiosuudet saattavat vaihtella merkittävästi vuosittain e Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Toiminnan kuvaus: Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu tulosalueen tehtävänä on omalla toiminnallaan luoda toimivaa, turvallista ja viihtyisää asuinympäristöä. Tulosalue koostuu kolmesta yksiköstä: kiinteistö- ja mittausyksikkö, asemakaavoitus ja kunnallistekniikan suunnittelu. Joukkoliikenne ja haja-asutusalueen vesihuolto kuuluvat kunnallistekniikan suunnitteluyksikköön. Kunnan paikkatieto ja maastomittaus on järjestetty kiinteistö- ja mittausyksikön toimesta. Toimintaympäristö ja sen muutokset: Tulosalue toimii yhteistyössä kunnan eri toimijoiden ja tulosalueiden kanssa. Keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat myös viranomaistahot kuten maanmittauslaitos, Uudenmaan ELYkeskus, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ja HSL. Lisäksi tulosalue toimii tiiviissä yhteistyössä Keski-Uudenmaan kuntien kesken. Yleiskaavoituksen ja maankäytön muodostama uusi tulosalue ympäristötoimialalle luo entistäkin paremman mahdollisuuden katkemattomalle yhteydenpidolle ja asiantuntemuksen jakamiselle. Aluehallintouudistus tuonee muutoksia yhteistyötahojen järjestäytymiseen lähivuosina. Vaikutusta on ainakin asemakaavojen ja liikenneasioiden viranomaistahon uudelleen järjestäytymisellä Lisäksi substanssiin liityvillä lakimuutoksilla on vaikutusta. Päätökset aluehallintouudistuksen osalta ovat kesken.
9 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Uusi yksityistielaki tulee voimaan ja sillä kumotaan vanha laki yksityisistä teistä. Kuntien tielautakunnat (asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan tiejaosto) lakkaavat ja niiden tehtävät siirretään muille viranomaisille. Joukkoliikenne on järjestetty uuden joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaisella alueellisella käyttöoikeussopimuksella. Hankinta on kilpailutettu ja sopimus on allekirjoitettu. Uusi sopimuskausi on voimassa Pitkän sopimuskauden aikana tulee muutostarpeita linjastoon mm. uusien asuin- ja työpaikkaalueiden osalta. Pitkä sopimuskausi mahdollistaa joukkoliikenteen kokonaisvaltaisen kehittämisen yhteistyössä kuntalaisten kanssa. HSL on ottamassa vuodenvaihteessa aikana käyttöön uutta maksu- ja lippujärjestelmää. Uudistukseen liittyy kaarimainen vyöhykehinnoittelu, joka tullee nostamaan pitkien joukkoliikennematkojen hinnoittelua nykyiseen verrattuna ja lisäämään samalla kunnan lippusubventiota. Hinnoitteluperiaatteet päätetään erikseen. Toiminnan painopistealueet Toiminta pyritään toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti huomioiden henkilökunnan resurssit. Rekrytointien ja uuden henkilökunnan onnistunut perehdyttäminen on tärkeässä roolissa tulosalueen toimintojen ylläpidossa ja kehittämisessä. Siirrytään enenemissä määrin 3D-mallinnukseen suunnittelutehtävissä. Viestinnän kehittäminen on tärkeä painopistealue suunnitteluprosessien vuorovaikutusta lisättäessä. Lupaviranomaisten kanssa haetaan uusia toimintatapoja. Tavoitteena on ratkaista hyvällä vuoropuhelulla isoimmat suunnitteluhaasteet jo ennen suunnitelmien nähtäville asettamista.
