Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta
KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Jäsen Risto Häkkinen, puheenjohtaja Jukka Posti, varapuheenjohtaja Sirkku Bilaletdin Juho Eerola, 6.6.2011 asti Janne Pihlajisto, 7.6.2011 alkaen Jussi Hanski Antti Heiskanen Riitta Klemola Sirkku Lipponen Leena-Riitta Salminen Kim Soares Ninni Taavitsainen Kai Tarvainen Varajäsen Juha Pakarinen Kai Savolainen Tarja Bohm Risto Kolehmainen, 6.6.2011 asti Anita Vilkki, 7.6.2011 alkaen Jarmo Vesa, 11.4.2011 asti Risto Repo, 12.4.2011 alkaen Joonas Penttilä Pekka Jaakkola Sirpa Vantola Leena Koukkkula Eero Hyppönen Marja Räsänen Seija-Marita Laine Kh:n edustaja: Rita Komulainen Veijo Kilpeläinen Nuorisovaltuutettu: Aki Nykänen Antti Avelin Esittelijä: Sakari Seppälä 8.10.2011 asti Tom Masalin 9.10.2011 alkaen Sihteeri: Päivi Laakkonen Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui vuoden aikana 12 kertaa.
KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Kaupunkisuunnittelulautakunta kuuluu konsernihallintoon, joka hoitaa kaupungin maapolitiikan, kartoitus- ja kiinteistönmuodostusasiat sekä kaavoitus- ja asuntoasiat. 1 Lautakunnalle kuuluvat lisäksi venepaikkojen vuokraus sekä Kymijoen virkistyskäyttö ja sen osalta erityisesti kalastusasiat. Kaupungin maahankintoihin ja maanluovutuksiin sekä maankäyttölupiin ja kiinteistötoimituksiin liittyvät tehtävät on pääosiltaan saatu suoritetuksi suunnitellussa aikataulussa. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2011 Toteutuma 31.12. menestystekijät mittarit Seutustrategian mukaisen Seudullinen kaavoitus Selvitykset tehty Toteutunut 100% yhteistyön toteut- toteutettu (laadullinen Kehityskuvaa laadi- taminen arvio etenemisestä) taan Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2011 Toteutuma 31.12. menestystekijät mittarit Elinkeinoelämän uudistumiskykyä tuetaan Yrityksille luovutettujen tonttien lukumäärä 10 9 kpl (kpl) Jumalniemen kaupallinen keskus rakennettu ja toiminnassa (laadullinen arvio) Rakentaminen alkaa Kaavat ovat lainvoimaisia, rakentaminen ei vielä käynnistynyt. Ekologinen kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen m 2 ) Joukkoliikennepalveluiden tavoitettavissa asuvien osuus väestöstä (%) Ekologisin perustein luovutetut tontit (kpl/v) Kaikista uusista asuntoalueista tehty ekologinen selvitys (kyllä/ei) Joukko- ja kevyen liikenteen osuus matkoista (%) Mittari laadittu lähtötaso selvitetty Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2011 Toteutuma 31.12. menestystekijät mittarit Kaupunkikulttuurin kehittäminen monipuoliseksi ja näkyväksi Kantasataman kehittäminen (rakennusoikeuden toteutuminen 10 000 kem² Satamakadun - Ruukinkadun kaava (14 550 kem²) nähtävänä. Toteutunut 100%. Tehty seutusuunnittelun osana. 3 Ei toteutunut, siirtynyt. 50% Tehty omana arviona. Mittari laadittu lähtötaso selvitetty Laskenta tehty, tulokset analysoimatta.
