Tiedotustilaisuus Kainuun soten talousarvioesityksestä 27.11.2014 Kuntayhtymän hallituksen esitys 19.11.2014 Maire Ahopelto / Eija Tolonen-Manninen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Ahopelto, Tolonen-Manninen
Vuoden 2014 toteutuma 30.9 2014 ja ennuste 2014 Alkuperäinen 2014 talousarvio oli -4,4 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2014 käyttösuunnitelmassa korjattiin vuoden 2014 talousarviota huomioiden 2013 tilinpäätöksen hyvä tulos. Käyttösuunnitelman loppusumma on n. 3,7 milj. euroa ylijäämäinen Syyskuun toteumaennusteen mukaan ylijäämää muodostuisi 2,4 milj., mutta ennusteeseen on jouduttu tekemään 1,5 milj. euron kuluvaraus ennakoimattomaan potilasvahinkovakuutusmaksun korotukseen. Näin kuluvan vuoden tilikauden tulos, ilman liitelaitosta, näyttää jäävän syyskuun ennusteen mukaan 0,9 milj. euroa ylijäämäiseksi.
Vuosi 2015 Kuntayhtymän toiminta-ajatuksena on perussopimuksen mukaan edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja toteuttaa väestön tarvitsemien palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta
Strategiakartta 2014-2020 (kaksi valtuustokautta) kuntayhtymän hallitus 19.11.2014, ohjaa tavoitteiden asetantaa
Talous- ja toimintasuunnittelu 2015 Kukin tulosalue johtaa kuntayhtymätason strategisista päämääristä tulosaluekohtaiset päämäärät ja tavoitteet. Lisäksi toimintaa ohjaa lainsäädäntö ja siinä tapahtuvat uudistukset, muutoksia tulossa 2015 mm: Sosiaalihuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Lastensuojelulaki Kuntouttava työtoiminta
Ta valmistelu TUOTOT Kuntien antama maksuosuus on sama kuin tänä vuonna 268,499 milj. euroa, kasvu 0 % Toimintatuotoissa on kasvua ainoastaan maksutuotoista saatavat 0,2 % 2014 ennusteeseen (n. 0,7 milj. euroa) hallitus käsitteli talousarvioesitystä 19.11.2014 ja hallitus esittää talousarvion yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi 4 milj. euroa alijäämäisenä (tarkka luku 4.009.000 euroa) KULUT toimintakulut ovat hallituksen esityksen mukaan 320,554 milj. euroa Toimintakuluissa kasvua 1,5 % v. 2014 ennusteeseen Lainsäädäntöön, sopimuskorotuksiin tai muihin sopimuksiin perustuvien pakollisten toimintakulujen lisäyksien vuonna 2015 arvioidaan olevan n. 8,1 milj. euroa (2,5 % toimintakuluista). Pakollisten toimintakulujen lisäyksen tulosalueet ovat karsineet muusta omasta toiminnasta, sillä toimintakulujen nousu ennusteesta 2014 on n. 4,7 milj. euroa
Ta esityksen tunnusluvut Ilman liikelaitosta Liikelaitos mukaan lukien Toimintatuotot 322 957 329 181 -kasvu 14 Enn. 0,2 % 0,5 % -kasvu KS 14 0,3 % 0,5% (toimintatuotoissa kuntien maksuosuuden kasvu 0 %) Toimintakulut 320 554 326 532 -kasvu 14 Enn. 1,5 % 1,7 % -kasvu KS 14 2,5 % 2,7 % (toimintakuluissa lainsäädännöstä johtuvia menojen lisäyksiä n. 8,1 milj, 2,5% toimintakuluista) Investoinnit 17 700 17 800
TA 2015 Tuloslaskelma (ilman liikelaitoksia)
Lainsäädäntöön, sopimuskorotuksiin tai muihin sopimuksiin perustuvat toimintakulujen lisäykset 2015 vakinaisten palkkojen sopimuskorotukset (ei sis. henkilöstölisäyksiä) 1,8 Päiv.asetuksen aiheuttamat muutokset (henk.+työaika) 2,1 ensihoito, työaikamuutokset 1,0 kuntouttava työtoiminta (siirto kunnilta) 0,6 Koulupsykologipalvelut (Sote järjestää kunnille) 0,3 Tietohall. (uusien sähköisten järj. ylläpito, lisenssit, vuokrat) 0,8 Potilasvakuutusmaksun korotus 1,5 Yhteensä 8,1 milj euroa