10 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Koordinointi + asemakaavoitus TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Joukkoliikenne Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tekninen lautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tulosalue yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate
11 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Suoritteet ja niiden hinnat PALVELU TP 2017 KS 2018 TAE Asemakaavoitus Hyväsytyt kaavat kpl Hyväksytyt kaavat ha Hyväksytyt kaavat k-m² Kulut /asukas /asukas -10,5-13,5-13,3-13,4-13,4 Tuotot Kulut Netto Mittaus ja kiinteistöt Kunnan maapinta-ala km² Paikkatietopalvelut Kantakartan mukainen ylläpidettävä alue km² Kiinteistöinsinööripalvelut Rekisteröidyt kiinteistöt kpl Kiinteistö- ja mittauspalvelut yht. /asukas -26,0-28,0-26,7-26,9-28,4 Tuotot Kulut Netto Kunnallistekninen suunnittelu Suunnittelun kulut /asukas -9,1-9,8-10,8-11,7-11,9 Tuotot Kulut Netto Joukkoliikenne Joukkoliikenteen kulut /asukas Myydyt liput kpl Kulut/lippu /lippu Tuotot Kulut Netto
12 Tekninen keskus TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -105,20-125,18-138,85-146,41-146,46 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Siistiksi-projektin koordinointi, materiaalit sekä ns. laatukäytävien ja kohteiden toteuttamien / rahoittaminen euroa Kunnan vastuulla olevien viheralueiden ja muiden yleisten alueiden laatutason parantaminen Ympäristöasiantuntija; ympäristöasioiden koordinointi- ja suunnittelun resursointi ja palvelun parantaminen Liikuntapaikkojen työnjohtaja; resurssivajeen korjaaminen, työturvallisuuden ja palvelutason varmistaminen Katuvalojen kesänaikaisesta sammuttamisesta luopuminen Yksityistieasioiden uudelleenjärjestelyihin varautuminen, palveluiden osto (mm. yksityisteiden hoitokuntien koulutus, konsultointi) Siirto investointiosasta (alle e kohteet) Jätehuollon uudelleen järjestäminen alkaen -2,2 Me Tulot Muutos Jätehuollon uudelleen järjestäminen alkaen -1,9 Me
13 Tekninen keskus Toimialatason tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Strateginen linjaus Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi Strategista linjausta toteuttava ohjelma Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 1 Yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmän uudistaminen. Tavoitetaso 2019 Toimenpiteet ja valmistelut etenevät tehtyjen linjausten mukaisesti siten, että uusi toimintamalli voidaan ottaa käyttöön vuodenvaihteeseen 2019/2020 mennessä (uusi yksityistielaki astuu voimaan alkaen). Arviointitapa/mittari Vuoden 2018 aikana tehdään periaatepäätös/linjaus uudesta toimintamallista ja siihen siirtymisen toimenpiteistä ja aikataulusta. Toimenpiteet ja aikataulu toteutuvat. Tavoitetaso 2021 Uusi toimintamalli on käytössä ja toimii hyvin. Strateginen linjaus Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi Strategista linjausta toteuttava ohjelma Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 2 Kunnan vastuulla olevien viheralueiden ja muiden yleisten alueiden laatutason parantaminen (nykyisen laatutason nostaminen kohdennetuilla/keskeisillä alueilla) Tavoitetaso 2019 Keskeiset alueet valittu ja ao. laatutason nostotoimenpiteet kohdennettu ja suoritettu euron lisämäärärahan puitteissa. Koettu laatutaso viheralueilla on parantunut aikaisempien vuosin tasosta. Arviointitapa/mittari Kunnan viheralueiden ja muiden yleisten alueiden laatutaso on parantunut vuosien 2016/17 tasoista (valtakunnallinen vuosittainen kyselytutkimus/yhdyskuntatekniset palvelut). Kunnan keskeisten alueiden nykyistä laatutasoa nostettu/parannettu: euroa/vuosi. Tavoitetaso 2021 Keskeisten alueiden laatutaso on pidetty vuosien tasolla euron lisämäärärahan puitteissa. Koettu laatutaso viheralueilla on parantunut aikaisempien vuosin tasosta ja on kyselytutkimuksen mukaan valtakunnallista keskimääräistä tasoa parempi. Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Tekninen keskus toteuttaa kunnan vastuulla olevat kunnallistekniset investoinnit kunnallistekniikan rakentamisohjelman mukaisesti. Keskus tuottaa, ylläpitää ja hallinnoi kunnan taajamien katu-, viher- ja liikuntapaikka-alueita ja muita kunnan yleisiä alueita sekä hoitaa keskukselle kuuluvat viranomais- ja tukipalvelut. Lisäksi keskus vastaa kunnan vastuulla olevasta jätehuollon omistajaohjauksen tukitehtävistä sekä maankaatopaikkatoiminnasta. voimaan alkaen. Muita muutoksia toiminnassa suunnittelukauden aikana ovat mm. yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmän uudistaminen, hulevesiasioiden vastuiden ja toimintamallin uudelleenjärjestäminen, ympäristöasioiden koordinoinnin ja suunnittelun lisäresursointi (palveluiden parantaminen ja varmistaminen), liikuntapaikkojen työnjohdon resurssien vahvistaminen (palveluiden varmistaminen) ja keskusvaraston toiminnan kehittäminen. Valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti Nurmijärven kunta on liittynyt Kiertokapula Oy:n osakkaaksi. Jätehuollon uusi toimintamalli käynnistyy alkaen, jolloin kunnan vastuulla oleva jätehuoltopalvelut hoidetaan Kiertokapula Oy:n kautta ja jätehuollon yhteislautakunnan isäntäkuntana toimii Hämeenlinnan kaupunki (jätehuoltoviranomaisena Kolmenkierto -yhteislautakunta). Myös asiaan liittyvät määrärahamuutokset tulevat
14 Tekninen keskus Toiminnan painopistealueet Teknisen keskuksen päivittäistoiminnan lisäksi tärkeitä painopistealueita ovat mm.: Jatketaan panostamista kunnan keskeisten yleisten alueiden siisteyden parantamiseen sekä tuetaan kolmannen sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämiseen, eli Siistiksiprojektin koordinointi, materiaalihuolto, tukitehtävien hoitaminen sekä ns. laatukäytävien ja kohteiden toteuttaminen projektisuunnitelman ja määrärahojen puitteissa. Lisäksi jatketaan panostamista kunnan vastuulla olevien viheralueiden ja muiden yleisten alueiden nykyisen laatutason parantamiseen (nykyisen laatutason nostaminen kohdennetuilla/keskeisillä alueilla Uudistetaan ja nykyaikaistetaan vaiheittain kunnan nykyistä yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmää kunnan linjaamalla tavalla (päätöksenteko linjauksista loppuvuonna 2018). Uusi yksityistielaki tulee voimaan , ja sillä kumotaan vanha laki yksityisistä teistä. Teknisen keskuksen kehittämisohjelmaa ja sen hankkeita toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Panostetaan mm. kunnallistekniikan ictjärjestelmän kehittämiseen (mm. rakennuttaminen, kunnossapito, kuljetuslogistiikka, omaisuustieto, luvat, valvonta). Hankinnat, koulutus ja käyttöönotto tapahtuvat vaiheittain resurssien puitteissa.
15 Tekninen keskus Tekninen keskus/tulosyksiköt TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA Koordinointi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kunnallistekniikan rakentaminen ja varastotoiminnot Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Jätehuolto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Viher- ja liikunta-alueet Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tulosalue yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate
16 Tekninen keskus Suoritteet ja niiden hinnat PALVELU TP 2017 KS 2018 TAE Katujen ja teiden kunnossapito Hoidetut liikenneväylät yhteensä km Kadut + kevyen liikenteen väylät km Yksityistiet km Kunnossapito yhteensä /km Kulut yhteensä Kadut + kevyen liikenteen väylät m Kadut + kevyen liikenteen väylät /m2-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8 Kadut + kevyen liikenteen väylät Katuvalaistus Valaisimet kpl Kulut /valaisin Kulut /asukas Kulut Jätehuolto Jätehuollon kulut /asukas Tuotot Kulut Netto Viheralueet (päivitys kesken) Puistojen ja viheralueoden hoito ja