2 Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2011 Toteutuma 31.12. menestystekijät mittarit Henkilöstö hyvin motivoitunut Sairauspoissaolojen väheneminen 15% 26 % enemmän kuin edellisvuonna Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2011 Toteutuma 31.12. menestystekijät mittarit Kaupunkikulttuurin kehittäminen monipuoliseksi ja näkyväksi Kantasatama- Sapokka-akseli suunniteltu (% alueesta) 25% Ei toteutunut. Siirtynyt. Viihtyisän ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen Kansallisen kaupunkipuiston statuksen saaminen Leikki- ja oleskelualuetta uusista AKkorttelipihoista Tontteja luovutetaan rakennuttajille laatuperusteilla Hakemus jätetty Ei toteutunut, koska Kymijoen oyk kesken. 50% Osin toteutunut. 1 kpl Ei toteutunut, ei sopinut v. 2011 luovutusohjelmaan. Kaupunkisuunnittelu Maanhankinta on edelleen keskittynyt asemakaavojen toteuttamiseen ja teollisuusalueiden laajentamiseen. Kaavoitussopimusneuvotteluja on käyty A. Ahlström Osakeyhtiön, UPM Kymmene Oy:n ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kanssa. Neuvottelut ovat kohdistuneet Karhulan Hovin ja Viirinkallion alueille, Perävarppiin ja Karhulaan suunnitellun päiväkodin alueeseen. Maanluovutuksessa on myyntituloja karttunut Ruonalanrannan ja Metsolan omakotitonttien ja Ristinkallion teollisuustontin myynnistä sekä Kalliokosken asemakaavan toteuttamissopimuksesta. Kymijoen osayleiskaava on jaettu kahteen osaan, ehdotus on edelleen kesken. Räskin osayleiskaavaa koskeva valitus on Kouvolan Hallinto-oikeudessa, mikä on estänyt vastaavan pientaloasemakaavan edistymisen. Yleiskaavoitusta on kuitenkin jatkettu Kotkan kantasataman alueella ja uutena kohteena on käynnistynyt Kotkan kaupunkituulipuiston toteuttamisen edellyttämä Hallan osayleiskaava ja Kotkamillsin asemakaavamuutos. Uusia pienehköjä pientaloalueita on voitu kaavoittaa Kaukolan Luokkipolun ja Suulisniemen Östringinkadun alueelle. Munsaaren vanhan asuntoalueen asemakaavaehdotus on valmistunut. Valmistelussa ovat Veikkolan laajennus ja Suulisniemen Perävarpin alue. Kerrostalotuotantoa varten puolestaan on tehty Satamakadun-Ruukinkadun asemakaava. Tärkeimpiä hankekaavoja ovat olleet Karhulan uuden päiväkodin asemakaava (Kartanonkatu) ja Jelppiskodin asemakaava Kotkansaarella. Pienvenesatamien laitureiden myyntiä jatkettiin, kaupungin hoitamia pienvenesatamia on jäljellä kuusi. Metsolaan tehtiin kuivan maan matonpesupaikka.
3 Kiinteä omaisuus Kiinteää omaisuutta, maa-alueita ja rakennuksia, hankittiin 1 235 468 eurolla, josta maa-alueiden osuus oli 246 952 euroa. Maa-alueiden myyntituloja saatiin 1 509 287 euroa, josta kirjattiin myyntivoittoa 1 375 760 euroa, kaupunginhallituksen asettama myyntivoittotavoite oli 2,75 milj. euroa. Talous Kaupunkisuunnittelulautakunnan toimintatuotot alkuperäiseen talousarvioon nähden alittuivat 1,2 milj. eurolla. mikä johtui kaavoitussopimusten lykkääntymisistä ja satama-alueiden vuokratulojen vähenemisestä. Toimintakulut olivat 0,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota alhaisemmat. Suurin säästö syntyi henkilöstömenoissa. Valtuuston tarkisti lautakunnan sitovaa toimintakatetta 1,1 milj. eurolla. Tuloslaskelma KAUPUNKISUUNNITTELU TP 2011 TA 2011 Tot% TP 2010 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 226 861 254 748 89,05% 234 148 32 Maksutuotot 567 074 366 636 154,67% 487 848 33 Tuet ja avustukset 605 0 /0 9 689 34 Muut toimintatuotot 14 580 926 14 701 329 99,18% 14 591 451 37 Valmistus omaan käyttöön 54 555 90 000 60,62% 133 939 3 