Sote alueen valmistelevakokous Kainuun kokemuksia

Transkriptio

1 Sote alueen valmistelevakokous Kainuun kokemuksia Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja

2 Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain 2013 Ivalo 625 km Kainuu henkilöä Oulu 181 km Helsinki 568 km SUOMUSSALMI PUOLANKA HYRYNSALMI VAALA RISTI JÄRVI 3193 PALTAMO KUHMO KAJAANI SOTKAMO / Maire Ahopelto

3 Kainuun sote kuntayhtymä alkaen jäsenkuntien välinen perussopimus on allekirjoitettu syksyllä 2012 taustalla erillislain valtuutuksella toiminut Kainuun ns. hallintokokeilu eli Kainuun maakunta -kuntayhtymä ( ), joka sisälsi sote-toimintojen lisäksi maakuntaliiton ja toisen asteen koulutuksen Kainuun soten jäsenkuntia ovat: Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Puolangan kunta on osajäsenenä Kainuun sairaanhoitopiirissä, kehitysvammaisten erityishuoltopiirissä ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueessa

4 Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys -liikelaitos Hallinto Keskitetyt yhteiset tukipalvelut Perhepalvelut Sairaanhoidon palvelut Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Vanhuspalvelut Ympäristö- Terveydenhuolto Vastuualueet Kuntayhtymän hallinto Yleispalvelut (asiakirjahallinto, asiamiespalvelut, kuljetus- ja neuvontapalvelut, materiaalipalvelut, ravintopalvelut, talous- ja velkaneuvonta, tekniset palvelut. tekstiilipalvelut) Tietohallinto Henkilöstö- Palvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut Aikuissosiaalipalvelut Vammaispalvelut Radiologia Patologia Lääkehuolto Ensihoito Leikkaus ja anestesia Tehohoito Hoidolliset tukipalvelut Aikuisten mielenterveys ja riippuvuuksien hoito Operatiivinen Konservatiivinen Kotona asumista tukevat palvelut Suun terveydenhuolto Vastaanottoja terveyskeskussairaalat Ympärivuorokautiset hoivapalvelut Palveluohjaus ja ostopalvelut Terveysvalvonta Elänlääkintähuolto Ympäristöterveydenhuollon laboratorio Talouspalvelut Päivystys Kuntayhtymän hallitus ja

5 Tehtävät Kuntayhtymä on erikoissairaanhoitolain 7 :n mukainen Kainuun sairaanhoitopiiri kehitysvammaisten erityishuollosta 6 :n mukainen Kainuun erityishuoltopiiri ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta 2 2 mom. mukainen Kainuun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue kuntayhtymä voi tuottaa myös muille kunnille, kuntayhtymille ja yhteistyötahoille toimialansa palveluita sopimusperusteisesti kuntayhtymä voi järjestää jäsen- ja osajäsenkuntien puolesta myös tukipalveluja ja muuta palvelutoimintaa tehtäviensä toteuttamiseksi kuntayhtymä voi omistaa ja hallita sairaanhoidon sekä kehitysvammahuollon laitoksia ja muita toimintayksiköitä Terveyskeskuskiinteistöt on vuokrattu kunnilta ja keskussairaala on kuntayhtymän

6 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Maakunnalliset palvelut erityisosaamista sisältävät palvelut Valtakunnan taso Erityisvastuualue Kainuun maakunta Seudulliset palvelut harvemmin tarvittavat lähipalvelut Lähipalvelut usein tarvittavat palvelut Kajaanin seutu Ylä-Kainuu Kuhmo-Sotkamo Peruskunta

7 Talous 2012 (vrt. 2011) Tuotot (sis. liikelait.) kasvu 22,6 milj., 6,7 % Kulut (sis. Liikelait.) kasvu 9,3 milj., 2,7 % Ilman liikelaitoksia toimintakulujen kasvu oli 10,3 milj. euroa eli 3,4 % Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat 3 %, kun koko maassa erikoissairaanhoidon menot kasvoivat keskimäärin 5 %

8 Mitä hyötyä hallintokokeilusta on ollut Kainuulle? Menojen kehitys vertailua Menojen kehitys vertailua (ilman liikelaitoksia) Kumulatiivinen ero Sote toimintamenot Kasvu-% 2,2 % 5,3 % 4,4 % 5,8 % 6,3 % 4,6 % 8,3 % 3,4 % Koko maan sote käyttökustannusten kasvu-% 4,7 % 6,1 % 5,9 % 8,8 % 5,9 % 2,4 % 5,0 % 5,0 % JOS KASVU (Koko maa) ERO Menot Verorahoituksen kasvu-% 2,8 % 6,3 % 5,8 % 9,3 % 5,4 % 5,0 % 3,0 % 3,7 % JOS KASVU (rahoitus) ERO

9 Kainuun tulokset Talous on tasapainossa Alueen kunnille on tullut vuosien aikana n. 90 M kustannussäästö V tilinpäätöksessä tulos oli 6,8 M ylijäämäinen, josta palautus kunnille 3,4 M / Maire Ahopelto