ylläpito Hoidetut puistot (AI-AIII) ha 57, Kulut /ha Hoidetut puistot yhteensä Luonnonvaraiset puistot (maisemaniityt) ha 13,4 8,7 8,7 8,7 8,7 Kulut /ha Luonnonvaraiset puistot kulut yhteensä Muut palvelut (torit, matonpesupaikat, koirapu /asukas -1,8-1,5-1,6-1,6-1,6 Yhteensä Puistojen ja viheralueoden hoito ja ylläpito /asukas -9,2-9,8-10,2-10,2-10,4 Tuotot Kulut Netto Metsät ja pellot (päivitys kesken) Metsät ja taajamametsät ha Kulut/ha /ha Tuotot Kulut Netto Pellot ha Kulut/ha /ha Tuotot Kulut Netto Liikuntapaikat (päivitys kesken) Urheilu- ja pallokentät (sis jääurheilualueet) kpl Kulut /asukas Kirkonkylän tekojäärata /asukas -3,9-3,6-3,6-3,6 Klaukkalan jäähalli, kulut /asukas Tuotot Kulut Netto Lämmitettävä tekonurmikenttä /asukas Kuntoradat, ulkoilureitit km Kulut /asukas -1,7-1,6-1,6-1,5 Ladut km Kulut /asukas -1,2-1,7-1,7-1,7 0,0 Muut liikuntapaikat /asukas -4,8-4,7-4,7-4,7 Liikuntapaikat yhteensä Tuotot Kulut Netto
17 Tekninen keskus
18 Tilakeskus TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas 302,06 299,22 282,53 288,10 288,05 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Toimialatason tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Strateginen linjaus Sujuva arki Strategista linjausta toteuttava ohjelma Kiinteistöstrategia Tavoite 1 Parannetaan sisäilmaterveellisyyttä, paloturvallisuutta, ja henkilöturvallisuutta. Kunnan kiinteistöt ovat terveellisiä ja turvallisia työntekijöille ja kuntalaisille. Tavoitetaso 2019 Käynnissä vähintään yksi rakennushanke/toimenpide, jolla parannetaan kiinteistöjen terveellisyyttä ja turvallisuutta. Arviointitapa/mittari Toimenpide/vuosi Tavoitetaso 2021 Käynnissä vähintään yksi rakennushanke/toimenpide, jolla parannetaan kiinteistöjen terveellisyyttä ja turvallisuutta. Strateginen linjaus Sujuva arki Strategista linjausta toteuttava ohjelma Kiinteistöstrategia Tavoite 2 Etsitään uusia toteutus- ja rahoitusmalleja, jotka palvelevat kunnan elinvoimatavoitteita ja taloudellisia reunaehtoja. Tavoitetaso 2019 Toimitilastrategia on hyväksytty Arviointitapa/mittari Toimitilastrategia on tehty ja siihen liittyvä yhteistoimintamalli toimialojen kanssa on valmis. Tavoitetaso 2021 Toimitilastrategia ohjaa toimintaa vakiintuneesti ja toimitilastrategiaan perustuvia toimenpiteitä toteuttaen.
19 Tilakeskus Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Kulujen lisäys: Euroa Uusien tilojen koko vuoden kustannukset Väistötilat Rakennusten purku Alle aktivointirajan olevat hankkeet Henkilöstöresurssilisäys sisäilma-asioihin e e e e e Tulot Vuokratuottojen lisäys e Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Tilakeskus vastaa kunnan kiinteistöjen omistajatehtävistä, toimitilahallinnosta ja kiinteistöjohtamisesta. Tehtäviin kuuluvat kilpailuttamisen kehittäminen, investointien valmistelu, toimitilojen rakennuttaminen, vuokraus, ylläpito ja kehittäminen sekä tiloista luopumisen hallittu toteuttaminen. Tilakeskus järjestää toimitilat kunnan toiminnoille. Palveluverkkosuunnitelma ja väestöennuste ohjaavat toimitilojen sijoittumista. Toiminnan painopistealueet Painopistealueet ovat energiatehokkuus, sisäilmaterveellisyys ja kiinteistöjen turvallisuus. Toimitilojen sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä poistetaan suunnitelmallisesti ja tutkimustuloksia hyödyntäen. Kiinteistöjen ylläpitotoiminnan vaikuttavuutta painopistealueiden kehittämisessä edistetään. Päiväkotien ja koulujen piha-alueita kunnostetaan. Käyttäjäyhteistyötä tehostetaan ja kustannusvertailutietoa hyödynnetään. Toimitilat salkutetaan valmisteilla olevan toimitilastrategian mukaisesti. Tilakeskuksen hallinnassa olevaa toimitilakantaa pyritään vähentämään tarpeettomien tilojen myymisellä ja heikkokuntoisten kohteiden purkamisella sekä hankintojen kilpailuttamisen kehittämisellä kunnan omaan tai toisen taseeseen.