Toimintatuotot 15 430 022 15 412 713 100,11% 15 457 074 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -1 906 541-2 015 252 94,61% -2 011 253 43 Palvelujen ostot -713 801-709 500 100,61% -801 277 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -73 184-172 500 42,43% -80 831 47 Avustukset 0 0 /0-8 000 48 Muut toimintakulut -204 478-103 500 197,56% -78 722 4 Toimintakulut -2 898 005-3 000 752 96,58% -2 980 084 ULK. TOIMINTAKATE 12 532 017 12 411 961 100,97% 12 476 990 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 56 218 37 000 151,94% 48 101 S9 Sisäiset kulut -399 611-396 865 100,69% -422 381 4S Sisäiset erät -343 392-359 865 95,42% -374 280 TOIMINTAKATE 12 188 625 12 052 096 101,13% 12 102 710 6 Rahoitustuotot ja -kulut 32 0 /0 116 6S Sisäinen korko -2 806 577-2 819 012 99,56% -2 830 145 7 Poistot ja arvonalentumiset -1 205 650-1 136 150 106,12% -1 184 735 Hallinnon vyörytykset -107 340 0 /0-117 371 Tili 8 069 089 8 096 934 99,66% 7 970 576
4 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA TP 2011 TP 2010 Muutos Muutos% TA 2011 Tot% Toimintatuotot 15 430 022 15 457 074-27 053-0,2 % 15 412 713 100,1 % Toimintakulut -2 898 005-2 980 084 82 079-2,8 % -3 000 752 96,6 % Ulkoinen toimintakate 12 532 017 12 476 990 55 027 0,4 % 12 411 961 101,0 % Sisäiset erät -343 392-374 280 30 888-8,3 % -359 865 95,4 % Toimintakate 12 188 625 12 102 710 85 914 0,7 % 12 052 096 101,1 % Rahoitustuotot ja -kulut 32 116-84 -72,4 % Sisäinen korko -2 806 577-2 830 145 23 568-0,8 % -2 819 012 99,6 % Poistot ja arvonalentumiset -1 205 650-1 184 735-20 915 1,8 % -1 136 150 106,1 % Tulos 8 176 430 8 087 947 88 482 1,1 % 8 096 934 101,0 % Hallinnon vyörytykset -107 340-117 371 10 030-8,5 % 8 069 089 7 970 576 98 513 1,2 % KAUPUNKISUUNNITTELUKAUTAKUNNAN PALVELUALUEET TP 2011 LTA 2011 Tot.% Luottamuselimet (ltk ym.) Kaavoituksen palvelualue Maanhankinta ja luovutuksen palvelualue Kaupunkimittauksen palvelualue Toimintakulut -24 858-37 800 65,76% Ulkoinen Toimintakate -24 858-37 800 65,76% Sisäiset erät -2 269-4 572 49,62% Toimintakate -27 127-42 372 64,02% Toimintatuotot 20 716 41 636 49,75% Toimintakulut -562 701-637 029 88,33% Ulkoinen Toimintakate -541 985-595 393 91,03% Sisäiset erät -72 903-64 567 112,91% Toimintakate -614 888-659 960 93,17% Toimintatuotot 14 591 857 14 577 913 100,10% Toimintakulut -857 275-661 813 129,53% Ulkoinen Toimintakate 13 734 582 13 916 100 98,70% Sisäiset erät -16 372-13 908 117,71% Toimintakate 13 718 210 13 902 192 98,68% Toimintatuotot 817 448 793 164 103,06% Toimintakulut -1 453 171-1 664 110 87,32% Ulkoinen Toimintakate -635 722-870 946 72,99% Sisäiset erät -251 849-276 818 90,98% Toimintakate -887 571-1 147 764 77,33% Toiminnan tunnuslukuja Tunnusluvut 2007 2008 2009 2010 2011 Suoritetavoitteet (kpl) Myönnetyt korjaus- ja energia-avustukset 49 149 220 288 107 Hyväksytyt kaavat 14 21 7 8 9 Poikkeuslupalausunnot 49 59 45 62 35 Vuokratontit 3 499 3 568 3 590 3 628 3 691 Kiinteistötoimitukset 91 106 97 101 110 Myydyt kalastusluvat 2 872 2 457 2 671 2 304 1 858 Venepaikat 3 371 3 368 3 339 1 240 1 231 - joista vapaana 482 428 472 235 271 Voimavarat Henkilökunta (vakinaiset) 45 45 43 39 38
5 Kalastusasiat Kalastusasioissa kaupunki vastasi Siikakosken jokikalastusalueen hoidosta. Kalastusluvat myytiin pääasiassa matkapuhelimista, Kalastuspiste Kotkasta sekä Korkeakosken kalastuskievarista. Kalalupien kokonaismäärä oli 1858 lupaa ja lupamaksutulot olivat 36 723 euroa. Virkistyskalastajien lupamaksutulot vähenivät edelleen.