Mitä uutta 2015? Päiv.asetuksen täytäntöönpano (henk.lisäykset, työaikamuutokset) Hoitotakuun toteuttamista edelleen oman toiminnan lisäyksellä ja ostopalveluja vähentämällä (mm. leikotoiminnan lisäys, Salmilan lastensuojeluyksikön kautta lastensuojelun oman toiminnan lisäys) kuntouttava työtoiminta (siirtyy kunnilta Kainuun soten tehtäväksi) Koulupsykologipalvelut (Sote järjestää kunnille) Tietohallinnon sähköiset järjestelmät. Käyttöön otettujen järjestelmien vakiinnuttaminen ja laajentaminen, mm. Kanta-arkisto, Oma-sote, Itse ilmoittautuminen, Mobiili-kotihoito jne. Uusi sairaala hanke allianssi suunnitteluvaiheessa. Uusi sairaala hankkeeseen liittyvien toiminnallisten prosessien kehittäminen jatkuu. Sote- uudistuksen valmistelu
Toimintaympäristö- ja lakimuutokset - useita lainsäädäntömuutoksia (mm. sos.huoltolaki, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja vanhuspalvelulaki), joista aiheutuviin tehtäviin ei kaikkiin ole pystytty varaamaan erikseen määrärahaa. - muutokset toteutettava sisäisin tehtäväjärjestelyin ja muutoin toimintaa kehittämällä Lakimuutokset (voimaan) STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (1.1.2015) STM:n suositus synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien seulonnan laajentamisesta (1.1.2015) Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1.8.2014) Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu (1.5.2014) Uusi sosiaalihuoltolaki (1.1.2015 ja 1.4.2015) Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1.1.2015) Perhehoitolaki (voimaan xx.2015) Toimintaympäristön muutokset Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen (1.1.2015 alkaen) Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät lakkaavat (1.1.2015?) Kehitysvammaisten henkilöiden asumisohjelma, KEHAS (2010-2015) Pelastuslaki (1.7.2011) ja poistumisturvallisuus Sosiaalisen luototuksen käynnistäminen (1.1.2015 alkaen) Pitkäaikaistyöttömien eläkeselvittelyn vahvistaminen (alkamisajankohta ei tiedossa) Toimeentulotuen perusosan maksatuksen siirto Kelalle (1.1.2017 alkaen)
Vakinaiset vakanssimuutokset 2015 Vakinaisia vakanssimuutoksia esitetään 43 kpl, joista osa on jo määräaikaisia tällä hetkellä Suurin osa uusista lainsäädäntövelvoitteista aiheutuvia Päivystysasetuksen vaatimukset (lääkäreitä ja hoitajia lisää, siirtyminen varallaolosta vuorotyöhön) Koulupsykologipalvelut, 6 psykologia Kuntouttava työtoiminta, 11ohjaajaa + 1 esimies Hoitotakuun toteuttaminen Osasta ostopalveluista siirrytään omaan toimintaan. Osa lakisääteisistä tehtävien lisäyksistä hoidetaan sisäisin tehtäväjärjestelyin
INVESTOINTIOSA (kuntayhtymä ja liikelaitokset) RAAMI 1 000 TP-2011 TP-2012 TP-2013 TS-2014 TS-2015 TS-2016 TS-2017 TS-2018 Koneet ja kalusto 3 382 3 609 2 383 3 500 3 500 3 500 3 000 3 000 Koneet ja kalusto, Keskitetyt yht. palvelut 847 1 211 1 210 655 1 000 1 000 1 000 1 000 Koneet ja kalusto, Sote 2 535 2 398 1 173 2 845 2 500 2 500 2 000 2 000 Käyttöomaisuuden myynnit -1 Yhteisten tietojärjestelmien hankinta, Keskitetyt yhpa 848 875 1 210 655 1 000 1 000 1 000 1 000 Tietojärjestelmät, Sote 951 771 0 1 345 1 000 1 000 1 000 1 000 Muut koneet ja kalusto, Keskitetyt, yhpa 336 Muut koneet ja kalusto, Sote 1 584 1 627 1 173 1 500 1 500 1 500 1 000 1 000 