20 Tilakeskus Suoritteet ja niiden hinnat PALVELU TP 2017 KS 2018 TAE Tilakeskus (päivitys kesken) Toiminnassa olevat tilat hum² Pinta-alat Koulut m² Päiväkodit m² Terveyskeskukset m² Ulos vuokratut tilat m² Muut tilat m² Yhteensä kulut /m 2 /v Yhteensä tuotot /m 2 /v Tuotot Kulut Netto Lämmön normeerattu ominaiskulutus kwh/m³/v 41,6 43,8 43,4 43,0 Sähkön ominaiskulutus kwh/m³ 24,9 24,6 24,3 24,1
21 Hallinto- ja talouspalvelut TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -106,61-109,36-110,87-111,21-25,41 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Euroa Muutokset johtuvat lähinnä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen maksuosuuksien kasvusta e Tulot Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Hallinto- ja talouspalveluiden tehtävänä on järjestää toimialan yhteisesti hoidettavat hallinnon, henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja asiakaspalvelun tehtävät. Tulosalueen tehtäviä ovat: lautakuntien hallinnolliset valmistelu-, toimeenpano- ja sihteeritehtävät; sopimushallinta, asiakirjahallinta ja arkistotehtävät; henkilöstöasioiden koordinointi; talousarvion laadinta, määrärahojen seuranta ja raportointi; ostolaskujen käsittely; myyntilaskutus, teknisen toimen asiakaspalvelu. Tulosalue pyrkii varmistamaan hallinnon toimivuuden ohjaamalla, kehittämällä ja koordinoimalla toimialan tulosalueiden hallintoa. Toiminnan painopistealueet Toiminnan painopisteittä ovat asiakaspalvelun kehittäminen, sähköisten palveluiden lisääminen, toimialan tiedottamisen ja viestinnän kehittäminen sekä toimialan palveluiden tuotteistaminen.
22 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -75,22-75,45-76,43-76,81 0,00 Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos euroa Kuntaosuuksien muutos Tulot Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kuntaosuudet perustuvat palvelutasossa määriteltyyn vähimmäispalvelutasoon. Kunkin kunnan lopulliseen maksuosuuteen vaikuttaa kunnan mahdolliset vuokrien muutokset vuodelle Luhtaanmäen paloaseman henkilöstötarve on viisi henkilötyövuotta vuonna Pelastustoimen uudistus toteutetaan aikaisemmin päätetyn mukaisesti osana sote- ja maakuntauudistusta. Pelastustoimen järjestämisestä vastaavat jatkossa 18 maakuntaa, joilla on oma pelastuslaitos. Pelastustoimen uudistushanke etenee sote- ja maakuntauudistuksen aikataulua seuraten, joten näin ollen myös pelastustoimen uudistus tulee voimaan todennäköisesti alkaen. Toiminnallisesti pelastuslaitoksen siirtyminen Uudenmaan maakunnan järjestämisvastuulle aiheuttaa pelastuslaitoksella valmistelutöitä. Tällä hetkellä pelastustoimi on kuntien lakisääteistä yhteistoimintaa, jota hoitaa 22 alueellista pelastuslaitosta.
23 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus TP 2017 TA+muutokset 2018 Esitys TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -16,50-17,25-18,20-18,18-9,50 Olennaiset muutokset vuonna 2019 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos euroa Maksuosuuksien ja eläkemaksujen muutos Tulot Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Talousarvioon sisältyy Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle maksettavan osuuden lisäksi Kuel-maksuja ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n jäsenmaksua. Vuodelle 2018 ympäristökeskuksen maksuosuuteen on varattu määrärahaa euroa. Nurmijärven maksuosuus nousee 6 %. Sopijakuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilinpäätösvaiheessa kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksuosuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tehtävät tulevat aluehallintouudistuksen myötä muuttumaan vuoden 2021 alussa ympäristöterveydenhuollon (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) järjestämisvastuun siirtyessä maakunnille. Muutos ei suoranaisesti vaikuta ympäristökeskuksen palveluihin vielä vuosina 2019 ja 2020, mutta välillisesti se saattaa heikentää viranomaispalveluita osan työajasta sitoutuessa hallinnonuudistukseen. Ympäristökeskus tarjoaa aluehallintouudistuksen toteuduttua vuodesta 2021 alkaen sopijakunnilleen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, maa-ainesten lupa- ja valvontaviranomaiselle sekä leirintäalueviranomaiselle kuuluvia tehtäviä.
Talousarvio ja taloussuunnitelma
Tekla 10.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016- Tekninen lautakunta 10.9.2015 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Sivu 2 (asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan osuus tiedoksi) TA+muutokset 2015
LisätiedotTalousarvio ja taloussuunnitelma vuosille
Ympäristötoimiala Asra 5.9.2017 96 Liite nro 2 Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 0 Ympäristötoimiala Tuloslaskelma TP 2016 TA+muutokset 2017 TA 2018
LisätiedotKäyttösuunnitelma Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta
Asra 31.1. 2 Käyttösuunnitelma Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Käyttösuunnitelmassa lautakunta voi muuttaa määrärahoja tulosalueen sisällä (tulosyksiköt/yksiköt) ja tulosaluetasoisia osatavoitteita.