6 Kaupunkimittauksen palvelualue Kaupungin mittaus- ja kartoitustyöt hoidetaan kaupunkisuunnittelun vastuualueen kaupunkimittauksen palvelualueella. Kiinteistöinsinöörin tehtävät hoidettiin kaupunkisuunnittelun vastuualueen maanhankinta ja -luovutuksen palvelualueella 8.10.2011 asti. 1.11.2011 alkaen kiinteistöinsinöörin tehtävien hoitaminen on ostettu Haminan kaupungilta. Mittaus- ja kartoitustöissä on saavutettu kaavoitusohjelman sekä osaston vuosittaisen kartoitusohjelman asettamat tavoitteet. Rakennus- ym. toiminnan vaatimat kiinteistönmuodostustehtävät on saatu hoidetuksi asiakkaiden tilausten mukaisessa aikataulussa. Toiminta Asiakaspalvelu Toimistosta annettiin tilauksen perusteella otteita ja jäljennöksiä 771 kpl. Kiinteistönmuodostamislain mukaiset toimitukset 110 kpl, sisältäen myös tilojen lohkomiset ym. ja rakentamisen valvontaa koskevat mittaukset mukaan lukien tilauksia tehtiin yhteensä 596 kpl. Kiinteistönmuodostus Kiinteistörekisterissä oli yksiköitä yhteensä 7957 kpl. Tonttijakoja laadittiin yhteensä 56 kpl. Valtakunnallisen KTJ-järjestelmän (kiinteistörekisteri) käyttö on aiheuttanut runsaasti selvittely- ja tallennustyötä kiinteistötehtävien parissa työskentelevälle henkilökunnalle. Järjestelmä parantaa myös asiakaspalvelua, koska kiinteistörekisteriotteita ja lainhuutoja voidaan antaa koko valtakunnan alueelta.
KAUPUNGIN KIINTEÄN OMAISUUDEN MÄÄRÄ 2011 7 kpl ha Tilat ja määräalat Kotkan kaupungissa 730 2141 Tilat ja määräalat muissa kunnissa 6 60 Kadut ja puistot kiinteistörekisterissä 1011 kpl ha Tontit rakennetut 113 116 vapaat 243 80 vuokratut 3691 664 tontin osat 108 20 4155 880 4891 4092 Kaupungin omistamat vesialueet 3154 ha 8 Kaupungin maanhankinta 2011 6,2 ha Kaupungin maanluovutus 2011 kpl Vuokraus kpl Myynti ha ha TONTIT omakotitontit 57 6,8 17 2,3 teollisuustontit 5 2,9 0 0 kerrostalotontit 1 0,4 0 0 rivitalotontit 2 0,4 0 0 muut tontit 3 1,7 3 3,2 68 12,2 20 5,5 Tontit ja tontinosat, myynti 2011 Tilat ja tilanosat, myynti 2011 Yleiset alueet, myynti 2011 5,5 ha 1,1 ha 0,3 ha
8 Maa-alueiden hankinta hoidettiin vapaaehtoisin kaupoin ja asemakaavan toteuttamissopimuksin. Rakentamisen valvonta Rakennusten sijaintikatselmusmittauksia oli 350 kpl ja rakennuspaalutusmittauksia 246 kpl. Molempien määrä nousi hienoisesti viime vuodesta. Kartastotyöt Kaupungin kantakartaston aluekattama oli vuoden lopussa n. 9 600 ha 1:500 mittakaavaisena, n. 18 000 ha 1:2000 mittakaavaisena ja 13 500 ha 1:5000 mittakaavaisena. Vastaavalta alueelta löytyy numeerisesti ylläpidettyä kantakarttaa valmiina seuraavasti: 1:500 ja 1:2000 mittakaavaisena n. 18 000 ha. Lisäksi mm. saariston alueella mittakaavassa 1:4000 1:5000 yhteensä n. 13 500 ha. Kaupunkimittaus on alkanut siirtämään kartastoaan uuteen EUREF -koordinaattijärjestelmään. Työ jatkuu edelleen vuonna 2012. Siirtymistä uuteen EUREF -koordinaatistoon on hidastanut Kotkan alueella meneillään oleva E18-tiehanke. Maanmittauslaitoksen on saatava omat maanmittaustoimitukset ensin valmiiksi Kotkan alueella, ennen kuin Kotka voi siirtää omat raja-aineistonsa Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmään. Työn aikana kartastoa ylläpidetään sekä paikallisessa VVJ-, että uudessa EUREF -koordinaattijärjestelmässä. Uusi opaskartta painettiin keväällä 2011. Kartalla näkyvät myös loma-asuntojen osoitteet, niin mantereella kuin saaristossakin.