10 Rahoitus Peruspalvelujen valtionosuus (poislukien päivähoidon osuus) kohdennetaan laskennallisesti kokonaisuudessaan kuntayhtymälle Valtionosuuksien kohdentamisen jälkeiset kuntien maksuosuudet kuntayhtymälle määritellään puoliksi euroa/asukas ja puoliksi prosenttiosuutena kuntiin kertyvästä laskennallisesta verorahoituksesta (50%/50%) Kuntien kanssa käydään kuntaneuvottelut raamista kerran vuodessa ja toinen kerta palveluista TA2014 toimintakulut ovat n. 320 M, josta ESH 30% ja PTH + SOS 70 %, yliopistosairaalaostot 4,5 % budjetista

11 Rahoitus Sote-alueen rahoituksen tulisi olla tasapuolinen kaikille tuotantoalueille eli se huomioisi jo esim Kainuussa tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyn toiminnan Kustannusten nousun tulisi olla maltillista Kainuussa on saatu kustannushyötyjä kuntien yhteistoiminnalla ja toimintatapojen yhtenäistämisellä

12 ESH:n toimintakulujen osuus koko Soten toimintakuluista :na ja %:na v:na , , , , , v v v v v v v v v 2013 ta 2014 Soten toimintakulut yhteensä ESH:n kulut ESH:n kulut %:na toimintakuluista 32,5 29,5 28,8 25,5 25,1 25,9 26,1 27,0 27,3 25,5 10,0

13 Mitä hyötyä hallintokokeilusta on ollut Kainuulle? Taloustavoitteet Onnistuttu? Menojen kasvun leikkaaminen -- Kyllä Menojen kasvun puolittaminen 7% 3-4 % -- Ei Menojen kasvu <= Tulojen kasvu -- Kyllä Alijäämäkierteen katkaiseminen -- Kyllä Vanhojen alijäämien kattaminen -- Kyllä/Ei

14 Johtopäätökset/kustannukset Maakunnan sote -nettomenojen kasvu on ollut vuosina pienempää verrattuna alla valittuihin maakuntiin: Keinomaakunta : - 71,7 milj. Pohjois-Karjala: - 99,1 milj. Etelä-Savo: - 77,3 milj. Etelä-Pohjanmaa: - 81,3 milj. Kainuun kuntien ja maakunnan yhteenlaskettu vuosikate on parantunut vuosikate: 91 / asukas 2010 vuosikate: 580 / asukas Kainuun kuntien ja maakunnan yhteenlaskettu nettoalijäämä on pienentynyt 2004 alijäämä: 200 / asukas 2010 alijäämä: 30 / asukas

15 Hallintoon/johtamiseen käytetty työpanos Tulosalue ennen v v v jälkeen Ympäristöterveydenhuolto 2,2 2 3 (oto) Johdon tuki (oto) + hallintoylihoitaja Sairaanhoidon palvelut 21 11, (oto) + 20 % ylihoitaja Terveyden- ja 47,40 26, (oto) + 2 ylihoitajaa sairaudenhoidon palvelut Perhepalvelut 32, (oto) + ylihoitaja Vanhuspalvelut Yhteensä 160,35 84, (oto) + 4,2 ylihoitajaa (ei sis. oh ymv. työpanosta)

16 Tukipalvelut jäsenkunnille Kuntayhtymä on järjestänyt talous-, palkka- ja tietohallinnon tukipalvelut jäsenkunnille Kainuun maakunta kuntayhtymän aikana ja toiminta jatkuu Sote kuntayhtymässä sekä jäsenkunnille että osajäsenelle Saavutettu palvelujen integroitumista ja selkeää kustannussäästöä. Esim. taloushallinnossa Kainuun maakunta kuntayhtymän aloittaessa 59 työntekijää ja nyt samantasoiset palvelut tuottaa 46 työntekijää (vähennys 25 %).

17 Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 2010 Timo Hujanen, Unto Häkkinen, Mikko Peltola, CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot 2010 Nettomenot Nettomenot, indeksi Tarvekerroin Tarvevakioidut menot, indeksi Sairaanhoitopiiri Euroa/asukas Koko maa=100 Koko maa=1,00 Koko maa=100 Helsinki ja Uusimaa , Varsinais-Suomi , Satakunta , Kanta-Häme ,04 97 Pirkanmaa , Päijät-Häme , Kymenlaakso ,13 96 Etelä-Karjala ,11 97 Etelä-Savo , Itä-Savo , Pohjois-Karjala , Pohjois-Savo ,15 96 Keski-Suomi ,05 96 Etelä-Pohjanmaa , Vaasa , Keski-Pohjanmaa , Pohjois-Pohjanmaa , Kainuu , Länsi-Pohja ,10 99 Lappi , Helsingin ja Uudenmaan shp (HUS) jaettuna sairaanhoitoalueisiin HYKS sha , Hyvinkään sha , Lohjan sha , Länsi-Uudenmaan sha , Porvoon sha ,91 99

18

19 Kuvio 13. Suurten ja keskisuurten kuntien lisätyn terveydenhuollon ikä- ja tarvevakioidut kustannukset vuonna 2 Euroa/asukas 3250 (mukana kotipalvelun ja ympärivuorokautisen hoidon kustannuksia sosiaalitoimesta) Ikävakioidut Tarvevakioidut Vakioimattomat Tarvevakiointi on tehty jakamalla vakioimattomat asukaskohtaiset kustannukset THL:n laskemilla vuoden 2011 terveydenhuollon ja vanhustenhuollon tarvekertoimilla. Perusväestönä on käytetty koko maan väestöä.

20

21

22 Maire Ahopelto sote kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja sp. puh