LisätiedotTalousarvion käyttösuunnitelma
Tekla 18.1.2018 4, liite nro 5 Talousarvion käyttösuunnitelma 2018 Tekninen lautakunta Ympäristötoimiala Tuloslaskelma TP 2016 TA+muutokset 2017 TA 2018 2019 2020 Toimintatuotot 28 258 921 28 878 024 29
LisätiedotTalousarvio ja taloussuunnitelma vuosille
Ympäristötoimiala Tekla 7.9.2017 67 Liite nro 2 Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2018 2020 Tekninen lautakunta 0 Ympäristötoimiala Tuloslaskelma TP 2016 TA+muutokset 2017 TA 2018 2019 2020 Toimintatuotot
LisätiedotKäyttösuunnitelma Tekninen lautakunta
Tekla 19.1. 4 Tekninen lautakunta Käyttösuunnitelmassa lautakunta voi muuttaa määrärahoja tulosalueen sisällä (tulosyksiköt/yksiköt) ja tulosaluetasoisia osatavoitteita. Ko. kohdat otsikoitu punaisella.
LisätiedotTalousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018
Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000
LisätiedotTalousarvio ja taloussuunnitelma
Tekla 8.9. 62 Liite nro 2 Talousarvio ja taloussuunnitelma - Tekninen lautakunta Ympäristötoimiala Tuloslaskelma +muutokset Toimintatuotot 30 125 494 27 603 811 28 228 024 28 537 640 28 554 640 Myyntituotot
LisätiedotTekninen lautakunta Toteutuminen
Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi
LisätiedotRakennusvalvonta. Muutosesitys määrärahoihin Ei määrärahamuutosesitystä. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Tot.
Rakennusvalvonta Tuloslaskelma Tot. Toimintatuotot 151 431 41 % 371 500 381 500 157 632 440 134 Myyntituotot 488 33 % 1 500 1 500 639 2 117 Maksutuotot 150 944 41 % 370 000 380 000 156 993 438 017 Tuet
LisätiedotTEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA
TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO
LisätiedotTalousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli
Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan
LisätiedotKuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.
Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain
LisätiedotElinkeino- ja kuntakehityskeskus
TP TA+muutokset TA TS TS Tuloslaskelma 2015 2016 2017 2018 2019 Toimintatuotot 32 347 41 900 31 900 31 900 31 900 Myyntituotot 6 379 15 900 7 400 7 400 7 400 Maksutuotot 19 611 20 000 20 000 20 000 20
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotTEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus
TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000
LisätiedotOsavuosikatsaus I Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta
Asra 22.5. 35, liite nro 1 Osavuosikatsaus I 1.1.-30.4. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Ympäristötoimiala Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Tot. 2017 TP 2017 Toimintatuotot 9 529 535 33 % 29 274
LisätiedotTALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus
TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1
LisätiedotTilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.
TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotTEKNINEN LAUTAKUNTA. Toiminta-ajatus. Päämäärä. Toiminnan painopistealueet Toimintaympäristön muutos
TEKNINEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Teknisen toimen tarkoituksena on tuottaa ja ylläpitää teknisiä palveluja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen yhteistyössä naapurikuntien ja ulkopuolisten palvelun
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotTEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto
TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441
LisätiedotLPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
LisätiedotVUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS
613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347
LisätiedotTOIMIVA INFRA JA YMPÄRISTÖ. Kaupunkiympäristötoimialan keskeiset palvelut
TOIMIVA INFRA JA YMPÄRISTÖ Kaupunkiympäristötoimialan keskeiset palvelut YDINTOIMINNOT KAUPUNKIRAKENNE Yhdyskuntasuunnittelu Maankäyttö Yhdyskuntatekniikka VESIHUOLTO Veden myynti 4,22 milj. m3 / v Vesijohtoverkoston
LisätiedotLiikenne- ja viheralueet
Liikenne- ja viheralueet Kaupunkirakennelautakunnan perehdytystilaisuus 24.1.2013 Kaupungininsinööri Markku Kemiläinen 25.1.2013 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Tukipalvelut JOHDON TUKI Palvelupiste Hannikainen
LisätiedotTeknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.