Radiologian laitteiden päivitys 0 Rakennukset 3 647 7 280 7 417 6 000 14 200 38 050 38 700 11 200 Uusi 1 754 5 969 7 355 3 550 11 620 37 500 38 200 10 700 Laajennus/korvaava 1 893 1 311 62 2 450 2 580 550 500 500 Kainuun Työterveysliikelaitos 26 35 92 100 100 100 100 Sijoitukset Kuntayhtymäosakkeet 423 Irtaimiston myynti -269 YHTEENSÄ 7 055 10 924 10 046 9 600 17 800 41 650 41 800 14 200 Rakennukset / Uusi - KAKS:n uusi tieliittymä 200 1 800 0 - Kainuun Uusi Sairaala 2 000 7 720 35 000 37 000 10 700 - Sirkunkujan asunnot 1 200 - Vammaispalvelujen asumisyksiköt/ryhmäkodit 150 1 200 2 500 1 200 - KAKS:n kiinteistöliittymien uusiminen 900 3 550 11 620 37 500 38 200 10 700 Rakennukset / Laajennus/korvaava - KAKS:n sähkökeskusten uusiminen 150 150 - Sisäilmaongelmien korjaukset ym. 470 800 500 500 500 - Entisen apteekin muutostyöt (siirrot, iho- ja syöpäpkl) 540 - Entisen keskusvaraston muutostyöt 420 - Salmilan laajennus 350 - Leiko-toiminnan kehittäminen 410 200 - KAKS:n potilastornin paloilmoitinjärjestelmä 80 - Hammaspolin lisätilat 30 - Osaston 12 muutostyöt 150 - KAKS:n paloilmoitinjärjestelmän uusiminen 80 50 - Vanhan päivystyspoliklinikan korjaus- ja muutostyöt 1 200 2 450 2 580 550 500 500
Kuntien maksuosuuden kehitys 2005-2013 - Kuntien maksuosuus 2014, 268 499t, josta ennusteen mukaan palautuu kunnille 0,9 milj. TP:ssä 2014. Lisäksi palautetaan kunnille 3,4 milj. euroa vuoden 2013 ylijäämää. - Kuntien maksuosuus 2015, 268 499, kasvu 0 % vuodesta 2014 Kuntien maksuosuuden kehitys vuosina2005-2013 Muutos euroina v. 2007 Muutos euroina v. 2008 Muutos euroina v. 2009 Muutos euroina v. 2010 Muutos euroina v. 2011 Muutos euroina v. 2012 Muutos euroina v. 2013 1 000 v. 2005 v. 2006 Hyrynsalmi 7 434 7 764 330 8 142 378 9 071 929 9 472 401 9 723 251 9 975 252 10 338 363 11 147 809 Kajaani 74 623 77 475 2 852 81 772 4 297 92 357 10 585 98 101 5 744 100 904 2 803 103 660 2 756 108 504 4 844 115 560 7 056 Kuhmo 22 826 23 866 1 040 24 902 1 036 27 863 2 961 28 936 1 073 30 203 1 267 30 854 651 32 860 2 006 35 407 2 547 Paltamo 9 530 9 788 258 10 298 510 11 451 1 153 11 326-125 11 561 235 11 838 277 12 349 511 13 507 1 158 Puolanka 9 308 9 627 319 10 051 424 11 224 1 173 10 935-289 11 822 887 12 189 367 12 454 265-12 454 Ristijärvi 4 523 4 624 101 4 813 189 5 404 591 5 226-178 5 583 357 5 627 44 6 042 415 6 653 611 Sotkamo 20 855 21 749 894 23 069 1 320 25 846 2 777 28 105 2 259 29 185 1 080 30 774 1 589 31 546 772 33 944 2 398 Suomussalmi 21 968 23 088 1 120 24 260 1 172 27 179 2 919 29 659 2 480 31 739 2 080 32 454 715 33 559 1 105 36 237 2 678 Yhteensä 171 067 177 981 6 914 187 307 9 326 210 395 23 088 221 760 11 365 230 720 8 960 237 371 6 651 247 652 10 281 252 455 4 803 %-nousu 4,0 5,2 12,3 5,4 4,0 2,9 4,3 1,9 Muutos euroina
Sairaanhoitopiirien talousarviot 2015, kuntamaksujen kasvu (26.8.2014 tilanne) Sairaanhoitopiiri Kuntamaksujen kasvu % 1 Kanta-Häme 5,0 2 Keski-Pohjanmaa 2,2 3 Hus 1,9 4 Lappi 1,9 5 6 Pohjois-Pohjanmaa Eksote 7 Satakunta 1,3 8 Länsi-Pohja 1,0 9 Pohjois-Savo 1,0 10 11 Pirkanmaa Pohjois-Karjala 12 Kainuu 0,0 13 Itä-Savo -2,2 1,9 1,5 1,0 0,9
Ta 2015 aikataulu Sote hallitus: 2.10.2014 ensimmäinen käsittely, jossa eurot 21.10.2014 toinen käsittely, eurot ja BSC:t 19.11.2014 Ta esitys 2015, Ta kirja 2015 17.12 2014 Yhtymävaltuusto