9 Osaston atk:n kehittäminen Logican Facta -kuntarekisteriohjelmistoa on päivitetty vuoden aikana. Kartta-järjestelmänä käytetään toistaiseksi Bentleyn ohjelmaperheen tuotteita. Järjestelmäselvittelyissä on edetty vaiheeseen, jossa Bentley ja Logica kehittävät ohjelmistojensa yhteen toiminnallisuutta. Kotka on mukana kehitysprojektin alkuvaiheessa. Kuluvan vuoden aikana ratkennee, saadaanko ohjelmistot toimimaan riittävän tehokkaasti yhteen. Jos näin ei tapahdu, joudutaan harkitsemaan kilpailutuksen kautta järjestelmätoimittajan vaihtamista. Internetin kautta käytetyt oikeushallinnon ja maanmittauslaitoksen KTJ -rekisterijärjestelmät ovat toimineet pääasiassa hyvin. EPortti-palvelun käyttöä erilaisiin viranomaisrekistereihin jatketaan. Näitä ovat mm. kaupparekisteri- ja luottotiedot. Kaupunkimittauksen ylläpitämässä kiinteistöjen kauppahintarekisterissä oli vuoden 2011 lopussa tiedot yhteensä 16349 kiinteistökaupasta. Karttaohjelmiston, sekä erityisesti selainpohjaisen Paikkatietosovelluksen käyttö oli edelleen kasvussa kuluneen vuoden 2011 aikana. Hyvinvointipalvelut ja opetustoimi ovat tehostaneet ao. ohjelman käyttöä. Asuntoasiat Kaupunkisuunnittelun asuntoasioiden tehtäväalueelle kuuluvat arava- ja korkotuki-lainsäädännön sekä muiden erityislakien mukaan kaupungille kuuluvat asuntoasiat. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) lainoituksella valmistui 61 hoiva-asuntoa. ARA teki seuraavat laina- ja avustuspäätökset: Hoiva-asunnot 9 120 330 179 asuntoa Vanhuksille tarkoitetut asunnot 2 498 200 30 asuntoa Mielenterveyskuntoutujille tarkoitetut asunnot 2 252 140 20 asuntoa Sekä ehdolliset laina- ja avustusvaraukset: Hoiva-asunnot 22 896 466 150 asuntoa Vanhuksille tarkoitetut asunnot 400 000 44 asuntoa vuokra-asunnot 9 524 700 75 asuntoa Hissien rakentamiseen ja liikuntaesteen poistamiseen ARA varasi/osoitti korjausavustusta taloyhtiöille yhteensä 2 034 827 ja perusparannukseen 1 524 944. Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettäviin avustuksiin osoitettiin 528 587. Kotkan Asunnot Oy:n vuokra-asunnon hakijoita oli vuoden lopussa 752, joista nuoria alle 25- vuotiaita oli 278. Asunnon saaneita kaikista valtion lainoittamista taloista kunnan alueella oli 608, joista Kotkan Asunnot Oy:n osuus oli 415. Asumisoikeusasuntojen voimassa olevia järjestysnumeroita vuoden lopussa oli 1498. Asuntotoimen suoritteita: 2007 2008 2009 2010 2011 Korjaus- ja energia-avustukset kpl 49 149 220 288 107 euroa 175 438 387 135 1 848 050 2 007 464 528 587 Vuokra-asunnon hakijat vuoden kpl 522 586 667 787 752 lopussa Asunnon saaneet kpl 447 401 472 486 415