50 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen
LisätiedotKaavoituksen eteneminen vaiheittain. Rakennettu katu- ja vesihuolto vuositasolla. - Cloudia - Hilma
9 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 5 502 783 5 869 930 5 882 180 0,2 TOIMINTAKULUT -5 563 726-5 665 310-5 693 650 0,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -60 943 204 620 188 530-7,9 Poistot ja arvonalentumiset -2 809
LisätiedotValmistus omaan käyttöön 4 301
KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja
LisätiedotVIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2012
VIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Lautakunnan vastuualueen toimintaa ohjaavat tavoitteet Toimielin : Esittelijä : YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Osastopäällikkö Marko Saastamoinen Lautakunnan toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA
LisätiedotTEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat
LisätiedotHallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.
TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan
LisätiedotValtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56
Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
LisätiedotYhdyskunta ja ympäristöpalvelut
Toiminnalliset tavoitteet Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut Tontinluovutusmäärät investoinnit Joukkoliikennepalvelutaso rahoitus Ympäristötavoitteet Prosessien käytännön yhteistyö hyvinvointi 1 Tulot 43
LisätiedotToimintakate
TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800
LisätiedotSISÄLLYSLUETTELO. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta
SISÄLLYSLUETTELO Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta 20.03.201 3 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2019... 1 - KUPtalousarvio2019alustava...
LisätiedotRakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden
LisätiedotRaahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488
LisätiedotValmistus omaan käyttöön
KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto Tekninen hallinnon tavoitteena on avustaa tulosalueiden henkilöstöä saavuttamaan kunnan strategian tavoitteet. Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta
LisätiedotLOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018
LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 Palvelutuotantolautakunta 30.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2018 TAVOITTEET...1 1.1 Toiminnan sisältö
LisätiedotTalousarvioesityksen perustelut: Toimintaympäristö on tilaajaorganisaatio. Tekninen toimi vastaa myös sille kuuluvista viranomaistehtävistä.
ASKOLAN KUN 1 Vastuualue: 4100 Tekninen toimisto Tekninen johtaja Tekninen toimisto hoitaa teknisen lautakunnan kokousten valmistelun ja päätöksien täytäntöönpanon, teknisen toimen hallinnolliset tehtävät
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT
LisätiedotETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS
ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Toiminnan kuvaus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa olosuhteissa siitä, että pelastuslaitokselle säädetyt tehtävät suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman tehokkaalla
LisätiedotTeknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.
TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen toimen
LisätiedotTeknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 29 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden
LisätiedotHallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen
Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Halintopäällikkö Anne Rantala -06-06 %:a Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö 264 264 100 % Hallinto Nettomenot
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856
00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55
LisätiedotKehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala
Kehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala Kirsi Hyvämäki 18.5.2017 1 SUORITTEET JA HINNAT 2016 PAVE Kootaan huhtikuussa KUNNAN STRATEGIA ja strategisten tavoitteiden läpikäynti VÄESTÖEN -NUSTEET
LisätiedotTeknisen lautakunnan toimintasääntö
Teknisen lautakunnan toimintasääntö Tekninen lautakunta hyväksynyt 17.12.2015 131 Voimaantulo 1.1.2016 Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätettäväksi,
LisätiedotTALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta
TALOUSARVIO 2018 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.9.2017 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: vs. Ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi Toiminnan luonne:
LisätiedotKUNTATEKNIIKKA Rakennus- ja ympäristölautakunta
KUNTATEKNIIKKA Rakennus- ja ympäristölautakunta Osavuosikatsaus I 2018 Käyttötalousosa Investointiosa Tulos- ja rahoituslaskelma RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 2017 TOT 4/2017 TA 2018 TOT 4/2018 Tot
LisätiedotKÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö
LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,
LisätiedotTULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017
RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 1 1,00 1,00 0,0 1 1 * vakituiset 1 1,00 1,00 0,0 1 1 Rakennusluvat 116 110 105-5 180 180 Toimenpideluvat 59 70 70 0 100 100 Ilmoitusluvat
LisätiedotSiilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
LisätiedotMAISEMA-MALLI. MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop. Tampere 8.6.2011
MAISEMA-MALLI MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop Tampere 8.6.2011, taloussuunnittelija 044 794 3201 marja-liisa.m.hamalainen@mikkeli.fi Mikkelin
LisätiedotTA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA
TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA Määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset 2018 talousarvioon TA 2018 TA muutos 2018 Muutettu TA 2018 Selitys KÄYTTÖTALOUSOSA Konsernihallinnon
LisätiedotTalousarvio 2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA NAANTALIN KAUPUNKI
Talousarvio 2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 19.9.2018 NAANTALIN KAUPUNKI Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja
LisätiedotTalousarvion seurantaraportti sitoumuksilla
Talousarvion seurantaraportti sitoumuksilla Tietojen viimeinen päivitys (MultiProvider) 20.02.2018 05:51:36 19001902YMP YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Myyntituotot 2.741.930,00 2.229.855,54-512.074,46 Maksutuotot
LisätiedotViraston toimintaympäristön muutokset
1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
LisätiedotLohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma
Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN
LisätiedotTEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018
1 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Tekninen lautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Teknisen osaston osastopäällikkö vahvistaa
LisätiedotKaupunkirakennepalvelujen toimiala Toimialan kuvaus
Kaupunkirakennepalvelujen toimiala Toimialan kuvaus Toimialan yleiskuvaus ja tehtävät Kaupunkirakennepalveluiden toimiala vastaa erityisesti toimivan ja viihtyisän elinympäristön suunnittelusta, rakentamisesta
LisätiedotTalousarvio Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Talousarvio 2020 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 18.9.2019 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja (Markku Aro) Toiminnan
LisätiedotElinkeino- ja kuntakehityskeskus
Elivoimalautakunta 23.1.2018 1, liite nro 1. Tuloslaskelma TP TA+muutokset 2016 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatuotot 59 092 31 900 20 000 20 000 20 000 Myyntituotot 32 754 7 400 4 000 4 000 4 000
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotTeknisen keskuksen VISIO 2021 ja kehittämisohjelma (Ympäristötoimiala)
Teknisen keskuksen VISIO 2021 ja kehittämisohjelma (Ympäristötoimiala) Osana Nurmijärven kuntastrategiaa ja kunnan asiakaslähtöisen palvelutuotannon kehittämistä ja toimeenpanoa Jyrki Meronen, kunnallistekniikan
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotLemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
LisätiedotRakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi
Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 Rakennus- ja ympäristövalvonta
LisätiedotKaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus
Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
LisätiedotTekninen ja ympäristötoimi
Tekninen ja ympäristötoimi 1 Teknisen ja ympäristötoimen tarina Varmistamme hyvän kaupunkiympäristön ja asumisen. Kehitämme kaupunkikeskusten vahvuuksia ja kilpailukykyä. Tehostamme joukkoliikennettä.
LisätiedotRakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden
LisätiedotTEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN
TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2019 Tekniset palvelut. Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2019 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT
TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 29 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT Talousarvion neljän kuukauden toteutumien perusteella talousarvio on pääosin toteutumassa
LisätiedotTeknisen lautakunnan toimintasääntö
Tekla 8.9.2016 65, liite nro 5 Teknisen lautakunnan toimintasääntö Tekninen lautakunta hyväksynyt 17.12.2015 131 Tekninen lautakunta täydentänyt 8.9.2016 65 (voimaantulo 1.10.2016) Voimaantulo 1.1.2016
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotToteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS
Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö Anne Rantala -03-03 %:a Hallinto Lautakunnan kokoukset, kpl 15 13 15 4 27 % Hallinto / asia 307,93 292,84 295,89 355,24 120 % Henkilöstöhallintopalvelut
LisätiedotSivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B
Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-
LisätiedotYmpäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet
Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset
LisätiedotLuumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306
Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotLohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma
Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-
LisätiedotLauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin
HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen
LisätiedotHankesuunnitelmat valmiina (K/E)
1 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 941 056 1 804 050 1 905 340 5,6 TOIMINTAKULUT -2 516 763-2 366 670-2 442 530 3,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -575 707-562 620-537 190-4,5 Poistot ja arvonalentumiset -446
LisätiedotHallintopäällikkö Anne Rantala
Talous ja hallintopalvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt) Toteutuma Toteutuma Hallinto, Henkilöstöhallintopalvelut, Taloushallintopalvelut, 2014 2015 2015 06 2015 06 %:a Tuki ja erillispalvelut Hallintopäällikkö
LisätiedotYMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Ympäristölautakunta pvm RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN VALVONNAN TULOSALUEEN VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA TULOSYKSIKKÖTASOLLA OSTOLASKUJEN
Lisätiedot