10 Kaavoitus Kaavoitustilanne Vuoden 2011 lopun kaavoitustilanne pinta-aloittain oli seuraava: Yleiskaavoitettu alue oli 272 km2 eli koko kaupungin alue. Hyväksyttyjä osayleiskaavoja oli 8 eli 65,18 km2. Asemakaavoitettu alue oli 50,38 km2. Rakennuskaavat 1,25 km2 ovat maankäyttö- ja rakennuslain perusteella muuttuneet asemakaavoiksi 1.1.2000 lähtien Ranta-asemakaavoitettua aluetta ei ollut. Asemakaavoitettu pinta-ala (ha) 2007-2011 Yksityiskohtaisia maankäytönsuunnitelmia toimistossa laadittiin 16 kaavoituskohteeseen. Vuoden aikana kaupunginvaltuusto hyväksyi 1asemakaavan, 4 asemakaavaa/asemakaavan muutosta ja 4 asemakaavan muutosta.. Kuluneen vuoden aikana valmistellut asemakaavat: Kotkansaari Osa korttelia 7 Satama- ja Ruukinkatu asemakaavan muutosehdotus Osa korttelia 39 Jelppiskoti asemakaavan muutosehdotus Katariina Puistotie Metsola Kortteli 46 Koskenrinne asemakaavan muutos Jylppy Korttelit 15, 16 ja 24 Ruokapalvelu asemakaavan muutos Karhuvuori Kortteli 5 osa Menninkäisenpuistoa asemakaavan muutos
Aittakorpi Osa korttelia 60 Vesantie ja Aittakorven koulu asemakaavan muutos Sutela Osa kortteleita 19 ja 21 Kiilatie asemakaava/asemakaavan muutos Kaukola Luokkipolku asemakaavaehdotus Mussalo Osa korttelia 6 Ristiniementie, Kotolahden ratapiha asemakaava/asemakaavan muutos Tuulivoimala asemakaava ehdotus Etukylä Korttelit 23 ja 24 Turantie ja Turanpolku asemakaavan muutosehdostus Helilä Osa korttelia 59 lähivirkistys-, leikkikenttä- ja rautatiealueet EKAMI asemakaavan muutosluonnos 11 Jumalniemi Osa korttelia 6 asemakaava/asemakaavan muutos Suulisniemi Kortteli 58 Östringinkatu asemakaava/ asemakaavan muutosluonnos Popinniemi Perävarppi Korkeakoski Veikkolan asuntoalueen laajennus VT/OAS Ristinkallio Osa korttelia 134 ja 136 Pulttikatu asemakaava/asemakaavan muutosehdotus Kuluneen vuoden aikana valmistellut yleiskaavat: Räski-Heinlahti osayleiskaava, valitus Kouvolan hallinto-oikeudessa Kymijoen osayleiskaava eteläosan ehdotus Kansallinen kaupunkipuisto perustamisselvitys Kantasataman osayleiskaava Kaupunkiseutusuunnittelu: Kaupunkiseutusuunnitelman ohjelmointi Kaakon Suunta-hankkeessa valmistettu seudun kehityskuvavaihtoehdot Liikennesuunnittelu: Kymenlaakson liikennejärjestelmätyö käynnistynyt Yleissuunnitelmat: Karhulanniemen kehitysmahdollisuuksia kartoittava suunnitelma yhteistyössä Cursorin ja A. Ahlström Osakeyhtiön kanssa Maakuntasuunnittelu: Energiamaakuntakaavan valmistelu
12 Tapahtumat: ACSI-seminaari (yliopistoyhteistyö Kantasataman kehittämiseksi Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuluvat Kaavoitustoimistossa valmisteltiin 62 poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisulausuntoa, joista 16 kpl kohdistui suunnittelutarvealueelle ja 46 kpl poikkeamiseen ranta-alueelle rakentamisesta ja vähäistä suuremmasta asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeuden ylityksestä. Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätökset vuosittain + myönteinen - kielteinen INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, 1000 euroa Talousarvio Toteutuma Poikkeama KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Kiinteä omaisuus Maa- ja vesialueet -247-247 Rakennukset -989-989 Meno -700-1 236-536 Maa- ja vesialueet 132 132 Rakennukset 1 331 1 331 Tulo 2 000 1 463-537 Netto 1 300 227-1 073 Venesatamat Meno -30-28 2 Tulo 65 65 Netto -30 37 67 Meno yhteensä -730-1 264-534 Tulo yhteensä 2 000 1 528-472 Netto 1 270 264-1 006